物资采购控制程序

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物资采购程序管理制度五篇

物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

关于物品采购工作流程管理制度

关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

物资采购流程及管理

物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。

此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。

2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。

3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。

质量管理体系文件：采购管理控制程序

采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

物资采购管理程序

物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。

以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。

2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。

5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。

6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。

7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。

8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。

通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。

采购控制程序-4

1 目的加强采购物料的控制，确保所采购的物料符合规定的采购要求。

2 适用范围适用于本公司原材料、外购、外协件的采购及相应供应商的评价、选择和控制。

3 职责3.1采购部负责提供候选供应商名单，组织对供应商进行评价和选择，经评审合格后，由采购部负责对合格的供应商进行管理，制订采购计划并实施。

3.2采购部负责对物资采购及贮存管理。

3.3研发部负责采购物资资料的编制（产品图样、技术协议、质量协议等）及新物料的入厂试验,并参与对供应商的评审。

3.4品质部负责采购物资的检验和检验数据的统计，及参与对供应商的评审。

4定义4.1外购、协件：采购物资中不需再次加工即可装配形成产品的物资。

4.2原材料：采购物质中需再加工方可附着或装配形成产品的物资。

4.3供应商：提供外购件和原材料的组织、单位。

5 工作程序5.1采购物资的分类供应商提供的物资按公司采购物资的重要性来分：分为关键物资，（简称为A类），重要物资（简称为B类）、辅助物资（简称为C类），以下简称为A类、B类、C类：5.1.1 A类关键物资：指构成最终产品的一部分，直接影响最终产品质量的原材料；如开关电源、显示屏、电池、电机、电线等。

5.1.2 B类重要物资：系指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品的内在质量的影响不是很大，如电阻器、电容器、半导体管、光耦合器、晶体振荡器、蜂鸣器、接插件、按键、漆包线、导线、有电流通过的连接件、塑料件，以及啮合臂、传动机架等重要五金件。

5.1.3 C类普通物资：系指不构成最终产品，只作为辅助材料。

如普通标准件、化工原料、包装材料、散热件、其它未列入A、B类的零件、元件及辅料。

5.2 新产品物资采购控制5.2.1对于新产品开发阶段所需及量产后要求变更的物资应编制“采购要求书”,“采购要求书”的格式及内容参照顾客的要求编制，须明确以下内容：a) 物资名称、型号规格、技术标准、质量特性、等级、验收标准、数量、到货时间、适用机型；b) 供应商应承担的职责：产品设计开发或生产制造、经销；c) 供应商质量体系要求；d) 质量目标要求：合格率、交付准确率、服务及时率、质量信息反馈及时率、送样一次合格率；e) 技术质量要求。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。

（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。

（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。

（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。

（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题，应及时与供应商沟通解决。

（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。

二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

物资采购控制程序

物资采购控制程序1范围本程序规定了采购物资的分类；供方的选择、评价及重新评价的方法；采购过程的实施及采购物资的验证过程，适用于本公司生产用物资的采购。

2目的通过对采购过程实施控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。

3引用文件《检验和试验控制过程》《质量记录控制程序》4职责4.1 供销科负责本程序实施的归口管理，负责对供方的选择、评价和重新评价；负责物资采购的具体实施。

4.2生技科负责采购产品的验证。

4.3 经理负责供方选择、评价和重新评价的审批。

5工作程序5.1采购物资的分类本厂根据采购产品对最终产品质量和安全影响程度不同，将采购物资分为A、B两类：A类：产品的主要和关键部件，对最终产品质量和安全有重要影响，包括：电器元件、导线、母排、仪表、保险管等。

B类：产品的非主要和关键部件，对最终产品质量和安全有较大影响，包括：壳体、避雷器、板材、标准件、电容、线扎、端子排等。

5.2 供方的选择、评价和重新评价5.2.1供销科根据采购产品的分类、各类产品标准及供方满足采购要求的能力选择、评价供方。

5.2.2供方的选择和评价5.2.2.1对于CCC产品认证（仅限于国家目录规定的产品），由其提供证书复印件，经供应科确认后填写《供方评价记录》，直接列入《合格供方清单》。

