学校后勤物品采购管理规定 1
学校物资采购管理制度
学校物资采购管理制度一、物资采购管理办法1、大宗物品采购实行对外公开招标购买。
2、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低质易耗品，如水电维修器材、日常用品、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
3、零星物品采购实行两人以上共同采购，并将采购价格每月上墙公示。
4、成立由学校纪委牵头的物资采购监督小组，不定时对物资采购价格进行市场调查和监督。
5、对市教体局要求由教体局统一招标采购的物品，原则上按要求订购。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须有领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
二、采购制度（一）购买物品的申报审批程序：1、各部门提出申请，填写好购物申请单，由部门领导人签字同意，报学校分管领导审查，经分管校长签字认可。
2、将学校同意的购物申请单交学校后勤处，由后勤处组织人员进行采购。
3、采购人员在购物申请单上签名后购买。
4、对大宗物品和用量较大的物资应当组织对外公开招标告示等方式购买。
（二）大宗物品采购制度1、单项金额在30000元以上的物资物品：（1）由使用部门提出所购物资物品的各项技术指标、功能要求和采购数量，填写好购物单。
（2）将申请交学校分管领导审查，报校级领导（分管副校长和校长）审批。
（3）学校党委研究后，根据采购物品类别、金额大小等，按程序规范实施采购。
金额7万以上原则上聘请第三方代理机构代采。
金额15万元以上必须报教体局同意，由第三方代理公司组织对外公开招标购买或直接向区政府采购中心申请购买。
（4）公开招标时请教体局纪委、法监股领导到场监督。
（5）如果技术复杂应请教体局和学校相关专业技术人员指导参数设置，并由第三方公司编制采购物品参数及采购预算。
（6）采购物品应按法律规定的方式组织，由学校组织的3万元以上的物品采购应现场开标，确定中标人顺序，并将结果公示。
（7）公示后无异议，签定购买合同。
2、单项金额在10000元以上30000元以下的物资物品：（1）由使用部门提出申请、计划、数量和大约金额，填写好购物单。
学校后勤物资采购管理制度
学校后勤物资采购管理制度1. 背景介绍后勤物资采购是学校运行和管理的重要组成部分，对学校的正常运转起着关键作用。
为了规范学校后勤物资采购工作，提高采购效率、确保资金使用合理性和资源的最优配置，学校制定了本管理制度。
2. 目的与范围2.1 目的本制度的目的在于建立一套科学合理的学校后勤物资采购管理制度，规范后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明、公正和高效进行，有效控制物资采购的风险，提高学校后勤管理水平。
2.2 范围本制度适用于学校内部所有后勤物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备及大型器材、维修材料、图书资料等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认任何部门、教师或工作人员在需要采购物资前，应先通过书面方式向学校后勤部提出采购需求，需明确物资类别、数量、质量要求、用途等，并附上相关的资料和证明材料。
3.2 采购方案编制后勤部根据采购需求，组织进行市场调研、比价、询价等活动，制定合理的采购方案。
方案应包括供应商的选择标准、采购方式（招标、竞争性谈判、单一来源等）以及评审和评价方法。
3.3 采购实施与评价根据采购方案，后勤部启动采购程序，与供应商进行谈判、签订采购合同，并对采购过程进行监督和检查，确保采购合规，物资质量符合要求。
采购完成后，需进行验收，并编制采购评价报告，作为后续采购的参考依据。
3.4 异常情况处理在采购过程中，如出现违规操作、供应商信用问题、纠纷等异常情况，后勤部应及时记录并报告相关部门进行处理。
必要时，可以组织专家开展调查、鉴定等工作，并对相关责任人进行追责。
4. 采购管理措施4.1 供应商管理学校应建立供应商信息数据库，详细记录供应商的基本信息、产品质量、信用等级等。
并定期对供应商进行考核评价，及时更新供应商信息。
4.2 内部控制后勤部应建立健全采购流程，严格执行授权和审批制度，确保采购活动透明、规范。
采购过程中需要提供相关的书面资料，便于核查和审计。
4.3 采购合同管理后勤部应对采购合同进行审查和管理，确保合同的合规性和合法性。
学校物品采购管理制度(5篇)
学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。
各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。
是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。
是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。
学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。
