7.《材料领用出库单》
材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》
《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。
⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。
原辅材料仓库操作规程(3篇)
第1篇一、总则1. 目的：为确保原辅材料的安全、有效管理，保障生产线的正常运作，降低库存成本，特制定本规程。
2. 适用范围：本规程适用于公司所有原辅材料的接收、存储、出库、盘点及报废等全过程管理。
3. 职责：仓库管理员负责原辅材料的日常管理工作，生产部门、采购部门等相关人员需配合执行。
二、仓库布局与设施1. 仓库划分：原辅材料仓库应分为待检区、合格区、不合格区、退货区等，明确标识，分区管理。
2. 设施设备：仓库应配备足够的货架、托盘、搬运工具、消防器材等设施，确保物资安全存放和搬运。
三、原辅材料接收1. 供应商审核：接收原辅材料前，需确认供应商资质，确保其产品符合公司要求。
2. 数量核对：严格按照采购订单核对原辅材料数量，确保准确无误。
3. 质量检验：原辅材料到货后，需进行质量检验，合格后方可入库。
4. 标识管理：每批原辅材料应贴上标识，注明供应商、批号、日期等信息。
四、原辅材料存储1. 分区存放：按照原辅材料的性质、用途等进行分类存放，避免交叉污染。
2. 环境控制：保持仓库干燥、通风，温度和湿度控制在合理范围内。
3. 定期检查：定期检查原辅材料的存储状态，发现问题及时处理。
五、原辅材料出库1. 出库申请：生产部门根据生产需求提出原辅材料出库申请。
2. 核对信息：仓库管理员核对出库申请信息，确保准确无误。
3. 出库操作：按照出库申请进行原辅材料出库，并做好记录。
4. 领料确认：领料人员确认领料数量，签字确认。
六、原辅材料盘点1. 盘点周期：原辅材料仓库应定期进行盘点，每月至少盘点一次。
2. 盘点方法：采用实地盘点法，确保盘点结果准确。
3. 盘点结果处理：盘点结果与系统记录进行比对，如有差异，及时查找原因并进行处理。
七、原辅材料报废1. 报废申请：原辅材料出现质量问题、过期、损坏等情况，需填写报废申请。
2. 审批流程：报废申请需经相关部门审批后，方可进行报废操作。
3. 报废处理：报废的原辅材料需按照规定进行处理，避免环境污染。
设备、材料及配件领用制度（3篇）
设备、材料及配件领用制度设备、材料及配件的领用制度是指根据企事业单位的需求，对设备、材料及配件的采购、领用、使用、保管等方面进行规范和管理的制度。
目的是确保设备、材料及配件的合理利用和保护，以提高企事业单位的运作效率和经济效益。
下面将详细介绍设备、材料及配件领用制度的内容。
一、设备、材料及配件的采购（一）采购计划企事业单位应根据实际需求制定设备、材料及配件的采购计划。
采购计划应包括采购的种类、数量、预算金额、采购方式等内容，并报经相关部门批准后再进行采购。
（二）采购程序1.确定采购需求：根据单位实际需求确定采购的设备、材料及配件种类和数量；2.编制采购计划：根据采购需求编制采购计划，包括预算金额、采购方式等；3.采购公告发布：对于较大规模的采购，单位应进行公开招标，发布采购公告，招标程序应符合相关法律法规要求；4.开展采购评审：对于招标的采购项目，应开展评标工作，评审采购商的资格和技术能力；5.合同签订：确定中标单位后，双方签订采购合同，并明确设备、材料及配件的交付时间、质量要求等；6.设备、材料及配件验收：单位应在设备、材料及配件交付后进行验收，确保其质量和数量符合合同要求；7.结算支付：根据合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。
二、设备、材料及配件的领用（一）领用范围设备、材料及配件的领用范围应明确，包括哪些人员可以领用、领用的数量和频次。
（二）领用手续1.领用申请：领用人员应根据实际需求填写设备、材料及配件的领用申请，并注明领用数量和用途；2.领用审批：设备、材料及配件领用申请应报经上级部门审批才能进行；3.领用登记：领用人员应在领用设备、材料及配件前进行登记，并由领用人员和有关部门签字确认；4.设备、材料及配件的安装和使用：领用人员应按照相应操作规程进行设备、材料及配件的安装和使用；5.设备、材料及配件的维修和保管：领用人员应负责设备、材料及配件的维修和保管工作，确保设备、材料及配件的正常使用和安全。
项目部物资管理办法
项目部物资管理办法划，季度计划在每季度开始前一个月报送。
为了更好地执行公司的物资管理制度，规范项目部物资管理的各个环节，降低工程成本，提高经济效益并确保施工生产的顺利进行，本项目特制定了物资管理办法。
