外发加工管控流程
外发加工控制程序
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
机修件外发加工流程
机修件外发加工流程第一篇：机修件外发加工流程机修件外发维修（加工）管理一、二、三、目的：为了规范机修件外发维修（加工）的管理。
适用范围：生产设备、办公设备的维修（加工）。
责任划分:1.需要维修（加工）的相关部门负责维修（加工）申请及维修（加工）后的性能验收确认；2.仓库负责维修（加工）的收发；3.采购负责联系供应商、报价、发出、进度跟进，跟催回厂等；4.财务负责付款结算审核与货款的支出。
四、规则流程：1.需要维修（加工）的相关部门负责人将配件送往仓库，申请外发维修（加工）；2.相关的仓管员填写《内部联络单》，联络单上注明清楚需要维修（加工）配件的问题点、要求回厂时间，（联络单上要有相应部门负责人签字），联络单由仓库转交采购；3.采购员根据联络单写一份书面的维修申请报告，报告要有经办人签字确认，采购经理、张副总签审方可外发维修（加工）；4.报告再由采购转交仓库，仓库根据申请报告开出门条和手工出库单再发维修（加工）；5.采购根据《内部联络单》上的要求安排维修（加工），跟催回厂；6.配件回厂的后由仓管员通知相关负责人验收。
验收合格后，仓管员在进行入库事宜；7.采购员整理结款单据，申请付款结算，采购组长、资材经理及副总签审后方可移交财务；8.财务收到结算单后审核结款内容事项，无误后方可进行结算付款事宜。
五、注意事项：1.配件维修（加工）的申请必须相关部门负责人及生产经理审核后方可送仓库待维修（加工）。
若相关部门负责人及生产经理未经允许，仓管员有权拒绝接收入库；2.采购部对于手续未齐全的外发维修（加工）有权拒绝申请报告，如因手续不齐全，造成任何延误由申请部门责任人负责；3.仓管员接收到的申请报告审核确认，若无误方可外发；若发现签审不齐全或其他内容有误，可拒绝外发。
碧全（福建）集团有限公司2012年7月26日第二篇：上传外发加工关于申请外发加工的相关事宜1、首先需要确认承揽企业是否是海关监管范围内的企业，即承揽企业必须是在海关注册的企业；2、经营企业不能将部品全部外发加工，这样风险高，海关不允许；原则上海关允许一本手册的70%以下的工序可以外发加工；3、首次外发加工需要向海关缴纳保证金，金额是外发加工的部品的全部税款；4、外发加工部品的返回期必须确保，必须保证手册有效期范围内返回，保证手册核销；5、6、a）b）c）d）e）海关审批通过后，办理外发加工申请需要3个工作日；办理外发加工需要提交的资料有：填写《加工贸易货物外发加工申请审批表》；经营企业的通关手册，需要加盖公章；经营企业和承揽企业签订的加工合同；经营企业和承揽企业签订的单价合同；承揽企业海关注册大本、营业执照复印件、生产能力证明、批准证书(外资、三资、需要批准证书；内资企业需要企业备案登记表)、税务登记证；以上是海关对申请外发加工的要求。
外发加工管理程序
文件编号:KD-QP-JH-11 版本/版次：A文件名称：外发加工控制程序共4页第1页1.0 目的为确保外发加工产品的质量和数量并满足客户交期,规范外发加工程序,明确相关部门、人员职责加强各部门之间的沟通协调,制定本文件。
2.0 范围适用于深圳市科迪印刷有限公司的外发加工作业。
3.0 职责3.1 计划部:负责外发加工作业和外发进度跟进。
3.2 采购部：加工单价的洽谈，加工合同的拟订与下达。
3.3 品管部: a、负责外发加工过程产品质量控制和外发加工产品的验收；b、外发加工的工艺及样板确认。
C、资料袋的收发。
3.4工程部：负责外发菲林的核对及提供。
3.5 啤机：负责外发木样的核对及提供。
3.6仓储部:负责外发加工产品的运输及数量交收。
4.0 定义外发加工:客户新产品经评审确定本厂生产工艺达不到或者计划部根据生产状况确定本厂生产能力出现饱和时,将订单部分或者全部工艺委托其它工厂代为加工的生产作业,称为外发加工。
5.0 运作流程5.1 确定外发订单的时机5.1.1 计划部接到工程部开出的[生产通知单]之后，进行生产排期。
5.1.2 对于订单产品本厂做不到的生产工序，计划部将其进行外发。
5.1.3 根据本厂生产状况确定生产能力出现饱和时，计划部确定外发加工的产品及工序建立清单交采购编制[外发加工合同]一份传加工商，一份交给仓库进行外发工作。
5.2 外发加工过程5.2.1[外发加工合同]其中要包含外发加工产品的名称、货号、规格、加工工艺、加工数量、加工价格、交期、本厂提供外发加工物料清单等内容。
5.2.1.1 合理控制成本，外发价格不能超出预期价格，参考《附件》。
5.2.2 采购部将[外发加工合同]传真给加工商，并要求加工商签字盖章后回传确认，并电话确认回传情况。
采购部将[外发加工合同]分发品管部，（如果是成品外发要回厂全检的将外发加工单给一份成品部存档）。
5.2.3 计划部跟进相关部门外发加工技术资料和物料的提供，计划部及时用内部联络单形式知文件编号:KD-QP-JH-11 版本/版次：A文件名称：外发加工控制程序共4页第2页会各相关部门负责人将外发物料和资料备好。
外发厂物料管控流程
4.用量异常:发生当天发出异常
外发厂前道
外发厂收到物料，核对无误后，前道安排裁剪，备料。必须分批次备料：
1.新款产品，按100套，500套备料上线；
2.老款产品，5000-20000数量的订单，按照订单数量的10%进行分批次备料。