是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。
2024年学校物品采购管理制度（二篇）
2024年学校物品采购管理制度为规范学校采购行为，确保采购质量，合理控制采购价格，并提升采购效率，特依据学校实际情况制定本制度。
一、强化领导机制1. 设立物资采购领导小组：该小组由校长、书记、分管副校长、总务主任及财务人员组成，作为学校物资采购的最高领导机构，负责监督物资采购的程序、质量及价格。
2. 成立物资采购小组：该小组由校长、分管副校长、总务主任、总务副主任及流动小组成员构成，负责全校物资采购的具体实施工作。
小组办公室设于总务处，由总务主任直接负责。
二、明确采购计划与审批流程1. 采购计划制定：学校各类物资（涵盖教育教学、劳动卫生、师生生活及办公所需等）的采购必须遵循计划。
计划分为学期采购计划与临时采购计划两类。
学期初，各部门需提交学期预采购计划，明确物品名称、数量，并书面申请至总务处汇总。
总务处汇总后提交至物资采购领导小组会议讨论决定，经校长审批后，由会计起草报告报请场领导审批，最终由总务处安排采购小组执行采购。
2. 临时采购计划：作为学期采购计划的补充，临时采购计划由各部门根据实际需求填写物品请购单及申请报告，提交至总务处汇总。
经物资采购领导小组会议讨论决定并由校长审批后，会计起草报告报请场领导审批，再由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的采购需经校长批准后，由总务处安排采购小组成员购买。
3. 学校设备采购：涉及学校设备（如电脑、打印机、窗帘、办公桌椅及大批学生课桌椅等）的采购，申请部门需提交书面申请报告至总务处。
总务主任报请物资采购领导小组会议决定后，会计按预算校准并起草报告报请场领导审批。
校长需进一步报请红星四场分管学校领导批准后，由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组进行集中采购。
三、确立采购原则与方式1. 定点采购：学校日常办公用品由采购领导小组通过询价对比确定为期一年的固定采购点，并签订定点采购协议。
定期对指定采购点的商品价格进行市场比对。
2. 阳光采购：采购过程遵循公平、公正、公开原则，秉持节约精神，综合考虑质量、价格及售后服务等因素，择优选购。
学校物品采购管理规定（3篇）
学校物品采购管理规定一、办公用品实行集中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（____元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排____人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假发票。
八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（陈靖主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（政教主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
实行同意签字或批条制。
织金县自强中学____年____月____日看了学校物品采购管理规定的还看了：1.办公用品采购管理规定范文2.学校网站管理规定范文3.办公用品发放管理规定范文4.学校后勤管理制度范文5.小公司采购规章制度学校物品采购管理规定（二）一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
学校后勤物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强学校后勤物资采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护学校利益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤部门所有物资采购活动。
第三条后勤物资采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 节约、实用原则；3. 量入为出、计划预算原则；4. 严格审批、规范操作原则。
第二章采购计划与审批第四条后勤部门应根据学校年度工作计划和实际需求，编制后勤物资采购计划，经相关部门审核后报学校领导审批。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 数量、单价、总价；3. 采购方式、时间、地点；4. 供应商信息；5. 采购预算。
第六条采购计划审批流程：1. 后勤部门编制采购计划；2. 相关部门审核；3. 学校领导审批；4. 后勤部门实施采购。
第三章供应商管理第七条后勤部门应建立供应商档案，对供应商进行资质审查、业绩评估、信誉调查等，确保供应商符合学校要求。
第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 依法合规；2. 资质优良；3. 业绩突出；4. 信誉良好；5. 价格合理。
第九条后勤部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第四章采购实施第十条后勤部门根据审批通过的采购计划，组织实施采购。
