商场业务流程说明
商场业务流程
商场业务流程商场作为一个集购物、娱乐、餐饮等多种功能于一体的大型综合性商业场所，其业务流程显得尤为重要。
良好的业务流程能够提高商场的运营效率，优化顾客体验，从而增加商场的竞争力和盈利能力。
下面将从商场的基本业务流程入手，对商场的业务流程进行详细的介绍。
首先，商场的业务流程可以分为进货采购、商品陈列、销售服务等多个环节。
进货采购是商场运营的基础，商场需要根据市场需求和销售情况，合理安排商品的进货计划，保证商品的品种齐全和库存充足。
在商品陈列方面，商场需要根据商品的特性和销售策略，合理布局商品陈列区域，提升商品的吸引力和销售效果。
销售服务是商场的核心环节，商场需要建立完善的销售服务体系，提供优质的购物体验和个性化的服务，吸引顾客并促进销售。
其次，商场的业务流程还涉及到顾客流量管理、支付结算、售后服务等环节。
顾客流量管理是商场运营的重要环节，商场需要通过合理的促销活动和营销策略，吸引顾客并引导顾客流向，提高商场的客流量和销售额。
支付结算是商场销售的关键环节，商场需要提供便捷的支付方式和安全的结算系统，保障顾客的支付安全和购物便利。
售后服务是商场运营的延续环节，商场需要建立完善的售后服务体系，解决顾客的投诉和问题，提升顾客的满意度和忠诚度。
最后，商场的业务流程还需要关注安全管理、人员培训等方面。
安全管理是商场运营的基础保障，商场需要建立完善的安全管理体系，保障顾客和员工的人身安全和财产安全。
人员培训是商场运营的重要保障，商场需要对员工进行系统的培训和教育，提升员工的服务意识和专业能力，提高商场的整体服务水平和管理水平。
综上所述，商场的业务流程是一个复杂而又多元化的系统工程，需要商场管理者和员工共同努力，不断优化和改进，才能够提高商场的运营效率和服务水平，赢得顾客的信赖和支持。
希望商场在未来的发展中，能够不断完善业务流程，提升竞争力，成为顾客喜爱的购物场所。
商场工作流程表
商场工作流程表一、前期准备阶段。
在商场工作流程表的前期准备阶段，商场管理方需要做好以下几项工作：1.确定商场的经营方针和经营目标，制定商场的经营计划和年度工作计划。
2.确定商场的经营范围和主营业务，包括商场内的租赁业务、销售业务、服务业务等。
3.确定商场的管理组织架构，包括商场总经理办公室、市场营销部、运营管理部、财务部等各部门的设置和职责分工。
4.确定商场的人员配备和招聘计划，包括各部门的岗位设置、人员数量和薪酬标准等。
5.确定商场的物资采购计划，包括商场设备、办公用品、清洁用品、保安设备等的采购计划。
6.确定商场的宣传推广计划，包括商场的品牌定位、宣传渠道、宣传内容等。
二、日常经营管理阶段。
在商场工作流程表的日常经营管理阶段，商场管理方需要做好以下几项工作：1.市场调研和分析，包括对商场所在地区的消费市场、竞争对手、消费者需求等进行调研和分析，为商场的经营决策提供数据支持。
2.招商租赁工作，包括商场的招商引资、租赁管理、租户服务等工作，吸引优质商户入驻商场，保持商场的良好运营状态。
3.市场营销工作，包括商场的宣传推广、促销活动、客户服务等工作，提升商场的知名度和美誉度，吸引更多顾客到访。
4.运营管理工作，包括商场的日常运营管理、安全保卫、环境卫生、设备维护等工作，保障商场的正常运营。
5.财务管理工作，包括商场的资金管理、账务核算、财务报表编制等工作，确保商场的资金安全和财务稳健。
6.人力资源管理工作，包括商场的人员招聘、培训管理、绩效考核、薪酬福利等工作，保障商场的人力资源供给和管理。
7.客户关系管理工作，包括商场的顾客服务、投诉处理、意见反馈等工作，维护商场与顾客的良好关系，提升顾客满意度。
三、后期总结阶段。
在商场工作流程表的后期总结阶段，商场管理方需要做好以下几项工作：1.对商场经营情况进行总结和分析，包括商场的经营业绩、市场表现、顾客满意度等进行总结和分析，找出存在的问题和改进的措施。
商场工作流程大全
商场工作流程大全一、经营部工作流程1.1招商流程流程名称：招商流程1目的：明确招商程序2原那么：过程清晰、涉及部门职责明确3适用范畴：楼层及门面房的招商招商流程管委会商户经营部总经理符合平效的无此流程1.2商户进场流程流程名称：商户进场流程一、目的：明确商户进场程序二、原那么：过程清晰、涉及部门职责明确三、适用范畴：楼层及门面房商户的入场商户进场流程总经理商户行政办经营部财务部1.3商户装修流程流程名称：商户装修流程1目的：明确商户装修程序2原那么：过程清晰、涉及部门职责明确3适用范畴：楼层及门面房商户的装修商户装修流程物业部商户行政办楼层经理财务部总经理1.4合同签订流程流程名称：合同签订、执行、解除流程一、目的：明确合同签订、执行、解除程序二、原那么：过程清晰、涉及部门职责明确三、适用范畴：楼层及门面房合同的签订、执行、解除合同签订流程1.5商户经营品牌更换流程流程名称：商户经营品牌更换流程1目的：明确商户品牌更换程序2原那么：过程清晰、涉及部门职责明确3适用范畴：楼层及门面房商户经营品牌更换1.6商户各项费用代扣流程1.6商户各项费用代扣流程提交代扣费用明细审核审核上报楼层经理经营部经理副总经理楼层经理优服部录签入字审核结算财务部说明：每月返款分两个帐期，第一帐期：每月8日由财务部向经营部提交返款单，经营部经理审核后报副总经理审核确认，是否正常返款，每月9日闭店前经营部将各商户返款情形反馈财务部，财务部每月10日按照副总经理审核意见进行返款。
第二帐期：楼层经理将商户各项代扣费用明细上报经营部经理审核，经营部经理审核签字后报副总经理审核，每月18日闭店前楼层经理将副总经理审核签字后的扣款明细交优服部录入，优服部录入签字后交财务部审核扣除，每月25日由财务部将返款单报总经理审核签字后正常返款。
财务部并以联络单形式将本帐期货款不足扣除商厦各项费用及代收费用的商户欠费明细报经营部，由经营部在当月30日前收回欠费交财务部，如不能按时收回欠费，经营部经理及副总经理承担责任并当月考核。
商场单据流程
优丹百货商品物资、单据、销售、结算管理试行办法及操作流程为了规范商场商品物资管理、商品质量检测、商品信息录入、商品出入库门卫管理、商品营业销售、收银缴款、结算等管理工作，特制定各类物资、单据、结算管理试行办法及操作流程。
请各部门按以下规定遵照执行：一、商场货物进出入卖场流程。
1、商场商家的来货，单品管理、新商品随货清单（电子表或纸制表）或附表1《商品来货明细单》从公司指定的通道进入，经保安人员登记附表2 《商场物资来货登记簿》相关信息确认进入卖场专柜。
2、卖场专柜营业员清点来货并检查商品标识和外观。
3、经质管部检查后，填制《商品进货质量审查表》（公司自制表），合格商品上柜销售；不合格商品进行整改或退货，终止上柜销售。
4、商品出库退货时，营业员填制附表3《商品退货单》，由业务经理签字，经公司指定通道，保安人员检查、核实，填制附表4《商场物资出库放行登记簿》及相关手续齐备后，才能放行出商场。