以上控制备料套数目的是检查物料是否有品质与数量的异常，工艺与用量是否有误。如有异常，立即要求我们的外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理
外发加工物料管控流程
一、目的
为了使本厂外发物料有序管控，保障订单生产顺利执行，品质，交期稳定，生产效益最大化！
二、适用范围
适用于本厂与之合作的所有外发厂的物料管控。
三、物料管控流程图
流程图
责任部门
流程说明
PMC生管
PMC生管按照生产计划，每周五发出下周的发料计划给到采购，仓库，外发跟单，品质部与外发厂
打造全网一站式需求
仓库将所有物料与制单、色卡、刀模、刀模清单、纸格、样包等一起发到外发厂。
外发厂仓库
外发厂收到物料后,必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货,发现有物料异常,立即发异常单通知仓库发料组,同时抄送生管.:
1.大数异常,收料后第二天发出异常;
2.细数异常,收料后五个工作日内发出异常;
在针车下线前7天清理出具体数量，开出补料单；下线前3天再整理一次物料，必须一次性清尾完成。如因所补物料需要重新采购，需在物料回厂后，一周内上线完成清尾。
PMC生管
生管在收到外发厂补料单，跟进仓库处理，同时安排下单的发料。生产完成安排提货.
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外发加工管理制度
外发加工管理制度1. 引言1.1 目的本文档旨在规范外发加工管理流程，确保加工产品质量的可控和稳定，提高生产效率和客户满意度。
1.2 范围本制度适用于公司内的所有外发加工业务，包括原材料采购、加工过程管理、质量控制和物流配送等。
2. 外发加工流程2.1 订单接收与评审•客户提交加工订单并填写相关要求；•评审部门负责审查订单的合理性和可行性，包括生产工艺、工期和成本等方面的评估；•在评审通过后，订单进入下一步流程，否则将告知客户不予接受。
2.2 原材料采购•采购部门根据加工订单的要求，制定采购计划并与供应商进行沟通；•采购部门对供应商进行评估，包括供货能力、质量控制和价格等方面；•采购部门与供应商签订采购合同并进行原材料的交付和验收。
2.3 加工过程管理•生产部门根据订单的要求，制定加工方案和流程；•生产部门进行加工计划的安排和调度，确保加工的及时性和顺利进行；•生产部门对加工过程进行监控和控制，包括生产设备的维护和保养，操作工艺的指导和质量的检验等；•在加工过程中，生产部门进行记录和数据的汇总，为后续质量控制和统计分析提供依据。
2.4 质量控制•质量部门负责制定加工质量标准和检验要求；•质量部门对加工产品进行抽样检验和全面检查，确保产品的合格性和一致性；•对于不合格品，质量部门负责追溯原因并采取相应的纠正措施；•质量部门与生产部门合作，对生产工艺进行不断改进和优化。
2.5 物流配送•物流部门负责制定物流方案，包括产品的包装、运输和配送等；•物流部门与运输供应商进行协商，确保及时送达目的地；•物流部门对发货过程进行追踪和记录，及时与客户沟通和解决问题。
3. 外发加工管理指标为了评估外发加工业务的绩效和效益，需要建立相应的管理指标。
以下是一些常用的指标：•加工订单周期：从接收订单到完成加工的总时间；•原材料供货稳定性：供应商按时交付原材料的比例；•加工产品合格率：经过质量检查合格的加工产品比例；•加工产品不良率：不合格加工产品占总加工产品数量的比例；•生产效率：单位时间内加工产品的产量；•客户满意度：客户对加工产品质量和服务的满意程度。
外发产品控制标准流程
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请；
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?采购部/
业务部门/品管部
?采购部
?《技术质量协议》由品管部提出，分别由厂商代表和公司生产副总签署。
《技术质量协议》
应包括以下内容：
--文件编号；
--双方公司名、地址、电话、传真和电子信箱；
--外发产品名称及型号；
--产品的技术要求；
--生产质量控制要求；
--制成品的验收方式和抽样检验计划；
--质量责任和赔偿；
--服务；
--有效期及其他相关附加要求。
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
4产品外发流程及相关要求
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?业务部门
/制造中心
?品管部
?产品外发提出：
1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；
2、制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发；
3、产品的外发业务接口为采购部；
4、采购部负责寻找和预选外发厂商；
--作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。
?收料组点收后知会计划部和OQC，OQC检验合格后入组合库；
?计划部安排半成品来厂后的生产加工。
有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协议》执行。
?OQC按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。
关于模具外发加工的管理规定
