国外采购订单收货流程完整版
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
中国集运海外流程
中国集运海外流程
1. 联系集运公司，选择合适的集运服务，如快递、空运、海运等。
2. 在集运公司网站上创建账号并获取仓库地址。
3. 在购物平台上填写集运公司仓库地址，将购买的商品寄送到集运公司仓库。
4. 集运公司收到包裹后，会进行核对和验货，确保包裹数量和物品与订单一致。
5. 确认无误后，集运公司会安排打包、整合和装载，根据目的地和运输方式选择合适的运输方式进行运输。
6. 运输到达目的地后，集运公司会进行清关和派送，确保包裹安全顺利地到达收件人手中。
7. 收件人收到包裹后，可以登录集运公司网站查询物流信息并确认签收。
需要注意的是，在选择集运公司时，建议选择有良好口碑和信誉的公司，以确保运输的可靠性和安全性。
同时，在运输前，建议了解目的地的海关政策和关税制度，以避免不必要的麻烦和费用。
采购订单管理流程
采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。
一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。
一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。
该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。
二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。
采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。
采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。
2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。
采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。
采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。
3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。
采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。
4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。
采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。
5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。
通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。
6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。
如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。
7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。
SAP委外加工采购收货流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
采购订单处理流程说明
采购订单处理流程说明1. 概述本文档旨在详细描述采购订单的处理流程，以确保采购流程的顺利进行。
采购订单是指采购部门向供应商发出的购买产品或服务的正式要求。
2. 创建采购订单采购订单的创建通常由采购部门负责人或授权人员完成。
创建采购订单时需要提供以下信息：- 供应商信息：包括供应商名称、地址、联系人等。
- 产品/服务信息：包括产品名称、规格、数量、单价等。
- 发货要求：包括交付日期、交付地点等。
- 付款方式：包括付款条件、付款方式等。
3. 审批采购订单创建完采购订单后，需要进行审批流程。
审批流程通常涉及多个层级的审批人员，具体的审批流程可以根据公司的规定进行定制。
4. 发送采购订单通过审批的采购订单将会发送给供应商。
发送采购订单时，需要注意以下事项：- 确认供应商的接收方式：可以通过电子邮件、传真等方式发送采购订单。
- 确认采购订单发送后的回执情况：如果供应商未及时回执，需要与其联系确认。
5. 订单跟踪与变更一旦采购订单发送给供应商，就需要进行订单的跟踪与变更管理。
