订单变更管理办法

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国企采购订单管理办法规定

国企采购订单管理办法规定1. 引言国企采购订单管理办法是为了规范国有企业在进行采购活动时的订单管理，并确保采购的公正、透明和高效。

本文档旨在对国企采购订单管理办法进行规定和说明。

2. 采购订单的定义与要求2.1 采购订单是国有企业通过书面形式向供应商发送的购买产品或服务的要求和约定。

采购订单应包括以下要素：•采购订单号码；•供应商的名称和联系方式；•采购产品或服务的详细描述，包括数量、规格、质量要求等；•交货时间和地点；•价格和付款条件；•其他特殊要求。

2.2 采购订单应以电子形式发送给供应商，并确保采购订单的真实、完整和准确。

2.3 采购订单的发送和接收应当留有记录，以便日后跟踪和核实。

2.4 采购订单的变更应经供应商同意，并及时通知相关部门和人员。

2.5 采购订单的履行应按照合同约定的时间和方式进行，供应商应保证交货的准时、准确和完美。

3. 采购订单的审核与批准3.1 采购订单的审核应由采购管理部门或专门设立的采购审核组进行。

审核的目的是确保采购订单的合法性、合理性和规范性。

3.2 审核人员应对采购订单的内容进行仔细审查，核对与供应商的合作关系、合同约定、价格合理性、交货时间等信息。

3.3 采购订单的审核结果应及时通知相关人员，并记录在采购订单管理系统中。

3.4 采购订单的批准应由授权的高级管理人员进行。

批准人员应对审核结果进行评估，并决定是否批准该采购订单。

4. 采购订单的跟踪与管理4.1 采购订单的跟踪应由采购管理部门进行。

跟踪的目的是确保采购订单的实际履行情况与合同约定的一致性。

4.2 跟踪人员应定期与供应商进行沟通，了解采购进展、交货情况和问题解决等。

4.3 跟踪人员应及时记录采购订单的跟踪情况，并在采购订单管理系统中更新相关信息。

4.4 对于出现的问题和延迟交货等情况，采购管理部门应与供应商进行协商并寻求解决方案。

5. 采购订单的验收与结算5.1 采购订单的验收应由采购管理部门或指定的验收人员进行。

生产订单管理办法

生产订单管理办法生产订单管理办法第一章总则第一条为规范生产订单管理行为，加强生产订单管理，保障生产运营的顺利进行，制定本办法。

第二条本办法适用于涉及公司生产订单管理的各类操作和行为。

第三条生产订单的定义：指公司内部各生产部门向外部客户或公司内部其他生产部门进行的生产计划和生产任务的书面启示单据。

第四条生产订单的原则：统一管理、机动灵活、衔接顺畅、无缝转换、优化配置、及时反馈。

第五条生产订单管理的目的：统一规范生产订单管理，加强生产调度与计划管理，优化企业资源配置和利用，提高企业生产经营效益。

第二章生产订单的编制第六条生产订单的内容：生产订单应包括客户名称、订单编号、订单数量、批次号、生产日期、发货日期、运输方式、收货地址、交付方式、交付地点、合同条款等相关信息。

第七条生产订单的审批：生产订单的编制应由生产部门负责人审核并签字确认，涉及非常规生产工艺的生产订单还需经过工艺部门和质量部门审核，由生产部门负责人领导签字批准。

第八条生产订单的存档：生产订单应当按照客户名称和订单编号分别存放，存储期限不少于5年。

第三章生产订单的排产第九条生产订单的排产：生产订单的排产应根据订单数量和生产能力进行量产计划，根据订单中的生产日期确定生产计划表和生产任务单，并将生产计划表和生产任务单分别发放给各生产部门。

第十条生产计划表的编制：生产计划表应根据订单的交货日期、生产线的能力和工作日历等因素编制，确保生产的有序进行。

第十一条生产任务单的编制：生产任务单应编制详细的生产工艺、生产数量、批次号等信息，根据生产计划表安排生产进度和生产任务，保证生产进度的有效管理。

第十二条生产中发现订单异议：在生产过程中，如遇生产异样，应及时向相关部门反映，并及时调整生产计划与生产进度，以保证订单的准时交付。

第四章生产订单的检验与验收第十三条生产订单的检验：生产订单的检验应根据不同的产品加工工艺要求，按照要求进行检验和监控。

第十四条生产订单的验收：生产订单的验收应根据客户要求进行检验和资料确认，确保订单符合客户要求和标准。

供应商4M变更管理办法

供应商4M变更管理办法1、目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。

以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。

本办法适用于公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更管理，不适用于对XX公司技术文件明示的标准的变更及XX公司通知要求的变更。