5.2.2.2对于不包括在国家CCC认证目录范围内的产品，由供应科对供方进行调查，填写《供方基本情况调查表》。

调查后进行小批试用，由生技科对进厂验证情况进行评价，车间对使用情况进行评价，销售部门对顾客使用情况进行评价，并在《供方评价记录》中签署意见。

评价合格后，供应科列入《合格供方清单》。

5.2.3.3对于国家有强制性要求的产品部件，供方必须在国家规定的时间内通过产品认证，未通过的，取消其合格供方资格。

5.2.4供方的日常管理和重新评价5.2.4.1每年底，供销科对供方进行一次重新评价，并记录评价结果。

5.2.4.2日常管理和重新评价的标准为，同一供方的同一产品连续两批进厂验证不合格或年累计超过3次进厂验证不合格，供销科向其发出《纠正/预防措施处理单》，要求其分析原因并采取措施改进质量。

采购物资的质量控制与管理

采购物资的质量控制与管理一、引言采购物资的质量控制与管理是确保所采购物资符合预期质量要求的关键步骤。

本文将详细介绍采购物资质量控制与管理的标准格式，包括质量控制流程、质量标准、质量管理措施等。

二、质量控制流程1. 采购需求确认：根据实际需求，明确所需物资的规格、数量、质量要求等。

2. 供应商筛选：通过市场调研和供应商评估，选择具备良好信誉和质量保证能力的供应商。

3. 供应商评审：与供应商进行面谈，了解其质量管理体系、质量控制措施等，并评估其能否满足采购要求。

4. 合同签订：与供应商签订合同，明确双方责任和义务，包括质量标准、交货期限、验收标准等。

5. 采购过程监控：监控供应商的生产和交付进度，确保按时交付，并保持与供应商的沟通和协调。

6. 到货检验：对到货物资进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面的检测，确保符合质量标准。

7. 验收与入库：根据验收标准，对合格的物资进行验收，并及时入库，确保物资的安全和完整性。

8. 质量问题处理：如发现物资存在质量问题，及时与供应商联系，要求其进行处理或者退换货。

9. 质量跟踪与评估：对采购物资的使用情况进行跟踪和评估，采集用户反馈，为后续采购提供参考。

三、质量标准1. 外观要求：物资的外观应无明显瑕疵、污渍、划痕等，符合相关标准或者规范。

2. 尺寸要求：物资的尺寸应符合设计要求或者规定的尺寸范围，且各部件之间配合良好。

3. 功能要求：物资应具备预期的功能，并能满足使用要求，如性能指标、工作效率等。

4. 安全要求：物资应符合相关安全标准，不会对人员、设备或者环境造成危害。

5. 耐久性要求：物资应具备一定的耐久性，能够在规定使用寿命内正常运行。

6. 可靠性要求：物资应具备一定的可靠性，能够在规定条件下保持正常运行，不易浮现故障。

四、质量管理措施1. 供应商管理：建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量能力。

2. 合同管理：制定明确的合同条款，明确质量要求、验收标准等，并确保供应商的履约。

物资采购控制程序

采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。

2.范围适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控制。

3.职责3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量情况。

3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物资分类表》，并参与合格供方的评定工作。

3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证，并参与合格供方的评定工作。

3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。

顾客提供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。

3.5生产部负责提供生产计划。

3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方名册》的审批。

4.程序要点4.1采购产品的分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制《原材料物资分类表》下发采购部。

外购设备不进行分类。

A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。

B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不大。

C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。

4.2 供方的选择根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几种方法进行：4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时进行实地调查考核评估；4.2.2根据供方样品进行检测与试用；4.2.3选择已获第三方认证的供方；4.2.4根据供方多年供货业绩评估；4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。

4.3供方的评定4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。

物资采购控制程序

物资采购控制程序1．目的为了规范公司的物资采购工作，保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定《物资采购控制程序》。