第十一条采购方式：1. 公开招标；2. 竞争性谈判；3. 询价；4. 单一来源采购。
第十二条采购流程：1. 采购部门根据采购计划，确定采购方式；2. 发布采购公告或邀请供应商参与；3. 供应商提交投标文件或报价；4. 采购部门组织评审，确定中标供应商；5. 签订采购合同；6. 采购部门组织实施采购。
第五章验收与入库第十三条采购物资到货后，由后勤部门组织验收。
第十四条验收内容：1. 物资品种、规格、型号、数量、质量是否符合要求；2. 包装、标识、说明书等是否符合规定；3. 质量检验报告、合格证明等是否齐全。
第十五条验收合格后，后勤部门办理入库手续。
学校总务后勤物资出入库管理制度
学校总务后勤物资出入库管理制度人篇一：学校后勤物品采购管理规定1物品采购管理规定为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制定此规定。
一、物资采购批量划分及审批根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金额在500元以下（含500元）；批量采购：金额在500元以上，3千元以下（含3千元）；大宗采购：金额在3千元以上。
1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。
特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。
2、批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报主管后勤校长批准后购置。
3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。
二、物资采购的管理零星物资采购的管理1、采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。
2、物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。
3、对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
批量物资采购的管理1、采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。
2、采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员（含需求部门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。
3、经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。
4、物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门方可领出使用。
5、对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
大宗物资采购的管理1、采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标采购。
2、采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。
学校后勤物资采购管理制度
学校后勤物资采购管理制度一、前言在学校的日常运行过程中，后勤物资采购管理制度的建立和执行是非常重要的。
通过科学合理的采购管理制度，可以保障学校后勤物资的正常供应，提高采购效率，降低采购成本，确保学校后勤工作的顺利进行。
因此，建立一套科学规范的学校后勤物资采购管理制度，对学校后勤工作的发展具有重要意义。
二、制度内容1. 采购管理目标学校后勤物资采购管理的首要目标是保障学校日常后勤工作所需物资的供应，确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
同时要求采购过程公开、透明，确保采购活动的合规性。
2. 采购管理范围学校后勤物资采购管理覆盖范围包括但不限于办公用品、清洁用品、设备维护用品、食堂用品等日常生产、生活所需的物资采购。
3. 采购管理流程•需求申请：各部门根据实际需求提出采购申请；•采购计划编制：采购部门根据需求申请编制采购计划；•供应商选择：采购部门通过公开招标或商务谈判等方式选择合适的供应商；•合同签订：与供应商达成一致后，签订合同，并约定交货时间、付款方式等具体事项；•采购执行：按照合同约定，定期检查采购进展，跟踪供货情况；•验收入库：学校相关部门对采购物资进行验收、入库；•支付结算：财务部门对供应商提交的发票进行审核、结算。
4. 采购管理控制•设置采购管理制度主管，负责管理、审批采购相关事项；•设立采购审批流程，确保采购行为合规；•建立供应商档案，定期评估供应商绩效。
5. 采购管理监督学校应建立采购管理监督机制，设立独立的监督机构或委员会，对采购管理制度执行情况进行监督检查，确保采购行为合法合规。
三、总结学校后勤物资采购管理制度的建立和执行是学校后勤管理工作中的基础性工作。
只有建立科学完善的采购管理制度，才能保障后勤物资的正常供应，提高采购效率，降低采购成本，为学校的后勤工作提供有力支持。
希望学校能够充分重视后勤物资采购管理制度的建立，认真执行，不断完善，促进学校后勤管理工作的发展。