二、商品信息录入流程。
1、各业务部将商家单品管理随货清单（电子表或纸制表）或填制附件1《商品来货明细单》，退货填制附件3《商品退货单》审核后，经业务经理签字，一式两份交录入室录入。
录入室留存一份，另一份返回柜组。
2、新商品上柜（经销或联营管理单品商品），必须在上柜前一天将厂商提供的商品电子表格信息资料附表5《新品来货信息单》（填写项目：商品名称、规格型号、单位、生产产地、商品货号、条码、含税进价、售价），经相关负责人签字，一式两份交录入室录入。
录入室留存一份，另一份返回柜组。
3、调价单经营业员填制附表6《调价申请单》（填写项目：商品编码、商品名称、单位、原售价、现售价），经相关负责人签字，一式两份交录入室录入。
录入室留存一份，另一份返回柜组。
4、时点售价、变扣信息由业务员填制附表7《时点售价、变扣录入申请单》，（填写项目：厂编、品牌编码、商品编码、商品名称、活动起止时间、现售价（或扣率），经相关负责人签字，一式两份交录入室录入。
业务进店流程
业务进店流程在现代商业社会中，进店流程是指顾客到店购物时所经历的一系列环节和步骤。
一个良好的进店流程可以有效提升顾客的购物体验，促进销售业绩的提升。
因此，各种零售商和服务行业都非常重视进店流程的设计和优化。
下面将介绍一般的业务进店流程，以供参考。
1. 顾客进店。
当顾客到店时，首先需要有专门的员工或系统进行接待。
接待员应该热情友好地迎接顾客，询问他们的需求并引导他们到相应的区域。
2. 了解需求。
接待员需要耐心倾听顾客的需求，并根据顾客的需求引导他们到达目的地。
如果顾客有特殊需求或疑问，接待员应当提供专业的解答和建议。
3. 产品展示。
一旦顾客到达目的地，产品展示就显得尤为重要。
产品陈列应当清晰明了，便于顾客浏览和选择。
陈列的产品应当符合顾客的需求，并且要有明显的价格标签和说明。
4. 产品介绍。
如果顾客对某些产品感兴趣，员工应当主动介绍产品的特点、优势和使用方法。
在介绍产品时，员工应该注意顾客的反馈，及时调整自己的介绍方式，以满足顾客的需求。
5. 选购产品。
当顾客决定购买产品时，员工应当耐心地为顾客提供服务。
员工应当了解顾客的购买意愿，协助顾客完成选购和支付流程。
6. 结账离店。
在顾客完成购买后，结账和离店是进店流程的最后一步。
员工应当为顾客提供高效、便捷的结账服务，并送别顾客离店。
综上所述，一个良好的业务进店流程应当包括接待、了解需求、产品展示、产品介绍、选购产品和结账离店等环节。
这些环节应当有机地衔接在一起，形成一个完整的购物体验。
通过不断优化进店流程，商家可以提升顾客的购物体验，增加销售额，提高顾客满意度。
因此，各个零售商和服务行业都应当重视进店流程的设计和管理，以提升企业竞争力和市场影响力。
南宁XX商场租赁业务流程图
商户 招商部门 财务部门 行政部门 流程说明： 1、商户提交签约合同相关资料：（身份证、落位 图、平面图、经营品牌授权、代理人授权书、质 检报告、3C认证、报关证明等）。公司还需提 供： 营业执照复印件+法人代表证明书+法人身份证复 印件，如果是法人委托代签的还需在提供以上资料的基础 上提供法人授权委托书+委托代理人身份证复印件 （以上 资料需加盖公司公章）。 2、项目制定1-2名固定招商文员根据条款通知 书，确认合同细则、优惠方案、签字是否齐全 （经办人、招商负责人、店总），填写合同，登 记《合同制作明细台账》制作时间。 3、结算会计核对《条款通知单》及费用明细，开 收据。 4、出纳按《条款通知单》中的明细核对收据金额 向商户收款，给商户收据客户联。 5、商户持收款收据原件换取发票。
合同审核
联合财务用印
商户签收，领取 合同合 同
中途变更
书面提交变更申请 （提前撤场、更换签 约人、品牌等）
提交专项报告经店总 签批后按权限报总部 审批 签署终止协议。按政 策内容执行（若新签 按上述流程）
财务按审批结果结算 费用
1、招商文员：整理合同资料，初审合同资料是否 齐全，商户签约是否合规。登记《新签约商户合 同审批表》、在《合同制作明细台账》登记移交 下一部门时间。 2、合同审核：财务部审核签字是否齐全，收款方 式、金额是否复核公司政策。于行政部门一起联 签用印、归档，在《合同制作明细台账》登记时 间。 3、合同移交：项目制定部门专管归档、移交商户 工作（目前暂定财务部），填写《租赁合同签收 表》交由商户本人签收后方可把已盖章的合同交 给商户，并在《合同制作明细台账》登记商户领 取时间。
咨询
电话或现场项目 介绍
商场管理一日工作流程
1、每天下班前完成考勤登记
2、每月一次按时汇总，上报考勤
3、如实填写
6
到商管办领取办公用品，耗材等并发放
开展日常工作等需要
1、及时办理
2、不浪费，足够保障日常工作开展
3、将剩余的东西予以妥善保管
7
组织部门促销活动的有序进行
促销活动方案
1、熟悉促销活动细则
2、做好促销活动各项准备工作
2、将市调结果以局面形式报部门经理
3、及时掌握各大竞争对手、商品组合等的情况
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对促销人员的管理
促销人员的管理
1、严格遵守各项规章制度
2、树立商场工作人员的统一形象
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与员工沟通并提合理建议，分配下属工作
根据下属的工作情况及工作能力
及时掌握员工思想、动态，根据变化及时分配人力，保证各项工作的顺利进行
交接班规定，上下班制度
1、交接情况清楚、无误，保持后继工作完成
2、准时执行交接班工作
商场工 作 流 程 书
工作名称：主管、柜组长
岗位编号：
编制日期：
单Hale Waihona Puke ：商场编制人：部门：营运部门
审核人：
组：
批准人：
工作流程
工作依据
权责
时限
工作标准
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进行或安排员工进行市调
日常工作安排及需求
市场信息
1、积极认真完成，每周一至两次
1、发现问题及时解决问题
2、提高员工的工作效率、效果
3、培养员工的熟练业务能力及动作规范化
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对员工进行培训、激励及思想品德教育等
新员工的熟悉、旧员工的提高
1、提高员工的整体素质
2、经常性，不定时间、地点进行
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
在商场工作流程
在商场工作流程在商场工作是一项需要高度组织和协调能力的工作。
从货物管理到客户服务，每一个环节都需要严谨的流程来保证工作的顺利进行。
下面将介绍商场工作的流程，包括货物管理、销售流程、客户服务和安全管理等方面。