具体步骤如下：- 跟踪订单状态：及时了解订单的处理进度，确保按时交付。
- 处理变更请求：如果需要对采购订单进行变更，需要与供应商进行协商，确保变更得到确认并更新订单。
6. 采购订单收货与验收当供应商发货后，采购部门将对收到的产品进行验收。
验收步骤如下：- 检查产品的质量和数量是否符合采购订单的要求。
- 如有问题，及时联系供应商进行解决。
7. 付款处理一旦产品验收合格，采购部门将根据采购订单的付款条件进行付款处理。
付款步骤如下：- 核对付款条件：包括付款金额、付款截止日期等。
- 进行付款：可以通过银行转账、支票等方式进行付款操作。
8. 订单归档完成付款后，采购部门将对采购订单进行归档，以备将来的查询和审计。
9. 异常处理在采购订单处理过程中，可能会出现异常情况，如供应商延迟发货、产品质量问题等。
对于这些异常情况，采购部门需要及时与供应商进行沟通和解决，并在文档中记录相关事宜。
物流发往国外的流程(3篇)
第1篇随着全球化经济的不断发展，国际贸易的规模不断扩大，物流行业在国际贸易中扮演着至关重要的角色。
物流发往国外的流程涉及多个环节，包括货物准备、出口报关、运输、清关、目的国配送等。
以下将详细阐述物流发往国外的具体流程。
一、货物准备1. 合同签订：买卖双方在达成交易后，签订正式的购销合同，明确货物的品种、数量、质量、价格、交货期限、运输方式、保险、支付方式等条款。
2. 货源组织：卖方根据合同要求，组织货源，确保货物符合出口要求。
3. 货物包装：根据货物的性质、运输方式和目的国要求，对货物进行合适的包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 货物检验：对货物进行质量检验，确保货物符合出口标准和合同要求。
二、出口报关1. 准备出口报关单证：根据出口货物的种类和目的国要求，准备相应的出口报关单证，如出口合同、发票、装箱单、提单、原产地证明、检验检疫证明等。
2. 申报：将出口报关单证提交给海关，进行出口申报。
3. 海关审核：海关对申报信息进行审核，确保申报内容真实、准确、完整。
4. 缴纳税费：根据海关规定，缴纳出口关税、增值税等税费。
5. 领取出口货物通关证明：海关审核通过后，颁发出口货物通关证明。
三、运输1. 选择运输方式：根据货物种类、数量、目的地、运输成本等因素，选择合适的运输方式，如海运、空运、铁路运输等。
2. 预订舱位：与承运人联系，预订运输舱位。
3. 货物装运：将货物装运至承运人指定的仓库或港口。
4. 获取运输单证：承运人签发运输单证，如海运提单、空运提单等。
四、清关1. 目的国清关：货物抵达目的国后，需进行清关手续。
2. 准备清关单证：根据目的国要求，准备相应的清关单证，如进口合同、发票、装箱单、提单、原产地证明、检验检疫证明等。
3. 提交清关申请：将清关单证提交给目的国海关。
4. 海关审核：海关对清关单证进行审核，确保申报内容真实、准确、完整。
5. 缴纳税费：根据目的国规定，缴纳进口关税、增值税等税费。
从国外进口食品流程
从国外进口食品流程在全球化的今天，国外进口食品已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。
那么，国外进口食品的流程是怎样的呢？接下来，我将为大家详细介绍一下。
首先，国外进口食品的流程通常是由国内的进口商或者代理商与国外的食品生产商或供应商进行洽谈和签订合同。
在洽谈的过程中，双方会就产品的种类、数量、质量标准、价格、交货时间等方面进行充分的沟通和协商，以确保双方利益最大化。
接着，一旦合同达成，进口商或代理商就需要向国外食品生产商或供应商下订单。
订单中会包括具体的产品名称、规格、数量、交货地点、付款方式等信息。
国外食品生产商或供应商收到订单后，会安排生产和装运，并将货物运送至指定的港口或机场。
随后，国外进口食品的运输环节就显得尤为重要。
一般来说，食品的运输方式有海运、空运和陆运等多种选择。
不同的运输方式会对货物的运输时间、成本和安全性等方面产生不同的影响。
因此，进口商或代理商需要根据实际情况选择最合适的运输方式，并与货运公司或物流公司进行合作，确保货物能够安全、快速地运抵国内。
当国外进口食品抵达国内港口或机场后，就需要进行清关手续。
这包括向海关提交进口申报单、提供相关的证明文件和检验报告等。
海关会对进口食品进行抽样检验，确保其符合国家的食品安全标准和质量要求。
只有通过了海关的检验和放行，食品才能够正式进入国内市场。
最后，进口商或代理商会将国外进口食品分销给国内的零售商或批发商，从而让消费者能够购买到新鲜、优质的国外食品。
在分销的过程中，进口商或代理商需要根据市场需求和销售渠道，制定合理的销售策略和价格政策，以确保食品能够畅销并赢得消费者的青睐。
总的来说，国外进口食品的流程包括洽谈合同、下订单、运输、清关和分销等环节。