学校后勤物资采购管理制度
学校后勤物资采购管理制度1. 简介学校后勤物资采购管理制度旨在规范学校后勤部门的物资采购行为，提高采购效率和质量，确保学校后勤工作的顺利进行。
2. 采购方式学校后勤物资采购应以公开、公平、公正的原则进行，采用以下采购方式：- 根据物资种类、数量和金额不同，采用公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行采购。
- 对于特殊情况下的紧急采购，应由相关部门提出申请，经批准后实施采购。
3. 采购程序学校后勤物资采购应按照以下程序进行：1. 需求确认：各部门根据工作需要，确认所需物资种类、数量和质量要求，并填写采购申请表。
2. 采购准备：采购部门根据采购申请，调查市场供应情况，制定采购计划和采购文件。
3. 询价/招标：根据采购计划和采购文件，进行询价或公开招标。
4. 评审与决策：根据报价或投标书，进行评审并确定中标人或供应商。
5. 合同签订：与中标人或供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
6. 收货与验收：对供应的物资进行收货和验收，确保质量和数量符合合同要求。
7. 结算与支付：按合同约定结算采购款项，并及时支付给供应商。
4. 质量控制为确保采购物资的质量，学校后勤部门应采取以下措施：- 对潜在供应商进行资质审查，确保其具备提供高质量物资的能力。
- 在合同中明确物资质量要求，对于不符合质量标准的物资，及时提出退换货要求。
- 定期对供应商进行评估，建立合格供应商名录，以保证长期稳定的物资供应。
5. 文件管理学校后勤部门应建立健全的文件管理制度，包括但不限于：- 采购申请表：记录各部门的采购需求。
- 采购计划和采购文件：包括物资清单、规格要求等详细信息。
- 报价或投标书：供评审与决策使用的文件。
- 采购合同：明确采购双方的权益和责任。
- 收货与验收记录：记录物资的收货和验收情况。
以上为学校后勤物资采购管理制度的主要内容，希望能够对学校后勤工作提供指导和规范。
学校物品采购管理规定范本
学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
学校物品采购监督管理制度（通用14篇）
学校物品采购监督管理制度学校物品采购监督管理制度（通用14篇）在日常生活和工作中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的学校物品采购监督管理制度（通用14篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
学校物品采购监督管理制度1为规范公用物品的采购、申领行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，特制定本制度。
公用物品采购范围具体包括基本建设工程支出，消耗性物品（设备、车辆、办公文化用品等）支出和会议支出、招待用品支出、生活用品的支出。
凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。
一、公用物品采购的审批1、仓库公用物品采购由办公室统一负责。
2、实行公用物品采购年度预算制度，各部门于年初提交年度公用物品采购计划，经财务办、办公室审核，报库领导批准，由办公室制订采购计划；原则上无计划的物品不得采购。
3、公用物品采购由办公室制订月采购计划，经库办公会议讨论，经库首长签发，由办公室两人以上外出采购。
4、各部门如需追加公用物品采购计划，500元以上的，必须由办公室、财务办审核，库领导批准方可实施。
5、不得擅自变更物资集中采购计划，若需临时采购，由办公室列出需采购物资清单，经库首长签发，财务办配合办公室实施采购。
6、公用物品原则上实行定点采购，500元以内可用现金支付，500元以上用支票支付。
7、公用物品的报销，由办公室列出所购物资清单，经手人、办公室负责人签字，经库首长双签，办公室统一报销。
二、公用物品的保管1、所有公用物品由办公室统一存放、专人负责管理。
2、库存公用物品的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的公用物品可适量库存。
要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的公用物品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
学校后勤物品采购管理规定1
学校后勤物品采购管理规定1为了规范学校的采购管理流程，充分发挥资金和物品的效益，制定了以下物品采购管理规定。
一、物资采购批量划分及审批根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购、批量采购和大宗采购。
1.零星采购：由所需部门或处室申请，总务处审批后进行采购。
如果有特殊情况需要采购，应及时报告审批领导并办理补签手续。
2.批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后，总务处报主管后勤校长批准后进行采购。
3.大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。