2、术语定义2.1 4M变更指关键人员变更、关键设备变更、材料变更、工艺方法、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。

3、职责3.1 采购管理部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理，现场审核的组织实施，变更样件的组织、组织样件验证及结果评审，合格供应商目录的调整等。

3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。

3.1.3 负责变更产品检测工作。

3.1.4 负责对供应商非预期变更实施质量损失的索赔工作。

3.1.5 负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整采购订单。

3.1.6 负责按变更后的状态实施采购。

3.1.7 负责向质量管理部报备。

3.4 技术中心3.4.1参与变更样件的验证及评审，并对影响信息公开及相关认证的样件信息进行申报及备案协调工作。

3.4.2 参与供应商审核。

3.5 制造工程部3.5.1 参与供应商审核，并对供应商的变更前后工程能力（CPK）进行确认。

3.6生产单位3.6.1 参与变更样件的验证及评审。

3.7质量管理部3.7.1 参与变更样件的验证及评审，并向主机厂进行4M变更报备。

3.7.2 负责监督供应商4M变更管理过程。

3.8 财务部3.8.1负责依据变更申请，调整供方财务账号、税号与名称以及在系统中供应商信息的变更维护。

3.9 法律事务部3.9.1 对变更单位的风险进行识别。

4、管理内容4.1 受理4M变更申请4.1.1 采购管理部为受理供方4M变更申请的唯一单位。

订单变更管理办法

订单变更管理办法1. 引言随着市场需求的不断变化和客户对定制化服务的要求增加，订单变更成为了企业运营中的重要环节。

订单变更管理办法的制定，对于提高企业的客户满意度、增强竞争力具有重要意义。

2. 变更管理流程2.1 订单变更申请客户或者销售人员在确认订单后，如需变更订单内容，需向相关部门提出书面的变更申请。

申请中应明确变更的原因、变更的具体要求以及影响范围。

2.2 变更评估相关部门接收变更申请后，应对申请进行评估，确定变更的可行性和可接受的影响范围。

评估中应考虑变更对于生产进度、成本、资源等方面的影响，并据此提供相应的评估报告。

2.3 变更审批根据变更评估报告，由相关部门经理或指定的变更管理团队进行审批决策。

审批决策应考虑变更的影响程度、客户需求、企业利益等因素，确保变更的合理性和可控性。

2.4 变更实施经变更审批通过后，相关部门根据变更要求进行实施。

实施过程中应确保与客户的充分沟通，避免因变更而给客户造成不必要的困扰和不满意。

2.5 变更记录和监控变更管理团队应及时记录和跟踪所有变更的信息，包括变更的原因、变更的内容、变更的实施情况等。

变更记录可用于后续的分析和总结，并用于提高变更管理的效率和质量。

3. 变更管理的要点3.1 变更的及时性和准确性变更申请应及时提交，并清楚地描述变更的具体要求。

评估和审批过程也应高效进行，以确保变更能够尽早得到处理和决策。

3.2 变更合理性和可控性变更的决策应考虑变更的成本、影响程度等因素，确保变更是合理的、可控的，并最大限度地满足客户的需求。

3.3 变更沟通和协调变更实施过程中，与客户的沟通和协调至关重要。

变更可能对客户的预期产生影响，因此需确保变更的信息传达清晰、准确，防止误解和不满情绪的产生。

3.4 变更的风险管理变更管理团队应对变更可能产生的风险进行有效的评估和管理。

在变更实施过程中，及时发现并解决可能出现的问题，以最大程度地减少风险。

4. 结束语订单变更管理办法的建立和执行，对于企业提供高质量的定制化服务、满足客户需求至关重要。

ISO9001-2015订单变更管理管理规范

订单变更管理管理规范（ISO9001：2015）一、目的：为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。

二、适用范围：（适用于常熟泓淋连接技术）适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。

三、定义：略四、职责：4.1 各相关部门依《合同（或订单）修订通知单》执行。

4.2营业部4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写《合同（或订单）修订通知单》依次会签工程、采购、资材。