一、管理权限和职责1、公司机电物资部门是物资部门的业务主管部门，负责对项目部物资管理部门进行业务指导。
2、项目经理部的工程部门负责按月、季、年报送工程物资计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并协助做好限额发料工作。
试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。
3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责包括：A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。
B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。
负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。
C、负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供应。
D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。
二、物资计划管理1、项目部的工程部门为物资计划编制的主管部门，负责根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。
2、物资计划分为主材计划和辅材计划：A、主材：一切构成工程主体的材料，包括钢材、木材、水泥、商品混凝土及混凝土管、地材、石材等。
B、辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。
3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。
4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、总工程师、主管工程师审核签字，确保计划准确无误。
5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素。
6、因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准。
7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购。
物资领用流程
一．焊材1.车间职工拿空盘或者废焊条（碳棒）头子，废焊条（碳棒）头子小于5cm。
2.填写领料单，领料单需包含焊材名称、规格、单位、数量、项目名称、领用人姓名相关属性。
3.库管审核无误后可同意工人领用焊材。
焊条、焊剂必须领用烘焙过的，领用焊材时，包装纸皮或焊剂袋需码好放在指定的位置。
4.库管根据领料单在K3系统里录入单据。
二、耗材油漆油料管理办法1.目的为了安全地对油漆、油料进行控制、管理和发放，确保环境、安全体系有效运行，特制定本管理规定。
2.范围本管理规定适用于公司生产过程中所有油料、油漆的控制和管理。
3.术语和定义3.1油漆可分为：底漆、中间漆、面漆、稀释剂及原子灰等；3.2油料：设备保养的润滑油、清洗设备用柴油，各种燃油。
4.职责4.1安全监察部负责油漆油料仓库防火防爆等安全管理；4.2生产管理部负责提供纳期表和油漆现场涂装安全与环保；4.3质量保证部负责油漆的验收与复验；4.4物资设备部负责油漆油料定置管理，采购、入库、保管、领料及台账管理；4.5财务成本部负责油漆油料账务处理。
1.工作程序5.1定置与安全管理5.1.1根据生产所需油漆油料来规划存放区域，绘制《库位管理图》；5.1.2存储油料、油漆的库房必须保证防爆、干燥、阴凉、通风，地面必须防潮、防渗；5.1.3配备充足并与各种油料、油漆相适应的消防器材；5.1.4油料、油漆分类堆放，并且油漆、油料不得在同一库房内存放；5.1.5破布、纱团、手套等不能存放在油料油漆库房旁。
5.2标识管理5.2.1根据《库位管理图》做好相应的物品标识并及时更新；标识要求：油漆属性包括品名、规格、数量、复验状况及所属项目。
5.2.2油漆、油料的库房必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌；5.3入库验收管理5.3.1自购及甲供油漆的验收（1）根据技术中心提供的《项目油漆清单》或采购合同和生产管理部提供油漆验收《纳期表》，提前做好场地规划，做好验收准备；（2）油漆到厂后，库管核对《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同明细及纳期时间是否相符，如不符，库管与采购员协调沟通，采购员办理《材料代用单》，或将油漆退供货商；（3）《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同相符，库管通知质量保证部，和质检员同时对材料进行验收；（4）验收合格完毕，库管通知供货商或卸货人员卸货至指定位置；（5）卸货完毕确定数量后，库管和质检员一起在一式三联《送货单》上签字确认，一联交供货商，一联仓库留存，一联交采购员；（6）库管根据《送货单》填写一式三联《入库单》，一联仓库留存，一联交财务，一联交采购员；（7）库管及时根据入库信息更新库位管理图相关属性；（8）库管将有效凭证（《送货单》和《入库单》）分类整理装订归档，资料归档原则，按项目、供货方进行分类整理，并要求有电子台账与之相对应；（9）甲供油漆验收参见自购油漆验收，单独建立台账，单独存放。
