海信电器2020年一季度经营成果报告

海信电器2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为13,019.25万元，与2019年一季度的

6,757.25万元相比有较大增长，增长92.67%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为1,369.67万元，与2019年一季度的4,974.86万元相比有较大幅度下降，下降72.47%。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负1,381.78万元，与2019年一季度的2,430.42万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损1,381.78万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为676,404.91万元，比2019年一季度的762,222.31万元下降11.26%，营业成本为569,120.66万元，比2019年一季度的649,798.46万元下降12.42%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入676,404.91 -11.26 762,222.31 -2.42 781,143.98 0 实现利润13,019.25 92.67 6,757.25 -81.35 36,232.72 0 营业利润14,401.03 232.83 4,326.83 -88.15 36,524.13 0

投资收益1,369.67 -72.47 4,974.86 40.25 3,547.06 0 营业外利润-1,381.78 -156.85 2,430.42 934.02 -291.41 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度海信电器成本费用总额为633,786.28万元，其中：营业成本为569,120.66万元，占成本总额的89.8%；销售费用为52,876.25万元，占成本总额的8.34%；管理费用为11,126.98万元，占成本总额的1.76%；财务费用为-1,587.34万元，占成本总额的-0.25%；营业税金及附加为2,924.07万元，占成本总额的0.46%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额633,786.28 100.00 733,299.4 100.00 754,655.8 100.00 营业成本569,120.66 89.80 649,798.46 88.61 662,710.23 87.82 销售费用52,876.25 8.34 63,877.91 8.71 54,835.65 7.27 管理费用11,126.98 1.76 11,891.99 1.62 29,906.31 3.96 财务费用-1,587.34 -0.25 3,305.28 0.45 2,439.67 0.32 营业税金及附加2,924.07 0.46 5,032.21 0.69 4,796.56 0.64

2、总成本变化情况及原因分析