4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。

4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。

4.3 工程4.3.1 对变更的内容可行性进行评估；4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在《合同（或订单）修订通知单》。

4.3.3负责相关资料之修改；4.4 生管4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在《合同（或订单）修订通知单》4.5 资材4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在《合同（或订单）修订通知单》。

4.6 采购4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状况。

会签在《合同（或订单）修订通知单》。

4.7 业务分管经理：负责《合同（或订单）修订通知单》的核准及费用责任归属。

4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。

五、作业内容：5.1定单的交期、数量、HSF要求、其他事项等变更时：5.1.1业务开出合同评审单后，当生管交期与客户的交期不符时，由业务担当与客户沟通，OK后由业务担当在合同评审单上签署生管交期。

5.1.2客户改变交期时，业务担当填写《顾客来函来电记录表》会签采购、生管、工程、资材，各部门按职责填写，会签分管经理后，由业务下发给相关部门。

5.1.3客户数量及规格变更时，业务开出《合同（或订单）修订通知单》经部门主管审核经理核准后交生管进行变更。

公司项目订单管理制度

公司项目订单管理制度为了规范公司的项目订单管理流程，提高订单执行效率，确保项目顺利完成，制定以下项目订单管理制度。

一、订单录入流程1. 项目经理将接到的项目订单信息及时录入公司系统中，并派发给相关部门；2. 订单信息包括项目名称、客户信息、订单金额、交付期限等内容，必须准确无误；3. 销售人员在录入订单信息时必须与客户确认无误，并签署确认文件。

二、订单执行流程1. 项目经理根据订单信息制定项目计划，明确项目目标和执行路径；2. 各部门按照项目计划分工合作，确保项目按时交付；3. 项目经理负责项目进度跟踪和风险管理，及时调整项目计划。

三、订单变更流程1. 若客户要求变更订单内容，销售人员必须及时与客户沟通，并获取书面确认；2. 销售人员将变更信息通知项目经理和相关部门，重新制定项目计划；3. 若变更导致成本增加或交付期限延迟，必须与客户协商并签订变更协议。

四、订单完成流程1. 项目完成后，项目经理将项目结果交付客户，并征求客户意见；2. 销售人员负责与客户确认项目验收，并获取满意反馈；3. 销售人员将项目完成情况记录在订单系统中，归档保存。

五、订单评估流程1. 项目完成后，项目经理和相关部门负责进行项目总结和评估；2. 根据项目执行过程中的问题和不足，提出改进建议；3. 销售部门根据项目评估结果制定改进措施，提高订单管理效率。

六、异常处理流程1. 若项目遇到重大问题或延误情况，项目经理必须及时向公司领导汇报，并提出解决方案；2. 公司领导根据情况调配资源，协助解决问题并确保项目恢复正常进行；3. 项目经理负责协调相关部门，确保异常事件得到解决并及时整改。

七、责任追究流程1. 若订单管理中出现严重失误或影响项目交付，将对责任人进行追究；2. 公司领导将组织评审会议，确定责任人并提出处理意见；3. 对失误影响较大的责任人给予相应处罚，确保类似问题不再发生。

以上为公司项目订单管理制度，所有员工必须遵守执行。

外商采购订单管理办法规定

外商采购订单管理办法规定一、引言外商采购订单是指外国企业根据自身业务需求，向国外供应商发出的购买产品或服务的订单。

为了规范外商采购订单的管理，保障采购活动的顺利进行，制定了本《外商采购订单管理办法规定》。

二、采购订单的内容和要求1.采购订单的内容应包含以下信息：–采购方和供应方的基本信息，包括名称、联系方式等；–采购产品或服务的详细描述，包括数量、规格、型号等；–交货时间和地点；–付款方式和货币种类；–订单有效期等。

