程序文件清单
ISO程序文件目录清单
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。
3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。
4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。
2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。
3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
11程序文件主清单
08
09
10
批准:日期:
版
号
发布日期
总经理
副总
经理
管理者副代表
综合办公室
经营管理部
保安服务部
工程维修部
财务部
圣吉
绿化
公司
合计
19
采购的控制
EJ-QP5.1
20
对物品供应商的控制
EJ-QP5.2
21
对物业分承包商管理的控制
EJ-QP5.3
22
库房管理
EJ-QP5.4
23
程序文件的控制
EJ-QP6.1
24
工作指引的控制
EJ-QP6.2
经营管理部
保安服务部
工程维修部
财务部
圣吉
绿化
公司
合计
28
计量设备管理
EJ-QP7.1
29
员工培训
EJ-QP8.1
30
物业管理质量检查
EJ-QP9.1
31
内部质量体系审核
EJ-QP9.2
32
住户投诉处理程序
EJ-QP9.3
33
住户意见调查和分析
EJ-QP9.4
34
管理评审
EJ-QP9.5
35
纠正和预防措施
EJ-QP4.1
5
消防管理程序
EJ-QP4.2
6
电梯管理
EJ-QP4.3
7
维修服务
EJ-QP4.4
8
清洁管理程序
EJ-QP4.5
9
绿化管理
EJ-QP4.6
发放编号
01
02
03
04
05
06
ISO程序文件清单
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
程序文件清单(整理)
备注
财务确认1.5% 沿用旧版，未正式公布
10 人力资源配置和管理程序 11 培训管理程序P-602 12 13 14 15 设备管理程序P-604 16 设施管理程序P-606 17 先期产品质量策划管理程序P-701 18 潜在失效模式及后果分析程序P-701-02 19 控制计划管理程序P-701-03 20 测量系统分析程序P-701-04 21 统计过程控制程序P-701-05 22 生产件批准程序P-701-06 23 产品和过程的更改及批准程序P-701-07 24 25 过程有效性评定程序P-701-08 26 27 28 29 30 销售订单评审流程P-702 31 销售订单变更评审流程P-702-01 32 特殊订单技术处理流程P-702-02 33 顾客信息沟通程序P-703 34 采购管理程序P-704 35 供应商开发和管理程序P-705 36 进货验收程序P-706 37 产品交付程序P-707 38 39 40 41 工装管理程序P-708 42 生产计划管理程序P-709 43 服务控制程序P-710 44 产品标识与可追溯性程序P-711
新增 更新为06.03.10版 新增 新增 新增 含P-707-03内
序号
原程序文件名称
备注
取消
eBMS程序文件名称 程序文件名称
P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件) P-713产品防护程序 (TS二级文件) P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件) P-715实验室管理程序 (TS二级文件) P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件) P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件) P-801内部审核程序 (TS二级文件) P-802不合格品控制程序 (TS二级文件) P-803改进控制程序 (TS二级文件)
附录1程序文件清单8.1
C4
产品交付
YN-QP（A）-18
产品交付控制程序
销售部
C5
顾客反馈
YN-QP（A）-20
顾客满意度控制程序
销售部
程序文件清单（附录1）
文件编号
YN-QM（A）-2017
版本
A0
页码
59/68
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
过程拥有者
备注
支持过程
S1
文件记录
YN-QP（A）-01
文件控制程序
最高管理者
M3
内部审核
YN-QP（A）-21
内部审核控制程序
品质部
M4
纠正预防与改进
YN-QP（A）-24