材料到货、验收、入库、出库流程
所有材料进场，须由项目经理牵头组织供应商、甲方专业工程师、库管、监理工程师共同对材料进行验收，并形成验收单和供应商提供材质证书一起存档，所有材料无验收单，库管不得办理入库。
材料验收单格式如下：
5.4入库、出库
验收合格后，库管需及时办理入库手续，项目施工领用材料时库管及时填写材料出库单，办理出库手续。另项目部材料库管需及时登录材料出入库台账，每月定期对库存及领用情况进行盘点。材料出入库台账格式如下：
5.2.2如供应商未按时供货，则采购发《供货延误函》给供应商（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），催促其尽快发货（函件抄送公司律师），并要求供应商在收到函件后确认并回复，采购在收到供应商书面回复要及时登记、存档。最终结算货款时依据合同约定扣除延期供货罚金。另根据实际情况决定是否要另外寻找供应商。供货延误的函件格式如下：
3.3项目部库管:负责购进材料的出入库及出入库电子台账的登录。
3.4土建财务：负责与供应商进行结算。
4.定义（无）
5.作业内容
5.1供货计划制订
项目施工根据现场情况提前做出《供货计划》给到土建采购员。
5.2通知供应商送货
5.2.1采购书面发《通知供应商送货函》给供应商通知供应商货到项目部时间（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，采购收到供应商书面回复后及时登记、存档。通知供应商送货函格式如下：
郴州市鸿涛房地产开发有限公司
材料到货、验收、入库、出库流程
1.目的
为规范材料到货、验收、入库、出库工作，提高工作效率，特编制此流程。
2.范围
适用于集团公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、改建等工程项目的土建材料
材料领用流程
一、部门领用：
根据部门需求制作《材料申领单》保存、审核并打印，交部门负责人签字，再至财务签字，然后凭此单至仓库领料。
（白联留底、红联财务、黄联仓库）
仓库收到签字后的《材料申领单》根据单据内容发放物料，务必做到账物一致；仓库在发完物料后，引用《材料申领单》制作《材料出库单》保存、记账并打印（材料出库单内容为实发物料），交仓库主管签字，然后将红联与《材料申领单》黄联附一起交回财务。
二、行政耗材领用：
根据部门需求制作《材料申领单》保存、审核并打印，交部门负责人签字，然后凭此单至行政领料。
行政助理收到签字后的《材料申领单》根据单据内容发放物料，务必做到账物一致；行政助理在发完物料后，引用《材料申领单》制作《材料出库单》保存、记账。
三、工作服领用
①统一发放：新进员工满一个礼拜后由部门文员制作《材料申领单》保存、审核并打印，交部门负责人签字，再至人事部签字确认，然后凭此单至广宣品仓库领料。
(白联留底、红联人事、黄联仓库)
仓库收到签字后的《材料申领单》根据单据内容发放物料，务必做到账物一致；仓库在发完物料后，引用《材料申领单》制作《材料出库单》保存、记账并打印（材料出库单内容为实发物料），交仓库主管签字，然后将红联与《材料申领单》黄联附一起交回财务。
②自行购买：非公司统一更换，员工根据本人需求购买工作服，应本人至市场科按零售开具《广宣发货单》具体流程同“广宣发货”。
四、广东、天津领用
广东、天津领用应至市场科开具《配件发货单》具体流程同“配件发货”。
材料领用管理制度范本(2篇)
材料领用管理制度范本第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。
第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。
第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。
对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。
第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。
