客户审厂前自查准备点检表

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客户审核准备资料清单

责任部门
成品仓、材料仓成品仓、材料仓成品仓、材料仓成品仓、材料仓成品仓、材料仓成品仓 IQC IQC IQC IQC 生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部各单位 MRB MRB IPQC IPQC IPQC FQA FQA FQA FQA 实验室实验室工程部品保部工艺部工艺部工艺部工艺部工艺部品保部业务部资材部计划部计划部计划部工务部工务部工务部工务部管理部管理部
客户稽核常备清单
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 43 44 45 46 47
人力资源管理设备、检具、仪器管理计划管理供应商管理技术管理项目管理质量管理生产过程进料检验仓库管理
项目
资料名称及注意事项
温湿度（温湿度点检表、温湿度计、异常处理）先进先出管理（标签、系统、清单、货架等）物品放置（合格品不合格品区分、区域划分）呆滞物料处理、过期产品处理 5S（排部/防尘/防静电/灭火器/地板/箱子/清洁等）出货记录进料检验记录（主材检验记录、测试结果）不良材料处理（CAR、隔离、不合格单）人员资质（上岗证） IQC月报（不良批次、不良率记录等）点检表（是否按时点检、点检记录完善、点检人确认）实际操作（是否与CP一致）过程检验记录（自主检查）温湿度（温湿度点检表、温湿度计、异常处理）人员资质（上岗证）不合格品管理（不合格品标识、隔离）生产记录、良率记录/月报（不达标需分析）员工岗位技能表品质周会（会议记录、签到表、不良分析）报废率，达成状况及改善分析检验记录（首末件、巡检记录）落尘量（检测记录、佐证图片、分析等）不合格品处理（不合格品处理报告）检验记录（FQA检验报表）出货检查报告成品出货品质异常单及异常追踪管制表特采单药水分析（化验表单） SPC管理（管制图、不达标分析报告） APQP(五个阶段记录） PPAP 持续改进记录（专案等） PFMEA(实时更新） CP 制程能力工艺流程图客诉处理（清单、追踪记录、CAR）客户满意度调查合格供应商/外协商（名录外协商能力评价表/资质认定/ 季度评价表/年度评价表/供应商改善报告）日/月生产计划交期管控（月报、不达标分析等）仪器校正（清单、证书、标签、是否过期）设备预防性及预测性保养计划表机台设备保养、维修记录特种设备清单、特种设备检测报告入职培训记录员工上岗证发放记录/上岗证考核记录（实操、专业笔试）

客户审厂前自查准备要求

部门于客户审厂前1天按此表要求进行点检确认及准备
①各机台所用材料的品名、料号、材质/型号等是符合BOM表及PMC配料单要求、胶料批号是否能识别等
②各注塑胶料的预处理（拌料、烘料）是否符合工艺文文件要求（混料比例、混料设备、烘考温度、烘考时间、含水率等） ①开机前是否按《产前准备点检表》要求进行相关准备（受控文件、工治具、报表、标签） ②首件是否批准，首件样品是否放置现场（QC人员、审核批准人员、批准日期、其它备注） ③机台、工装参数设置是否符合《成型工艺卡》要求（温度、时间、压力、速度、周期等） ④作业员操作方法是否符合《加工作业的指导书》要求（顺序、时间、手法等）现场环境是否符合6S要求（漏油、漏水、碎布、碎纸屑、水口残胶块/丝、摆放、标示）
客户审厂前自查准备点检表
分类改善实施
人员设备/工装
材料
作业/方法环境
重点确认项目 ①上次客户审厂相关问题点改善对策的完成状况 ②公司内部针对生产及产品质量异常作出的改善对策完成状况新上岗及转岗人员有否进行培训考核合格，并保存有培训记录 ①新增工装治具及生产设备是否有更新其“台账清单” ②设备及治具的日常点检保养是否正确执行并保存记录 ③设备及治具的定期保养记录、维修申请单、维修履历等记录是否完整