每一个环节都需要进口商或代理商进行精心的策划和管理，以确保食品能够顺利、安全地进入国内市场，并最终被消费者所接受和喜爱。
希望通过本文的介绍，能够让大家对国外进口食品的流程有一个更加清晰的了解。
收货流程
1、采购做订货计划，订货原则为在保证不缺货的前提下严格控制商品订货,将订货单传给供应商。
2、供应商接到订单后按订货单进行发货，严格按订单的品名及数量进行发货，供应商发货后，订单及供应商发货清单随货发送。
3、仓库收货人员按采购订单进行收货，检查商品是否完好无损，如有破损商品第一时间联系供应商，并把破损的商品品名及数量反馈给供货商和采购，做退/换货处理。
检查品名及数量是否与订单相符，如有差异第一时间向采购反映并及时处理。
收货时必须由两个收货人员在场，一个验货，一个复核。
4、收货人员验完货后，在验货清单签字确认并把把验货清单交录入人员做系统录入。
（入库过账）仓库人员收货后要填写商品入库登记，把商品放进仓库指定区域，所有上仓架的货品必须要有条形码。
5、单据复核：1）、每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。
2）、第二天仓库部主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。
6、仓库部主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一个盘点周期。
1、店面报单或内部调拨单。
2、打印店面报单或按内部调拨单，进行备货。
3、仓库人员对所有出库商品实行检查核对，一人拣货一人复核，复核时必须使用扫描系统，保证实发货物准确无误。
4、填写出库单：货物出库的方式主要有三种；客户自提，委托发货，公司送货。
第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的门店来提货。
第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：公司派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。
不论用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、出库方式选择、提货人签字或出库人员签字，备货人和复核人员签字。
1.楼面人员填写退货申请单，申请人、采购、财务签字确认。
2.货物与退货单应同行，送至仓库。
3.仓库人员将退货商品归位到待退/换货区域、退货资料归档应有明显标识。
采购订单的处理和管理
采购订单的处理和管理在企业运营过程中，采购是一个重要的环节。
为了确保采购过程的顺利进行，采购订单的处理和管理显得十分关键。
本文将从采购订单的定义、处理流程、关键步骤和管理方法等方面进行论述。
一、采购订单的定义采购订单是指企业向供应商发出的以书面形式确认采购者需求的文件。
它明确了采购的物品、数量、价格、交货期限等重要信息。
采购订单对于供应商和采购者双方都有法律效力，是保证双方权益和采购过程顺利进行的重要文件。
二、采购订单的处理流程1. 采购需求确认：在具体采购开始之前，采购部门需要与业务部门沟通确认采购需求，包括物品种类、数量和相关要求等。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商进行选择。
这包括了评估供应商的信誉度、价格、交货能力等因素。
3. 询价和议价：采购部门向供应商发送询价请求，并对收到的报价进行分析比较。
在与供应商进行议价的过程中，双方可以就价格和其他条款进行谈判以达成一致。
4. 签订合同：当双方就价格和条款达成一致后，采购部门将准备好的采购订单发送给供应商，供应商确认并签订合同。
5. 收货和验收：供应商按照采购订单的要求进行商品的发货，采购部门对收到的货物进行验收，确保符合订单的要求。
6. 付款和记录：采购部门根据采购订单进行相应的付款，并将采购订单和相关记录进行归档和管理。
三、采购订单的关键步骤1. 信息准备：采购部门需要准备完整准确的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量、质量要求、交货期限等。
2. 供应商选择：根据采购需求，采购部门对潜在的供应商进行评估和选择，确保选择有能力、信誉良好的供应商。
3. 价格谈判：采购部门根据市场行情和供应商的报价进行议价，争取获得最有利的价格。
4. 合同签订：确定价格和其他相关条款后，双方签署采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 供货和验收：供应商按照采购订单的要求进行发货，采购部门对货物进行验收并确认是否符合要求。