二、物资采购的管理零星物资采购的管理1.采购零星物资，使用部门提交采购申请报总务处审核，主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。
2.物资运到后，必须由仓库管理人员验收入库并登记，使用部门方可领出使用。
3.对于质量不合格或数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
批量物资采购的管理1.采购批量物资，需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。
2.采购计划报总务处后，由总务处审核后，组织询价人员（包括需求部门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。
3.经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。
4.物资运抵后，必须由仓库管理人员验收入库并登记，使用部门方可领出使用。
5.对于与样品不符、检验不合格、质量不合格或规格不符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。
大宗物资采购的管理1.采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标采购。
2.采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。
组长由分管后勤校长担任，成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。
招标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文，组织招标、议标，负责开标评标。
学校后勤采购管理制度
学校后勤采购管理制度1.引言学校后勤采购管理制度是为了规范学校后勤采购行为，保证采购活动的透明、公正和高效进行而制定的。
本制度旨在规范学校后勤采购管理流程，确保资金使用合理，物品采购符合需求，并遵守法律法规和学校相关规定。
2.适用范围本制度适用于学校所有部门和相关人员，包括校长、后勤部门负责人、采购部门负责人、采购人员等。
3.采购管理流程3.1 需求确认在进行采购之前，各部门需向后勤部门提出采购需求，并填写《采购需求确认表》，包括需求物品的名称、规格、数量、要求到货时间等信息。
3.2 采购资金审批后勤部门在收到采购需求确认表后，将其交由相关负责人进行资金审批。
审批人需根据采购物品的价值和学校规定的审批权限，决定是否批准该采购项目。
3.3 厂家选定与报价比较在资金审批通过后，采购部门根据需求，在市场上寻找合适的厂家，并向之请求报价。
采购部门收集各厂家的报价后，进行比较，选择最适宜的供应商。
3.4 采购合同签订采购部门与供应商进行谈判，明确采购物品的规格、数量、交货期等细节，并在双方达成一致后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括采购物品的详细描述、单价、总价、交货方式等信息。
3.5 采购执行与验收采购部门根据采购合同的约定，与供应商协商交货时间和方式。
在物品到达后，采购部门进行验收，确保物品与合同约定的规格和数量一致，并记录在《采购验收记录表》中。
3.6 资金支付与采购结算采购部门向财务部门提供《采购验收记录表》以及相关票据和发票，财务部门根据合同金额进行支付，并进行采购结算。
4.采购管理制度的执行与监督4.1 执行各相关部门和人员应严格遵守本制度的规定，按照流程进行采购活动。
需保证采购决策的公正性和合理性，确保采购物品的质量和交货时间满足需求。
4.2 监督校长及相关部门负责人对采购活动进行监督，确保采购过程的透明和合规性。
可通过抽查采购文件、物品验收情况、财务支付记录等方式进行监督。
5.制度的修订与完善随着学校发展和管理需求的变化，本制度可能需要进行修订和完善。
后勤物品的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强后勤物品的管理，确保物品的合理使用、有效保障和节约使用，提高后勤保障效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的后勤物品采购、验收、储存、使用、维护、报废等各个环节。
第三条后勤物品管理应遵循以下原则：1. 计划性原则：根据实际需求制定采购计划，确保物品的及时供应。
2. 经济性原则：合理控制采购成本，提高资金使用效率。
3. 效率性原则：简化流程，提高工作效率。
4. 安全性原则：确保物品质量和使用安全。
5. 节约性原则：提倡节约使用，避免浪费。
第二章物品采购第四条后勤物品采购应严格按照采购计划进行，采购计划应根据实际需求、库存情况和预算编制。
第五条采购物品应优先选用国内优质产品，鼓励使用绿色环保、节能降耗的物品。
第六条采购流程：1. 需求部门提出采购申请，并附上相关资料；2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购方案；3. 采购部门进行市场调研，选择合适的供应商；4. 采购部门与供应商签订采购合同；5. 采购部门负责物品的采购、验收和交付。
