上海市房屋安全监察所-Shanghai

上海市房屋安全监察所 2017年度决算目录第一部分上海市房屋安全监察所概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市房屋安全监察所 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市房屋安全监察所 2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市房屋安全监察所概况一、主要职能上海市房屋安全监察所主要职能和业务范围：负责本市房屋安全监察事务，承担本市建构筑物拆除，房屋检测鉴定，历史建筑物保护管理，房屋安全技术服务等工作。

二、机构设置根据上述职责，上海市房屋安全监察所设7个内设机构，办公室、财务科、房屋监察科、拆房管理科、房屋检测管理科、历史建筑保护科、房屋监测科。

第二部分上海市房屋安全监察所 2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元\2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元注：上海市房屋安全监察所 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市房屋安全监察所2017年度部门决算情况说明一、关于上海市房屋安全监察所 2017年度收入支出总体情况说明上海市房屋安全监察所 2017年度收入总计为1,763.53万元，支出总计为1,763.53 万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少570.29万元，主要原因：1、优秀历史建筑保护管理中项目中经费中第五批优秀历史建筑铭牌及挂牌等费用减少；2、2016年列支的办公楼外墙、门窗修缮项目已于当年完成，2017年度不再列支；3、作为公益一类事业单位,根据上级有关部门的要求，我所已不再从事经营业务， 2017年度经营收入支出不再列支。

二、关于上海市房屋安全监察所 2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,763.53万元，其中：财政拨款收入1,749.51 万元，占99.33%；其他收入14.02万元，占0.67%。

三、关于上海市房屋安全监察所 2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,763.53 万元，其中：基本支出894.78万元，占50.74%；项目支出868.85万元，占49.26%。

四、关于上海市房屋安全监察所 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市房屋安全监察所 2017 年度财政拨款收支总决算1,749.51万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计减少255.33万元，减少14.44%。

主要原因：我单位2017年度、优秀历史建筑保护管理中项目中经费中第五批优秀历史建筑铭牌及挂牌等费用减少； 2016年列支的办公楼外墙、门窗修缮项目已于当年完成，2017年度不再列支。

五、关于上海市房屋安全监察所 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市房屋安全监察所2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,743.53万元，占本年支出合计的99.08%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少261.31万元，减少13.03%。

主要原因：我单位2017年度、优秀历史建筑保护管理中项目中经费中第五批优秀历史建筑铭牌及挂牌等费用减少；2016年列支的办公楼外墙、门窗修缮项目已于当年完成，2017年度不再列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,743.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.45万元，占7.02%；医疗卫生与计划生育支出38.04万元，占2.18%；住房保障支出1,583.04万元，占90.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市房屋安全监察所2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,851.90万元，支出决算为1,743.53万元，完成年初预算的94.15%。

决算数小于预算数的主要原因：我所于2017年年中调减部分项目经费及各项人员经费实际支出小于预算。

其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：事业单位离退休人员费用。

年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元。

决算数与预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：由单位承担的在职员工基本养老保险缴费。

年初预算为84.52万元，支出决算为79.78万元。

决算数小于预算数的主要原因：我所在职职工人数减少导致2017年度实际用于缴纳在职人员养老保险费的支出小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：由行政事业单位承担的在职员工职业年金缴费。

年初预算为33.83万元，支出决算为31.91万元。

决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

主要用于：行政事业单位退休职工活动经费。

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元。

决算数与预算数一致。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：单位承担的在职员工医疗保险缴费。

年初预算为42.29万元，支出决算为38.04万元。

决算数小于预算数的主要原因：我所在职职工人数减少导致2017年度实际用于缴纳在职人员医疗保险费的支出小于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：单位承担的在职员工基本住房公积金缴费。

年初预算为29.60万元，支出决算为27.36万元。

决算数小于预算数的主要原因：我所在职职工人数减少导致人员经住房公积金支出减少。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

主要用于：单位人员的工资福利支出、公用支出及各个预算项目支出。

年初预算为1650.91万元，支出决算为1555.69万元。

决算数小于预算数的主要原因：我所在职职工人数减少导致人员经费支出减少及公用经费的支出减少；项目执行过程中的支出总额少于预算金额。

六、关于上海市房屋安全监察所 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市房屋安全监察所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出874.78万元，包括人员经费708.17万元，公用经费166.61万元。

基本支出中：1、工资福利支出670.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出163.08万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助37.60万元，主要用于：离休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出3.53万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市房屋安全监察所 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市房屋安全监察所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的32.43%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.31万元，完成预算的37.85%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的29.00%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位原计划更新公务用车，但实际未更新；2017年度我单位未安排人员出国。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.11万元，降低1.13%，其中：因公出国（境）费支出决算数与2016年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.29万元，降低3.02%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长163.64%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加油费略有减少。

公务接待费支出增加的主要原因是2017年度公务接待批次比2016年增加2批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.31万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.31 万元。

主要用于公务用车保险费、维修费、加油费和日常运行费用。

2017 年，上海市房屋安全监察所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.29万元。

其中：国内公务接待支出0.29万元。

主要用于3批次共计17人次的公务接待。

八、关于上海市房屋安全监察所 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市房屋安全监察所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市房屋安全监察所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

上海市房屋安全监察所 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市房屋安全监察所 2017 年度政府采购金额为656.57万元，其中：货物采购金额3.53万元、服务采购金额653.04万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市房屋安全监察所共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆。

我单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市房屋安全监察所 2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市房屋安全监察所预算绩效管理制度》；《上海市房屋安全监察所预算管理制度》等，全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额230.60万元。

2017年度我单位无绩效评价项目。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。