6. 付款和记录：采购部门根据合同约定的付款方式进行付款，并及时记录采购订单相关信息，以便后续查询和管理。
采购流程文件——完整版
采购流程文件——完整版.1.0 目的1.1 为使一切采购事宜有规范可循，特制定此程序。
2.0 范围2.1 凡公司各部门对外一切采购事宜均属之。
3.0 权责3.1 请采购权责编辑doc.注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。
3.3生产部经理：负责工程发包之招标及发包事宜。
4.0名词说明4.1原料：凡现存供直接生产用之原料或须经过加工后才供生产用者皆属之。
4.2物料：凡直接供生产使用但无法直接计入产品成本，如铁桶、塑料桶、包装用纸箱等。
4.3转售产品：凡直接自外界购入，不须经加工过程即可供应销售之货品皆属之。
4.4资材设备(列帐)：包括不动产、生产设备、电脑设备、运输设备经济耐用年限超过一年者，金额人民币2000元(含)以上者统称之。
4.5保管品(列管)：指耐用年限超过一年，但金额超过200元不超人民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。
4.6办公总务用品及日常杂项：指一般所需之文具、清洁用品、日用品、电脑耗材、公司制服等。
4.7消耗品：系指除原物料外之厂务制造需要耗品，如打包带、气泡纸、P E、膜手套等。
5.0作业说明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向生产部门提出需求，并由生产部门开出『请购单』交管理部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。
5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中心提出需求，由研发中心开具『物品需求单』交由管理部采购。
5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各一次。
5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。
5.1.5 生管人员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进行查看，对未结请购单，请购人员应与采购人员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。
5.1.6 总务用品采购，每个部门须在每月25日之前将后一个月所需要的总务用品数量和明细填写『物品需求单』后交于管理部总务人员，总务将于每月27日之前将汇总后的总务用品清单交于管理部采购人员，采购人员须在下月5日之前将总务用品采购进公司，并有总务人员验收，总务再将各部门需求之总务用品按各个部门需求明细分发于需求部门。
采购部门供应商谈判和采购订单处理流程
采购部门供应商谈判和采购订单处理流程在现代商业环境中，采购部门扮演着关键的角色，与供应商进行谈判和处理采购订单。
本文将详细介绍采购部门与供应商谈判的流程以及采购订单的处理流程。
一、采购部门与供应商谈判流程1. 确定需求：采购部门首先需要与相关部门协商，确定所需采购的产品或服务的具体规格和数量等要求。
2. 筛选供应商：采购部门根据公司的采购政策和标准，筛选潜在的供应商。
这包括评估供应商的信誉度、可靠性、产品质量以及价格等因素。
3. 发出询价邀请：采购部门向确定的供应商发送询价邀请函，详细说明所需产品或服务的具体要求，并要求供应商提供报价和其他相关信息。
4. 收集报价和评估：采购部门收集到各供应商的报价后，将对报价进行仔细评估，包括价格、产品质量、交货期等方面的比较。
5. 谈判与协商：采购部门与供应商进行面对面的谈判，以商讨价格、交货细节、售后服务等方面的具体要求。
6. 合同签订：谈判成功后，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权责和交付细节等。
二、采购订单处理流程1. 采购需求确认：采购部门确认所需产品或服务的具体规格、数量以及交付时间。
2. 采购订单生成：采购部门根据需求信息，向供应商发出采购订单，明确产品或服务的详细要求，包括数量、单价、交付地点等。
3. 采购订单审批：采购订单发送给相关的管理层进行审批，审批包括对订单的合理性和合规性的评估。
4. 采购订单确认与确认：供应商收到采购订单后，在规定的时间内向采购部门确认订单的信息，并确认是否可以按时供货。
5. 采购订单跟踪与更新：采购部门跟踪订单进展情况，及时与供应商进行沟通，确保订单按时完成。
6. 采购订单付款处理：采购部门根据合同约定的付款方式和时间，及时将款项支付给供应商，确保供应商的权益。