关于模具外发加工的管理规定关于外发加工的管理规定一、外协加工流程1、模具外发由项目经理填写外协加工申请单、工件外发由生产部填写外协加工申请单、申请单要求附有外发加工内容、工艺要求、验收标准（精度+材质）、材料提供状况、图档；工件外发需经项目经理审核，统一报副总经理或总经理审批，报批后各备份一份给物料组和质检部；2、外发加工申请批准后模具由项目管理部外发报价，加工由采购部外发报价，报价不得少于两家以上，报价统一报副总经理级或总经理审批；3、旧模具（含修改模）外发有售后服务组主管和生产部主管签字后即可由《外协加工申请表》由生产部外协管理员填生产部外协管理员直接外发；写并报批；审批后转采购部审核价格和下P.O。
4、外发模具、加工报价应在24小时内完成询价和报批手续，原则上应先报价后外发，若出现急需外发的可由采购部先行外发后补办手续；其他部门和人员一律不准。
5、生产部外协管理员下列外发加工可直接发出：线切割、钻孔、热处理、《外协加工申请表》由生产部外协管理员填写并报批；审批后蚀纹刻字，转采购部审核价格和下P.O。
6、外发加工出现质量和时间进度问题处理程序：外发加工含模具在外发出现质量问题和超出一天时间进度问题时，统一由外发人员书面反馈给项目经理出具处理意见，质量问题需附上质检部质检报告，进度问题需附上外发加工跟踪表和外协厂最终交货时间，报副总经理级或总经理审批，审批完成后统一交采购部通知外协厂；若外发人员未能及时反馈，每次给与50元处罚。
7、外协加工需统一使用附件表格；二、外发加工原材料领用的管理制度1. 目的1.1为进一步改善外发加工原材料的管理，减少原材料的浪费，降低公司外发加工成本；1.2确保公司财产安全、完整；2. 适用范围适用于本公司以下外发加工模式（原材料备料、领用、超领扣款及财务结算等工作）序号外发加工模式提供料件种类范围备注A 包工包料模架、上下模型芯料、司筒、顶针B 工序外发相应工序所需原材料（不含螺丝）C 加工内容打包外发上下模型芯料、部分电极及部分镶件料3. 职责3.1外发责任人3.1.1项目管理部、生产部负责填写《外协加工申请表》并列明外发物料清单，若有可回收的物料应加以注明（强调“所有外发电极必须全部回收” ）；3.1.2凡加工单位超出物料清单范围领用的原材料均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》；3.1.3根据财务部出具的超领原材料明细表与外发加工单位对帐；3.2公司领导3.2.1公司副总经理以上领导签字批准《超领单》；3.2.2公司项目经理以上领导签字审批《外协加工申请表》；3.3物料部3.3.1根据《外协加工申请表》的物料清单或《超领单》准备并发放原材料；3.3.2外发加工完成时根据《外协加工申请表》原材料清单核对是否发出可回收料件并及时回收，如有不能回收则视为超领处理，通知外发责任人，外发责任人填写《超领单》，报公司领导签字审批并及时通知财务部扣款；3.4财务部3.4.1财务部根据物料组的领料单核算外发原材料成本，若有超领则编制清单交外发责任人与外协供应商对帐并扣减相应的加工货款；4. 工作流程《外发加工申请表》，4.1项目管理部或生产部在安排外发加工生产的同时填写在表中注明外发物料的物料编码、数量等详细内容，若有可回收的物料应加以注明，并通知物料组安排备料工作；4.2凡外发加工单位超出《外发加工申请表》原材料清单范围领用的物料，均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》，经公司副总经理以上领导签字审批；4.3物料组根据《外发加工申请表》的原材料清单或公司领导审批的《超领单》准备及发放相应原材料，并要求外发加工单位授权领料人在领料单上签字确认；外发加工工作完成回厂时根据《外协加工申请表》原材料清单核对发出可回收料件是否同时回厂，若有未回厂的则视同超领处理，及时通知外发责任人填写《超领单》并呈公司领导审批，同时要求外协加工单位签字确认，并及时通知财务部扣款；4.4财务部根据领料单核算外发加工成本，并将超领的原材料按照外发加工单位制成超领原材料明细表，交相关外发责任人与外发加工单位对帐，核对无误或超过一周的时间没有回复的，视同无异议，安排扣款；深圳创维精密科技有限公司生产一部二OO七年三月十二日主题词：外发加工规定抄报：谭龙泉总经理，赵振强副总经理主送：项目管理部，采购部，财务部，物料组生产一部审核：赵振强拟稿：申请时间：零件名称物料编号材料提供加工内容时间要求工艺技术说明1234批准：审核：申请人：申请时间：零件名称型腔型芯滑块时间要求物料编号由至材料提供CNCEDM配镶件运水孔顶针孔抛光工艺技术说明12批准：审核：申请人：模具外发加工申请表（三）申请时间：模具名称模具编号材料要求注塑机要求时间要求由至说明原因工艺批准：审核：申请人：。
1外发加工管理程序
外注出库
送货单
0
营业购买部
生产部
销售（生产）计划书
订单（接单）
作业指导书
1.必要时，资材担当者在生产部和本社的协助下，对相应企业进行技术支持。
业务传/
会议录
0
营业购买部
相关部门
作业指导书/会议录
送货单
1.资材担当者要从外发企业处，接收送货单确认与实物相符后，保管待检场所，并填写来料验收单通知品管部。
2.评价企业时，运用外发企业CHECK LIST来评价，并将次结果报告给部署长。
3.将评价结果分发给各部门作为相关工作的参考资料。
外发加工供方评价
CHECK
LIST
0
外发加工供方评价
CHECK
LIST
3.1.2内资LOCAL L/C购买.