货物管理流程商场的货物管理流程是非常重要的，它直接影响到商场的运营效率和顾客满意度。
首先是货物的采购，商场需要根据销售情况和季节变化制定采购计划，确保货物的供应充足。
然后是货物的接收和入库，需要对每一批货物进行验收和登记，确保货物的质量和数量与订单一致。
接下来是货物的陈列，商场需要根据商品的特点和销售策略进行陈列，吸引顾客的注意力。
最后是货物的库存管理，商场需要定期盘点和调整库存，确保货物的周转和更新。
销售流程销售流程是商场最核心的工作流程之一，它直接关系到商场的业绩和利润。
首先是顾客接待，商场需要为顾客提供热情周到的接待服务，引导他们了解商品和进行购买。
然后是商品介绍和推荐，销售人员需要对商品的特点和优势进行介绍，帮助顾客选择合适的商品。
接下来是商品销售和结算，销售人员需要根据顾客的需求和选择进行销售，并及时准确地进行结算。
最后是售后服务，商场需要为顾客提供售后服务，解决顾客的问题和投诉，保持顾客的满意度。
客户服务流程客户服务是商场的重要环节，它直接关系到商场的声誉和顾客忠诚度。
首先是顾客咨询和解答，商场需要为顾客提供及时准确的咨询和解答，帮助顾客解决问题和疑虑。
然后是投诉处理和问题解决，商场需要建立健全的投诉处理机制，及时解决顾客的问题，提升顾客的满意度。
接下来是顾客关怀和回访，商场需要定期进行顾客回访和关怀，了解顾客的需求和意见，改进服务质量。
最后是顾客投诉和建议的收集和分析，商场需要对顾客的投诉和建议进行认真分析和总结，改进工作流程和服务质量。
安全管理流程安全管理是商场运营的基础，它直接关系到员工和顾客的生命财产安全。
首先是安全培训和教育，商场需要定期对员工进行安全培训和教育，提升员工的安全意识和技能。
百货店各部门职责和工作流程
百货店各部门职责和工作流程百货店是一种集销售、服务、娱乐为一体的综合性商场，拥有多个部门负责不同的业务领域。
以下是百货店各部门的职责和工作流程：一、营销部门营销部门负责进行百货店的营销策划和执行工作，其职责主要包括：1. 市场调研：了解消费者需求、市场趋势，预测销售量和增长率，并为营销策划提供定量和定性的数据分析和调研结果。
2. 品牌定位和推广：为百货店的品牌建设与推广提供有力支持，包括品牌宣传、品牌定位和品牌形象塑造等。
3. 营销策划：制定各类促销活动和比赛等，并制定针对不同消费群体的差异化营销策略，提高销售量。
4. 客户服务：为顾客提供优质的服务，并建立客户反馈渠道。
根据顾客反馈结果，调整服务质量和销售策略。
二、商品部门商品部门管理百货店的各种商品、货品等供应管理工作，其职能主要包括：1. 供应管理：商品部门通过供应商之间的谈判、采购渠道和合作关系开拓等多种方式来进货，确保店内商品种类齐全。
2. 仓储管理：商品部门需要管理好供应商提供的货物的存储，以便于后续物流、销售、售后等部门的作业处理。
3. 库存管理：商品部门需要设置合理的库存量，以更好地管理库存、提高周转率并控制货品消耗率。
三、促销部门促销部门是百货店与消费者之间的桥梁，其职责主要包括：1. 促销活动：促销部门负责制定促销活动的方案设计和执行；发放礼品、折扣券等活动奖励；组织营销竞赛等活动，激励消费者参与；2. 客户零售和批发服务：百货店客户对于卖家来说都是非常重要的，促销部门负责跟客户沟通和维护好客户关系，盡力确保他们在百货店购物有一流的经历。
四、销售部门销售部门是百货店的核心部门，其职责主要包括：1. 商品销售：销售部门负责通过展示与打包百货店内的商品属性、价格和其他信息来协助顾客做出购买决策。
2. 服务：销售部门需要提供一系列的前台服务，并与百货店的营销部门、销售推广部门等协作工作，共同提供最优质、完备的客户服务。
3. 应收账款及售后服务：销售部门需要清理应收账款和进行售后服务，此外还需要反馈售后客户意见，以此来改进百货店的服务质量和销售策略。
专柜相关流程细则
专柜相关流程细则专柜相关流程细则凯撒大帝专柜相关业务流程凯撒大帝专柜相关业务流程细则（讨论稿）目的：为规范专柜各项信息有效流通，保障专柜相关业务有效开展，现将相关工作流程细则整理说明如下。
适用范围：直营、托管专柜开店、调整和闭店操作业务；操作流程说明：第一部分新建专柜流程说明新建专柜流程分为评估、准备和执行三个阶段。
一、评估阶段1、拓展部根据收集到的市场信息，汇整成新建专柜的相关意向，并提交至营销部；2、营销部接收到拓展部专柜新建意向，由营销部督导按《凯撒大帝专柜评估表》（见附表）内容收集汇整拓展、营销、财务和总经理等相关部门的意见和建议，确定专柜开柜信息意见。
督导将评估表开柜确认意见交至营销分管业务处，否定开柜意见回复至拓展部；二、准备阶段1、营销部开柜通知根据确定的开柜评估意见，拟定《凯撒大帝专柜信息通知表》（见附表）会签备档至各相关部门；工作流程跟进汇总各相关部门的工作计划、责任人和完工时间等信息，汇总至《凯撒大帝新店开业进度一览表》（见附表），并定期召开进度跟进会议，确保各项工作及时有效落实；沟通信息确认相关的商场专柜、托管商、办事处和专柜人员的联络信息并知会相关部门；合作协议收集确认商场的合作合同、托管商的《托管协议》等相关合作内容，填写《签订合同/协议申请表》（见附表签订相关合同或协议），并提交财务部存档和业务内勤备档；人员配备根据专柜需求通过商场、总部或其他渠道进行人员招聘落实，确认专柜人员结构，汇总人员招聘资料、报批确认薪资制度至人事行政部。
确认工服需求信息；内部资料配置根据《凯撒大帝专柜业务跟进表》内容评估确认专柜定位；按《凯撒服饰帐套申请表》报批确认帐套信息；核定专柜年度和开业当前月销售指标；按需求申领专柜办公用品和报批其他需采购的专柜使用用品；促销方案根据专柜特性拟定促销方案、配备促销品和促销宣传资料，落实促销方案；开业督导安排新店开业现场培训资料和出差计划，或安排办事处人员的培训安排跟进；2、财务部第1页共6页凯撒大帝专柜相关业务流程接收到营销部提交的《专柜信息通知表》，参与审核商场合作协议和托管合作协议内容，并对签署的合作协议存档；存档商场、托管商等的结算信息，包括合作条件、结算周期和相关结算对象等，按经营周期进行财务结算；统计部分配统计专管员，落实统计周期跟进工作；财务部审核确认帐套开设信息，落实专柜系统管理信息；3、人事行政部人事行政部工作跟进主要为直营性质专柜，托管专柜视特定情况再相应跟进。
超市工作流程
超市工作流程
超市工作流程可以分为以下几个方面：
1.商品进货：超市需要将需要销售的商品进行进货，这个流程包括选择可供销售的商品、与供应商商谈价钱和送货时间、检查发货物品的数量和完整性等步骤，确保货物能够及时到达并准确无误地进入超市管理系统。
2.商品陈列：超市需要根据需求与市场走向规划和布置商品陈列区域，然后将货物从后面库房调出，卸货、装载，最后在货架上进行陈列，此过程包括安排合理的货架布局、分类陈列、美化装饰等等。
3.商品销售：超市的销售工作大致包括商品的介绍、推销、收银等等。