7. 采购订单收货与验收：采购部门接收供应商交付的产品或完成的服务，并进行验收，确认是否符合合同要求。
8. 订单结案与评估：采购部门对订单进行结案处理，并评估供应商供货质量和服务的满意度，为后续采购做出参考。
收国外快递流程
收国外快递流程Title: The Process of Receiving International Parcels标题：接收国际快递流程1.Firstly, make sure your address is correct and clear.Double-check it before placing an order.If there is any mistake, it may delay the delivery.首先，确保您的地址正确且清晰。
在下单前再次核对，如有错误可能会延迟送货。
1.首先，请确保您的地址正确且清晰。
在下单前再次核对，如有错误可能会延迟送货。
2.After placing an order, you will receive a tracking number.Keep this safe as it is your lifeline to track your parcel.下单后，您将收到一个跟踪号码。
妥善保管这个号码，因为它是您跟踪包裹的唯一途径。
2.在下单后，您将收到一个跟踪号码。
妥善保管这个号码，因为它是您跟踪包裹的唯一途径。
3.Monitor the tracking regularly.If there is any update, it will be reflected in the system.Be ready to receive your parcel as soon as it arrives.定期查看跟踪信息。
如有任何更新，系统都会有显示。
包裹到达时，请准备好接收。
3.定期查看跟踪信息。
如有任何更新，系统都会有显示。
包裹到达时，请准备好接收。
4.Once the parcel arrives at your country, it will be handled by the local courier.They will notify you via email or phone call.一旦包裹到达您的国家，它将由当地快递公司处理。
海外仓客户服务流程
海外仓客户服务流程
1.货物入库登记
当客户的货物到达海外仓时，工作人员首先需要进行入库登记。
他们
会检查货物的数量、质量和包装情况，并录入系统中。
同时，他们还会为
货物标识唯一的标识码，以便日后的跟踪和管理。
2.货物存储与管理
在货物入库之后，海外仓将负责货物的存储和管理。
他们会根据货物
的属性和特性，将其存放在适当的区域，并使用仓库管理系统进行记录和
管理。
这样可以确保货物的安全和高效。
3.订单处理与配送
当客户下单购买海外仓中的货物时，仓库工作人员会根据订单信息进
行处理和配送。
他们会及时处理订单，将货物从仓库中取出，并包装好，
准备发货。
方式根据客户的选择，可以通过快递、陆运、海运等方式进行
配送。
4.售后服务
5.退货与换货处理
如果客户对购买的货物有退货或换货的需求，海外仓将负责处理。
客
户需要提供退货/换货的原因，并按照仓库的规定进行操作。
仓库工作人
员会审查退回的货物，检查其质量和包装情况，然后进行相应的行政操作，如退款或重新发货。
6.定期报告与反馈
海外仓将定期向客户提供报告和反馈。
这些报告通常包括库存情况、订单处理情况、售后服务情况等。
客户可以通过报告了解海外仓仓库的运营情况，并及时提出问题和建议。
以上是海外仓客户服务流程的六个主要步骤。
通过严密的流程和专业的服务，海外仓可以有效地管理货物、满足客户的需求，并确保顺畅的运营。
最完整的服装外贸跟单流程教学文稿
最完整的服装外贸跟单流程教学文稿服装外贸跟单流程是指在服装外贸业务中，如何从下订单开始到收到货物完成整个流程的具体操作步骤。
下面是一个最完整的服装外贸跟单流程教学文稿，包括了订单处理、产品生产、质量控制、装箱以及货物运输等环节。
一、订单处理阶段1.接收订单：接收客户的订单，并核对订单内容、数量、价格和交货日期等信息。
2.确定供应商：根据订单需求，选择合适的供应商进行生产，包括样品确认、价格谈判、供应商评估等过程。
3.签订合同：与供应商签订合同，明确双方权益和责任，确保订单的安全和顺利进行。
4.提交生产进度表：将订单信息和交货日期等重要信息录入生产进度表，并与供应商进行沟通和确认。
二、产品生产阶段1.生产准备：提供供应商所需的相关文件和样品，如设计稿、规格书、面料/配件/辅料等，并与供应商确认生产细节。
2.生产策划：与供应商商量并制定详细的生产计划，确定生产所需时间和数量，确保按时完成生产。
3.生产监控：持续跟进生产进度，及时获取生产进展情况，以确保生产质量和交货日期。