3.2一般供方
是指,提供一般资材及单纯资材的供方.
3.3外发加工供方
本公司提供原材料或部品之后,按照指定的来委托加工企业.
3.4合格供方
得到本公司认可的供方及外发加工方.
4.职责与权限
4.1营业部
对供方制定再评审计划并进行实施与指导.
4.2品质管理部
对供方进行最终评审,确定其合格性。
作业指导书
1.以作业指导书为根据，对外发企业实施培训。
外部培训
0
生产管理科
相关
部门
培训程序
生产计划书
1.资材担当者要将得到营业部部署长确认的订单，发送到相应企业。
2.订单要按交易分类进行保存、管理。
订单
0
营业购买部
订单
文件编号
程序名称
模具外发加工管理流程
模具外发加工管理流程
《模具外发加工管理流程那些事儿》
嘿，咱今儿就来说说模具外发加工管理流程这档子事儿。
就拿上次我们公司要外发一批模具加工来说吧。
那可真是一场“大戏”啊！一开始呢，我们得像选美似的精心挑选合作的加工厂，这可得瞪大了眼睛，好好考察考察他们的实力、信誉啥的。
然后呢，谈价格的时候，那简直就跟菜市场买菜一样，你来我往，争得面红耳赤的，就为了能争取到一个最合适的价格呀。
等确定好了加工厂，这才是大戏的开始呢！我们得把模具的各种要求、细节，事无巨细地跟他们讲清楚，就怕有一点点遗漏。
我记得那次，我和同事对着那些图纸，一遍又一遍地跟加工厂的人解释，说得我嘴皮子都快磨破了。
他们还一个劲儿地问这问那，哎哟喂，可把我们给累坏了。
在加工过程中呢，我们还得时不时地去“监工”，看看他们做得咋样了，有没有按照我们的要求来。
有一次我去看的时候，发现有个地方好像不太对劲，赶紧跟他们说，还好及时发现，不然可就麻烦大了。
等模具加工好了运回来，我们还得像验收宝贝一样仔细检查，稍有一点瑕疵都不行。
就跟挑刺儿似的，一点点小问题都不能放过。
这整个过程啊，真的是又操心又累人，但没办法呀，谁让这模具外发加工这么重要呢！只有把每个环节都管理好了，才能保证最后出来的东西是我们想要的呀。
所以啊，这模具外发加工管理流程可真不是闹着玩的，每一步都得小心翼翼，就像呵护小婴儿一样，这样才能让一切顺顺利利的呀！哈哈！。
全面管理外发加工程序
全面管理外发加工程序为了确保外发加工工作的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理程序。
本程序适用于公司所有外发加工业务。
一、外发加工定义外发加工是指公司因生产需要，将部分生产任务委托给外部单位或个人完成的行为。
二、外发加工流程1. 需求部门提出外发加工申请，包括加工内容、数量、要求等。
2. 生产部门根据申请进行评估，确定是否外发，如需要外发，选择合适的外部单位或个人。
3. 采购部门与外部单位或个人进行沟通，确定价格、交货期等合同条款。
4. 合同管理部门负责签订合同，明确双方权利和义务。
5. 生产部门负责跟踪外发加工进度，确保按时完成。
6. 质量管理部门对外发加工产品进行检验，确保符合要求。
7. 仓库部门负责接收、保管和分发外发加工产品。
8. 财务部门负责对外发加工费用进行核算和结算。
三、外发加工管理要求1. 对外发加工单位或个人进行严格的资质审核，确保其具备相应的生产能力、质量控制能力和信誉。
2. 要求外发加工单位或个人严格遵守合同约定，确保产品质量。
3. 定期对外发加工单位或个人进行评估，对不符合要求者及时调整。
4. 加强对外发加工过程的监督和沟通，确保生产进度和质量。
5. 对外发加工产品进行严格的检验，对不合格品及时处理。
6. 加强对外发加工费用的管理，确保费用合理、准确。
四、风险控制与应对措施1. 合同管理：签订合同时，明确违约责任和赔偿标准，降低合同纠纷风险。
2. 质量控制：加强对外发加工产品的检验，确保产品质量。
3. 进度监控：定期跟踪外发加工进度，确保按时完成。
4. 沟通协作：加强各部门之间的沟通与协作，确保外发加工工作顺利进行。
5. 法律法规：遵守国家相关法律法规，确保外发加工业务的合法性。
五、培训与指导1. 对涉及外发加工的业务人员进行相关培训，提高其业务水平。
2. 定期对外发加工单位或个人进行技术指导和培训，提高其生产能力和质量控制水平。
六、持续改进1. 定期对本管理程序进行审查和修订，以适应实际工作需要。
外发加工全程管理
外发加工全程管理1. 引言外发加工全程管理旨在对产品外发加工过程进行全方位的跟踪、控制和管理，确保产品质量、交货期和成本的达成。
本文档主要介绍外发加工全程管理的流程、注意事项及相关要求。