第七条采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量标准、价格、交付时间、验收标准等内容。
第八条采购物品的价格应通过公开招标、询价等方式确定，确保价格合理。
第三章物品验收第九条物品验收是确保物品质量的关键环节，应严格按照采购合同和验收标准进行。
第十条验收人员应具备相应的专业知识和技能，对验收物品的质量、数量、规格等进行全面检查。
第十一条验收流程：1. 采购部门将采购的物品通知验收部门；2. 验收部门安排验收人员对物品进行验收；3. 验收人员填写验收记录，对不合格的物品提出处理意见；4. 验收部门将验收结果反馈给采购部门。
第十二条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商解决，直至问题得到妥善处理。
第四章物品储存第十三条物品储存应按照物品的特性和要求，选择合适的储存场所和储存条件。
第十四条储存场所应具备以下条件：1. 安全可靠，防止火灾、盗窃等事故发生；2. 防潮、防霉、防虫、防鼠等；3. 有足够的储存空间，便于物品的摆放和取用；4. 有完善的消防、防盗等安全设施。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度学校物资采购管理制度一、采购制度1.学校的采购工作一般由采购人员负责。
2.采购物品需要填写购物申请单，注明名称、品种、规格、数量和用途。
3.购物申请单需由申请人、部门负责人和学校财产管理员三人签字。
4.除非特殊情况，一般采购需在五天内完成。
5.所购物品必须与购物申请单相符。
6.购买的物品必须质量过关，否则不予报销。
二、验收入库制度1.采购人员按照购物申请单购买物品，仓库保管员负责验收入库，个人或组室再领用。
2.验收入库时必须有所购物品、购物申请单和购物。
3.入库时要区分物品性质，特别是危险品、易腐物品和易爆物品，要妥善处理。
4.仓库内库存积压要尽量减少，但教学所需物品必须保证供应。
5.学校财产负责人要定期检查验收入库执行情况。
6.财产保管员、相关领导和相关组室必须每年对全校财产进行盘点清查。
三、造册登记制度1.学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2.后勤总务处根据物品的归类，分别列入校产账册或处室账册。
登账必须在三天内完成，半年内必须结账。
3.登记造册的物品名称和数量必须与记录相符。
4.必须按时完成上级部门的校产统计表格。
5.人员调动时必须做好个人物品借用和归还工作。
6.学校校产负责人要定期检查造册登记情况。
四、领用制度1.物品库存由库房保管员统一管理。
2.个人必须经过库房保管员同意才能办理领用物品手续。
3.教学物品不能挪作他用。
4.借用教学物品必须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员必须及时收回，统一管理。
五、财产报废制度1.根据勤俭办校原则，教学仪器必须物尽其用，爱惜使用。
2.报废的物品要加以区别，对不正常损坏的要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3.报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销账，在统一的前提下合理处理。
4.报废单必须由学校负责人、财务主管和财产保管员签字并说明原因。
5.报废物品处理后的回收资金要统一进请购基金账。
六、出借赔偿制度1.教学物品和器材仅供本校教学使用，经领导同意并不影响教学的情况下方可出借。
学校后勤采购流程管理制度
第一章总则第一条为加强学校后勤采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤部门的所有采购活动，包括但不限于办公用品、教学设备、维修材料、食品等。
第二章组织机构与职责第三条学校成立后勤采购领导小组，负责统筹规划、监督指导后勤采购工作。
第四条后勤采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购工作。
第五条后勤采购领导小组及采购办公室成员应具备以下职责：（一）严格遵守国家法律法规和学校规章制度，确保采购活动的合法性、合规性；（二）制定采购计划，明确采购需求、采购范围、采购标准等；（三）组织采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正；（四）对采购结果进行审核、验收，确保采购物品的质量、数量、价格等符合要求；（五）建立健全采购档案，做好采购信息的收集、整理、归档工作。
第三章采购流程第六条采购计划：（一）各部门根据实际需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
（二）采购办公室对采购申请进行审核，确定采购需求、采购范围、采购标准等。
（三）采购办公室根据审核通过的采购申请，制定采购计划。
第七条供应商选择：（一）采购办公室根据采购计划，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
（二）选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、信誉、价格、质量等因素。