2.采购订单要求的准确性和明确性，以便供应商能够准确理解采购方的需求。

采购方应尽量避免模糊或含糊不清的表述，以免给供应商带来困扰。

3.采购订单应以书面形式发出，并由采购方和供应方双方签署确认，以确保双方的权益得到保障。

三、采购订单的流程管理1.采购订单的流程管理包括订单的生成、审核、确认和归档等环节。

2.订单的生成：采购方根据实际需求生成采购订单，并填写必要的信息。

订单应由采购部门或相关管理人员进行审核，确保订单的准确性和合规性。

3.订单的确认：供应方收到采购订单后，应及时确认订单，并尽可能在约定的交货时间内供货。

采购方收到供应商的确认后，应及时回复供应商，确保双方都能对订单的内容达成一致。

4.订单的归档：订单完成后，采购方应将订单加以归档，以备将来的参考和查阅。

四、采购订单的变更管理1.采购订单在执行过程中，可能会出现一些不可控因素，导致需要对订单进行变更。

变更管理是指采购方和供应方对订单进行修改、更新或取消的过程。

2.变更管理的原则是双方协商一致。

任何一方不得擅自进行订单的变更。

变更前，双方应进行充分的沟通和协商，并达成一致意见后，方可对订单进行变更。

3.变更管理应以书面形式进行，并由双方签署确认。

变更后的订单应替代原有订单，成为双方当前有效的订单。

五、采购订单的履约和验收1.采购方在收到供应方交货后，应进行履约验收。

验收的内容应包括所购产品或服务的质量、数量、规格等。

2.采购方应按照约定的付款方式和时间，及时支付供应方相应的费用。

订单变更管理办法

订单变更管理办法订单变更管理办法一、引言企业在生产、销售、供应等过程中，经常会遇到订单的变更。

订单变更是一种常见的商务操作，通过对订单进行调整，可以更好地满足客户的需求，提高企业的服务水平，同时也可以增加订单的利润。

然而，订单变更涉及到多个环节和部门，如果不加以规范管理，就会给企业带来一定的风险和损失。

为了规范管理订单变更流程，保障企业的利益和客户的满意度，本文制定了订单变更管理办法。

二、适用范围适用于所有需要进行订单变更的企业及其相关部门和人员。

三、主要内容1. 订单变更的定义订单变更是指原有的订单在未完成交付的情况下，因客户需求、产品变更等原因，需要对订单进行调整或变更。

2. 变更原则（1）保障客户的合法权益，满足客户的需求；（2）保证订单的交付进度和质量；（3）保障企业的合法权益，避免订单变更带来的潜在风险；（4）变更应符合法律法规和合同规定；（5）必须经过相关部门的审核和批准。

3. 变更流程订单变更流程如下：（1）客户提出变更需求，并提交申请单；（2）销售部门在收到申请单后进行初步审核，并报批复批复；（3）生产部门按照新的订单要求进行生产安排，并进行调度；（4）采购部门对相关物料进行采购，并及时通知生产部门和仓库；（5）质量部门进行相应的检验、测试，并出具相应的报告；（6）发货部门按照新的订单要求进行发货，并及时通知客户。

4. 变更规定（1）变更前，必须进行充分的论证和评估，对可能产生的影响及应对措施进行全面评估；（2）变更后，必须对相关的文档进行更新，并及时提交审核；（3）对于重大的订单变更，必须进行风险评估，并报批复批复；（4）订单变更必须符合客户的合法权益和法律法规的规定。

四、所涉及附件如下1. 订单变更申请单2. 订单变更审核和批准表3. 订单变更通知单4. 订单变更实施计划5. 订单变更操作指导书五、所涉及的法律名词及注释1. 合同：指买卖、租赁、融资租赁、承揽、承包、基建、技术合作等各种形式的合同。

公司订单规范管理制度

公司订单规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司订单管理，提高工作效率，保障利益，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有订单相关业务，包括但不限于销售订单、采购订单等。

第三条公司订单管理要求以诚实信用、客观公正、诚实守信为基本原则，严格实施。

第四条公司订单管理要求坚持合理协商、互惠互利、平等自愿原则，保护公司和客户的合法权益。

第五条公司订单管理要求提高订单处理效率，节约成本，提高公司竞争力。

第六条公司订单管理要求严格依照国家法律法规、公司规章制度执行。

第七条公司订单管理要求对因工作遇到的问题及时沟通，及时解决，保证业务正常运转。

第八条公司订单管理要求对违反规定的人员进行惩处，严肃处理。

第二章订单的确认和执行第九条公司订单确认应当明确包括货品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等要素。