持续改进控制程序
最高管理者
YN-QP（A）-25
纠正预防措施控制程序
品质部
顾客导向过程
C1
订单评审
YN-QP（A）-13
顾客要求过程控制程序
销售部
C2
设计开发
YN-QP（A）-10
产品质量先期策划控制程序
YN-QP（A）-22
产品监视和测量过程控制程序
品质部
YN-QP（A）-17
数据分析和使用控制程序
品质部
S7
不合格品
YN-QP（A）-23
不合格品控制程序
品质部
程序文件清单（附录1）
文件编号
YN-QM（A）-2017
版本
A0
页码
58/68
过程编号
过程名称
程序文件编号
程序文件名称
过程拥有者
备注
管理过程
M1
经营计划
程序文件清单
序号
要素号
程序文件名称
文件编码
1
管理评审控制程序
QS/
合同评审控制程序
QS/
文件和资料控制程序
QS/
规划设计单位选择控制程序
QS/
甲供材料采购控制程序
QS/
施工单位采购控制程序
QS/
委托监理单位选择控制程序
QS/
建设工程招标控制程序
QS/
委托物业公司选择控制程序
QS/
产品标识及可追溯性控制程序
QS/
纠正和预防措施控制程序
QS/
搬运和贮存控制程序
QS/
交付和防护控制程序
QS/
质量记录控制程序
QS/
内部质量体系审核控制程序
QS/
培训控制程序
QS/
服务控制程序
QS/
统计技术控制程序
QS/
QS质量计划控制程序
QS/
开发前期工作控制程序
QS/
规划设计控制程序
QS/
施工准备控制程序
QS/
工程施工过程控制程序
QS/
检验和试验控制程序
QS/
工作质量检查与考评控制程序
QS/
检验、测量和试验设备控制程序
QS/
检验和试验状态控制程序
QS/
不合格品及不合格服务控制程序
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
ISO9001：程序文件清单
改良掌握程序
***-CX-18
39~41
19
20
程序文件目次 【1 】
序
号
文 件 名 称
编 号
尺度条目对比
页码
GB/T19001-2016
1
文件掌握程序
***-CX-01
1~2
2
记载掌握程序
***-CX-02
3
3
相干方治理及沟通掌握程序
***-CX-0304
6~7
5
治理评审掌握程序
***-CX-05
8~9
6
人力资本掌握程序
***-CX-06
10~11
7
基本举措措施和工作情况掌握程序
***-CX-07
12~13
8
产品和办事请求掌握程序
***-CX-08
14~15
9
设计和开辟掌握程序
***-CX-09
16~18
10
倾销及外协掌握程序
***-CX-10
19~21
11
临盆和办事的供给掌握程序
***-CX-11
22~26
12
监督和测量装备掌握程序
***-CX-12
27~28
13
顾客满足度测量掌握程序
***-CX-13
29
14
内部审核掌握程序
***-CX-14
30~32
15
绩效评价掌握程序
***-CX-15
33~35
16
合规性评价掌握程序
***-CX-16
36
17
不合格品掌握程序
***-CX-17
37~38
程序文件清单
程序文件清单
1.XX-QP-01文件控制程序
2.XX-QP-02记录控制程序
3.XX-QP-03外包控制程序
4.XX-QP-04管理评审控制程序
5.XX-QP-05人力资源控制程序
6.XX-QP-06设备管理程序
7.XX-QP-07工装模具控制程序
8.XX-QP-08项目管理程序
9.XX-QP-09风险控制程序
10.XX-QP-10技术状态管理控制程序
11.XX-QP-11工作转移控制程序
12.XX-QP-12产品要求评审控制程序
13.XX-QP-13顾客投诉管理程序
14.XX-QP-14采购控制程序
15.XX-QP-15供应商管理控制程序
16.XX-QP-16生产过程控制程序
17.XX-QP-17首件检验控制程序
18.XX-QP-18工程变更控制程序
19.XX-QP-19标识与可追溯性控制程序
20.XX-QP-20顾客财产管理程序
21.XX-QP-21产品防护控制程序
22.XX-QP-22监视与测量设备控制程序
23.XX-QP-23顾客满意度控制程序
24.XX-QP-24内部体系审核控制程序
25.XX-QP-25产品监视与测量控制程序
26.XX-QP-26不合格品控制程序
27.XX-QP-27数据分析控制程序
28.XX-QP-28持续改进控制程序
29.XX-QP-29纠正预防措施控制程序。
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
质量管理体系程序文件清单
各部门 质量部
a/0 风险评估与控制程序 a/0 基础设施控制程序 a/0 监视与测量控制程序 a/0 人力资源控制程序 a/0 产品和服务要求控制程序