前期评审点检表

四点□ 其它□，同边□，不同边□ 否 □
）MM，是否需打砂，是□
产品胶厚及厚薄过渡（扣位处是否有偷胶，偷胶位是否有做过渡，局部厚度需>3/5壁厚，过渡宽度>偷胶深度10倍且设计.注塑需加大R角）电池盖扣位斜度（全电池盖扣位扣合面角度30°～45°）扣手位方向是否有切斜角（扣长1/3～1/2) 电池盖四边是否有止骨（是□ 否□）外观面工艺：进胶类型及点数外表面纹号：搭底□ 侧进胶□ 是否要做电铸模：潜水□ ，一点□ 模穴数：两点□ 材料：三点□ 设计.项目项目涂装.PIE.工模.采购设计.工模.注塑设计.工模.注塑.PIE.品质设计.工模. 装配.项目设计设计.项目）））设计.项目.采购设计.项目.采购设计.项目.采购设计.项目设计.项目设计.项目否 □ ）五金件定位夹具 □ ） PIE.涂装. PIE.涂装.采购设计.项目日期：
各零件的素材产品是否能满足后工艺需求带五金件注塑产品最终成品变形量可管控在以内五金件是否要做反变形变形量为多少电池盖logo贴胶位是否做喷涂夹具工艺孔对此项目的图档工艺模穴制作等信息是否已清楚客人的需求和对接信息是否已清楚提醒各部门注意的事项有几项是否落实本项目的风险点
前期评审点检表
客户：问题点 1 2 3 4 5 6 7 面壳 8 9 10 11 12 16 17 18 1 2 产品分型夹线（详见评审报告）断差管控为（）MM，机型：责任部门设计.工模.注塑.PIE.品质设计.工模. 设计.工模.注塑设计.工模.注塑.PIE 设计.工模.注塑设计.工模.注塑.五金五金五金五金.PIE.采购设计.工模.五金设计.工模.注塑装配.项目无□，偷胶位有无过渡有□ 无□）设计.注塑设计.注塑设计.工模二级外观面纹号：四点□ 背面是否加波点材料：是□ 否 □）涂装.PIE.工模. 设计.工模.注塑设计.工模.PIE.品质）MM，是否需打砂，是□ 否 □ 设计.工模.注塑.PIE.品质设计.工模.注塑设计.工模. 评审结果备注改善方案

客户审厂准备事项模板

生产、PE
10
每个耐压岗位要有不良品样板，测试设备要有点检记录
品管
11
a:所有半成品，一律要有标识。 b:拉头白板都要按要求按时间填写。
生产
12
研发项目开发资料（HX-8830M12）整理（按项目进度表）。特别是评审记录、样板控制计划、DFEMA/PFEMA,试产总结报告
研发
13
寿命测试报告，温升、堵转测试报告，功率曲线图
仓库品管
7
现场物品不要摆放过高，摆放整齐划一，与标识一致，勿超黄线。
车间现场：
①标识 ②1只流 ③摆放 ④干净 ⑤整洁
8
放慢拉速下拉以保证有条不紊，无堆拉，工位最好不要有次品，
生产
一旦有次品要立即标识并放入红筐或黄筐隔离。修理员要及时做
车间现场管次品修理记录。
理 9
每个岗位上要有相应的作业指导书/规格卡，手套、绝缘垫、防护眼镜，焊口罩等防护物品相应操作岗位员工要使用。
14
采购要准备供应商审核资料、供应商绩效考核资料，合格供应商目录，采购协议，质量保证协议
15
QC上岗考核记录
IQC至少准备1份HX-8830M12的零件样品确认记录，检验图纸、检
16
验标准，检验记录。合格供应商目录。1份检验不合格记录及供应
商回复的纠正措施及跟踪。要形成证据链、互相照应。
17
PQC按时做巡检记录，重点工序巡检记录（锡温、炉温、圆度、段差、），在生产型号的首检记录，客人来时一定要在产线巡线
14
采购要准备供应商审核资料、供应商绩效考核资料，合格供应商目录，采购协议，质量保证协议
15
QC上岗考核记录
IQC至少准备1份HX-8830M12的零件样品确认记录，检验图纸、检