第十条公司销售订单应当由销售部门负责确认，采购订单应当由采购部门负责确认。

第十一条订单确认后应当及时处理、妥善安排生产、采购等工作。

第十二条订单执行过程中如有变更应当及时沟通并重新确认。

第十三条订单执行过程中如遇到问题应当及时汇报并协商解决。

第三章订单的审核和结算第十四条公司订单审核应当与销售、财务等部门进行联合审核，确保订单的真实性和合法性。

第十五条公司订单结算应当依照约定，及时结清款项。

若有特殊情况应当及时协商处理。

第十六条订单结算应当做到开票、付款及时、准确。

第十七条订单结算应当记账入账，保证公司财务的真实性和准确性。

第四章订单的归档和备份第十八条公司订单应当及时归档并备份，保证订单记录的完整性和安全性。

第十九条公司订单归档应当按照时间顺序，形成良好的档案管理制度。

第二十条公司订单备份应当设立专门备份系统，确保数据的安全。

第二十一条公司订单备份应当定期维护、更新，防止数据丢失。

第五章订单的监督和评估第二十二条公司订单管理应当建立监督评估机制，定期进行订单管理情况的评估。

第二十三条公司订单管理应当建立订单处理问题反馈渠道，及时处理问题，改进工作。

订单管理制度流程

订单管理制度流程一、制度概述订单管理制度是企业内部管理的关键环节，它关系到客户满意度、产品质量、企业效益等方面。

有效的订单管理制度可以保证订单的准确、及时、完整的执行，从而提高客户满意度，降低企业的成本，提高管理效率。

本制度的编制是为了规范公司内部订单的管理流程，有效处理订单产生的各类问题，确保订单的正确执行，做到质量、速度、效益的统一。

二、制度内容1. 订单接受阶段（1）接受方式：订单的接受方式主要包括客户电话、传真、邮件、网站下单、拜访下单和展会现场下单等多种方式。

销售人员要根据客户的下单方式及时、正确地收集订单信息，并填写订单收集表。

（2）订单信息核对：销售人员在接受订单后应及时核对订单的内容、数量、交货时间等信息，并与客户确认，确保订单信息的准确性。

（3）订单处理表：接受订单后，销售人员应填写订单处理表，并将订单交由订单管理员进行处理。

2. 订单处理阶段（1）订单录入：订单管理员根据订单处理表的信息进行订单录入，同时对订单信息进行核对、完善，并及时通知生产部门和物流部门。

（2）生产计划：订单管理员将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单的要求和数量制定生产计划，并进行排产。

（3）物流安排：订单管理员将订单信息传达给物流部门，物流部门负责安排运输，选定合适的运输方案和运输工具，并与客户协商确定交货时间和地点。

（4）客户通知：订单管理员应及时向客户通知订单的交货时间和地点，以确保客户能够按时接收货物。

3. 订单执行阶段（1）生产执行：生产部门根据订单的要求和生产计划进行生产作业，保证产品的质量和交货时间。

（2）物流配送：物流部门按照订单的要求和交货时间将产品配送到客户指定的地点。

（3）客户跟踪：销售人员和客户服务人员应随时关注客户的反馈信息，确保订单的执行情况得到客户的满意度。

4. 订单结算阶段（1）订单结算管理：订单管理部门负责对订单的结算工作，包括结算单据的审核、账务处理等工作。

（2）客户满意度调查：销售人员应及时进行客户满意度调查，了解客户对订单执行情况的评价，并及时做好客户关系管理。

供应商采购订单管理办法

供应商采购订单管理办法一、背景供应商采购订单管理是指为了更好地控制供应链、优化采购流程以及规范采购行为，制定和执行一系列管理办法，以确保采购订单的准确性、及时性和有效性。