第12条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。
第13条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。
材料领用管理制度范本（2）第一节总则为了规范公司内部材料的领用和管理，确保材料的正常使用和储存，合理节约公司资源，减少浪费，提高工作效率，现制定本制度。
仓管试题及答案
仓管试题及答案第一篇：仓管试题及答案仓库保管员理论知识试题姓名：日期：得分：一、单项选择题（下列每题有4个选项，其中只有一个是正确的，请将正确答案填在括号内。
每题2分，共计20分）1、仓储管理工作中的基础、关键、中心分别是（D）。
A．入库、搞好保管保养、出库B．出库、入库、搞好保管保养C．出库、搞好保管保养、入库D．入库、出库、搞好保管保养2、外观质量验收内容包括（B）。
A．商品质量、表面受损、缺陷情况B．外包装、外观受损、受潮、霉变、锈蚀情况C．数量、表面受潮、缺陷、规格情况 D．重量、商品内在质量、缺陷情况3、入库作业包括（A）。
A．接运交接、卸车、验收、系统维护等B．接运交接、卸车、验收、堆码等C．卸车、验收、记账等D．验收、记账、立卡等4、仓库检查的内容包括（C）。
A．查数量、查质量、查保管条件、查验收工具、查隐患B．查数量、查质量、查保管条件、查隐患、查安全C．查数量、查质量、查保管条件、查验收工具、查安全D．查数量、查质量、查隐患、查验收工具、查安全5、销售物流活动的重点是（B）。
A．原材料销售与在制品占用的控制B．成品库存控制与配送服务C．采购与销售D．生产与销售6、商品出库复核方式，要根据仓库规模、商品性质、仓储技术、设备状况等情况决定，出库复核方式主要有（A）。
A.个人复核与相互复核B．个人复核C.两人相互复核D．领导复核7、商品出库复核的内容，按照复核的对象，主要有（B）。
A．账、货结存复核B．单证复核和实物复核C．装箱商品复D．商品包装复核8、防止货物因保管时期过长而发生变质、损耗现象的物流保管的作业规范是（B）A.同类归一B.先进先出C.重量对应D.性状对应9、在接收车间的退货时，车间所标识的原包装一律视为无效，各实物仓管员必须当面开箱进行验收，进行点数确认，保证物料数据的（A），包装的（D）。
A、准确性B、精确性C、完整性D、完好性10、货仓储存三原则是（D）A、防火、防水、防压B、定点、定位、定量C、先进先出D、以上都是二、多项选择题（下列每题的多个选项中，至少有2个是正确的，请将正确答案填在括号内。
材料库房管理规定(建材企业适用)
材料库房管理规定一、材料计划管理规定1.熟悉料场、库房的库容量大小,随时跟踪大宗原材料及常用备件的库存、耗用情况,为采购部制定采购计划提供依据。
2.建立常用备件:劳保用品、易损设备耗材(如风炮管、铜板、张拉螺栓、合模螺栓等)、常用(通用)五金工具、常用水电维护材料等的月均耗用量数据库,为设立常用备件的最低最高库存量提供依据,保证公司生产的正常进行。
3.接到大宗材料进场时间的通知后,要立即查看料场并联系生产部相关负责人,确定材料到场时是否能够全部容纳下,并将信息及时反馈给采购部门。
要尽量做到合理利用料场及库房,保证生产的正常进行与合理的库存量。
4.熟悉入库的材料的特点、质量要求以及存放要求,掌握存放管理的方法,提前作好收货的准备工作。
二、材料入库管理规定1.入库验收库管员主要验收材料的名称、规格、数量、凭据(请购单、送货单、发票、质量证明材料、保修单等)是否齐备、是否货单相符,材料的品质等是否符使用要求执行“谁申购谁验收原则”,由库管员或采购员在材料进场时通知申购人验收。
2.材料入库时库管员要仔细核对货物与送货单(发票)上的材料数量、单位是否相符,检查货物有无损坏、缺件。
如果验收过程中发现材料的数量与送货单(发票)不相符的,按实收数量填写入库单并在(送货单或发票上注明)。
3.入库材料数量、型号、质量要求与请购单(采购计划单)不相符的,库管员应暂时不予办理入库手续,请示主管领导处理办法。
4.专用材料及设备配件等,须通知请购人员或使用部门检验合格并签字确认后,方可开据材料入库单。
5.大宗原材料入库验收按公司已颁发的《大宗原材料入库验收管理程序》中的相关规定执行。
4.有保持期限的材料,入库验收时还需认真检查产品的生产日期。
如已失效或临近失效期,库管员应拒绝收货。
6.货物清点核对无误之后,库管员开据入库单,入库单必须由库管员、采购员双方签字1认可(大宗材料按相关规定)。
入库单一式四联,存根(库管)、采购(发票附件)、材料会计、客户各执一联。
材料进出场及二次搬运方案
材料进出场及二次搬运方案一、工程特点本工程施工内容分部分项较多，涉及材料范围较广，因此材料进出场及二次搬运尤为重要。