2. 外发加工流程2.1 外发加工申请当公司内部生产能力无法满足订单需求时，相关部门需向总经理提出外发加工申请，申请内容包括：产品名称、数量、工艺要求、外发加工工厂资质要求等。
2.2 供应商评审总经理收到外发加工申请后，对申请内容进行审核，并对申请的外发加工工厂进行评审，评审内容包括：工厂规模、生产能力、质量控制、交货期等。
2.3 外发加工协议签订通过评审的供应商，与公司签订外发加工协议，协议内容包括：产品名称、数量、工艺要求、质量标准、交货期、价格、保密条款等。
2.4 生产备料外发加工工厂根据协议要求，进行生产备料，确保按时完成生产任务。
2.5 生产过程控制生产过程中，外发加工工厂需按照协议要求进行生产，公司可对生产过程进行抽检，确保产品质量。
2.6 验货与交付生产完成后，外发加工工厂需进行自检，公司将安排专人进行验货，验货合格后，双方进行货物交付。
2.7 质量异常处理如在验货过程中发现质量问题，公司将及时与外发加工工厂沟通，要求其进行整改，确保产品质量。
3. 注意事项3.1 严格控制外发加工质量，确保产品符合公司质量要求。
3.2 关注外发加工工厂的生产进度，确保交货期的达成。
3.3 加强对外发加工工厂的沟通与协调，确保生产过程的顺利进行。
3.4 对外发加工工厂进行定期评估，优选优质供应商。
3.5 加强知识产权保护，确保外发加工过程中不侵犯他人知识产权。
4. 相关要求4.1 外发加工工厂应具备相应的生产资质，具备稳定的生产能力。
4.2 外发加工工厂应具备良好的质量控制体系，确保产品质量。
4.3 外发加工工厂应按照协议要求，按时完成生产任务。
4.4 外发加工工厂应遵循国家法律法规，遵守社会道德规范。
5. 总结外发加工全程管理对保证产品质量、交货期和成本具有重要意义。
外发加工控制程序(含表格)
外发加工控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的定义直接物料外发加工的程序，为外发加工活动提供指引并使该其规范化。
2.范围本文件适应于资材部、采购部、品管部、工程部、生产车间对成熟产品(包括物料、模治具等) 外发加工相关的活动。
3.定义外发加工是指由于本公司的生产能力、工程能力、成本等原因，直接物料不宜在本公司内加工，按公司的质量、交货等要求而委托给分承包方的采购行为。
4.责任4.1资材部:定期产生外发加工预测需求，及发放已确定物料到位的FO；跟进量产情况。
4.2采购部:寻找与开发供应商；提供供应商能力预测；根据资材部提供的对帐结果出具P/O。
4.3仓库:对外发加工订单的领料、发货、收货、送检、退仓和关单据作紧密跟进。
4.4品质部:负责进料/出货检查,及所有物料的进货/来料质与量的问题,解决质量方面的投诉;同时负责对外发文件的管控。
4.5工程部:样品评估，供应商质程能力的评估。
5.内容5.1外发申请流程:由资材部根据厂内的资源及成本等原因,申请外发加工,填写外发加工申请表,由资材部经理及总经理审批。
5.2外发加工供应商审核:由采购部根据有工程部提供的图纸及检验规范,寻找合适的供应商,并连同工程,品管部对供应商进行工程，品管制程和生产能力服务的审核。
5.3供应商报价及议价:通过审核的供应商根据图纸及检验规范提供报价(连正常损耗率),采购部根据原有的成本对供应商进行议价，并确定单价，经采购部经理,资材部经理,财务经理,总经理审批。
5.4合同签订:与确定的供应商签定加工合同，质量协议，保密协议等文件。
5.5样品制作前准备采购部开通物料,工程及品管和供应商相对应的窗口,由采购部组织工程部,生产部,资材部，仓务部及供应商对应部门对样品,图纸,检验规范,物流等进行探讨沟通。
5.6样品审核确定单价后，由资材部开出一定数量该产品FO，并交供应商，供应商完成样品的制作，并向工程部提交样板，检验报告，控制计划。
外发加工管控流程
外发加工管控流程外发加工是指企业将自身生产中的一些环节或工序交由外部的供应商进行加工处理的一种方式。
外发加工可以帮助企业提高生产效率和降低成本，但同时也带来了一定的风险。
为了保证外发加工的顺利进行，企业需要建立一套完善的外发加工管控流程。
本文将详细介绍外发加工管控流程的各个环节和注意事项。
一、需求确认和选择外发供应商外发加工管控流程的第一步是确认外发加工的需求，并选择合适的外发供应商。
在需求确认阶段，企业需要明确外发加工的对象、加工工序、加工数量和质量要求等信息。