在这个过程中，超市的工作人员需要对商品有足够的了解，以便向顾客展示特色和优惠；同时，需要确保物品的源头与账目之间完全对应，以便于系统管理（如销售额计算、库存控制）。
4.服务保障：超市的服务保障工作是指给予顾客建议、解答疑问、提供检验服务、处理退货退款、安排送货等等，这些服务可以有效地提高顾客和超市之间的联系，增加顾客保有率和忠诚度。
其中一个很重要的工作是要给顾客提供愉快的购物体验，引导顾客安排好购物顺序，解决顾客的问题，帮助顾客挑选商品。
除了以上主要方面，超市还要关注生产安全、人员配置、物流管理等其他周边问题，以确保超市的流程运行得安全、流畅和高效，保护客户利益。
同时，超市还需要定期进行销售报表统计，以便对销售情况进行综合了解，进行职业规划和战略决策。
商超业务运作流程图
贵客来连锁管理系统业务运作流程及岗位工作手册目录前言：业务流程及岗位操作规范总则3一、商品分类申请操作流程3二、新供应商准入与合同签订流程4三、新商品信息及合同商品明细建立流程5四、供应商信息的变更流程6五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销）6（一）、商品采购订货流程6六、商品退货业务流程（经销、代销）9七、赠品管理业务流程错误!未定义书签。
八、商品调拨业务流程（经销、代销）10九、促销业务流程（联营大码柜）错误!未定义书签。
十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动11十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类）12十二、商品进价调整业务（经销、代销）13（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整13（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整13（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销）13十三、盘点业务流程（经销、代销）14（一）、盘点业务流程14（二）、盘点流程说明15十四、前台销售流程[超外区]16十五、金融卡支付操作流程17十六、VIP卡使用流程17十七、收银员收款、交款日常工作业务流程18十八、专柜销售对帐业务流程19十九、顾客退换商品业务流程19二十、商品损溢业务流程(经销、代销)20二十一、供应商费用处理流程21二十二、采购结算业务流程22二十三、专柜结算业务流程错误!未定义书签。
二十四、供应商清场淘汰流程错误!未定义书签。
二十五、合同变更流程错误!未定义书签。
二十六、超市商品编码、验码、收货等操作流程23（一）、超市新商品的编码、验码23（二）、超市商品的收货23（三）、打印超市商品店内码23（四）、超市电子秤商品编码的下传错误!未定义书签。
二十七、收银员收银及交款对帐注意事项23A、收款23B、对帐25二十八、图例说明27前言：业务流程及岗位操作规范总则本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一进价核算模式的要求，新设计的业务流程致力于建立企业协调运作的营销电脑，真正做到内部各个流转环节的严格控制与管理，以不断提高企业的管理水平和经济效益。
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容家乐福业务操作流程一、 业务操作流程图及说明（一） 业务操作流程图（二） 流程图说明① 首先需与商品部接触，协商谈判后签定合同。
商品部包括位于##总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部 CCU 。
全国商品部负责全国供应商，城市商品部负责地区供应商。
② 各门店向康佳订货，康佳送货到各门店仓库，送货同时取得验收单。
验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印，由系统自动编号。
验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。
③ 发票直接送交（或邮寄）区域财务中心。
家乐福在##、##、##、设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。
④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统，通过系统传输到##付款中心。
错误发票将退回康佳。
⑤ 付款中心位于##，统一支付货款，并在供应商上公布财务数据，以便供应商对帐。
二、 商品出库、验收、退机流程（一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。
合同每年度签订一次，有效期从每年1月 1日到 12月 31日。
当年年度合同，不论在哪一天签定，其有效期均追溯到当年 1月 1日。
未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。
（二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品、名称、条码、规格、价格等。
在产品进入系统以后，门店可以开始订货。
只有商品部有权限增加新的单品。
任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一致。
（四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容，下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司)、价格（正常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。
商场租务业务操作流程
商场租务业务操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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商场业务流程说明