三、质量控制阶段1.样品确认：在生产前，要进行样品确认，确保产品符合要求。
如有需要，可以通过寄样或拍照等方式向客户获得确认。
2.生产过程质量控制：对生产过程进行监督和控制，确保产品的质量标准和规格要求。
3.成品质检：对生产完成的产品进行抽样检验，包括质量、颜色、尺寸等，确保产品符合质量要求。
四、装箱阶段1.货物验收：对成品进行最终的检验和验收，确保产品数量、质量和规格与订单要求一致。
2.包装准备：根据订单要求和产品特性选择适当的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
五、货物运输阶段1.选择运输方式：根据订单要求和市场要求选择合适的运输方式，如海运、空运、陆运等。
4.解决运输问题：如有在运输过程中遇到问题，及时与货代或运输公司进行沟通并解决。
以上就是一个最完整的服装外贸跟单流程教学文稿。
通过遵循该流程，能够帮助外贸专业人士更好地进行跟单工作，确保订单的顺利进行和客户满意度的提高。
收货流程及注意细节
收货流程及注意细节下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!收货流程及注意细节：收货流程：①预先通知：供应商发货前，应收到发货通知单，包含货物信息、预计到货时间等。
②准备接收：根据通知，安排仓库或接收区域，确保空间足够，工具（如手推车、叉车）就绪。
③货物检查：货物到达时，首先检查外包装是否有破损、潮湿等异常情况。
④核对信息：对照采购订单或送货单，逐一核对货物的品种、数量、规格等是否相符。
⑤质量检验：必要时，抽取样品进行质量检测，确保货物符合约定标准。
⑥入库记录：验收无误后，将货物移至指定存储位置，同时在库存管理系统中录入相关信息。
⑦签收回执：确认无误后，签署收货单或使用电子系统确认收货，完成交接手续。
⑧异常处理：如发现数量不符、损坏或质量问题，及时拍照取证，与供应商沟通解决，并做相应记录。
注意细节：- 保证收货区干净整洁，便于快速检查与搬运。
- 使用专业设备小心操作，避免货物损坏。
- 注意保质期，优先处理易腐烂或高价值商品。
- 保留所有单据和通信记录，以备后续查询或纠纷处理。
- 定期培训收货人员，提高工作效率与准确性。
- 对于贵重物品，应双人核验，增强安全性。
货物进仓、出仓、盘点管理流程详解-参考
货物进仓、出仓、盘点管理流程详解1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
产品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
外购采购订单管理办法规定
外购采购订单管理办法规定1. 引言外购采购订单是指企业通过与外部供应商签订的书面合同来采购所需的物品或服务。
外购采购订单的管理对于企业的运营和财务控制至关重要。
本文档旨在规定外购采购订单的管理办法，确保采购流程的透明化和规范化。
2. 采购流程企业采购外部物品或服务的流程应遵循以下步骤：2.1 采购需求确认在有需求时，相关部门应提交采购需求申请。
采购需求申请应包括物品或服务的详细描述、数量、质量要求以及预计预算。
2.2 供应商选择采购部门根据采购需求申请，从潜在的供应商中选择合适的供应商。
供应商选择的主要考虑因素包括供应商的信誉、价格、交货期和服务质量。
2.3 签订采购合同一旦供应商确定，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同应明确物品或服务的详细描述、数量、价格、交货期和支付方式等信息。
2.4 订单生成和审核采购部门根据采购合同的内容生成采购订单。
采购订单应包括供应商信息、物品或服务的详细描述、数量、价格和交货期等信息。
生成的采购订单需经过相关部门的审核确认后方可生效。
2.5 采购订单执行供应商根据采购订单的要求提供物品或服务。
采购部门应及时跟踪和监督供应商的采购订单执行情况，确保按时交付、质量符合要求，并及时处理可能出现的问题。
2.6 订单收货和验收收到供应商交付的物品后，采购部门负责进行收货和验收工作。
验收时应仔细检查物品的数量和质量，确保与采购订单中的要求一致。
如果发现问题，应及时与供应商协商解决。
2.7 付款采购部门根据采购订单的实际交付情况和质量验收结果，按照采购合同的约定付款给供应商。
付款应及时进行，避免影响供应商的正常经营。
2.8 归档和记录所有与采购订单相关的文件和记录应按照规定进行归档和保存。
这些文件和记录包括采购需求申请、采购合同、采购订单、物品收货单、付款凭证等。
3. 内部控制措施为了确保外购采购订单的管理规范和合规性，企业应采取以下内部控制措施：3.1 采购管理制度企业应建立健全的采购管理制度，明确采购流程和各个环节的责任和权限，保证采购活动的透明和规范。