2．适用范围本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3．相关文件公司《管理手册》《施工过程控制程序》《记录控制程序》《文件和资料控制程序》《试验控制程序》《应急准备与响应控制程序》4．术语和定义分供方: 提供产品的组织或个人。

物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。

让步接受：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。

专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。

专业分公司：包括物资供应分公司、物资设备租赁分公司、大型机械租赁分公司、吊装分公司。

5．职责5.1 物资管理部负责制定并组织实施本程序；负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施；负责根据公司《年度施工生产综合计划》编制《年度物资需用计划》，并负责“三材”月度计划的审核、传递；负责公司物资采购合同审查及备案工作；参与公司物资采购的招标工作；负责对合格分供方进行审批，编制《合格分供方名录》。

5.2 物资供应分公司负责采购其权限内的物资；根据各单位月度材料需求计划，负责材料、建安设备的采购、供应，负责所供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作；组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作；负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料；及时提供有关材料、建安设备的采购凭证。

5.3 项目经理部（分公司）负责编制《物资采购月计划》,负责其权限范围内物资的采购工作；负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方；负责物资采购资料的编制、收集和整理；负责进场材料的验收，采购物资资料的收集和整理，以及组织对不合格物资的评审和处置。

物资采购控制程序

物资采购控制程序1) 适用范围本程序适用于XX勘探开发有限公司物资采购的采购计划管理、采购管理、结算付款、招标采购、海外重大采办项目审批等业务。

2) 风险(1) 采购计划与实际需求不符。

(2) 采购需求计划未经有效审批。

(3) 采购计划的形成过程缺乏适当的职权分离。

(4) 供应商选择未经有效审批。

(5) 选择了不合格的供应商和不合规的采购方式,导致企业损失。

(6) 采购未签订有效合同。

（K）(7) 采购方式未经有效审批。

(8) 采购价格未经有效审批。

(9) 采购订单未经有效审批。

(10)采购订单不能反映当前真实需求。

(11)采购订单的修改未经有效授权。

(12)采购物资没有经过有效的验收。

（K）(13)进行专业检验的人员没有必要的资质。

(14)收货记录不完整、不准确。

(15)输入物资管理系统的入库信息与合同规定的物资类型、实物的数量等信息不符。

（K）(16)未经授权修改供应商的信息。

(17)对供应商数据库更新不及时或修改错误。

(18)物资管理系统中生成的采购订单与原始合同数据不一致。

（K）(19)应当支付的金额不准确。

(20)重复付款。

(21)物资采购结算未经有效审批。

（K）(22)应付、预付账款会计记录不准确。

（K）(23)预付款项与合同规定不符。

(24)没有对长期挂账的应付款项进行处理。

3) 部门职责3.1 销售采办部负责物资采购、供应商的选择、草拟合同、组织采购物资的验收等业务管理。

3.2 财务部门负责采购资金管理和会计核算业务管理。

3.3 法律事务部门负责合同审查业务管理。

4) 控制(1) 采购计划管理①物资使用部门根据工作中需求提出需要采购的设备名称、技术指标等内容，根据批准的预算经部门领导审核通过后交采购主管部门。

②采办申请单经过物资使用部门、专业部门（对于专业设备）等各部门领导审核，公司领导审批后交采购主管部门由部门领导签收。

(2) 采购管理①采购主办部门协同相关部门根据制度规定等情况确定实施议价采购或招标采购；预期价格超过40万的采购必须经过密封招标；40万以内的采购必须经过竞争性的书面传真报价。

采购控制程序

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

物资采购流程管理规范

物资采购流程管理规范引言概述：物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理规范的物资采购流程管理对于企业的发展至关重要。

本文将从五个方面详细阐述物资采购流程管理规范。

一、需求确认1.1明确需求：在采购物资之前，必须明确企业的实际需求，包括物资种类、数量、质量要求等。

这需要与相关部门进行充分沟通，确保需求准确明确。

1.2编制采购计划：根据需求确认的结果，制定详细的采购计划。

采购计划应包括采购时间、采购方式、预算等信息，确保采购工作有条不紊地进行。

1.3审批程序：采购计划需要经过相关部门的审批程序。

审批程序应明确，确保采购计划符合企业的战略目标和财务预算。

二、供应商选择2.1市场调研：在选择供应商之前，进行市场调研，了解市场上有哪些供应商能够满足企业的需求，并进行评估和比较。

2.2供应商评估：对候选供应商进行评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力等方面。

评估结果应该是客观和可衡量的。

2.3签订合同：选择合适的供应商后，与供应商签订合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量标准、付款方式等，确保供应商能够按照合同履行义务。