在选择外发供应商时，企业应综合考虑供应商的信誉度、技术能力、交货能力和价格等因素，进行评估和比较，选择最适合的供应商。
二、签订合同和管理外发供应商在确定外发供应商后，企业需要与供应商签订合同，并明确双方的责任和义务。
合同应包括外发加工的具体内容、质量要求、交货期限、付款方式等条款。
同时，企业需要制定外发加工管理制度，对供应商进行管理。
管理内容包括供应商的评估、监督和检查，确保供应商按合同要求履行义务，并及时解决出现的问题。
三、监控外发加工过程外发加工过程中，企业需要对供应商的加工过程进行监控。
监控内容包括原材料的进场检验、加工工序的质量控制、成品的出场检验等。
企业可以通过定期抽查、自查、第三方检验等方式对供应商进行监控。
监控的目的是确保加工的质量达到企业的要求，并及时发现和解决问题。
四、物流管理和交货验收在外发加工后，企业需要进行物流管理和交货验收。
物流管理包括对物流过程进行监控，确保加工产品的安全和及时到达目的地。
交货验收包括对加工产品的数量、质量和规格进行检查和确认。
如果发现问题，企业应与供应商协商解决，保障自己的权益。
五、数据统计和分析外发加工管控流程的最后一步是对加工数据进行统计和分析。
企业需要统计和分析外发加工的费用、质量和交货准时率等指标，评估外发加工的效果和供应商的表现，并及时调整和改进管控流程。
数据统计和分析可以帮助企业了解外发加工的实际情况，为未来的决策提供依据。
外发加工管理程序
1.目的为保证对外协加工过程的有效控制，确保外协产品质量能够满足生产需要，达到生产高效、控制合同成本的目的，特制订外协加工管理制度。
2.适用范围适用于本公司人员、设备、生产能力等各方面不能够满足客户需求。
3.职责3.1生产部：在公司生产能力、人员、设备不能满足生产需求时，提出外协加工申请。
3.2采购部：外协厂商资料的收集、评估及外协设计加工合同签订、订单跟催联络。
3.3品质部：外协加工中间过程监督及加工完成品检收。
3.4技术部：提供外协加工产品的图纸、样品、技术要求、工艺要求等相关资料。
3.5仓库：外协加工原材料的发放及完成品的接收。
4.外协加工流程4.1外协加工申请4.1.1根据公司的营业部产品需求量及公司生产能力、人员、设备等因素，生产部制订外协加工计划并填写《外协加工申请单》。
4.1.2《外协加工申请单》由生产经理、采购经理、分管副总、总经理签字批准，转交采购部。
4.2外协加工合同的签订4.2.1采购部根据《外协加工申请单》，由合格供应商名录中，选择供应商；如没有合格供应商依据《供应商控制程序》流程选择合格供应商。
4.2.2采购部人员将技术提供的图纸，技术要求、工艺要求、工艺流程等相关资料提交给合格的外协厂商，进行资料审核，并协商领/送料时间、地点、运输方式和价格等问题。
4.2.2外协加工的资料确定后，采购部人员与外协厂商签订采购合同，合同内容根据《合同管理制度》编制。
4.3外协加工产品的原材料的发放。
4.3.1采购人员根据《外协加工申请单》，编制《发料单》（产品名称、型号、单件用量、应用数量、领料实际数量），由采购经理、生产经理、分管副总审批，库房负责人依据《发料单》进行备料，采购人员与库房人员需要建立发料台账。
4.3.2物料发放时，库房人员与外协厂商人员一起清点实际物料数量，并双方签字确认，一式三份（复印件有效），采购部人员、库房人员、外协厂商领料人员各持一份。
4.4外协加工产品过程跟踪采购人员跟踪产品加工进程，及时解决外协加工过程中出现的少料，补料、工艺、技术要求资料更改或其他加工过程出现的问题，确保外协加工产品如期交货。
外发加工控制程序
外发加工控制程序规定1．目的：为了完善公司外发加工管理控制程序，确保外发正常工作顺利进行。
2．范围：整个公司3．权责：总经理室、PMC计划、仓库(塑胶仓)、采购、财务、车间、4．内容：产品外发加工，PMC计划根据公司生产情况等建议产品外发加工，并报外发加工通知单于副总经理审核，总经理批准。
4.2 建立合同：采购部根据外发加工产品建议等情况寻找加工厂家，联合财务部核算加工成本等费用与监督，由采购建立加工合同，并上报副总经理审核，总经理签字批准。
4.3 确认外发：PMC计划将批准的外发加工通知单及外发相应配件要求下发到相关部门【采购、仓库、品质】，同时，采购将生产通知单技术要求等一并传至加工商。
4.4 外发塑件类：收到外发订单后，按常规订单生产程序进行安排相应工作，塑胶仓则按《胶件生产通知单》给加工商发放原料，模具等（提供清单一份），相应物料备齐后由仓库负责人审查、安排外发。