目录之阳早格格创做1、阛阓接易流12、联营供应商的引进、合共的签订23、联营商品资料的建坐34、联营商品的进货35、贵宾卡收搁与消耗46、柜台启单区出卖47、主瞅退货57.1、１、普遍支配过程57.2、2、包罗贵宾卡大概者劣惠的退货过程68、联营商品扣率安排与劣惠69、联营供应商的淘汰7、联联营营供供应应商商结结算算881100、11、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进处事步调8 11.2、经代销新厂商、老商品引进处事步调911.3、经代销老厂商老商品补充订货处事步调1012、经代销商品进货处事步调1013、经代销商品进价安排处事步调1214、经代销商品卖价安排处事步调1214.1、商品永暂性变价处事步调1214.2、联营博柜商品近期变价处事步调1315、商品盘面处事步调1416、益溢处事步调151、 阛阓接易流阛阓商品进销接易商品流、资本流、疑息流综合过程图示2、 联营供应商的引进、合共的签订适用范畴：交易部、企管部 尺度：1、 提供联营商品供应商必须挖写的《供应商备案表》2、提供自营共类商品的单位里积出卖额及其余共类联营厂家的出卖火仄.3、提供联营厂家资疑情况.步调：证明：1、要真止一个供应商由一个买脚服务造，脚段是预防多头引进，出现一个供应商多个供应商编码.2、《供应商备案表》本量上是一个包罗供应商普遍资料战供应商部分合共资料的审批表.3、联营商品资料的建坐适用范畴：交易部、核算员尺度：1．商品所属供应商及相映的合共资料已录进；2．联营供应商商品管造办法：统码管造（本系统称为：联营博柜）――共一博柜商品如合共（保底、基础扣率、逾额扣率）及中类分歧，须给分歧编码；商品没有管造库存.3．博柜联营商品普遍采与短码管造. 步调：联营博柜商品的编码4、 联营商品的进货适用范畴：交易部、柜组少 尺度：1．供应商支货商品须为合共约定供应商品牌大概商品.2．对付博柜商品举止库存、商品本量抽检保证充脚库存及本量控诉. 3．商检员对付商品物价定期抽检. 步调：联营博柜商品的进货5、 适用范畴：企划部、交易部、柜组少.尺度：企划部造定贵宾卡收搁、积分、劣惠准则. 步调：证明：6、柜台启单区出卖适用范畴：柜组少、支银员、主瞅尺度：步调：启单区出卖过程1.2、贵宾卡的使用详睹《贵宾卡管造系统介绍》中的证明.3、疑用卡是支银机支援的纳款办法，支银机间接与金卡搜集连接.使用疑用卡时，支银机最先提示主瞅刷卡，刷卡乐成后支银员输进疑用卡消耗金额，支银机挨印签买单，主瞅正在签买单签名；支银过程继启.支银员交易结束，签买单集结支总支.4、付货时，支回签章的出卖小票提货联战电脑挨印小票核查于无误圆可付货，并将出卖小票主瞅联、电脑小票接主瞅做买物凭据.5、各柜组少将每日出卖小票提货联按成接程序拆订成册，据此备案柜组真物帐.6、次日，各柜组少将各柜组前日出卖额汇总，备案“柜组出卖日报表”，支接核算员共电脑报表核查于，如有好即时查找本果，并干到当日事当日毕.7、需要举止单品劣惠的商品，要预先输进近期变价报告单.8、单品商品的劣惠根据预先输进的近期变价报告单，按本整卖价启票，共时证明“挨合”字样.7、主瞅退货适用范畴：柜组少、支银员、主瞅标准：1、所退商品必须出示本阛阓的买物凭据（出卖单主瞅联大概收票）.2、必须按阛阓退货准则受理退货.3、退货服务本量要与出卖服务本量普遍.4、挖写《商品退货单》步调：注意事项：退货时数量是背数，金额是背金额，根据交易员的退货单退货.附：支银员退货处事过程 7.1、 １、普遍支配过程现金消耗退现金；支票消耗退支票(由财务会计部)；礼券消耗退礼券.退货单指交易员启的“商品退货单”；体造小票指电脑挨印的小票.7.2、 2、包罗贵宾卡大概者劣惠的退货过程适用范畴：针对付非超市的贵宾卡大概者劣惠商品消耗的退货，支银员依照支款过程退货即可.注意事项：退货时数量是背数，金额是背金额，根据交易员的退货单退货；现金消耗退现金；支票消耗退支票；礼券消耗退礼券.退货单指交易员启的销货单；出卖小票指电脑挨印的小票8、 尺度： 1、 商品举止功夫出卖劣惠时，如波及共期扣率安排，须挖造、录进联营扣率安排单. 2、 少暂扣率安排须建改合共，合共的建改由交易部考查决定.3、近期扣率安排挖写《联营商品扣率安排单》，表单计三联，交易部、供应商、财务联 步调：门店主瞅退货处事步调支银员将货款退给主瞅，退货中断联营商品扣率安排处事步调证明：１、有闭对付贵去宾户的劣惠正在电脑系统中对付相映商品举止树坐，详睹《ＶＩＰ卡接易使用证明》.２、共一合共共一编码博柜商品如劣惠功夫只波及其中部分商品举止扣率安排时须另对付此部分商品编码.9、联营供应商的淘汰1100、、 联营供应商结算算11、 经代销供应商及新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进处事步调适用范畴：交易部、接易招商主管、交易部尺度：提供挖写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批接受 《新商品申报表》三联：交易部、交易部、财务部 程 序：供应商结算处事步调新厂商、新商品引进罕睹问题证明：1、《经代销厂商申报表》商品经管办法已定下去2、《新商品申报表》商品卖价已定下去3、《新商品申报表》中遗漏了商品税率大概轻视了特殊的商品税率4、已真止反馈，引导供应商没有知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本处事步调共样符合老厂商、新商品引进，然而是没有需要挖写《经代销厂商申报表》战签合共11.2、经代销新厂商、老商品引进处事步调适用范畴：交易部、核算员、交易部、接易招商主管尺度：1、审批接受老商品改变大概减少新供货渠讲（新供应商大概新经管办法）.2、接合共管造员录进减少老商品的新供货渠讲.程序：新厂商、老品种启垦引进证明：1、老商品减少新供货渠讲（供应商、经管办法），没有需要其余新编商品编码，而仍使用本去的商品编码2、步调3如已真止，引导电脑没有确认老商品的新供货渠讲.3、步调4如已真止，引导新供应商没有知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料.11.3、经代销老厂商老商品补充订货处事步调基础共（一），然而是没有需要《经代销厂商申报表》、合共战《新商品申报表》拜睹三、商品进货处事步调12、经代销商品进货处事步调适用范畴：交易部、接易招商员、财务部尺度：1、商品必须是通过审批的有商品编码的商品，无编码商品没有克没有及上架.2、商品必须是预先下《订单》的商品，如果所支商品已预先下《订单》理货员要赶快与交易部通联.3、理货员验货时，要宽肃小心，对付电脑挨印《商品支货单》数据要宽肃核查于，没有得有丝毫过得.程序：经代销商品进货处事步调证明：1、理货员支到货后一定要对付进货商品验编码：包管到货商品编码与本初录进票据普遍;2、订单要依照确定的时间内支录进室，录进室要正在确定的时间内输进考查完成.3、财务部结算以电脑挨印的“商品支货单”为进帐依据.4、如果到货数量少于订单，则有二种情况：（1）如果支货途中爆收益溢，且经商道由厂家包袱，依照本量数量，建改商品支货单；可则，应由有闭责任圆包袱，则真物控造人依照订货数挖写真支数，共时挖写益溢单，证明途中仄常益溢.