(企业管理套表)环境管理体系运行情况检查表
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页。
环境管理体系内部审核检查表
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资料。
环境管理体系检查表
＊其他当地环境问题和社区性问题
＊保存和运输
环境因素是否有规定时间的更新要求？
4.3.2法律法规和其他要求
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
如何获取这些法律法规和其他要求？
是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？
为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.3目标、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标的职责、方法和时间表？
是否按环境管理方案的要求进行实施？
如何评审、更新环境管理方案？
4.4 实施与运行
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.1环境因素
环境因素识别是否考虑下列因素？
＊向大气的排放
＊向水体的排放
＊向土地的排放
＊原材料和自然资源的使用
＊能源使用
＊能量排放
＊废物和副产品
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
是否都编制了ISO14001:2004标准所规定的文件？
环境管理体系审核检查表
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
是否对ISO14001标准与环境管理体系所要求的文件进行操纵?(记录见E4.5-04要求)
1.组织是否建立、实施并保持一个或者多个程序，以便：
2.在文件批准前确认其适宜性；
3.必要时对文件进行评审与修订，并重新批准；
4.确保对文件的修改与修订状态做出标识；
4.本标准要求的文件，包含记录；
5.组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行与操纵所需的文件，包含记录？（4.4.4）
1.是否规定EMS文件的结构？
2.是否规定EMS文件的编制、评审与修订的要求？
3.是否规定EMS文件应描述核心要素及其联系？
4.是否规定提供查询有关文件的途径？
1、已规定。
1.是否获取与识别法律法规与其它要求的程序？
2.是否有法律法规与其它要求的清单？
1、有。
2、有。
E4.3-03
组织是否对其内部各个有关职能与层次，建立、实施并保持环境目标与指标？环境目标与指标是否形成文件？环境目标与指标是否尽可能可测量？目标与指标是否与环境方针相一致，并包含对污染预防、持续改进与遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺？
环境管理体系审核检查表
序号
检查内容
重点审核项目
审核记录
4.1
总要求
E4.1-01
组织是否根据ISO14001:2004的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了如何实现这些要求的？组织是否确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件?（4.1）
1.最高管理者获其代表是否签署了EMS文件公布令？
2.EMS文件中是否有要紧针对环境问题的组织简介？
环境管理体系内审检查表【最新范本模板】
内部审核检查表(R05—02)
使用说明：
●该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表，由于各公司的部门设
置和职能分工有所不同,因此,应与公司环境职能要素分配表结合使用。
●检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，
并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。
●内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02）
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02）。
环境管理体系审核通用检查表
√
■环境方针的内容
■环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？
■环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺
■环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架
√
√
√
■环境方针的传达与管理
■如何向全体员工传达的？
■采取了哪些方式?
■询问员工,看员工是否了解环境方针？
■员工是否意识到不遵守法规的后果？
√
√
√
√
■本组织的守法情况及守法证明性文件
■过去、现在有无违法？
■各项环境标准是否清楚？有无违背情况？
■有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告，污染物的监测数据等？
√
√
√
√
4。3。3
目标和
指标
■组织是否设定了环境目标和指标
√
√
√
√
√
■供方和承包方是否需要培训？
■培训的内容是什么？
■培训的效果如何?
√
√
■对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何
■可能产生重大环境影响的岗位有哪些?是否明确?
■这类岗位的人员是否都接受了适当培训？
■这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作?
√
√
√
√
4.4.3
信息交流
■是否制定了信息交流的程序?
■组织是否有信息交流的程序？程序中是否对信息交流的方式、内容作了规定？
■程序中是否规定了与相关方的信息交流?
■外部人员获取环境方针的途径和方法是否可行?是否方便?