所有外发物料及模具等必须有送货单，送货单一联交加工厂商，一联交财务对帐，一联由仓库或塑胶仓存底，同时并抄送一份至PMC计划。
4.5外发五金类：采购按常规订单程序安排备存，原材料可以直接送往加工商处。
原材料到货后采购通知仓库、品质要求现场进行签字核实。
4.6 结算：加工厂商按我司要求进行产品加工生产，生产完成后按合同要求返回我司，以便于财务及时结算。
5.补料的规定：因各种原因造成物料短缺要求补料时，仓库、采购必须及时上报副总经理签字批准后仓库方可给予补料。
6.发料标准：外发配件（除塑胶件）价格在0.1元以上不给予损耗，0.1元以下按公司规定比例给损耗；塑胶件发料一律按胶件净重发料，不给予损耗。
特殊外发要求损耗，上报副总经理签字批准后仓库方可给予。
7.外发单据：外发送货单必须手续齐全、完整，同时所有送货单必须有加工商签字确认，否则财务有权拒绝结算。
8. 相关流程示意图主题词：产品及配件外发加工控制程序规定主送：各部门批准：2017年9月10日发附图： 塑胶件、喷漆、喷塑外发加工流程流程示意图 权限责部门 所用单据/表格生产或采购 财务与采购塑胶仓 外发建议/通知单 外发加工合同外发建议/通知单 生产通知单、送货单入库单财务部。
外发加工业务管理流程
外发加工业务管理流程一、引言本文档旨在详细阐述我司外发加工业务的管理流程，确保业务开展过程中的高效、规范与合规。
本文档适用于所有涉及外发加工业务的部门和人员。
二、定义与术语1. 外发加工：指我司将部分产品或业务委托给外部厂商进行生产、加工或处理的行为。
2. 外发厂商：指与我司建立合作关系，承担外发加工业务的外部厂商。
3. 订单：指我司向外发厂商下达的具体加工任务，包括产品名称、数量、要求等。
三、外发加工业务流程3.1 需求分析与计划制定1. 部门负责人根据业务需求，分析产品特点、生产难度、时间要求等，确定外发加工的必要性。
2. 负责人填写《外发加工申请表》，提交给管理层审批。
3.2 选择外发厂商1. 采购部门根据产品需求，筛选具备相应资质、技术实力和生产能力的外发厂商。
2. 对筛选出的厂商进行综合评估，包括质量、价格、交货期、信誉等。
3. 确定合作厂商，与其协商签订《外发加工协议》。
3.3 订单下达与生产准备1. 生产部门根据销售预测和库存情况，制定订单计划，提交给采购部门。
2. 采购部门将订单信息传递给合作厂商，确保其了解订单要求。
3. 厂商进行生产准备，包括原材料采购、生产设备调试等。
3.4 生产过程监控1. 采购部门定期与厂商沟通，了解生产进度和质量情况。
2. 对厂商的生产过程进行不定期现场检查，确保其符合我司要求。
3. 如有问题，及时与厂商沟通，要求其整改。
3.5 质量控制与验收1. 厂商完成生产后，将成品发送至我司进行质量验收。
2. 验收部门按照相关标准进行检验，确保产品符合要求。
3. 如发现问题，通知厂商进行整改或重新生产。
3.6 货物接收与付款1. 验收合格的产品，由采购部门办理接收手续，确认数量和质量。
2. 根据《外发加工协议》约定，办理付款事宜。
3. 将相关资料归档，以便日后查询。
四、风险管理与应急措施1. 针对潜在的风险，如厂商违约、质量问题等，制定相应的应急措施。
2. 定期对业务流程进行审查，优化管理措施，降低风险发生概率。
外发加工业务管理流程
外发加工业务管理流程1. 简介外发加工业务是指将某些生产环节或工序委托给外部合作伙伴完成的一种经营模式。
为了有效管理外发加工业务，以下是一份管理流程的建议。
2. 流程步骤2.1 提出委托与需求确认- 内部部门提出委托，明确加工的产品、工序和要求。
- 与外部合作伙伴进行沟通，确认其能力和可行性。
2.2 编制合作协议- 在合作协议中明确委托方和外部合作伙伴的权责义务。
- 确定加工的产品规格、数量、质量标准以及交付时间等。
- 讨论价格、付款方式和违约责任等合作细节。
- 签署合作协议并保留副本。
2.3 确定质量控制措施- 设定产品质量标准和检验方法。
- 制定质量控制计划，明确产品检验的频率和方法。
- 安排专人负责质量控制，并建立相应的记录和报告系统。
2.4 生产进度跟踪- 建立供应链管理系统，记录委托加工的生产进度。
- 定期与外部合作伙伴进行沟通，了解生产进展情况。
- 如有延迟或异常情况，及时与合作伙伴协商解决方案。
2.5 财务管理- 按合作协议约定的付款方式及时支付合作费用。
- 建立财务管理制度，确保费用的准确计算和核对。
- 监控委托加工业务的成本和利润情况，及时进行调整。
