绿城工程部管理细则
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2.6现场巡查制度
2.6.1目的为提高工程管理部精细化管理水平，要求工程分管人员日常现场检查工作更加深入，养成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、脑勤”的良好习惯，及时发现和解决各类问题，确保施工质量、进度、成本、安全生产文明施工处于受控状态。2.6.2适用范围日常现场管理。2.6.3程序（１）工程管理人员现场巡查时可会同监理工程师、施工单位主要管理人员，以便发现问题时能及时协商、解决、落实。（２）工程管理人员去现场巡查时应携带数码相机、卷尺、笔记本、笔、小榔头等常备工具。（３）工程部经理每周巡查不少于3次，各专业分管人员每天巡查不少于2次。（４）工程部经理每周巡查不少于3次，各专业分管人员每天巡查不少于２次。（5）工现场巡查内容：①工程质量方面：重点抽查隐蔽工程；进场材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量检查；观感质量检查；成品保护工作；检查影响使用功能的重要工序；检查工程建设标准强制性条文执行情况；抽查监理单位对关键工序实行的旁站记录及人员到岗情况；关注施工单位专职质量检查员及监理工程师的工作状态。②安全文明方面：经审批的基坑支护、降水及各类脚手架、模板及支撑系统的搭设方案执行情况、验收和拆除手续及程序执行情况；“三宝四口”防护用具使用、保持情况；现场临时用电情况、消防，安全警示标志、各类操作规程、安全生产规章制度现场执行情况等。- 63 -
1）发现的问题及建议、对策；
2）值得学习的管理经验和值得吸取的教训；
3）值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。
⑦各工程对口检查小组在检查结束后5天内，将《工程对口检查记录表》反馈给被检查单位，并报集团公司总工程办公室备案。- 66 -
⑧对检查提出的问题，被检查单位应及时组织整改，并将整改结果书面反馈给对口检查小组组长，同时报送集团公司总工程师办公室备案。集团公司总工程师办公室根据问题严重程度和整改落实情况，必要时组织相关人员验证。⑨集团公司总工程师办公室整理分析各检查小组的《工程对口检查记录表》，在检查工作结束后2周内编制《工程对口检查报告》，归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验，同时提出改进要求。《工程对口检查报告》应书面提交集团工程分管领导。
①工程对口检查是指由集团公司组织的Hale Waihona Puke Baidu目公司之间的相互检查。集团公司总工程师- 65 -
办公室负责制定工程对口检查工作计划，全年不少于3次。②集团公司总工程师办公室根据工程类型、工程进展等情况确定每季度参加工程对口检查的项目公司，并在检查实施前5天以文件形式明确。③工程对口检查工作在项目公司之间分组实施，集团公司总工程师办公室负责分组并确定组长单位，分组原则如下：1）浙江省以内，同类型项目公司之间开展对口检查；2）浙江省以外，同区域项目公司之间开展对口检查；3）浙江省以外，且区域内仅有一个项目公司的，不同标段之间开展对口检查。④集团公司总工程师办公室根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内容，内容应包括：进度计划执行情况、工程质量、安全文明施工、成品保护、质量通病的检查及预防、工程资料管理等方面，具体可参见《工程对口检查工作管理办法》。⑤各组的检查活动由组长单位负责安排，每次检查均要成立工程对口检查小组，小组成员由各项目工程分管领导、总工程师、工程管理部负责人及各专业工程师组成，不得少于5人。⑥每位对口检查小组成员应认真填写《工程对口检查记录表》，记录：
2.7工程检查制度
2.7.1目的通过组织月度检查、对口检查、工程质量督导、品质巡查等活动，促进和提升项目工程精细化管理水平，确保工程营造活动始终处于稳定有序的良好状态。2.7.2职责（1）项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。（2）集团公司总工程师办公室及其下属的二级部门，负责组织工程对口检查、工程质量督导，参与集团公司组织的品质巡查活动。2.7.3工作规程（1）工程月度检查①项目工程管理部负责组织工程月度检查，项目公司工程分管领导、各标段各专业分管人员、总监理工程师、各相关施工单位技术负责人参加。②工程月度检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护以及工程进度、安全生产等方面，检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。③项目工程管理部应在监理例会上通报检查结果，并要求施工单位针对检查中发现的问题采取改进措施，必要时，可依据合同约定采取相应的奖罚措施。④工程月度检查完成后，项目工程管理部应编制《工程月度检查报告》，报告中应包括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。《工程月度检查报告》应报送项目公司负责人、工程分管领导及集团公司总工程师办公室审阅。（2）工程对口检查
③工程进度方面：对照经审批的各单位进度计划进行现场进度检查，核对班组人员，机械设备、材料供应等基础数据。对于现场出现的各工种的相互干扰，共用相同工作面问题进行动态的分析和管控。④工程监理工作的状态：通过对工程质量、安全、进度及各项工程隐蔽验收记录等资料的抽查，掌握监理工作状态，考核监理工作成绩，并通过表彰或警告等相应方式进一步激励监理工作。⑤现场巡查内容必须在工作笔记中做好记录，在异常情况下及时向施工单位发出工程部整改通知单，在信息化管理平台上填写整改验收记录表（作为工程部整改通知单可追溯材料）。（6）巡查方法及针对相应问题处理办法工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有关质量责任主体签发《工程联系单》或《工程部通知单》限期整改，并督促监理单位监督执行，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写相关记录；对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行必要的调整，但不得影响总进度计划目标的实现。（7）对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章违规行为，在制止和要求整改的同时，作好现场文字和图像记录。（8）对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重要工序，要求施工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。(9)在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。(10)对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。- 64 -