车间生产自检自查表

车间生产自检自查表在车间生产过程中，为了确保产品质量、提高生产效率、保障生产安全，定期进行自检自查是非常重要的。

一份详细、全面的车间生产自检自查表能够帮助我们及时发现问题、解决问题，不断优化生产流程，提升整体生产水平。

一、生产设备与工具1、设备运行状况检查各类生产设备是否正常运转，有无异常噪音、振动或过热现象。

查看设备的仪表盘、指示灯等显示是否准确，是否存在故障报警。

核实设备的关键部件，如传动系统、控制系统、润滑系统等是否工作正常。

2、设备维护保养确认设备的定期维护保养计划是否按时执行，保养记录是否完整。

检查设备的易损件是否及时更换，备件库存是否充足。

观察设备的清洁状况，是否有油污、灰尘等积累影响设备性能。

3、工具完整性与可用性盘点各类工具，如扳手、螺丝刀、量具等是否齐全，有无丢失或损坏。

校验量具的精度是否符合要求，是否在检定有效期内。

查看工具的存放是否整齐、规范，便于取用。

二、原材料与零部件1、原材料质量检验原材料的外观、尺寸、性能等是否符合采购标准。

核实原材料的批次、保质期等信息，防止使用过期或不合格的材料。

检查原材料的存储环境是否符合要求，避免受潮、受污染。

2、零部件质量对采购的零部件进行抽检，确保其质量符合产品要求。

查看零部件的标识、包装是否完好，有无混装、错装现象。

追溯零部件的供应商，评估其质量稳定性和供货及时性。

3、库存管理核对原材料与零部件的库存数量，是否满足生产需求，避免缺货影响生产进度。

检查库存的摆放是否合理，遵循先进先出的原则。

监控库存的周转率，防止积压过多资金。

三、生产工艺与流程1、工艺文件完整性检查是否有完整的工艺文件，包括工艺流程、作业指导书、质量控制标准等。

确认工艺文件是否为最新版本，有无修订不及时的情况。

核实操作人员是否熟悉工艺文件的内容和要求。

2、工艺执行情况观察操作人员在生产过程中是否严格按照工艺文件进行操作，有无违规操作。

检查工艺参数的设置是否正确，如温度、压力、时间等。

IATF16949客户服务过程内审检查表

受审过程客户服务过程审核日期：受审部门负责人确认审核员文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合1.1获取客户资料√√营销部√1.2客户来访通知√营销部√1.3客户内容确认√营销部√1.4试样阶段√营销部√1.5录入客户资料√营销部√2.1试样跟进√营销部√2.2客户拜访√营销部√2.4客诉问题√品管部√2.5量产问题√IE √3.1客户信息处理√营销部√3.2客诉处理√√营销部品管部√4.1信息收集√营销部√4.2处理客户问题√√营销部品管部√5.客户协议/√营销部√1.1客诉受理√√营销部√√√营销部√√品管部√7.客诉处理根据不同情况以邮件或者会议方式传达生技课IE收集工艺情况电邮以电子档保存客诉及客退由品管客诉工程师及时处理营销部业务会积极主动收集客户相关信息第一时间答复客户按客户协议履行职责营销部人员接到接收到客户的投诉时先向客户了解客诉的具体情况并主导处理查2021年客诉处理单如有不明确的地方会加以确认接到客户相关信息后会第一时间传达至相关部门查ERP系统为最新资料营销跟进样品确认进度，收到确认结果后第一时间通知研发部查2021.5《客户拜访回访记录表》查2021.5第三个周品质周会记录收到投诉信息后，是否用邮件方式将客诉信息传达至各相关部门？并组织品管人员对现有的库存品、在制品、来料等进行检查？QE是否依据以上信息进行初步原因分析？以确定责任单位，是否给出临时处理方案？有记录客户信息的传真、电邮是否打印或以电子文件形式存档，并按规定执行？产品交付后客户的投诉、客退是否有负责人及时处理？是否积极、主动收集相关信息，并传达到相关部门或反馈给客户?对于客户提出的问题是否给予及时、准确的答复？与客户达成协议时是否按照协议履行职责？接收到客户的投诉时，是否先向客户了解客诉的具体情况并主导处理？2.售中服务提问是否通过适当方式获取对本公司产品有潜在需求的客户的相关资料？客户来访时是否提前向各部门用电子邮件或书面形式发出客户来访通知的相关协助事项？是否了解客户讲话的内容，有不理解或不明确的内容是否与客户加以确认？接到客户询价和送样需求是否及时将相关信息和资料以及样品等传达到研发部？是否每月统计各客户质量/HSF投诉情况，并将相关内容作为品质周会的内容加以讨论并落实改善对策？是否对量产期间有关产品工艺情况的信息收集及日常工艺管理事宜？结果判定管理体系检查项目检查方法1.售前服务IATF16949管理体系内审检查表检查结果记录营销部业务负责获取客户相关资料用邮件通知相关部门1.2调查分析与处理是否将客户基本信息录入ERP系统，客户资料变更时随时更新？将样品提供客户确认是否及时确认结果，并将确认结果及时传达给研发部？是否至少每季度一次走访客户，是否有填写《客户拜访回访记录表》？4.客服人员管理3.售后服务查阅检查询问审核地点符合符合查阅检查询问审核地点符合符合。

生产准备点检表

产线设备确认：机台设备点检项目及参数有无异常？
首件确认结果是否OK？
作业文件，检验文件，表格表单有无受控？
点检人签名：
备注：点检表必须按点检日期进行记录,点检OK的项目用"√"表示；点检不合格的用"×"表示，如有异常,在备注栏做描述。
物料确认：物料来料P/N与BOM配料号一致及吻合？产品主材料和辅料是否正确标识及管控？物料版本及版本有无设变及变更?
生产过程确认：品质关键控制点有无变动及变异?
作业环境确认：作业区温湿度是否在管制范围内？作业区照明是否达标（800~1000LUX）?
作业安全确认：员工作业防护工具准备点检表
产线：
点检日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
人员确认：员工有无作业上岗资格证？关键工位（测试，终检，焊接）人员有无变动及调整？