第八条采购合同签订：（一）采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等。
（二）采购合同签订后，应及时报后勤采购领导小组审批。
第九条物品采购：（一）采购办公室根据采购合同，组织物品采购。
（二）采购过程中，应严格按照采购合同约定进行，确保采购物品的质量、数量、价格等符合要求。
第十条物品验收：（一）采购物品到货后，由采购办公室组织验收。
（二）验收过程中，应严格对照采购合同约定，对物品的名称、规格、数量、质量、包装等进行检查。
（三）验收合格的物品，应及时办理入库手续。
学校后勤采购管理制度
学校后勤采购管理制度1. 引言为了保证学校后勤采购活动的科学性、规范性和透明度，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及学校实际情况，制定本管理制度。
本制度旨在规范学校后勤采购行为，强化管理，提高采购效率，保障采购质量，节约采购费用。
2. 适用范围本制度适用于学校内各部门的后勤采购活动。
3. 采购管理流程3.1 采购计划编制（1）各部门在年初根据各自的实际需求，制定年度采购计划。
（2）每个月初各部门根据工作需要，调整下一个月的采购计划，报送学校后勤管理中心备案。
（3）学校后勤管理中心每月末将所有部门的采购计划进行汇总，编制下一月的采购执行计划，报送学校领导批准。
3.2 供应商准入管理（1）学校将按照相关法律法规及学校管理要求，制定供应商准入管理规定。
（2）供应商报名参加学校采购时，需按照规定递交申请材料，并经过学校后勤管理中心审核、验收。
（3）审核合格的供应商，学校将建立供应商备案档案，备案有效期为一年。
3.3 招标采购（1）学校后勤管理中心将根据采购计划，在公开报刊和公共采购交易平台上发布招标公告。
（2）按照招标文件要求，供应商递交报价、技术方案等文件。
（3）学校后勤管理中心将在评标委员会的监督下，进行供应商资格审查、报价分析、技术方案评审等工作。
（4）经评标委员会评定后，学校后勤管理中心将确定中标供应商，签订采购合同并向所有参与招标的供应商发出通知。
3.4 单一来源采购（1）在紧急情况下或者学校特殊情况下，学校后勤管理中心可大幅简化采购流程，实行单一来源采购。
（2）根据采购计划，学校后勤管理中心将向1～2个符合要求的供应商询价，并综合考虑价格、质量、服务、信誉等因素，选择供应商，签订采购合同。
3.5 合同管理（1）学校后勤管理中心将在采购过程中按照法律法规及学校管理要求，建立合同管理档案。
（2）对于额度较大、时间较久的采购合同，学校后勤管理中心将组织专门的采购合同管理小组，进行业务跟踪和管理。
学校后勤统一采购管理方案
学校后勤统一采购管理方案1. 引言学校后勤采购管理是学校日常运营中不可忽视的一项工作。
为了统一、规范和高效管理学校后勤采购，本文将介绍学校后勤统一采购管理方案。
该方案旨在提高采购效率、降低采购成本、确保采购品质，并最大限度地满足学校各部门的需求。
2. 采购管理流程学校后勤统一采购管理流程主要包括以下几个环节：2.1 采购需求确认在采购前，各部门需先确认采购需求，并填写采购申请表。
该表包括采购物品名称、数量、规格要求等信息，并需经相关部门负责人审批。
2.2 供应商选择学校后勤部门会根据采购需求，邀请多家供应商参与竞标。
供应商应提供相关资质证明和产品样品，并在竞标截止日期前提交书面报价。
后勤部门将综合考虑供应商的信誉、价格、产品质量等因素，评选出合适的供应商。
2.3 采购合同签订选择好的供应商后，学校后勤部门将与供应商签订采购合同。
合同应包括采购物品细节、价格、交货时间、验收标准等重要条款，旨在确保采购的物品符合学校的需求。
2.4 物品采购和验收供应商按照合同约定的时间交付物品，并学校后勤部门进行验收。
验收标准应根据合同约定和学校实际需求来确定。
如发现不合格品，供应商需承担相应责任，并提供替换或退款服务。
3. 采购管理原则学校后勤统一采购管理方案的设计与实施需遵循以下原则：3.1 规范管理所有采购活动必须按照相关法规、政策和内部规章制度进行，确保采购过程的透明度和规范性。
3.2 统一采购学校后勤部门应制定统一的采购目录，并依据实际需求定期更新。
各部门均应从统一目录中选购物品，避免分散采购、浪费资源。
3.3 资金控制学校后勤部门应制定资金控制制度，严格控制采购预算，确保资金的合理利用和风险的可控性。
3.4 供应商管理学校后勤部门应建立供应商库，定期评估供应商的信誉、产品质量、服务水平等，并优先选择合作稳定的供应商。
4. 采购管理工具支持为了提高采购管理效率，学校后勤部门可以借助现代化的信息技术手段，使用采购管理软件或系统。
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3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、议标的 方式组织实施。