二、施工现场条件本工程由于施工单体较多，且材料堆放、加工地点多，有部分区域不能承载大型机械设备的重量且无运输通道，所需材料无法直接到达施工现场，为了保证工程施工进度，尽量降低工程建设成本，做到对各种材料的有序组织与供应，特编制此专项方案。
三、材料进出场方案1、材料供应计划（1）本工程施工所需的材料时间要求紧，保证按计划供应，对整个施工过程举足轻重，否则直接影响工期、质量和成本。
（2）工程使用的一切材料和工程设备，均应满足《技术条款》和招标文件规定的等级、质量标准和技术特征。
（3）材料准备①根据施工进度计划和施工预算的工料分析，拟定加工及定货计划。
②对各种材料的入库，保管和出库制订完善的管理办法，同时加强防盗、防火的管理。
（4）所有进场材料由项目经理部的材料物资部统一按有关规定管理。
以确保材料的及时到场，并做好用材计划，做到材料等人，而不是人等材料。
（5）材料物资部对原材料材质标准严格把关。
材料员对原材料、成品和半成品应先检验后收料，不合格的材料不准进场。
（6）原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。
（7）对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料，应及时送检，未经检验合格，不得使用。
（8）各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐。
水泥在运输、存放时需保留标牌，按批量分类，并注意损坏和污染。
2、材料采购组织安排计划（1）职责范围：项目现场各专业管理员、采购员、项目负责人在项目采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
（2）采购原则：①“舍远求近”：凡各项目中材料、设备均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的、价格相差不大的，均在本地市场采购。
②“直供”：减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
③“询价、比价、论价”：询价、比价必须三家以上。
建筑行业材料申购及仓库领料制度
主题：材料申请、仓库领料及物品借用规定发文：材料组发送：项目部各部门、各施工班组抄送：审批：为规范材料申请以及仓库领料流程，严格控制领料的合理性，降低材料消耗，合理控制成本，特制订以下材料申购、领用和借用制度。
一、生产用大宗材料申购和验收规定及流程各部门使用物料及生产材料的申购必须要有一定的前瞻性，原则上材料申请须提前一个星期以上，以便于合理安排材料采购，降低材料采购成本。
所有生产用材料《材料需求计划》和《采购申请单》必须清晰明确标明材料的使用部位。
生产材料的《采购申请单》以材料组收到申请单当日为准，默认回货周期为7-15天。
1.生产用原材料必须由申请人填写《材料需求计划表》，该表一式三份（存根、成控和采购各一份），由部门经理或主管审批后，按该表所涉及的签署部门进行逐项审批，审批完成后将此表分别交由项目材料组和成控组。
2.材料申请人填写《采购申请单》，由相应负责人签名确认后，将该表交由材料组仓库管理员，由仓库管理员核实申请的材料库存数量，并复印两份（申请人、采购、仓库各一份），并交由材料组主管统一安排采购。
3.申请材料回货后，仓库管理员核对该批次到货材料的《采购申请单》所申请的内容，并由仓库收发员通知材料申请人和申请部门主管到收料现场进行材料数量和质量的验收（材料申请人必须通知申请部门主管一起进行材料验收，申请部门主管不得以任何理由推迟或者拒绝验收，未经验收合格的材料，仓库一律不得入库），材料验收合格后，申请人和仓库收发员在送货单上签名确认。
4.仓库管理员凭申请人和收发员签名确认的供应商送货单，开具材料《入库单》，确认材料合格入库，并附上此批材料的《采购申请单》作为入库附件，交由材料主管或采购员核对入库明细并签署材料《入库单》。
5.完成材料申购及入库流程。
6.附：生产用大宗材料申购及验收流程图申请人填写《材料需求计划表》《材料需求计划表》相关人员审批通过申请人填写《采购申请单》按《采购申请单》审批条件审批通过申请人和收发员验收材料到现场材料主管安排采购仓管员核实库，复印申请单交材料组办理入库手续完成材料入库大宗材料申购入库流程二、零星材料申购规定及流程为简化零星材料申购手续及流程，缩短材料回货周期，零星材料申购分为两万以上和两万两种情况。
材料出库单
李茂辉1
李永奇2李有明2李照兵1刘传明2刘仲红2吕笑英1罗才文1罗成林2罗丛宝1罗花1罗学国1马贵友2梅喜青3缪仕伦2缪通碧3缪通贵1潘长生1潘青木2舒春林1宋坤坤2谭师傅1汪永德3王建华2王兰2王美芳1王伟强1王炜1王文雄1王文英1王雪灵2吴文友2夏秋华2肖安银1肖关华2肖进勇1肖顺富1肖文军2谢荣海1熊畅福1徐冬月2徐革新3徐连明2徐起灶2徐雄健2杨跃芬2杨跃刚1叶希成2易盛红2应卫东2余旭霞2俞旭1俞正星1俞志军2曾明洪1曾明雄2