客户审厂检查表

改善措施？
8.5.2

4
是否进行了系统的质量统计分析？
8.4
3
分析改进（10分）
是否定期与技术、采购、生产等部门召开品质分析评审会议，总经理是否参加？
5.5.3
3
根据品质分析评审会议作出的决定是否执行到位，效果如何？
8.5.1
4
是否有售后服务组织机构和管理系统?是否具有专业的技术服务工程师?
7.2.3
供方管理（15分）
不合格物料的质量状况是否及时向供应商进行通报并跟踪供应商的改进措施？
是否建立了零部件确认制度并执行？
确认合格的物料批量使用前是否进行小批量试用？
7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.3
是否制定仓库管理制度，对物料的存储期限是
否有明确的规定？
7.5.5
是否针对每种来料均制订了原材料料检验标准并执行？生产现场是否有作业指导书？控制管理情况如何？询问员工对作业指导书的理解和了解程度是？否识别关键工序或特殊工序？关键工序的重要参数及工艺操作要求在生产时是否得到确认？各质控点是否有明确的检验项目和标准，是否按项目和标准执行？
7.2.1 7.3.1
7.3.4
新产品是否进行小批试产？是否建立公司内部质量反馈的受理与处理机制？是否给家电行业大公司供货？
是否对物料进行风险等级划分并形成检验制度是？否制定并执行了合格供方评价的标准、有无对供方质保能力审核的计划、报告？
7.3.6 8.5
7.4.1 7.4.1
是否与供应商签订质保协议、技术协议等？
8.2.4 4.2.3 7.5.2 8.2.4
分值 2
3 2 2
2
3 2 4 1 2 2 2 3 3

产品准备三查四定检查单

产品准备三查四定检查单
为了确保产品质量，我们准备了以下的三查四定检查单。

请在生产过程中，认真执行以下步骤，以确保产品质量，避免不必要的损失。

三查
1. 原材料查看：
- 查看原材料颜色、气味、质地等是否符合要求。

- 查看原材料保质期，核对是否在有效期内。

2. 生产过程查看：
- 查看操作员是否按规定实施操作。

- 查看设备是否正常运行，产品质量是否符合要求。

3. 成品查看：
- 查看产品标签是否齐全。

- 查看产品外观是否良好，是否有破损等情况。

四定
1. 客户定：
- 查看客户订单是否完整准确。

- 定期与客户建立联系，最新反馈情况记录。

2. 质量定：
- 确定产品的检验标准。

- 确定产品的包装标准。

3. 时间定：
- 确定生产进度和交货时间。

- 根据客户需求提前预留生产周期。

4. 数量定：
- 根据客户需求确定产品数量。

- 根据生产能力提前进行产能预估。

检查单
请生产经理、生产班长在生产过程中认真执行三查四定检查单，并根据检查结果及时改进生产流程，确保产品质量和生产周期。

1- 产品品质客户敏感点检查表

26 27
预留预埋
管线凿槽防雷接地
多孔砖、空心砖、小砌块墙体严禁横向凿槽，严禁不切割直接用锤子打槽，槽宽、深适宜，位置正确合理。防雷接地引下线符合要求，测试点、外引连接线规范，标高正确。
28
预留孔洞
预留孔洞位置准确，尺寸符合要求，无事后打凿现象，预留套管标高符合设计要求。
29
主要设备
设备无机械损伤、电器规格符合设计要求、附件配件齐全、产品技术文件齐全。
附件3：
基本检查意要求见
1
2
备注
检查内容
项目详规图、方案总图设备用房的合理性
3
户型使用功能
4
空调机位
5
垃圾转运站
6
小区出入口
设计类客户敏感
点
7
单元门
产品品质客户敏感点检查表
基本要求
不利因素、管网、井盖、风口等客户敏感点的控制及处理措施。设备房主要指高低压配电房、变压器房、柴油发电机房、电梯机房、水泵房等，设备运行噪声、震动、辐射不干扰业主，设备房位置不引起业主投诉。
19
砂浆灰缝
灰缝密实、饱满，无透明缝、睹眼缝等现象，灰缝平直，符合规范要求。
20
留搓、接搓
留搓方式正确（留斜搓或直搓留锚拉筋），马牙搓先退后进，高度、截面符合要求，接搓处灰浆密实，灰缝平直，厚度符合要求。
21
砌体材料及墙面
砌体材料外观质量较好，无缺棱掉角色差明显的现象，墙面干净整齐无污染。
22 23
66
栏板
无划痕，无破损，安装牢固，水平、垂直符合规范要求。
67 68
阳台栏杆
油漆栏杆高度、间距
表面洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀、皱皮和流坠，大面无划痕、碰伤。符合设计、强标要求。