三、采购执行3.1采购订单：根据采购计划和合同要求，制定采购订单，并发送给供应商。

采购订单应包括物资的详细信息、数量、价格等，确保供应商能够准确交付物资。

3.2物资验收：收到物资后，进行验收工作。

验收应按照合同要求进行，包括数量、质量、外观等方面的检查，确保物资符合要求。

3.3付款管理：根据合同约定，及时进行付款。

付款应按照合同履行情况进行，确保供应商的权益得到保障。

四、库存管理4.1物资入库：验收合格的物资应及时入库，入库时应进行标识和分类，确保物资易于管理和查找。

4.2库存监控：建立库存监控机制，定期进行库存盘点，确保库存数量准确无误。

4.3库存调配：根据实际需求，合理调配库存物资，避免库存积压和资金浪费。

五、绩效评估5.1采购绩效评估：定期对采购绩效进行评估，包括采购成本、供应商交货准时率、物资质量等方面。

物资采购价格管理和控制程序

物资采购价格管理和控制程序一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E 采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。

2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家；b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家；c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上；核实应有文字记录备查。

C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批；D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。

E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。

该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。

物资采购管理程序

物资采购管理程序1 目的和范围为了规范公司物资采购管理，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，并符合HSE管理要求，特制定本程序。

本程序规定了公司物资采购管理的范围、职责和内容。

本程序适用于公司物资采购管理。

2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。

2.1 物资：指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗等所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。

2.2 采办单位：物资公司是经公司授权承担集中采购任务的单位。

2.3 一级物资：列入集团公司一级采购物资管理目录的物资。

2.4 统管二级物资：根据物资属性和消耗特点，列入公司、公司集中采购范围，由采办单位实施集中采购的二级物资。

2.5 网上采购：指通过电子商务平台进行目录式采购和电子市场动态交易。

2.6 招标采购：指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。

2.7 竞争性谈判采购：指邀请三家及以上的供应商通过谈判进行的采购。

2.8 单一来源采购：指从唯一供应商处进行的采购。

2.9 询价采购：指至少比较三家及以上供应商报价进行的采购。

3 职责3.1 物资公司负责公司生产物资采购工作的管理。

3.2 经营科负责公司物资采购合同的法律审核。

3.3 内控科和审计科负责对公司及各单位物资采购管理工作进行督查。

3.4 物资公司：✧贯彻落实公司和公司物资采购管理规章制度，健全完善集中采购工作流程和服务保障体系；✧根据公司授权开展物资集中采购工作，做好集中采购物资的供需衔接，加强质量回访和售后服务工作；✧负责公司物资集中采购资金结算和成本控制；✧负责对集中采购结果的执行情况进行跟踪，协调解决执行过程中出现的问题；✧负责参与公司物资供应商的推荐、考评等工作。

4 程序内容4.1 采购计划管理所有采购物资必须依据公司投资计划或财务预算安排编制需求计划，根据分级管理权限实施审批，并严格按批准后的计划实施采购。

采购控制程序

更改历史
页码
第4页，共5页
执行人员
工作流程
相关文件/记录
品管部/工程部
NG
OK
营业PO 采购验证
记录保存
协议签定及价格确认
采购/外发进度跟进
采购申请提出
采购/外发下单
供应商选择
《采购订单》
采购部
各部门
《采购请购单》
PMC
采购部/工程部
采购部/工程部/生技
部
采购部
页码
第5页，共5页
8.2外发加工流程图:
部门
流程提出表单
PMC
《外发通知单》
总经理
PMC
《外发订单》
供方
《外发订单》回签
仓库/工程《送货单》
品管部
仓库
供方选择
生产计划
外发申请
批准
外发订单
备料
相关资料
供方
产品交付
来料检查
入库
NG
OK
NG
OK。