录进员先考查进货查支单，而后输进益溢单，（2）厂家缺货，建改商品支货单，照本量到货数量输进并考查.5、如果到货数量大于订单，拒支多余部分.6、如果超出订单接货克日，报告交易部，根据本量情况补订单大概拒支.7、到货品种与订单纷歧致，必须报告交易部，补订单，大概拒支.8、赠品处理：1、可出卖的赠品.对付于供应商提供的赠品，若与其余商品一般出卖给主瞅，则不妨由电脑管造库存，电脑自动做冲减成本处理.2、没有做出卖的商品，没有加进电脑，由人为举止管造.注意：盘面要将赠品分启管造.13、经代销商品进价安排处事步调适用范畴：交易部、财务部尺度： 1、挖写《商品进价安排单》，凡是属商检员，交易部，核算员，挖写大概签名均要证明自己工号2、《商品进价安排单》共三联，交易部、厂商、财务联步调：证明：商品进价安排处事步调商品调进价时，要注意经销与代销的好别：代销没有存留批次，间接指定调进价日期.14、经代销商品卖价安排处事步调14.1、商品永暂性变价处事步调适用范畴：营去部、柜组少、商检员、核算员尺度：1、挖写《商品调价报告单》，凡是属商检员、交易部、核算员，挖写大概签名要证明自己工号2、《商品调价报告单》共三联：柜组少、商检员、核算员3、本处事步调适用于联营单品的商品卖价变价步调：商品卖价安排处事步调证明：1、商品调价时，要注意采用使用永暂性调价战近期变价2、商品调价时要脆持商品进价、整卖价战库存数量正在“最小出卖小票位”的普遍性，举例去道，如果牙刷进货是以支为单位，出卖也该当是每支代价，宽禁将二支牙刷捆包，而后调下代价至一倍.精确的干法是为捆包死成一个出卖用条码，定价为本价一倍.3、注意启业前战节假日前的商品调价的调价下峰.4、正在已调价的情况下，卖场战供应商没有得随意改变商品的捆扎挨包办法.14.2、联营博柜商品近期变价处事步调适用范畴：企划部、交易部、柜组少、商检员、核算员、财务部尺度：1、挖写《近期变价报告单》凡是属交易部，电脑录进员，挖写大概签名要证明自己工号2、调价不妨按日期时间安排，准则上是挖写当日以去死效的《近期变价报告单》3、通联：交易部、企划部、交易部、厂商、财务部步调：商品近期变价处事步调证明：1、商品调价时，要注意采用使用永暂性调价战近期变价.2、注意启业前战节假日前的商品近期促销调价下峰.3、有指定单品、指定柜组、指定供应商四种近期变价单.4、注意与厂商共共包袱让利益坏时，精确挖写让利分摊比率.15、商品盘面处事步调适用范畴：交易员、交易部、柜组少、财务部等有闭人员标准：1、盘面表的需要真量：盘面日期、柜组、盘面表编号、品名规格、真盘数、整卖价、整卖金额（大概终尾进价、进价金额）.2．盘面阶段普遍要对付盘面要收、复核、抽查造定出简曲的确定. 步调：商品盘面处事步调盘面处事步调证明:1、查错盘、漏盘：正在那一阶段，电脑系统会死成《漏盘商品报表》战《错盘商品表》辅帮查漏盘、错盘的商品.2、电脑死成盘面盈盈表动做柜组、财务做帐的依据.3、抽盘没有加进电脑管造4、空黑盘面表根据分歧部分，不妨按供应商，小类，大概品牌挨印5、如果盘面记帐之后，创造盘面有错，可通过益溢单安排16、益溢处事步调益溢处事步调益溢单挖写处事步调证明：1.益溢单爆收于进货关节及死存关节2.进货关节爆收的益溢由交易部部分控造人签名3.共三联：责任人、部分收袖、财务各一联。
大型商超运作流程
大型商超运作流程
大型商超的运作流程包括以下几个主要步骤：
1. 营业前准备工作：包括值班主管、防损员、电工等人员到位，检查门锁安全情况，开启员工通道，并进入各自岗位。
同时，营业员进行开店前的准备工作，检查商品情况、陈列状况，补充货源、清理卫生等。
2. 晨会召开：各部门管理人员组织早晨例会，通报部门、柜组销售状况，总结工作中存在的问题和改正方法，安排当天工作并提出要求，传达上级指示、精神和促销信息等。
3. 营业期间工作：各柜组专柜营业员继续检查商品陈列状况，整理排面、堆头并准备补货。
同时防损员严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。
值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导，检查收银机开启状况，收银台准备状况等。
4. 迎接顾客进场：播音室播放迎宾曲，值班主管、各楼口保安、迎宾小姐（收银员、前台人员）向顾客微笑致意。
巡宾曲声音略高于正常背景音乐声。
此外，大型超市的运营方案中还包括品种数的确定与调整，员工服务标准等重要环节。
以上信息仅供参考，实际操作中可能涉及更多细节，需要商超管理者根据实际情况调整和完善。
商场财务会计内部控制的管理业务流程
商场财务会计内部控制的管理业务流程商场财务会计内部控制的管理业务流程随着现代商业的发展，商场的财务管理和内部控制愈发重要，对商场财务会计内部控制的管理业务流程的管理也越来越考验商场管理者的素质。
本文将带领大家通过以下五个步骤，详细介绍商场财务会计内部控制的管理业务流程。
第一步：确定财务会计内部控制的目标商场应该制定明确的财务会计内部控制的目标，并根据这些目标来制定相应的政策和程序。
这些目标通常包括正确记录会计相关信息，准确体现商场的财务状况和经营成果，保证财务报告的透明度、可靠性并及时向利益相关者披露商场的财务状况。
第二步：确定商场内部控制的责任界定为了保证商场的财务会计内部控制的有效实施，商场应该确立内部控制的责任，从而能够落实其财务会计内部控制的目标。
商场管理者要确定哪些责任应该归属某个特定的部门或个人，以便为实施财务会计内部控制提供明确的指导。
第三步：建立相应的内部控制程序商场应该建立相应的内部控制程序来保证财务会计内部控制的实施。
具体而言，这些程序包括会计凭证的编制和凭证制度的规范、资产信息的记录、固定资产的管理、现金收支的稽核、预算、审计以及商场财务会计内部控制实施的监控和评估。
第四步：实施财务会计内部控制并监督建立好相应的财务会计内部控制程序之后，商场需要全面地实施财务会计内部控制，并对其进行监督。
实施财务会计内部控制包括采用适当的方法和技术来记录和报告会计信息。
监督财务会计内部控制包括对内控程序的落实情况进行定期的检查和审核，确保内部控制程序的有效性和可持续性。
第五步：进行内部控制的改善为了不断优化财务会计内部控制，商场应该不断地对内部控制程序进行评估。
评估结果应该被用来指导内控程序的改进，以及为内部控制的审计提供证据。
投资者和利益相关者也应该对商场的内部控制体制进行评估和审计，确定其是否可以满足商场的财务会计内部控制的目标。