2.6 评估与改进- 定期评估外发加工业务的效果和合作伙伴的表现。
- 分析问题和改进空间，并与合作伙伴共同探讨解决方案。
- 不断优化外发加工业务管理流程，提高效率和质量。
3. 注意事项- 选择合适的外部合作伙伴，要考虑其生产能力、信誉和稳定性。
- 在合作协议中明确双方的权益和责任，避免纠纷和风险。
- 建立健全的质量控制体系，确保产品质量符合要求。
- 加强沟通与协调，及时解决问题和调整计划。
- 不断学习和改进，提高外发加工业务管理水平。
以上是一份外发加工业务管理流程的建议，希望能为您的业务管理提供一些参考。
外发流程
外发流程(控制)一、总体思路：制定基本的管理文件（《外发流程》、《外发清单》、《外协加工定价规范》、《外协加工商管理规范》），并以此作为基本文件，原则上不得随意更改！若因市场发展需要，可于每年做一次完善、调整，但必须由任命的流程小组进行改善，且总体思路不变（培养合作伙伴，解决我司瓶颈工序中非关键件的加工任务〈尤其是普加工〉，并逐步形成战略伙伴关系，最终形成几个专业性较强、有密切配合意识的加工商，有效提高效率、降低生产成本，缩短生产周期，进而升级为JIT生产控制模式。
）厂务、采购等执行部门按流程运作！不允许超越基本文件所定范畴！二、流程1、我司开料外发加工流程（精度要求较高、所用原材料不易采购或采购周期长）生产计划（每月25日前生管部发）外发清单（每月30日前厂务部发出）→生产工程部依此准备图纸；开料部开料收发部发出各外协商依计划排产、送货收发部按采购到货、收货流程验收、入库2、包工包料加工流程（所用原材料为一般市面上常见材料、加工难度不高、批量较大等）生产计划（每月25日前生管部发）外发清单（每月30日前厂务部发出）工程资料采购部发出订单外协商依计划排产、送货收发部按采购到货、收货流程验收、入库建议以第二种流程为主，以第一种流程为辅进行控制三、在基本工时和外发清单制定之前，必须先处理如下两项工作：1、目前现有设备状况评估（建议每年做一次全面设备评估！）：全厂已有大部分普加工设备的使用时间已经超过10年，其中部分设备已历经两次大修，其精度已无法保证。
评估后，确实达不到预期精度要求的做如下处理：①、降级使用（用作配套的粗加工）②、改为专机（需有专人负责：工程人员参与确定加工何种零件，用何种工装、工艺等）③、确实无使用价值的报废，做二手机卖出。
2、从工程设计的角度，进行设计改善，提高我司零件的通用性，减少零件种类，尽力减少因机型的增多而产生的新零件品种增多，导致单件生产量的不断增大。
建议对我司现有的各种零件进行系列化整理，同类零件中能进行合并的全部进行合并、能选用标准件的全部选用标准件，新增零件必须经过严格的评审，且必须符合零件系列化规范。
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2．PMC在一张制令完成后，要及时关闭制令。目标时间一周
3．对于贴片厂少数，且不能在规定日期内完成订单，PMC开出扣款数量，贴片厂签字后，送于财务
财务
1．财务入账要求：供应商送货单，迈科入库暂收单，采购PO，价格单
2．对于仓库传送的超领单，PMC统计少数扣款单，按含税价扣款
PCM板外发采购流程图
流程图
责任部门
内容及职责
PMC
1．根据客人订单数量加适当损耗PMC下单，
2．同时列明需求日期
3．负责与贴片厂发出与收回的联系工作
4．
仓库
1．仓库根据要求备料
2．没有及时发出，通知PMC
3．仓库在发料时，将制令号给到贴片厂
4．贴片厂有超领材料，仓库将签字单据送达财务
采购
1．加工PO一式两份，采购一份，财务一份
3．财务每三个月现场盘点
1．经会议决议，自2011年1月1日后超领金额扣款，以前账目不再追查，新流程从8月初开始实施。
仓库：PMC：财务：总经办：
报价单编码：
采购人员
供应商
序号
物品料号
品名
规格
单价
付款期
付款方式
备注
采购主管：总经办：CEO:
报价单编码：
采购人员
供应商
序号
物品料号
品名
规格
单价
付款期
付款方式
备注
采购主管：总经办：CEO:
2．加工价格有调整，需总经理签字生效，并一式三份，财务，总经办，采购各一份，
3．现有加工PCM板价格，未经总经办审核价格的，在规定日期执行起，复印一份至总经办
4．每月贴片厂进行自盘，盘点报告采购负责追回，同时CC给财务及PMC
仓库
1．贴片厂在送货单上列明外发制令号，否则不予入库
2．仓库根据供应商送货单，确认无误后，开入库暂收单