客户服务质量检查表

对未能协商解决的投诉，要及时报告上级主管部门，请上级主管部门协助处理
及时处理信函投诉，每日投诉要分类整理，上报主管
应尽量避免在公共场所处理投诉
向公安部门报案的投诉，应积极协助公安部门处理
备注
客户
受检查部门
检查时间
检查项目和内容
检查结果
不符合项记录
项目
内容
优
良
中
差
仪容仪表
仪容仪表端庄大方
按规定着装，着装干净、平整、挺括
不得佩戴企业规定以外的饰物、不得涂指甲油
仪态
站、坐、行姿符合企业规范与要求
与客户相遇时，主动侧身让路，不得在二人中穿行
引领客户行进时，应走在客户前方适当位置，需要转弯时，先伸手示意客户
语言
讲普通话，语言文明、简练
熟练运用英语常用词汇
礼节礼貌
根据客户姓名、性别、职务准确称呼，主动问候
对客户态度谦虚、诚实、礼貌、热情、亲切、友好
能够准确运用礼貌用语
职业道德
对所有客户一视同仁
对老、弱、病、残者优先服务
遵守社会公德，创建健康文明的服务环境
服务知识
熟悉企业主要经营产品和服务
熟悉客户服相关技巧和方法
熟记本岗位的服务程序和相关知识
投诉处理
接待客户投诉主动及时，对待投诉的客户不急躁、不推托、不争辩、不怠慢
准确记录投诉者姓名、性别、单位、地址、电话号码及投诉事由、事实根据、投诉要求
对要求赔礼道歉的投诉，应查明事实，如属企业的责任，应当面向客户赔礼道歉
如遇无理投诉者和故意损害企业名誉，影响经营活动的投诉者，应规劝其离店，规劝无效时，可寻求公安部门的协助

客户审核准备事项及检查清单[模板]

客户稽查准备事项及检查清单1. 概述为使客户来访时公司内部应审准备事项安排的合理化，给客户留下良好的印象，提高客户满意度。

2. 目的规范公司内部应审准备事项的安排和实施，减少不符合事项的产生，树立良好的企业形象，并增强客户满意。

3. 术语4. 内容4.1 5S及环境4.1.1 员工的工装、厂牌、袖标等穿戴整齐，整体大方、得体；4.1.2 厂区内干净整洁，地面无纸屑、垃圾，花草整洁美观等；4.1.3 垃圾按照分类（可回收垃圾、不可回收垃圾、危险废弃物、餐厨垃圾、非环保电池等）要求丢在对应的垃圾区域，且垃圾区域标识清楚、摆放整齐；4.1.4 自行车、电动车、小汽车等需整齐的停放在对应的区域；4.1.5 办公区域职员整理好各自的办公桌、文件和资料，区域通道畅通；4.1.6 公共区域（大厅、通道、茶水间、会议室、洗手间等）由区域5S负责人员打扫干净、无积灰、无异味，点检记录及时填写；4.1.7 保密区域、故障的设施、维修区域、安全隐患等需做好标识。

4.2 应审路线4.2.1 应审路线保持干净、无积灰、畅通，对于特殊区域需安排走参观通道；4.2.2 根据客户审核行程，主导人员需提前安排好审核线路，并在现场审核时与客户沟通，特别是保密区域的路线安排；4.2.3 审核时，陪同人员提前5分钟通知被审部门的陪审人员，以便陪审人员做好接待工作；4.2.4 各部门提前规划各自部门的应审路线，届时陪审人员走在客户前面引导。

4.3 资料准备4.3.1 根据客户端检查checklist、客户要求的文件资料，内部要提前准备好每项对应的应审资料；4.3.2 提前准备好审批完成的最近三个月的报表、数据，文件记录整洁、保管完善；4.3.3 客户指定的项目和工艺涉及的文件、资料及现场需准备好。