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目录1、商场业务流 (1)2、联营供应商的引进、合同的签订 (2)3、联营商品资料的建立 (3)4、联营商品的进货 (3)5、贵宾卡发放与消费 (4)6、柜台开单区销售 (4)7、顾客退货 (5)7.1、１、一般操作流程 (5)7.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程 (6)8、联营商品扣率调整与优惠 (6)9、联营供应商的淘汰 (7)1100、联营供应商结算 (8)11、经代销供应商及新品引进 (8)11.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序 (8)11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序 (9)11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序 (10)12、经代销商品进货工作程序 (10)13、经代销商品进价调整工作程序 (12)14、经代销商品售价调整工作程序 (12)14.1、商品永久性变价工作程序 (12)14.2、联营专柜商品短期变价工作程序 (13)15、商品盘点工作程序 (14)16、损溢工作程序 (15)1、商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示2、联营供应商的引进、合同的签订适用范围：营业部、企管部标准：1、提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》2、提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。
3、提供联营厂家资信情况。
程序：联营(专柜)供应商、租赁供应商引进说明：1、要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。
2、《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。
3、联营商品资料的建立适用范围：营业部、核算员标准：1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；2．联营供应商商品管理方式：统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。
3．专柜联营商品一般采用短码管理。
程序：联营专柜商品的编码说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。
4、联营商品的进货适用范围：营业部、柜组长标准：1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。
2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。
3．商检员对商品物价定期抽检。
程序：联营专柜商品的进货5、贵宾卡发放与消费适用范围：企划部、营业部、柜组长。
标准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。
程序：说明：贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》6、柜台开单区销售适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：程序：开单区销售流程1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见《收银管理》中的收银说明。
2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。
3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。
使用信用卡时，收银机首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。
收银员营业终了，签购单集中送总收。
4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。
5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。
6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。
7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。
8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。
7、顾客退货适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。
2、必须按商场退货原则受理退货。
3、退货服务质量要与销售服务质量一致。
4、填写《商品退货单》程序：注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。
附：收银员退货工作流程7.1、１、一般操作流程现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票指电脑打印的小票。
门店顾客退货工作程序7.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用范围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可。
注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票8、联营商品扣率调整与优惠适用范围：营业部、财务部标准：1、商品进行期间销售优惠时，如涉及同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。
2、长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定。
3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供应商、财务联程序：联营商品扣率调整工作程序说明：１、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》。
２、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。