各部门 设备设施
部 各部门 人力资源
部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
a/0 外部提供过程、产品和服务控制程序 相关部门 质量部
a/0 供应商选择与评定控制程序
序号 文件类别
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
相关部门 质量部
a/0 生产和服务提供控制程序
生产部 质量部
a/0 检测与试验控制程序
质量部 质量部
a/0 标识与可追溯性控制程序
生产部 质量部
a/0 顾客满意度调查分析控制程序
销售部 质量部
st
ISO9001： 2015条款号
存储地址
ISO9001： 2015
共享盘
备注
质量手册
7.5
共享盘
7.5
质量管理体系程序文件清单list
版本号
文件名称
使用部门 管理部门
16949程序文件清单
L-WI-QC-14 L-WI-QC-15 L-WI-QC-16 L-WI-QC-17 L-WI-QC-18 L-WI-QC-19 L-WI-FS-20 L-WI-QC-21 L-WI-QC-22 L-QW-01-23 L-WI-QC-24 L-WI-QC-25 L-WI-QC-26 L-QC-F-001 L-QC-F-002 L-QC-F-003 L-QC-F-004 L-QC-F-005 L-QC-F-006 L-QC-F-007 L-QC-F-008 L-QC-F-009 L-QC-F-010 L-QC-F-011 L-QC-F-012 L-QC-F-013 L-QC-F-014 L-QC-F-015 L-QC-F-016 L-QC-F-017 L-QC-F-018 L-QC-F-019
10 计量器具管理控制程序 11 纠正和预防措施控制程序 12 来料品质控制程序 13 数据分析控制程序 14 采购控制程序 15 产品防护控制程序 16 供应商评审控制程序 17 监视和测量装置控制程序 18 设计与开发控制程序 19 生产过程管理控制程序 20 人力资源管理控制程序 21 客户满意度评估控制程序 22 生产设备管理控制程序 23 VCTA-A486(A410)作业指导书 24 VCTA-A586(B586)作业指导书 25 VCTA-H580作业指导书 26 VCTA-A486(A410)电器线路作业指导书 27 VCTA-A/B586/H580电器线路作业指导书 28 VCTA-B586双轨型电器线路作业指导书 29 量具内校作业指导书 30 装配作业指导书 31 机加工作业指导书 32 产品包装作业指导书 33 机器编号规则 34 设备结构件品质控制方法 35 设备生产工艺流程图
A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/1 A/0 A/0 A/0 A/0表面外观判定标准 38 正常一次抽检方案 39 设备产品设备年检方案 40 H580机架组装检验规范 41 半成品钣金件检验规范 42 制程管理控制规范 43 过程测试判定规范 44 电源线检验规范 45 各部门职位说明书 46 SPC作业指导书 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 新员工培训方案 供方质量管理协议 来料检验报告 量仪设备清单 免检项目一览表 品质异常处理单 在线机硬件安装检验报告 离线机硬件安装检验报告 特采申请单 设备电气部分检测报告单 设备机械部分检验报告单 计量器具标识 计量器具申购单 仪校报告 来料检验记录表 纠正预防措施报告 SPC过程控制记录 岗位培训后记录（第一周） 岗位培训后记录（第二周） 岗位培训后记录（30天） 供应商评分排名通报记录
质量体系程序文件清单
版本：B 更改号：0 更改页：编制：XXX 审 核：XXX 批 准：XXX 生效日期：XXXX ／XX ／XX1. 目的通过对产品进行适当的标识和相关资料的控制,确保产品不发生混淆、误用，并保证良好的可追溯性。
2. 范围本公司生产和服务提供全过程的采购产品、中间产品和成品。
3. 职责3.1 研发部：负责编制生产产品及所采购的产品、零部件的标识、编码方法、方式的标识规范系统，由研发部经理批准后实施；3.2 生产工厂：负责标识的制作、编制产品或部件的生产序列编号。
3.3 质检部：负责需特别监视和追溯的零部件进厂时的标识和记录、生产各阶段检验状态标识、产品最终测试合格后标识的张贴、生产过程中文件规定的关键零部件的登记、产品形成过程标识的监督及产品档案资料的收集，并负责保管产品生产过程中形成的产品历史档案资料，同时负责将产品随机资料复制并转交服务部门。
3.4 生产车间及库房：负责所属区域内产品的标识及标识维护工作。