供应商采购订单管理办法的制定对于提高供应链的效率以及降低风险具有重要意义。

二、目的本文档的目的是为供应商提供一个明确的指南，以便他们了解采购订单管理的具体要求和流程，并依据这些要求和流程与采购方进行有效的沟通和合作。

三、适用范围本文档适用于所有供应商参与我司的采购活动的情况，包括但不限于物料采购、设备采购、服务采购等。

四、管理办法1.采购订单的生成–采购订单的生成由采购部门负责，在与供应商达成一致后，及时地向供应商发送采购订单。

–采购订单应当包括以下内容：采购方名称、供应商名称、订单编号、采购日期、交货日期、产品描述、数量、单价、总金额等。

–采购订单应当以书面形式发送给供应商，并确保双方都有该订单的副本。

2.采购订单的确认–供应商在接收采购订单后，应当尽快进行确认，并将确认信息发送给采购方。

–供应商确认采购订单时，应当核对订单内容与实际情况是否一致，若有差异应及时与采购方进行沟通和调整。

3.采购订单的变更–采购订单在确认后，如有需要变更的情况，供应商应当及时与采购方联系，并书面提出变更申请。

–采购方会根据实际情况评估变更的合理性，并与供应商商讨最佳解决方案。

–任何采购订单的变更都必须经过双方书面确认才能生效。

4.采购订单的交货–供应商应当按照采购订单规定的交货日期和交货地点准时交付产品或提供服务。

–供应商应当确保交付的产品或提供的服务符合采购订单的要求，并提供相应的产品质量证明文件。

5.采购订单的验收–采购方在收到供应商交付的产品或服务后，应当进行验收。

–验收的标准应当与采购订单的要求一致，如有问题应当及时与供应商沟通并协商解决办法。

6.采购订单的付款–采购方应当按照采购订单的付款条款及时付款给供应商。

–供应商应当提供符合采购订单要求的发票，并按照约定时间收到付款。

购销合同及订单管理制度

购销合同及订单管理制度在现代商业活动中，购销合同及订单的管理显得尤为重要。

为了确保企业的正常运营，维护企业利益，制定一套完善的购销合同及订单管理制度是必不可少的。

本文将详细介绍购销合同及订单管理制度的重要性、主要内容以及实施要点。

一、购销合同及订单管理制度的重要性购销合同及订单是企业与客户之间进行商业交易的重要法律依据。

一套科学、合理的购销合同及订单管理制度，有助于规范企业行为，降低经营风险，提高经营效率。

具体来说，购销合同及订单管理制度的重要性体现在以下几个方面：1.保障企业合法权益。

通过制定明确的合同条款和订单规范，可以有效预防和解决商业纠纷，保护企业的合法权益。

2.提高经营效率。

合理的购销合同及订单管理制度可以简化交易流程，提高工作效率，从而降低企业成本。

3.提升企业形象。

规范的合同和订单管理有助于塑造企业专业、守信的形象，增强客户信任度。

二、购销合同及订单管理制度的主要内容购销合同及订单管理制度应涵盖以下主要内容：1.合同及订单的起草与审批流程•明确合同及订单的起草责任人•规定合同及订单的审批程序和审批权限•规范合同及订单的用词、格式等文本要求2.合同及订单的履行与变更•规定合同及订单履行的基本要求•明确合同及订单变更的条件、程序和注意事项3.合同及订单的归档与保存•制定合同及订单的归档标准和管理办法•规定合同及订单的保存期限和销毁程序4.合同及订单的风险防范与纠纷处理•建立风险预警机制，及时发现并处理潜在风险•制定纠纷处理流程，明确纠纷处理责任人•提供法律支持，确保企业在纠纷处理中的合法权益得到维护5.监督与考核机制•建立定期检查和评估制度，确保制度的有效执行•对违反制度的行为进行处罚，并对制度进行持续优化和完善•通过考核机制激励员工遵守制度，提高制度执行力三、实施要点在实施购销合同及订单管理制度时，应注意以下要点：1.加强培训与宣传。

通过培训和宣传，使员工充分认识到制度的重要性，熟悉并掌握制度内容。

订单管理制度(精选)