9、联营供应商的淘汰1100、、联营供应商结算算供应商结算工作程序11、经代销供应商及新品引进11.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序适用范围：营业部、业务招商主管、营业部标准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批批准《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部程序：新厂商、新商品引进1、《经代销厂商申报表》商品经营方式未定下来2、《新商品申报表》商品售价未定下来3、《新商品申报表》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率4、未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《经代销厂商申报表》和签合同11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序适用范围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道（新供应商或新经营方式）。
2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道。
程序：新厂商、老品种开发引进说明：1、老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码2、步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。
3、步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。
11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序基本同（一），但是不需要《经代销厂商申报表》、合同和《新商品申报表》参见三、商品进货工作程序12、经代销商品进货工作程序适用范围：营业部、业务招商员、财务部标准：1、商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无编码商品不能上架。
2、商品必须是事先下《订单》的商品，如果所送商品未事先下《订单》理货员要迅速与营业部联系。
3、理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。
程序：经代销商品进货工作程序说明：1、理货员收到货后一定要对进货商品验编码：保证到货商品编码与原始录入单据一致;2、订单要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。
3、财务部结算以电脑打印的“商品收货单”为入帐依据。
4、如果到货数量少于订单，则有两种情况：（1）如果送货途中发生损溢，且经协商由厂家承担，按照实际数量，修改商品收货单；否则，应由有关责任方负担，则实物负责人按照订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。
录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。
5、如果到货数量大于订单，拒收多余部分。
6、如果超过订单交货期限，通知营业部，根据实际情况补订单或拒收。
7、到货品种与订单不一致，必须通知营业部，补订单，或拒收。
8、赠品处理：1、可销售的赠品。
对于供应商提供的赠品，若与其他商品一样出售给顾客，则可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。
2、不作销售的商品，不进入电脑，由人工进行管理。
注意：盘点要将赠品分开管理。
13、经代销商品进价调整工作程序适用范围：营业部、财务部标准：1、填写《商品进价调整单》，凡属商检员，营业部，核算员，填写或签名均要注明自己工号2、《商品进价调整单》共三联，营业部、厂商、财务联程序：商品进价调整工作程序说明：商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。
14、经代销商品售价调整工作程序14.1、商品永久性变价工作程序适用范围：营来部、柜组长、商检员、核算员标准：1、填写《商品调价通知单》，凡属商检员、营业部、核算员，填写或签名要注明自己工号2、《商品调价通知单》共三联：柜组长、商检员、核算员3、本工作程序适用于联营单品的商品售价变价程序：商品售价调整工作程序说明：1、商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价2、商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售小票位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。
正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。
3、注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。
4、在未调价的情况下，卖场和供应商不得随意改变商品的捆扎打包方式。
14.2、联营专柜商品短期变价工作程序适用范围：企划部、营业部、柜组长、商检员、核算员、财务部标准：1、填写《短期变价通知单》凡属营业部，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号2、调价可以按日期时间调整，原则上是填写当日以后生效的《短期变价通知单》3、联系：营业部、企划部、营业部、厂商、财务部程序：商品短期变价工作程序说明：1、商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。
2、注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。
3、有指定单品、指定柜组、指定供应商四种短期变价单。
4、注意与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例。
15、商品盘点工作程序适用范围：营业员、营业部、柜组长、财务部等有关人员标准：1、盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、品名规格、实盘数、零售价、零售金额（或最后进价、进价金额）。
2．盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体的规定。
程序：商品盘点工作程序盘点工作程序说明:1、查错盘、漏盘：在这一阶段，电脑系统会生成《漏盘商品报表》和《错盘商品表》辅助查漏盘、错盘的商品。
2、电脑生成盘点盈亏表作为柜组、财务作帐的依据。
3、抽盘不进入电脑管理4、空白盘点表根据不同部门，可以按供应商，小类，或品牌打印5、如果盘点记帐之后，发现盘点有错，可通过损溢单调整16、损溢工作程序损溢工作程序损溢单填写工作程序说明：1.损溢单发生于进货环节及保管环节2.进货环节发生的损溢由营业部部门负责人签字3.共三联：责任人、部门领导、财务各一联。