3.5 服务部门：负责产品随机资料及售后服务过程中形成的资料的收集与保管。
4. 工作流程 岗位 相关文件5. 程序注解注解1：零部件入厂标识1.1 研发部编制公司产品的标识规范系统。
1.2 库管员应于材料、零部件帐本摘要栏尽可能详细记录产品相关信息（如采购计划单号、定产任务单号、品牌或 生产厂家），保留作为入库依据的入库产品的检验合格报告，按质量记录控制程序要求进行保管；当生产需要时，由生产车间以领料明细为准向库房领料。
库管员、进货检验员 库房零部件、材料帐、卡生产工厂计划人员（生产厂长）、质量检验人员 生产车间 质量跟踪、分析人员 产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡 检验人员、服务工程师、档案管理人员 产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡、库房零部件、材料帐、卡版本：B 更改号：0 更改页：编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：XXXX／XX／XX1.3 入库物资的存放和日常保管按《产品防护控制程序》执行，按批做好标识并保护库存产品标识的完好，遵循先入先出的原则，以保证目标的物资可以追溯到批和问题集中暴露的准确性，以采取适当的纠正预防措施。
程序文件清单
质量、健康、安全与环境程序文件汇编发布实施中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司程序文件发布令QHSE程序文件汇编是依据中国石油西气东输管道公司/西气东输销售公司（A 版）《QHSE管理手册》编制的，满足和符合Q/SY2.2-2001《质量健康安全环境管理体系要求》、ISO9001-2000《质量管理体系要求》、ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、ISO18001-2001《职业健康安全管理体系》和Q/CNPC104.1-2004《健康、安全与环境管理体系》标准，它是贯彻QHSE方针、实现QHSE目标，满足QHSE要求的指导性文件，现予以批准发布，要求中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司和所属地区管理处必须对本程序认真贯彻执行，确保公司QHSE持续有效运行。
总经理：年月日程序文件清单1文件和资料管理程序4.012记录管理程序4.023法律法规识别管理程序4.034信息交流管理程序5.015管理评审程序5.026能力、意识和培训管理程序6.017电气设备管理程序6.028消防安全管理程序6.039固定资产管理程序6.0410职业健康管理程序6.0511投资管理控制程序7.0112工艺技术管理程序7.0213合同管理程序7.0314供方承包方管理程序7.0415输气生产过程管理程序7.0516新改建项目管理程序7.0617监测和测量管理程序7.0718因素识别评价程序7.0819应急管理程序7.0920变更管理程序7.1021顾客满意度测量控制程序8.0122内部审核管理程序8.0223环境保护管理程序8.0324生产安全管理程序8.0425不符合、纠正和预防措施控制程序8.0526事故、未遂事故调查与处理程序8.06。
TS16949-程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
文件编号
文件名称
M-001 质量手册
P-001 文件与记录管理程序
P-002 内外信息交流与协商控制程序
P-003 管理评审控制程序
P-004 产品审核程序
P-005 过程审核程序
P-006 体系审核程序
P-007 持续改进程序
P-008 纠正与预防措施控制程序
P-009 质量成本管理程序
P-010 采购与供应商管理程序
P-011 先期产品质量策划管理程序
P-012 过程失效模式及后果分析程序
P-013 生产件批准程序
P-014 控制计划管理程序
P-015 生产设备管理程序
P-016 工程变更管理程序
P-017 顾客抱怨处理程序
P-018 测量系统分析程序
P-019 统计过程控制程序
P-020 检验、测量和试验设备控制程序
P-021 实验室管理程序
P-022 检验与监查管理程序
P-023 不合格品控制程序
P-024 经营计划管理程序
P-025 应急计划程序
P-026 人力资源管理程序
P-027 顾客要求评审程序
P-028 顾客满意度管理程序
P-029 生产制程管理程序
P-030 产品标识和可追溯性程序
P-031 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序
P-032 批量号管理程序
P-033 外包管理程序
程序文件清单
22