订单管理制度第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本订单管理制度。

第二条本制度适用于我单位所有订单的处理，包括产品销售订单、服务订单等。

第三条订单管理应遵循客户至上、高效管理的原则，确保订单的准确、及时、完整处理。

第二章组织机构第四条设立订单管理部门，明确订单处理的具体责任和权限，确保订单流程畅通。

第五条订单管理部门负责制定、完善并执行订单管理制度，协调解决订单处理中的问题。

第六条订单管理部门应设立订单处理团队，包括订单录入、审核、配货、发货、售后等职能部门。

第三章订单录入第七条订单录入人员应接受系统培训，熟练掌握订单录入系统，确保订单信息的准确性。

第八条订单录入应根据系统规定，填写客户信息、产品信息、数量、金额等，确保信息的完整性。

第九条订单录入人员应及时更新系统库存信息，确保库存数据的实时性。

第四章订单审核第十条设立订单审核流程，订单审核人员应对录入的订单信息进行仔细核对，确保订单的准确性。

第十一条订单审核应关注客户信用额度，对超过信用额度的订单进行特殊审核，并及时通知客户。

第十二条审核通过后，订单审核人员应签署审核意见，并将订单移交至下一环节。

第五章订单配货第十三条建立订单配货制度，根据库存情况和订单要求，进行合理的产品配货。

第十四条配货人员应根据订单优先级、产品特性等因素进行合理的配货决策，确保订单及时出库。

第十五条配货后，应对订单进行二次核对，确保配货的准确性，防止错发漏发。

第六章订单发货第十六条建立发货流程，发货人员应在系统中确认订单的发货状态，同时将发货信息通知客户。

第十七条发货人员应妥善包装产品，附上发货清单和相关单据，并及时将货物交付物流公司。

第十八条在发货后，应及时更新系统中的发货信息，确保客户可通过系统追踪订单状态。

第七章订单售后第十九条建立售后服务制度，设立售后团队，负责处理客户的退换货、投诉等售后问题。

第二十条售后人员应及时响应客户售后需求，制定合理的解决方案，并跟进问题的解决过程。

订单更改管理规范

好好学习社区
订单更改管理规范责任部门：营销部目的了解客户要求并确保能满足客户要求
适用范围客户订单或产品销售合同流程表责任部门工作内容
工作标准记录表格备注 1 营销部 1负责接收客户或工厂内部相关的更改需求
2客户更改的范围可以是：品种、规格、数量、材质。

客户的更
改必须是书面要求，不接受口头的更改要求。

3工厂内部需要更改的,需提出《订单变更申请书》。

2 业务部
生产部
资材部
工程部一．客户要求变更
1．产品交期、数量的变更，由业务员填写《申请单》经部
门主管签字，交总经理批准后通知生产部门负责人并签
字确认生效；
2．产品颜色、规格的变更，由业务员填写《订单变更申请
书》经部门主管签字提交总经理批准后，通知生产部门
部门生效； 3．对规格颜色的变更，与客户确认已生产产品的处理办法 4．对变更后需要重新做样板确认的，要重新送样给客户确认后再给予变更；样板确认按“样板管理规范”办理。

5．客户要取消订单的变更，必须协商已生产完的产品如何
处理，形成双方接受的意见后，方可变更；
二．内部要求变更
1．内部变更，由生产部门通过“订单生产更改通知表”的形式，
联络营销部和客户协商。

2 内部变更会涉及到客户的要求时，必须经客户重新书面确认，
否则，不许变更。

客户确认的要求《订单变更申请书》《订单生产更改通知表》
确认变更变更申请审核。

订单处理管理办法

订单管理办法目的：为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。

本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。

2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。

一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准：（一）要求确认市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。

（二）订单评审1、常规订单由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。

2、非常规订单由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。

（三）商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费（四）签订订单购销单销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。

（五）生产指令1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单）到ERP系统内。

2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一般为30分钟内），根据更改情况作出反映：1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。

销售合同及订单管理办法

第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，提高销售工作效率，保障公司利益，特制定本销售合同及订单管理办法。

第二条本办法适用于公司所有销售业务，包括但不限于产品销售、服务销售等。

第三条本办法遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规，遵循市场规则；2. 客户至上：以客户需求为导向，提供优质服务；3. 管理规范：建立健全销售业务管理制度，实现流程标准化；4. 效率优先：提高工作效率，缩短销售周期。

第二章销售合同管理第四条销售合同是公司与客户之间确立销售关系、明确权利义务的法律文件。

第五条销售合同内容应包括：1. 合同双方基本信息；2. 产品或服务名称、规格、数量、价格、交货日期、付款方式等；3. 违约责任及争议解决方式；4. 其他双方协商一致的内容。

第六条销售合同签订程序：1. 销售人员与客户洽谈，达成初步意向；2. 销售人员准备合同文本，经部门负责人审核；3. 双方签署合同，加盖公司公章；4. 合同归档，并报送财务部门。

第七条销售合同变更及解除：1. 合同双方协商一致，可对合同内容进行变更；2. 出现合同约定的解除情形，任何一方均可提出解除合同；3. 合同解除后，双方应履行相应的义务。

第三章订单管理第八条订单是客户向公司提出购买产品或服务的书面请求。

第九条订单内容应包括：1. 产品或服务名称、规格、数量、价格、交货日期、付款方式等；2. 客户联系方式；3. 订单编号。

第十条订单处理流程：1. 销售人员接收订单，核对订单信息；2. 销售人员将订单提交至相关部门；3. 相关部门审核订单，确保订单符合公司规定；4. 审核通过后，通知财务部门进行收款；5. 订单处理完毕，通知客户。

