东风标致雪铁龙汽车金融有限公司

合格证审计流程概况
到达中行或者中铁需要的证件 与相关人员沟通 合格证检查 核对差异 盖章确认
工作证 介绍信
AFC提供联系人姓名 负责人不在及时联系 跟车辆确认方法一致(快速确认车架号位置) 合格证状态确认，三种状态（待寄送，发送至当地银行，已收到） 释放申请 释放记录 拒绝盖章请在小结里面备注
审计环节
车辆异常情况的一些例子
车架号贴纸破损严重，缺失 胎毛磨平 车窗贴膜 油耗标识缺失 贴有年检，保险，环保标识 车身前发动加盖是否有塑料膜覆盖，前门两侧是否有 贴有泡沫缓冲（车门防撞条） 车辆是否上牌 刹车盘是否特别光亮（新车因该有锈迹）
核对确认环节
核对车辆差异
销售车辆明细
东风标致雪铁龙汽车金融有限公司
库存审计流程
背景介绍
为什么要库存审计？ 对我们的意义是什么？
排单建议
同城两家店同一天 同一家经销商和合格证同一天 同一家银行的不同经销商合格证同一天 同一个集团的东标和东雪同一天（名字里 都有相近的名称：龙口君美+龙口君泰） 附属进口店和相关国产店同一天 （75677G+75677I）
索要发票复印件（提供发票时间是否过长，发票是否 连号），无发票则检查DMS系统（经销商管理系统） 销售量超过10%,小结备注说明
二级车辆明细
需要经销商提供车辆照片两张（一张外观，一张当天 报纸和车架号的照片）
同城车辆明细
同城车辆必须实地查看 100%查看公里数
核对确认环节
文件盖章确认
二级车辆确认环节
二级照片要求
外观照片一张 车架号和当天报纸一张 车架号指定为主驾驶玻璃的钢号或者车内铭牌 需要编辑汇总车辆照片 需要48小时内发送至AFC 图例
审计单的填写
车辆审计单图例
第一页25台车，以后每页34台车
合格证审计单图例
第一页25台车，以后每页33台车
日期，接待时间，车辆结果（不能有空白， 每台车都必须有解释），备注说明，小结， 签名，情况说明，公章（所有纸质文件） 拍照留存，发邮件
沟通环节
到达合格证监管网点
合格证和经销商请匹配安排，即一个经销商+一 个经销商的合格证 需携带介绍信（原件或者彩色打印件），身份证 成都中行必须是原件
与相关人员沟通
与大堂经理沟通，找AFC提供的相关负责人（需 要报出人名） 负责人不在或者拒绝接待，及时告知后台人员联 系AFC协调。
审计环节-车架号确认方法
如何快速确认车架号
审计单上的车架号是按照大小顺序排列 车型号 第二段号码 最后四位数 LDC 633 2 T0E 320 6818 LDC 671 T 20E 323 5623 LDC 953 2 L0E 199 1571 LDC 973 2 45E 225 4766 LDC T81 1 47E 105 4213 LDC T81 X 47E 105 6616 再确认第二段号码 最后确认四位数字
相关人员沟通
优先找计划员，库管，相关人员不在找财务经理。 需要出示相关的工作证，前期需要带介绍信。 经销商不配合，电话AFC，沟通，协调 如果等待时间过长（30分钟），无人员负责安排库 存审计，及时和AFC沟通
审计环节
核对车辆
可在店里打印清单 两份，一份草稿，一份盖章 里程数，按比例抽查(少于20台30%，20-60台 20%，60-200台10%，200台以上8%) 异常车况（使用痕迹，临时牌照，年检车标,公里 数超过100等） 融资试驾车（没有QC号码），公里数无限制
一些需要注意的问题
如有任何可疑情况，如，经销商拖延查库时间，不 能一次性提供车辆信息，不能及时准确指出二级存 放情况等，需要及时反馈。 经销店库审单‘4’要写出售日期，中行库审单‘0’ 要标释放日期 返厂、在途等特殊情况，要注明是否查看了DMS 审计完成后，要让经销商或中行认真核对审计单后 盖章，已避免以后分辨不清。 如果经销商进行贿赂或者给予好处的情况发生需要 立即通知金融公司。 如遇中行不配合或拒绝查库，请及时与后台联系。
审计结果填写
车辆九种状态 特殊情况如何填写
经销商流程概况
盖章离店
无法盖章流程
补盖公章 邮寄原件
二级抽查
二级照片要求
二级比例限制20% 超比例会抽查二级车辆 外观照片一张 车架号和当天报纸一张 钢号或者车内铭牌
沟通环节
到店
同城或相邻的两家店在同一天做 不能提前通知经销商 9点到店（一般经销商8:30到岗，9点开门营业）
审计环节
合格证检查
与车辆确认方法一直（详情见如何确认车架号） 合格证清单的样子图例 合格证状态区分：
待寄送状态 “发送至当地银行”状态需要注意，融资启动日期的 区分。 已收到状态
填写报告
核对确认环节
核对差异
释放申请拍照 释放记录拍照
盖章确认
需要加盖中国银行业务章 也可以接受各个地方支行的私章（长条章） 如果都拒绝请联系AFC协调，最终无法盖章的请 在小结里面备注，图例
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一些需要注意的问题
报告要素要全：审计日期、审计开始和结束时间、 接待时间、销售日期（包括DMS申报日期）、合格 证释放申请日期 跟经销商强调二级照片要快速提供，要用报纸和彩 票，日期要在查库之后。 要求经销商盖章，公章，财务章，合同章都能接受， 极少数需要到集团盖章的，要及时回收。 报告回收时，不要同一家经销商的中行和经销店结 果订在一起，不方便整理原件时清点。 同城库的车和同城展车要去看，并查看公里数。 提高结果单的清晰度（人员姓名一定要在照片里）
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经销商审计流程概况
到店
不能提前通知经销商 9点到店
相关人员沟通
计划员或库管→财务经理 等待时间小于30分钟
核对车辆
抽查里程数 注意异常车况（主要是使用痕迹）
经销商流程概况
核对差异
二级车辆清单 销售发票复印件 同城车辆 同城车辆需要实地检查 同城车辆公里数全查
加盖公章或者财务章 所有纸质文件需要盖章 盖章时请提醒经销商人员核对审计结果，避免事 后出现误会和摩擦 当日无法盖章的情况
审计结果加盖有公司名头的业务章或者发票专用章 拍照记录 原件留给经销商，留下邮寄地址 经销商补盖完公章,寄给检验公司
来自百度文库
二级车辆确认环节
二级车辆抽查
大部分经销商二级存放比例为20%左右 超比例很有可能抽查二级车辆（实地检验） 检查过的二级可以不提供照片，有照片结果和检 验结果的以现场检验结果为准。