XXX22-2017B
关键过程控制程序
23
XXX23-2017B
监视和测量装置控制程序
24
XXX24-2017B
技术状态管理程序
25
XXX25-2017B
技术状态管理程序
26
XXX26-2017B
内部审核程序
27
XXX27-2017B
管理评审控制程序
28
XXX28-2017B
不合格品控制程序
附件2：程序文件清单
序号
编号
名称
1
XXX01-2017B
质量管理体系策划程序
2
XXX02-2017B
组织环境与相关方要求管理程序
3
XXX03-2017B
风险和机遇管理程序
4
XXX04-2017B
变更控制程序
5
XXX05-2017B
知识管理程序Байду номын сангаас
6
XXX06-2017B
文件控制程序
7
XXX07-2017B
设计和开发过程控制程序
15
XXX15-2017B
新产品试制控制程序
16
XXX16-2017B
供方评估程序
17
XXX17-2017B
采购产品检验试验控制程序
18
XXX18-2017B
生产过程控制程序
19
XXX19-2017B
产品标识及可追溯性控制程序
20
XXX20-2017B
顾客财产管理程序
21
XXX21-2017B
质量记录控制程序
8
XXX08-2017B
IATF16949-程序文件清单
8.3
17
ND/QP-0805
数据分析控制程序
8.4
18
ND/QP-0806
改进控制程序
8.5
19
ND/QP-0807
工程更改控制程序
8.7
附录： 质量管理体系程序文件目录
序号
文 件 代 号
文 件 名 称
标准对照条款
1
ND/QP-0401
文件控制程序
4.2.3
2
ND/QP-0402
质量记录控制程序
4.2.4
3
ND/QP-0501
管理策划控制程序
5.4.1、5.4.2
4
ND/QP-0502
职责、权限和沟通
5.5.1、5.5.2、5.5.3
ND/QP-0704
生产和服务运作控制程序
监视和测量设备的控制程序
7.6
13
ND/QP-0801
顾客满意度测量控制程序
8.2.1
14
ND/QP-0802
内部质量审核控制程序
8.2.2
15
ND/QP-0803
过程和产品的测量和监视控制程序
8.2.3、8.2.4
16
ND/QP-0804
5
ND/QP-0503
管理评审控制程序
5.6
6
ND/QP-0601
人力资源控制程序
6.2
7
ND/QP-0602
基础设施和工作环境控制程序
6.3、6.4
8
ND/QP-0701
产品实现过程的策划控制程序
7.1
9
ND/QP-0702
与顾客有关的过程控制程序
7.2
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33
员工培训程序
TCL/
34
售后服务控制程序
TCL/
35
顾客满意度测量控制程序
TCL/
36
客户退货控制程序
TCL/
37
广告策划控制程序
TCL/
38
统计技术控制程序
TCL/
18
五金模具和夹具控制程序
TCL/
19
生产设备维护和保养程序
TCL/
20
生产计划控制程序
TCL/
21
冲压、机加、车制工序控制程序
TCL/
22
来料检验与试验控制程序
TCL/
23
过程检验与试验控制程序
TCL/
24
最终检验与试验控制程序
TCL/
25
检验、测量和试验设备的控制程序
TCL/
4．11
26
检验与试验状态控制程序
品质手册
实施日期
第4章
2000年9月15日
第1页共2页
主题：程序文件清单
版本/次
A/1
NO
文件名称
文件编号
对应ISO9001要素编号
1
管理评审程序
TCL/
2
质量计划控制程序
TCL/
3
合同评审程序
TCL/
4
设计控制程序
TCL/
5
设计开发计划控制程序
TCL/
6
设计评审和验证控制程序
TCL/
7
设计更改控制程序
TCL/
27
不合格品控制程序
TCL/
28
纠正与预防措施控制程序
TCL/
手册章号
4
版本/次
A/1
实施日期
2000年9月15日
页2 / 2NO Nhomakorabea文件名称
文件编号
对应ISO9001要素编号
29
客户投诉处理程序
TCL/
30
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
TCL/
31
品质记录控制程序
TCL/
32
内部品质审核程序
TCL/
8
新产品试产工作程序
TCL/
9
文件和资料的控制程序
TCL/
10
技术文件和资料控制程序
TCL/
11
供应商定程序
TCL/
12
采购控制程序
TCL/
13
顾客提供产品控制程序
TCL/
14
产品的标识和可追溯性
TCL/
15
装配工序控制程序
TCL/
16
注塑工序控制程序
TCL/
17
注塑模具管理与维护程序
TCL/