王文英1
王兰2
李永奇4
李照兵2刘传明5刘仲红1罗才明2罗才文3罗成林7罗丛宝1罗浩2马贵华1马贵友7缪仕伦1缪通碧1缪通贵1潘长生1舒春林2宋坤坤2汪永德3王建华2王伟强2王炜1王文雄1吴文友3夏佳荣6夏秋华6肖安银10肖兵3肖关华3肖进勇4肖顺富4谢荣海1熊畅福1徐峰2徐连明2徐起灶4徐雄健1杨跃刚5叶希成2易邦亮3应卫东1余旭霞2俞正星1俞志军2曾明洪2曾明雄1张绍明1张文刚1张文勇1张运宾9张正荣2赵彪3赵大魁1赵华法1赵建忠1郑双钱3周金飞2
宋坤坤2
王文英3。
工程材料出库单模板
名称 无缝钢管 偏心异径管 等径三通 偏心异径管 90°弯头 带颈对焊法兰 单承口管箍 单承口管箍 单承口管箍 以下空白
规格 200 400*200 200*200 200*150 200 200 200*40 200*25 200*15
材料工程师： 日期：
材料领用计划表
项目名称：XXXXXXX公司搬迁改造60万吨/年离子膜烧碱项目
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
规格型号（英文） Pipe, SH/T 3405, BE, GB/T 8163 20,
SMLS,S-30 Eccentric reducer, SH/T 3408, BE, GB/T
8163 20, SMLS,S-30 x S-30 Tee, SH/T 3408, BE, GB/T 8163 20,
SMLS,S-30 Eccentric reducer, SH/T 3408, BE, GB/T
8163 20, SMLS,S-30 x S-40 90 Degree Elbow, Long Radius R=1.5D,
SH/T 3408, BE, GB/T 8163 20, SMLS,S-30 Weld neck flange, SH/T 3406, GB-PN20,
规格型号（中文） DN200，S-30
400*200, SMLS,S-30 x S-30 200*200,S-30
200*150,S-30 x S-40 200， R=1.5D,SMLS,S-30 200, GB-PN20, RFFE,S-30
200*40, CL3000, SWE 200*25, CL3000, SWE 200*15, CL3000, SWE
材料的申报、领用制度范文(2篇)
材料的申报、领用制度范文一、购买材料的申报1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月____日、十五日分两次进行申报；2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。
二、购买材料的审批1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。
2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处审查后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。
3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察)，经公司领导批复后，报供应处购买。
三、材料的领用和使用1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。
(大修材料由总经理审批)2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量(统一用大写，数字中间不得留有空隙)、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。
3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、安装地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。
公司每月要组织对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。
第二篇：材料计划申报及领用制度曜鑫焦化厂材料计划申报及领用管理制度1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。
1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。
1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。
