产品检验及不合格品控制程序

目标
去毛刺作业指导书 图纸
Yes 去毛刺
2
3
2 3
加工路线单
钳工
钳工根据作业指导书把产品进行毛刺清除，并把同一批 次的产品放于同一个网筐中。
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有限公司
文件名称 产品检验及不合格品控制程序
发布日期： 最新修订日期：
文件编号： 文件版次：
输入
流程
输出
职责
说明
检验指导书
抽检
No
Yes 入半成品库
有限公司
输入
送货单
流程
来料
清点
文件名称 产品检验及不合格品控制程序
发布日期： 最新修订日期：
输出
职责
说明
文件编号： 文件版次：
仓管员
供应商送原料到仓库，仓管员收货后对原料进行数量清 点。
仓管员
仓管员根据送货单上的数量进行清点核对。
目标
通知检验
仓管员
仓管员清点完毕后，电话通知质检员对来料进行抽检。
抽样规则
工件进入喷漆工序后，喷漆辅助人员按照作业指导书进 行喷漆，一定注意喷漆均匀无流挂，涂层厚度达到要求 。喷漆完毕后根据实际填写加工路线单。
质检员
质检员对喷漆完的工件进行全检，检验完毕后，如果不 合格进行除漆后重新喷漆，全部检验合格后在加工路线 单上签字，方能使工件进入拆防护工序。
喷漆辅助
工件进入拆防护工序后，喷漆辅助人员把进行防护部位 的胶带清除，一定注意不能碰伤喷漆部位，拆完防护后 对未喷漆部位进行涂油防锈。全部完毕后根据实际填写 加工路线单。
统计 喷漆辅助
拆完防护后，喷漆辅助人员对产品进行包装装箱，装箱 完毕后，把加工路线单交到统计处，统计再核对数量后 让喷漆辅助人员把产品放入成品库并填写填写入库单。
目标
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图纸 检验指导书 No
抽样
内 尺寸外 观检验
Yes
来料检验记录 外
来料检验记录 状态标识
供应商 No
探伤 检验
Yes
1
质检员
质检员根据抽样规则对来料进行现场抽样，并在来料检 验记录中记录抽检的数量。
质检员
对抽样的毛坯件进行内部的尺寸外观检查和另一部分抽 样的毛坯送到客户指定的探伤检验机构进行检验，把检 验结果发给客户，两项检验均合格后，毛坯入库，有一 项不合格毛坯发回厂家。 把检验结果通知客户。 配件检查只进行尺寸外观检查，检查合格后入库，不合 格发回厂家。 油漆检查只对其进行有效验证，看检验报告和油漆包装 是否符合要求，验证合格后油漆入库，不合格发回厂家 。
目标
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输入
防护作业指导书
有限公司
流程
防护
文件名称 产品检验及不合格品控制程序
文件编号：
发布日期： 最新修订日期：
文件版次：
输出
加工路线单
职责
喷漆辅助
说明
工件进入防护工序后，喷漆辅助人员按照作业指导书进 行防护，一定注意防护部位是否准确，防护是否牢固。 防护完毕后并根据实际填写加工路线单。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
报废
检验指导书 ① No
全检
返修 No ②
抽样检查表（质检用） 加工路线单
质检员
机加工人员继续生产的产品，每加工一件产品均要送到 质检室，质检员对每个产品进行检验。质检发现不合格 的，可以返修的进行返修，不能返修的报废处理。并把 报废产品做好废品标记，放入废品区箱内。全部产品检 验完毕后，质检员在加工路线单上签字，然后钳工把加 工路线单和产品一起运到钳工区进行去毛刺。
去毛刺抽样检查表 半成品入库单
压套作业指导书 检验指导书
清洗作业指导书
压套
抽检 Yes
清洗
报废
加工路线单
No
压套抽样检查表
加工路线单
质检员
质检员根据检验指导书规定对去毛刺的产品进行检验， 当产品合格后方允许钳工把产品放入半成品库。
钳工 统计
钳工把加工好的产品送到半成品库前，到统计处签入 库，统计对好产品数量后，让钳工把产品送入半成品库 中。
防护检验指导书 喷漆作业指导书 喷漆检验指导书
抽检
No
防护抽样检查表
Yes 喷漆
加工路线单
全检
除漆 No
喷漆检查表
Yes 拆防护
包装入库
加工路线单
加工路线单 入库单
质检员
质检员对防护完的工件进行抽检，检验完毕后，如果不 合格进行重新防护，检验合格后在加工路线单上签字， 方能使工件进入喷漆工序。
喷漆人员
工件进入清洗工序后，喷漆辅助人员按照作业指导书进 行清洗，每样工件必须清洗两遍，至表面无油污，杂物 清洗完毕后并根据实际填写加工路线单。。
清洗检验指导书
抽检
No
Yes
4 4
清洗抽样检查表
质检员
质检员对清洗完的工件进行抽检，检验完毕后，如果不 合格进行再清洗，清洗合格后在加工路线单上签字，方 能使工件进入防护工序。
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输入
有限公司
流程 1
来料入库
文件名称 产品检验及不合格品控制程序
发布日期： 最新修订日期：
输出
职责
说明
文件编号： 文件版次：
入库记录单
仓管员
抽样检查合格后，仓管员负责指挥人员把来料送到指定 的仓库中，并做好入库记录单。
机加工作业指导书 图纸
生产计划
检验指导书
机加工
首件 检验
调整
毛坯出库单
工序加工记录票
加工路线单
产品
检验记录表
No
首件交检记录
生产调度员 机加工人员
生产调度下发加工路线单和工序加工记录票给机加工人 员，机加工人员进行生产，并如实填写工序加工记录票 和加工路线单，等同批次产品完成质检员在加工路线单 上签字后，连同工序加工记录票一起交予统计保存。
质检员
质检员对机加工好的产品进行首件检验，填写首件交检 记录，并签字，把首件交检单副联给机加工人员，并准 许其继续生产，首件不合格的，要求机加工人员检查不 合格原因，重新加工直至合格后，方允许其继续生产。
生产调度员 喷漆辅助
喷漆辅助人员在生产调度员开出加工路线单后，到半成 品库领取相应的工件，按照作业指导书进行压套，并根 据实际填写加工路线单。
质检员
质检员对压完套的工件进行抽检，检查不合格的产品报 废处理，并做好废品标记放入废品箱中。检验完毕后， 在加工路线单上签字，方能使工件进入清洗工序。
喷漆辅助