企业采购控制程序文件

企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。

二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。

三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。

寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。

负责采购物资和服务的验收和入库。

2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购的物资和服务是否符合需求。

3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。

负责采购款项的支付和结算。

4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。

参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。

四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。

《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。

3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。

对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。

对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。

4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。

物资采购控制程序

物资管理控制程序1．目的对物资进行有效控制，确保所采购的物资和选用的供方符合规定要求。

2．适用范围适用于项目部、分公司物资采购和管理。

3．职责3.1 工程管理部是本程序的主控部门。

3.2工程技术部、质量控制部每年参与工程管理部组织的对合格供方的复评工作。

3.3项目部、分公司负责实施本程序，负责本单位合格供方的评价及日常管理。

4．工作程序4.1 物资管理A类：钢材、水泥、商混凝土、砖、砂石、防水材料、外加剂、混凝土构件；B类：门窗、花岗石、大理石、卫生洁具、木材；C类：除A、B类以外的物资均为C类物资。

4.2采购控制4.2.1对供方的评价（1）项目部、分公司应根据施工图纸、施工规范、施工组织设计、顾客（业主）要求以及管理体系的要求，搜集所需物资等供方信息。

信息包括：生产质量、社会信誉、供方营业执照、企业资质《XX市建筑工程材料供应备案管理办法》发布的名录、样品、监测报告，对供方进行评价。

（2）材料供方评价内容a、评价产品质量状况：根据国家现行规范及行业标准对供方提供的样品通过检验、试验等手段进行检查或到供方生产地进行验证；b、供方质量、环境管理体系和能否按要求如期提供产品的保证能力；c、确定其所具有的技术质量保证能力；d、供方的顾客满意程度；e、供方交付后服务和支付能力；f、其他方面：如履约率有关的财务状况及负债能力、价格和交货情况。

4.2.2对供方的选择（1）项目部、分公司各有关部门对材料供方进行评价后，如符合条件，填写A（B）类供方资格评价表，经主管经理签字确认；（2）A、B类供方资格评价表作为项目部、分公司采购依据，其中钢材、水泥、商砼的采购须在采购前由项目部填写A类供方资格评价表、材料采购审批表及供货方相关资质证明，报工程管理部进行审批，审批通过后方可采购使用(暂设工程除外)。

（3）需进行紧急物资采购时，可经项目主管领导批准后，先采购，后补办供方评价表；（4）对一次性或零星采购的材料，采购员应对供方进行资质验证，经主管领导批准后，方可采购；（5）顾客（业主）指定产品，按本程序进行评价；a、工程施工合同应明确顾客（业主）指定产品或提供产品的清单及双方责任；b、顾客（业主）提供指定产品，应按本程序进行评价，评价由顾客（业主）和本企业共同进行；c、顾客（业主）提供产品，应按工程施工承包合同的规定检验、验收。

公司采购控制程序

公司采购控制程序1目的对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求，特制定本程序。

2适用范围适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和选择和重新评价。

3职责3.1 综合管理部负责制定公司《采购计划》，执行采购作业；负责组织对公司的供方进行评价和选择，建立《合格供方名录》或供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价，按规定的时间对已经认定的供方进行重新评价，技术部、质检部参与供方评定，并负责进行样品测试和小批量试用；3.2 综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、评价和重新评价的准则。

3.3 质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证；3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》；3.5 生产副总经理负责审批《采购计划》。

4.0 工作程序采购过程控制流程图技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》，根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下三类，公司依此对采购物资实行分类控制：a) 第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资；b) 第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般物资；c）第三类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物质。

4.2 供方评定1 供方提供物资的评定原则：a) 符合本公司采购所要求的质量；b) 供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期限供货；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；d) 国家有关的质量法律规规定的要求；e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。

2 建立合格供方名录a) 综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要，通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方评定记录表》b) 对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量报告，或者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。