1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。
2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。
2024年材料领用管理制度范本（六篇）
2024年材料领用管理制度范本1、各使用单位应严格遵循需用定用原则，仅能按照既定的物资需求计划进行领用。
通常情况下，不允许无计划或超出计划的领用。
如有特殊情况，须事先获得分管物资供应的矿长的批准，凭领料单方可领取。
2、保管员需严格控制发放流程。
领料单需填写准确无误，且需完整盖章，不得有任何涂改或实发数量超过申请数量的情况。
若发现不合规或印章缺失，保管员有权拒绝发放，由此导致的生产延误或不良后果，由使用单位自行承担。
3、劳保用品的领用应按照矿场的劳保用品管理规定执行。
对于可循环使用的周转性包装物，实行领一退一制度。
主要物资和配件需实行交旧领新的规定。
工具类领用需记录在工具领用卡上，同样遵循交旧领新的原则。
若无法提供废旧品，将以新品价值的____％作为罚款后，才可凭领料单领取。
4、专项工程需有预算书，其物资需求计划必须经过分管矿长的审批。
领用时需依据物资需用计划，并在领料单上注明专项工程项目或特殊用途。
5、必须严格管理使用单位的小仓库库存。
对于短期内不投入使用的物资，需由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以确保准确反映物资消耗状况。
2024年材料领用管理制度范本（二）一、在物资申领过程中，一旦发现超出办公实际需求的情况，将不予批准发放。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量以及领用人等信息均需准确填写并由领用人签字确认，确保信息的真实性与有效性。
四、在签字确认环节，采购部门需再次复核所需物资的用量，评估领料的必要性，以防范因过量领取而导致的资源浪费。
第三章物资申领原则第四条物资申领应遵循以下原则：一、秉持勤俭节约的原则，坚决反对任何形式的浪费；二、基于工作实际需求进行合理申请，确保资源的有效利用；三、强化物资保管责任，明确个人职责，确保物资安全；四、简化申领手续，提高操作便捷性，便于管理与执行。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类如下：一、办公用品涵盖耐用办公用品与低值易耗品两大类；二、低值易耗品包括A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等；三、耐用办公用品则包括订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、拖把等。
设备、材料及配件领用制度（5篇）
设备、材料及配件领用制度1、施工单位领用设备、材料及配件时，首先向机电部设备管理组提出领用申请。
申请必须注明所需设备、材料及配件的名称、型号、数量及用途。
2、机电部设备管理员根据申请，核实申领设备、材料及配件的实际所需型号、数量及用途等，并上报机电部长。
3、机电部设备管理员向机电部负责人汇报相关情况，经批准后，开具《工程材料出库单》。
经由机电部部长或副部长签字，并在《工程材料出库单》上加盖领用单位项目部公章后，由设备管理员与江仓管理人员向施工单位材料员发放所需设备、材料及配件。
4、当设备、材料及配件安装完成后，机电部设备管理员需到现场核实设备、材料及配件的实际安装地点、使用数量等。
5、设备管理员向机电部负责人汇报相关核实情况。
6、成套到矿设备的随机配件使用领取按程序办理，需存入仓库，所属权归江仓公司。
机电设备安装工程管理制度为确保各项安装工程能够按照时间节点顺利完成，特制订下列规定：1、施工单位进场之日，必须向机电部和监理提供合同复印件、安全技术协议、招投标回复。
2、施工单位根据合同和现场实际情况，对各项安装工程制订详细作业计划，定出时间节点，细排工作量。
施工单位技术人员根据作业计划，编写安全规程技术措施，并报监理、机电、安监、矿建审核。
本单位做好规程措施的学习、签字，机电部负责检查措施学习情况。
3、施工人员到矿后，施工单位把施工人员名单报机电部。
机电部会同安监部需对安装人员进行必要的安全培训。
4、材料到矿后，需报机电部和监理公司。
机电部对到矿材料做好登记存档。
5、施工过程中，施工单位应保证，人员和材料的充足。
不因人员或材料不足影响到整项工程的施工进度。
因施工地点地处偏远，因此材料的采购等都要提前计划。
6、施工人员做好本单位生活及工程用电安全。
7、各施工单位项目技术人员及具体负责人要求在矿时间每月不低于____天，每少一天考核____元。
有事离矿时，须向托管公司具体负责安装部门负责人请假。
不请假离矿每次考核____元。