√
√
√
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
环境管理体系运行检查表
其他情况
一车间染色配料场屋顶部分区域有漏水需进行有效修善。
不符合情况的原因分析及对策
编制/日期：审核/日期：
环境管理体系运行检查表
序号
检查项目
及内容
检查结果
1
废水管理情况
W/B含铬废ห้องสมุดไป่ตู้收集池时有堵塞，致一车间沟溢水。
2
锅炉烟尘、废气管理情况
一车间染料房吸尘器循环水泵工作异常，已更换处理，二车间废气收集管道之阀门使用不规范，已教育要求。
3
噪声管理情况
4
固废管理情况
规范固体废弃物管理工作机制，认真落实课内有关固体废弃物管理规定之有关内容。
5
化学危险品管理情况
硫酸自动加酸系统之加配泵腐烂，已要求提出维修或更换申请。
6
能、资源管理情况
五车间热水桶手动蒸汽阀坏掉已提出更换申请。
7
对相关方管理情况
8
文件及记录管理情况
9
培训实施情况
平时加强对员工实施有关环境管理工作常识之宣传教育，另择时实施全员环境知识教育。
10
异常情况处理情况
11
原检查中发现不符合整改情况
完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)
2.是否有EMS组织结构图？
5.1 领导作用和承诺
OK
查看相关文件。
1.有制定相关文件
2.有环境组织结构图
1.环境方针是否制定和审批？
5.2 环境方针
OK
查看相关文件。
环境方针有制定并已得到审批
1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？
2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
4.1 理解组织及其所处的环境
OK
查文件
与领导
沟通
1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？
2.是否识别相关方的需求，并形成相
关方期望和需求清单？
4.2 理解相关方的需求和期望
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2018/5/24
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
7.4.2内部信息交流；
7.4.3外部信息交流
综合管理部
C3 相关方管理过程
4.2理解相关方的需求和期望；
6.1.3合规义务；
6.1.4措施策划
综合管理部
13:00-16:00
S1 文件管理过程
7.5文件化信息；
7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制
施工现场环境管理体系运行检查表
施工现场环境管理体系运行检查表一、引言本环境管理体系运行检查表适用于施工现场环境管理体系的日常运行检查。
通过对施工现场环境管理体系的检查，能够及时发现和纠正环境管理方面问题，确保施工现场环境符合环境管理的要求。
二、环境管理体系运行检查内容2.1 通风系统•检查通风系统是否正常运行，并记录运行时间；•检查通风系统的过滤器是否清洁，是否需要更换；•检查通风系统是否存在泄漏、堵塞等问题。
2.2 废弃物管理•检查施工现场是否设有垃圾箱和垃圾袋，并进行分类收集；•检查废弃物的存储和运输是否符合环境管理要求；•检查废弃物暂存区是否清洁，并有合适的防尘措施。
2.3 水环境管理•检查施工现场是否设有合适的固定沉砂池和排水设施；•检查排水设施是否正常运行，无泄漏情况；•检查施工现场是否存在水污染的源头，如储存液体等。
2.4 噪声管理•检查施工现场是否存在噪声污染源，并采取相应的噪声控制措施；•检查噪声控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有噪声管理的记录和报告。
2.5 粉尘管理•检查施工现场是否存在粉尘源，并采取相应的粉尘控制措施；•检查粉尘控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有粉尘管理的记录和报告。
2.6 其他环境管理要求•检查施工现场是否存在其他环境管理要求，并核实是否符合要求；•检查相关设备和设施的操作是否符合环境管理要求；•检查环境管理的记录和报告是否完备。
三、检查结果与整改措施3.1 检查结果•根据对施工现场环境管理体系的检查，记录问题、不符合项的情况；•检查结果应详细描述问题的性质、位置、原因等信息。
3.2 整改措施•对于检查中发现的问题和不符合项，制定相应的整改措施；•整改措施需要明确责任人、整改时限和整改方法。
四、监督与评估4.1 监督•监督环境管理体系的运行情况，定期检查施工现场环境管理体系的各项措施；•发现问题及时整改，确保环境管理体系的有效运行。
4.2 评估•定期对施工现场环境管理体系进行评估；•根据评估结果，及时调整和改进环境管理体系。