第十一条订单变更及取消：1. 客户提出订单变更或取消请求，销售人员应及时反馈至相关部门；2. 相关部门审核变更或取消请求，确保符合公司规定；3. 审核通过后，通知财务部门及客户。

第四章附则第十二条本办法由公司销售部门负责解释。

订单采购管理规章制度

订单采购管理规章制度订单采购管理规章制度引导语：采购订单管理是指企业根据市场的计划企业的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至订单部门执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪。

第1条目的为规范采购日常订单的处理过程，对日常订单进行及时有效的处理，特制定本办法。

第2条适用范围本办法适用于采购日常订单处理的全过程。

第3条管理职责1.总经理/董事长负责大宗物资及特殊物资的订单审批，并监督采购部完成订单的全程管理工作。

2.采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，并按要求全程跟踪管理订单。

3.请购部门按要求填写请购单，积极配合采购部对日常订单的管理工作。

第4条接受并审核请购单1.需求部门依据公司教学计划和具体情况，以书面的形式提出采购要求。

2.请购单要详细记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期等相关内容并做出预算。

3.采购部需及时接收各需求部门开出的'请购单并进行审核。

4.一般请购单由采购经理根据请购单内容、公司采购相关规定和供应商情况来审核，通过后反馈给申请部门，并及时组织开具订购单。

5.大宗物资或特殊物资的请购单，采购经理审核完毕后要上交总经理/董事长批准，经批准后方可开立订购单。

第5条开立订单1.采购部要根据已审核通过的请购单及时开具订购单。

2.采购部要及时与供应商联系协调签单的相关事宜，采购部应注意维护公司利益，在允许的价格内，确保交期、质量等方面满足公司要求。

第6条订单内容规范采购订单应至少包括以下6项内容。

1.交货方式：交货时间、交货地点、新品交货附带备用零件等规定。

2.验收方式：检验设备、检验费用、不合格品的退换、提前或延迟交货的处理等规定。

3.罚则：延迟交货或品质不符的扣款、违反合约的处理、取消合约等规定。

4.品质保证：包修和包换期限、无偿或有偿换修等规定。

5.履约保证：不能按期履行合同需支付违约金等的规定。

6.仲裁或诉讼：买卖双方纷争、仲裁的地点或诉讼的法院等规定。

公司业务订单管理制度

公司业务订单管理制度一、总则为规范公司业务订单处理流程，保证服务质量和效率，特制定本管理制度。

本制度适用于公司所有涉及客户订单处理的业务环节。

二、订单接收1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道进行接收，包括但不限于官方网站、电子邮件、电话等方式。

2. 接收订单后，需立即对订单信息进行确认，确保订单内容无误。

3. 对于特殊或紧急订单，应优先处理并及时通知相关部门。

三、订单审核1. 订单接收后，应由负责部门对订单进行初步审核，确认产品规格、数量、价格等信息无误。

2. 对于大额订单或有特殊要求的订单，需提交至上级管理层进行复审。

3. 审核过程中发现问题应及时与客户沟通，明确需求后再进行下一步操作。

四、订单处理1. 审核通过的订单应迅速转入生产或采购流程，确保按时完成。

2. 订单处理过程中，应定期更新订单状态，保持与客户的沟通。

3. 如遇特殊情况导致订单无法按时完成，应及时通知客户并协商解决方案。

五、订单变更与取消1. 客户在订单执行过程中提出变更或取消请求，应根据公司政策和实际情况进行处理。

2. 变更订单可能影响交货期和成本，需与客户明确变更内容和新的交付时间。

3. 取消订单应考虑已产生的成本和损失，合理收取取消费用或与客户协商补偿方案。

六、质量控制1. 所有订单产品在交付前必须经过严格的质量检验。

2. 确保产品质量符合客户要求及行业标准，避免因质量问题导致退货或赔偿。

七、物流发货1. 根据订单要求选择合适的物流方式，确保产品安全、准时送达。

2. 提供完善的物流跟踪服务，让客户随时掌握货物动态。

3. 发货前应再次确认收货地址和联系方式，避免物流错误。

八、售后服务1. 建立客户反馈机制，及时收集并处理客户的意见和建议。

2. 对于产品问题提供明确的售后服务政策，包括退换货、维修等。

3. 定期回访客户，了解产品使用情况，提升客户满意度。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。

2. 各部门应根据本制度制定具体的操作流程和工作指南。