如适用，研发中心、品质中心、工程部门需提前准备一二个典型的案子；4.3.4 若为初次认证，以下资料需特别注意：•公司最新简介；•客户的供方信息调查表、门槛标准；•财务评估；•营业执照/注册证明；•税务信息；•银行信息维护确认；•组织架构；•近三年销售状况；•………4.3.5 质量体系资料包括且不限于以下资料：➢管理体系：ISO9001体系一系列文件，如手册、方针、组织架构、岗位职责、内审、管审等；➢目标指标：设定依据，统计方式，数据收集和分析改善等；➢质量标准：•质量标准要求，客户端质量标准收集及内部评审记录；•质量标准的培训（研发/采购/制造/品质等），以及对外部（供应商/外协商等）的培训，需包含培训教材、记录、考核等；•………➢质量培训：年度培训计划、部门级培训计划及对应记录，包括且不限于6西格玛，QC工具，FMEA，QCC，SPC，变更，仪器设备操作，体系流程文件等；➢项目管理（开发流程/变更/ESI/DFMEA/DOE等）,根据开发流程梳理对应的应审资料；➢制程工艺管理（PFEMA/SOP/CTQ/FLOWCHART/夹治具/工艺参数的验证等）；➢品质管理（标准/流程/协议/客诉/质量评分/品质前期策划/制程品质管控/SIP/QCP/APQP/人员及设施的GRR/品质测试/质量活动如QCC/客户端目标指标收集及分析改善记录等）；➢模具管理（流程/风险评估/评审/进度/异常处理/现场等）；➢采购供方管理（供方寻源/选择/认证/付款/供方绩效/退出/外协件的开发过程及相关品质/量产时的过程控制与相关品质等）；➢计划交付管控（产能/物料需求/库存/生产计划/物流运作等）等；➢来料、各制程工序、仓库：•人员上岗证；•现场物料区分和标识，保证追溯性；•不合格品管理及异常处理流程，及对应的记录；•超期物料的质量检测记录；• IQC、IPQC、OQC检验记录；•各工序报表；•错混料管理；•………➢采购管理：•供应商质量管控的标准与我司或客户的标准是否一致，质量协议的签订；•对供应商质量方面（包括QSA、QPA、变更、前期项目认证、错混料等）的稽查计划、实施记录、问题点改善报告等；•………4.3.6 有害物质资料包括且不限于以下资料：➢管理体系：QC080000体系一系列文件，如手册、方针、组织架构、岗位职责、内审、管审等；➢目标指标：设定依据，统计方式（包括目标指标方案），数据收集和分析改善等；➢有害物质标准：•环保标准要求，客户端环保标准收集及内部评审记录；•有害物质标准的培训（研发/采购/制造/品质/市场/体系等），以及对外部（供应商/外协商等）的培训，需包含培训教材、记录、考核（必要时为笔试）等；•公司内部环保数据库（各类原材料的有害物质测试报告，如RoHS /无卤/MSDS/供方环保声明等，如原料、油漆、辅料、工具、耗材等），包括但不限于供方提供的有害物质测试报告，内部来料、制程、成品的有害物质测试报告等；➢有害物质培训：年度培训计划、部门级培训计划及对应记录；➢项目管理：•涉及图纸、BOM、评审等资料需体现有害物质标准要求；•变更时对变更物料环保符合性的确认记录；•………➢来料、各制程工序、仓库：•人员上岗证（如XRF人员的培训合格证等）；•现场有害物质区分和标识，保证追溯性；•有害物质不合格品管理及异常处理流程，及对应的记录，有害物质不合格的物料严禁特采；•超期物料的有害物质检测记录；•各制程工序与产品接触的辅料的有害物质检测；•出货的产品有害物质检测等；•来料和实验室有害物质测试数据分析报表，如月报；•………➢采购管理：•供应商有害物质管控的标准与我司或客户的标准是否一致，环保协议的签订；•采购单/承认书中有害物质的要求；•对供应商有害物质的稽查计划、实施记录、问题点改善报告等；•………4.3.7 CSR资料包括且不限于以下资料：➢ISO14001环境/OHSAS18001职业健康与安全/SA8000社会责任管理体系的一系列文件，如手册、方针、组织架构、岗位职责、内审、管审等；➢目标指标：设定依据，统计方式（包括目标指标方案），数据收集和分析改善记录等；➢内部培训：年度培训计划、部门级培训计划及对应记录，如公司政策制度、社会责任规范性文件、环境管理、安全等；➢应急预案及演习：应急预案规范性文件及对应的演习记录（如消防、化学品泄漏、食物中毒等），需包含宿舍、白夜班人员；➢EHS类资料：•排污许可证；•环评影响报告，环保设施的验收报告，环评批复；•三同时资料；•消防竣工验收报告，消防备案及批复；•消防疏散图和分布图，消防设施配备足够符合法规要求，定期测试及维护点检记录，包括有资质第三方机构对我司消防设施的检查记录（如消防设施年度检测报告）等；•建设工程竣工验收报告，租赁合同；•危险废弃物转移记录，第三方环保公司回收资质和合同；•相关方影响记录；•噪声、废气、废水、雨水监测；•现场照明设施有张贴节约用电，饮水设施有张贴节约用水等小标识；•安全评价报告；•职业病危害预评价报告，职业病危害控制效果评价，职业病危害现状评价报告；•剧毒化学品购买许可证，易制毒化学品购买许可证；•辐射安全许可证[如X光机]；•绝缘工具测试记录；•动火、高空、密闭工间、停机挂牌管理规范及记录；•事故调查及工伤管理记录；•安保人员培训合格证明等；•防雷竣工验收报告及检测报告；•饮用水储存设施点检及维护记录（包括有资质的第三方的检查记录）；•饮用水检测；•特种设备备案及年检记录，特殊岗位人员资格证，健康证，急救证等；•劳保用品的合格证明；•易燃气体报警器年度检测报告；•现场危害告知卡，如噪音、有毒气体、粉尘等区域，饮水设施张贴防止烫伤等标识；•电气安全的检查记录；•………➢社会责任类资料：•最近的招聘广告和招聘宣传资料；•员工花名册、员工档案、年龄证明文件、员工分布统计（例如民族分布和性别分布）；•员工医疗记录，包含危害岗位的入职、工作期间、离职的体检报告；•员工辞职、辞退记录；•员工绩效评估含晋升记录；•员工投诉记录；•休产假女职工统计表；•正式员工和短期合同工汇总表；•纪律处罚记录；•进出门卫记录；•劳务派遣公司资质，与中介公司签订的合同；•实习生三方协议，对实习生学校的尽职调查和整改的跟踪记录；•未成年工体检、备案记录；•轮班制度，加班申请单、调休、请假记录；• 12个月的考勤记录、打卡记录和对应月份的工资记录，员工工作时间的签字确认记录；•工资条、12个月的工资记录（包含旺季和淡季），工资发放记录（若迟发需工会同意证据）；•税务登记证和个税记录；•有薪假工资支付记录，如年假、病假、婚嫁、产假、法定节假日等；•反贿赂和反受贿记录；•保密协议；•工会筹备情况、运行记录；•处理纠纷记录，座谈记录，检查投诉意见箱、收集员工意见并有对应的处理记录、面谈记录；•………➢医药箱区域：•有药品清单，且药箱内药品齐全且在有效期之内，并有对应的点检记录；•医药箱不能上锁；•有张贴急救员及联系方式清单；•放置医药垃圾桶；•………➢食堂区域：•许可证、人员健康证，张贴在现场；•环境卫生干净整洁；•生熟食刀具、栈板等分开；•防蚊设施齐全且可以正常使用；•菜式留样和处理记录；•菜油米等原料有采购合同、供方资质证明、检测合格证明及合格标识，佐料有QS合格标识；•剩菜剩饭由有资质第三方机构回收且有回收记录和合同，第三方机构资质的符合性证明；•………➢宿舍区域：•宿舍区域干净整洁；•饮水设施（饮水机、蓄水池）的维护记录，包括第三方的监测记录；•宿舍内基础设施齐全且完好；•消防、电气等安全符合要求，并有维护记录；•人员平均居住面积符合标准要求；•宿管人员熟知职责及宿舍管理要求；•………➢采购管理：•供应商CSR管控的标准与我司或客户的标准是否一致，CSR协议的签订；•对供应商CSR的稽查计划、实施记录、问题点改善报告等；•………4.3.8 信息安全资料：具体见全面推广信息安全内容与要求的函件【信息安全委员会2017-001号函件】。