2.6.1目的为提高工程管理部精细化管理水平，要求工程分管人员日常现场检查工作更加深入，养成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、脑勤”的良好习惯，及时发现和解决各类问题，确保施工质量、进度、成本、安全生产文明施工处于受控状态。2.6.2适用范围日常现场管理。2.6.3程序（１）工程管理人员现场巡查时可会同监理工程师、施工单位主要管理人员，以便发现问题时能及时协商、解决、落实。（２）工程管理人员去现场巡查时应携带数码相机、卷尺、笔记本、笔、小榔头等常备工具。（３）工程部经理每周巡查不少于3次，各专业分管人员每天巡查不少于2次。（４）工程部经理每周巡查不少于3次，各专业分管人员每天巡查不少于２次。（5）工现场巡查内容：①工程质量方面：重点抽查隐蔽工程；进场材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量检查；观感质量检查；成品保护工作；检查影响使用功能的重要工序；检查工程建设标准强制性条文执行情况；抽查监理单位对关键工序实行的旁站记录及人员到岗情况；关注施工单位专职质量检查员及监理工程师的工作状态。②安全文明方面：经审批的基坑支护、降水及各类脚手架、模板及支撑系统的搭设方案执行情况、验收和拆除手续及程序执行情况；“三宝四口”防护用具使用、保持情况；现场临时用电情况、消防，安全警示标志、各类操作规程、安全生产规章制度现场执行情况等。- 63 -
1）发现的问题及建议、对策；
2）值得学习的管理经验和值得吸取的教训；
3）值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。
⑦各工程对口检查小组在检查结束后5天内，将《工程对口检查记录表》反馈给被检查单位，并报集团公司总工程办公室备案。- 66 -
⑧对检查提出的问题，被检查单位应及时组织整改，并将整改结果书面反馈给对口检查小组组长，同时报送集团公司总工程师办公室备案。集团公司总工程师办公室根据问题严重程度和整改落实情况，必要时组织相关人员验证。⑨集团公司总工程师办公室整理分析各检查小组的《工程对口检查记录表》，在检查工作结束后2周内编制《工程对口检查报告》，归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验，同时提出改进要求。《工程对口检查报告》应书面提交集团工程分管领导。
①工程对口检查是指由集团公司组织的Hale Waihona Puke Baidu目公司之间的相互检查。集团公司总工程师- 65 -
办公室负责制定工程对口检查工作计划，全年不少于3次。②集团公司总工程师办公室根据工程类型、工程进展等情况确定每季度参加工程对口检查的项目公司，并在检查实施前5天以文件形式明确。③工程对口检查工作在项目公司之间分组实施，集团公司总工程师办公室负责分组并确定组长单位，分组原则如下：1）浙江省以内，同类型项目公司之间开展对口检查；2）浙江省以外，同区域项目公司之间开展对口检查；3）浙江省以外，且区域内仅有一个项目公司的，不同标段之间开展对口检查。④集团公司总工程师办公室根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内容，内容应包括：进度计划执行情况、工程质量、安全文明施工、成品保护、质量通病的检查及预防、工程资料管理等方面，具体可参见《工程对口检查工作管理办法》。⑤各组的检查活动由组长单位负责安排，每次检查均要成立工程对口检查小组，小组成员由各项目工程分管领导、总工程师、工程管理部负责人及各专业工程师组成，不得少于5人。⑥每位对口检查小组成员应认真填写《工程对口检查记录表》，记录：
2.7工程检查制度
2.7.1目的通过组织月度检查、对口检查、工程质量督导、品质巡查等活动，促进和提升项目工程精细化管理水平，确保工程营造活动始终处于稳定有序的良好状态。2.7.2职责（1）项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。（2）集团公司总工程师办公室及其下属的二级部门，负责组织工程对口检查、工程质量督导，参与集团公司组织的品质巡查活动。2.7.3工作规程（1）工程月度检查①项目工程管理部负责组织工程月度检查，项目公司工程分管领导、各标段各专业分管人员、总监理工程师、各相关施工单位技术负责人参加。②工程月度检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护以及工程进度、安全生产等方面，检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。③项目工程管理部应在监理例会上通报检查结果，并要求施工单位针对检查中发现的问题采取改进措施，必要时，可依据合同约定采取相应的奖罚措施。④工程月度检查完成后，项目工程管理部应编制《工程月度检查报告》，报告中应包括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。《工程月度检查报告》应报送项目公司负责人、工程分管领导及集团公司总工程师办公室审阅。（2）工程对口检查
③工程进度方面：对照经审批的各单位进度计划进行现场进度检查，核对班组人员，机械设备、材料供应等基础数据。对于现场出现的各工种的相互干扰，共用相同工作面问题进行动态的分析和管控。④工程监理工作的状态：通过对工程质量、安全、进度及各项工程隐蔽验收记录等资料的抽查，掌握监理工作状态，考核监理工作成绩，并通过表彰或警告等相应方式进一步激励监理工作。⑤现场巡查内容必须在工作笔记中做好记录，在异常情况下及时向施工单位发出工程部整改通知单，在信息化管理平台上填写整改验收记录表（作为工程部整改通知单可追溯材料）。（6）巡查方法及针对相应问题处理办法工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有关质量责任主体签发《工程联系单》或《工程部通知单》限期整改，并督促监理单位监督执行，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写相关记录；对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行必要的调整，但不得影响总进度计划目标的实现。（7）对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章违规行为，在制止和要求整改的同时，作好现场文字和图像记录。（8）对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重要工序，要求施工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。(9)在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。(10)对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。- 64 -