2、 物资采购的管理 零星物资采购的管理 1、 采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处审核，交主管 校长审批后由总务处采购人员负责购置。 2、 物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门 方可领出使用。 3、 对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人员有权拒绝入 库签字。 批量物资采购的管理 1、 采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数 量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部门的副校长签字 后，总务处报请主管后勤校长审批。 2、 采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人员（含需求部 门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的 产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比 较。 3、 经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后勤校长汇报、 批准后，签订合同由总务处负责购置。 4、 物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记后，使用部门 方可领出使用。 5、 对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓
库管理人员有权拒绝入库签字。 大宗物资采购的管理 1、 采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政府采购或招标
采购。 2、 采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额超标准的，可
由总务处招标领导组负责组织实施。组长由分管后勤校长担任， 成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。招 标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文，组织招标、议 标，负责开标评标。招标领导组对采购的全过程进行监控。招标 领导组与仓库管理人员共同对大量物资进行验收签字，办理入库 手续。 凡采购的物品达到固定资产管理要求的，即单价超过500元，并且 使用期限能超过一年的物品，还应报财务部门列入固定资产备案登记。 所有采购物品中，都必须经过总务处仓库管理人员清点验收入库、登记 入册后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。采购物品后，应及 时报账，必须在半月之内报销完毕。 1、 物品采购原则 1、每期之初各处室、部门报采购计划。采购计划应尽量详尽，减 少中途采购。 2、一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品或维修用 品等物品的采购，采取就近采购，能方便送货。 3、 凡数量较多、金额较大在1000元以上，3000元以下的一般性教学 用品、办公用品等采取定点购买的方式，由总务处主任、采购人 员、保管人员、需求部门人员共同选择1—2家交通便利、信誉良 好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采 购单位。 4、 凡采购物品金额达到政府采购金额的，必须由学校组织进行政府 采购。必要时，学校应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行 情。 5、 对专业性较强的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同 采购，以保证采购物品的质量。 2、 采购物品验收入库制度 为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续，入库时须登记的 内容为：日期、名称、数量、品种、及类别等于入库本上，并要与明 细、发票相吻合。入库时需开箱或盒查验物品的质量，若仓库保管员无 法把握质量时，请使用人协助，并对查验的物品签字认可。仓库保管人
物品采购管理规定
为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效益，特制 定此规定。
1、 物资采购批量划分及审批 根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金额在500 元以下（含500元）；批量采购：金额在500元以上，3千元以下（含3千 元）；大宗采购：金额在3千元以上。
1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后采购。特 殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。
员需将验收入库的物品分别堆放、编号。采购的设备和物品可不进入仓 库，但入库、出库的手续须参照物品同样办理。采购的设备开箱后，若 有技术资料和随机文件，需交行政档案管理员处统一存档。仓库保管员 应严格领用制度，物品要分类摆放，做到整齐、规范。库存的物品仓库 保管员要做到心中有数，每期盘存2次。
具体采购流程如下：
使 用
申 购
→
采
购
→
入
库
→
储
存
→
出
库
借 用
报废 归还