客户审厂提供的资料清单

客户审厂——各部门资料准备清单相关说明：1、证书类资料需在有效期内；2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰；3、有下划线的为需提供的记录名称；4、红色为关键资料；5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存；一、体系文件（由文控中心提供）：1、体系的有效证书；2、质量手册；3、体系二级、三级、四级文件清单；4、质量体系内审报告及相关资料；5、质量体系管理评审报告及相关资料；6、客户满意度调查报告;7、年度质量目标及其分解；二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）：1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》；2、项目小组编制的《项目进度计划表》；3、《制样单》；4、设计输出：相关技术文件、图纸等；5、《设计开发评审报告》；6、《设计开发验证报告》；7、《设计开发确认书》或《客户确认书》；三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）：1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》；2、《供应商评鉴项目评分表》；3、《供应商实地评鉴报告》；4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》；5、《供应商确认表》；6、《合格供应商目录》；7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》；四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）：1、《采购计划表》；2、《采购合同》或《购销合同》；3、《到料情况统计表》4、《采购计划变更通知单》；五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；1、计量设备清单和台账；2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；3、《设备保养规程》及《设备保养记录》；4、《设备维修记录》；5、设备外校证书；六、人力资源管理控制（由两地人力资源部提供）；1、《年度培训计划》；2、《关键岗位人员培训和考核管理办法》及《关键岗位人员培训和考核记录》，注：有些需要培训教材；3、《培训效果调查表》；七、来料检验管理控制（由两地品管部提供）；1、《物料送检单》2、《来料检验记录》3、《来料检验控制程序》；4、《来料检验作业指导书/卡片》；5、《来料不合格改善通知单》；6、《来料检验标识》；7、检验设备的《点检记录表》和《保养记录表》;8、关键原材料的材质证明或保证书、SGS报告。

供应商首次审核自查表(完整版)