A1-收货流程 普通OP单收货
收货流程普通OP单收货核实订单安排卸货检验商品清点数量签票制单捆绑标识主管审核叉车运输录入审核录入系统普通OP单（国内供应商）平均占日收货总单量的75%以上，面包、生鲜类大订单占约20%，其他如OT集装箱单、OJ工程设备单、OC退货单、OF转入单、SF转出单等占5%。
一.核实订单:供应商到货后,出示采购下达的订单或订单号,收货主管或收货员首先进行订单确认：此订单是否有效（主要指交货期）；到货商品是否与订单相符（概略检查）。
核实后，收货员应根据订单号从此前准备好的<<收货单索引>>中找到对应的收货单（RECEIVER）。
1.订单。
订单实质上是采购下达给供应商的订货合同。
对收货有用信息有:订单号,交货日,失效日,品种,数量(以箱为单位),厂商必须按照合同在订单规定的“交货日”与“失效日”之间送货。
2.收货单。
收货单是将订单内容具体化,便于收货员操作.它是收货的过程中最重要的单据.收货单内容包括:商品编号,品名,订货数量(多以CS为单位),每箱EA数等信息。
二.安排卸货:核实定单后,收货主管安排供应商车辆进入收货场合理位置卸货,卸货过程收货员应严密监督:1.帮助供应商选择合适的托盘位置,托盘与托盘之间,托盘与障碍物之间应保持800-1000MM距离,以便于收货后期捆绑,加固等工作。
2.指导厂商合理码放,码箱原则是压茬码放,便于商品部理货。
3.防止货损:监督供应商不要把残品夹带入店。
4.为保证运输及储存，不要超高（净高1180MM）、超宽（小于托盘外缘）。
5.每托盘尽量只码放一种商品，如送货品种多，数量少，可以共用托盘，但注意：1) 不同部门编号的商品必须分开；2) 共用托盘时几个品种呈纵列码放，即可以纵向分开（便于理货）。
6.某些商品需单独码放，如需店内包装，及卖品附送的赠品。
三.检验商品:对商品检验是收货过程重要的环节:1.UPC检查:样品首先经过pos机扫描,扫描出的商品编号与收货单应完全相符.下列情况如不确实解决,禁止进店:1)商品本身无UPC,或有UPC但印刷质量差,无法让POS机辨认(POS机无反应),此类商品严格意义讲属伪劣或不适卖商品,暂时解决方法为打印张贴店内码。
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国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
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第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填
写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验
收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM
收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，
有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收
单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点：
在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1、对海外采购订单4500000113进行收货
2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非
限制使用库存。
另4PC为不合格品，收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号
交易代码：MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料范
例
交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号） 00001
按键进入下一个画面。
如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。
输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位
按键进入下一个画面。
系统执行分列
1、对确认的行项目需标记行项目确定。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行
检查。
3、如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。