11 1.2.4
（IATF16949）、质量负责人（CCC），及其职责、权限并在企业内部公开？管理者代表、顾客代表
、班次质量负责人是否按照相关文件规定正确履行
12
方针目标其职责、权限？管理
是否按照顾客质量目标，并在对相关方的要求和期
13 1.3.1
望进行评估的基本上建立企业的质量目标，明确考核方式（考核周期、计算方法），审批后传递到整
34 1.9.1
发放、回收、保存、销毁是否符合企业的规定？对电子档类文件的控制（如电子档文件储存、修改权
限、审批等流程）作出了明确规定并执行？
企业所使用的文件（包括管理文件、技术文件、表
35 1.9.2
单等，如手册、程序文件、作业指导书、检验规范、质量记录表等）是否经过受控的有效版本？文件
的修改是否得到升版识别？
编号: 其他信息满足情况
16
人力资源管理
是否明确规定与质量活动有关的各级人员、各个岗
17 1.4.1 位的岗位说明？是否规定了与质量活动有关的各级
人员的职责与权限？
是否能够依据岗位说明书的要求进行岗位人员选择
18 1.4.2
并在上岗前依据岗位说明书进行培训？含转岗人员。设计开发、工艺、品质管理人员的培训应包括防
9 1.2.2 及过程之间的关系？文件中明确的组织结构、职责
是否与实际情况相符？
最高管理者是否担当起一个有效的领导角色，承担
10 1.2.3
质量管理体系有效性的责任，参与推动和支持有效的质量管理，并将质量管理体系要求融入组织的业
务企过业程是？否指定人员来负责质量管理体系的维护及推
动？是否明确管理者代表、顾客代表
厂日期等相关信息）并采取措施对顾客财产/供应

产品点检表格模板

产品点检表格模板
《产品点检表格模板》
产品点检是指对产品进行定期检查，以确保产品的质量和性能。

为了方便产品点检工作的进行，通常会使用产品点检表格模板，该模板可以包含需要检查的项目、检查方法、责任人等相关信息，有助于规范和系统化产品点检工作。

以下是一个产品点检表格模板的示例：
产品名称：______________________________________
点检日期：______________________________________
点检人员：______________________________________
序号项目检查内容检查方法责任人备注
1 外观表面有无划痕、污渍等目测检查 _______ _______
2 尺寸尺寸是否符合标准测量工具检查 _______ _______
3 性能功能是否正常操作产品检查 _______ _______
4 包装包装是否完好查看包装 _______ _______
5 标识标识是否清晰完整目测检查 _______ _______
以上是一个简单的产品点检表格模板示例，根据具体产品的特点和要求，可根据需要进行针对性的修改和补充。

使用该模板可以使产品点检工作更加规范化和标准化，有助于提高产品质量和性能。

质量管理体系内部审核检查表(客户服务部)

·向客户服务部索要有关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否包含标准的要求，是否包含公司确定的附加要求，公司确定的附加要求的目的是什么，能否达到预期效果。
·抽取数份产品要求评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。
·询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生时，公司是否按规定要求将更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门核实其是否收到了产品要求更改的通知单。
·实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对组织的改进是否起到作用?是否保存了相应的记录?
·重大的预防措施是否成为管理评审的输入?
8.2.1顾客满意
8.4数据分析
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
·对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?
·这些收集和分析方法是否适用?
·组织是否Байду номын сангаас规定要求执行?
对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?
·组织对哪些数据进行了分析?采用了哪统计技术?
·分析的结果提供了哪些信息?信息的利息程度如何?
·检查客户服务部是否在产品提供的前、中、后都按排了与顾客的有关效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检查公司是否对安排与顾客沟通作出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检查实施这些活动的结果，包括产品提供过程中是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程中是否能获得合同/订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。
·组织策划和管理了哪些能持续改进的过程?
·是否制定了程序文件?程序文件是否包含了标准规定的要求?
·是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施?

客户验厂工作准备点检管理表

审查结束一周内整改结束后
DCC-3012-001-A0
户验厂工作准备点检管理表
备注
果打"√"or"╳"。
DCC-3012-001-A0
24 审厂问题沟通： □ 总结会议各部门就问题已和审核员当场澄清（陪同人需在会上提醒）
25 审厂行程结束：客户就本次审查对FCD接待配合：□ 很满意 □满意 □ 不满意（注明改进地方）
26 问题整改追踪： □ 已整改回复至业务，客户已接收 □ 还未回复至业务（需备注原因）
27 文件记录归档： □ 已归档
9 现场审查参观： □ 需要参观作业车间和办公区（备注具体场所） □不需要参观作业车间和办公区
10 会议接待安排： □ 已定好接待室（备注：号会议室） □ 还未定好会议室
11 办公设施设备： □ 网络、插座、打印机、投影、白板、笔、座椅、茶水、水果、纸巾供应等设施完备
12 客户就餐住宿： □ 就餐、住宿、车辆接送已经安排好
19 审核接待小组： □ 已经分工安排好（需备注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ □ 还没有确定好
应 20 审查参观路线： □ 已确定好（需备注）
□ 还没有确定好
审主
21 首次会议通知： □ 邮件和电话已经通知到出席人 □ 还没有通知到位
导 22 会议出席人员： □ 首末次会议人员已经签到、到位（未到位需注明）
部门
23 审厂配合情况： □ 各职能单位很配合（不配合的单位或个人需备注）
5 确认审核范围： □yyr □tty □ppo □kky
6 现场审核会议： □ 需要开首次和末次总结会议 □ 不需要开首次和末次总结会议
7 文件提供方式： □ 必须提供全套纸质原始文件 □ 提供电子文件即可 □ 同时提供电子和纸质原始文件