沟通、参与和协商控制程序
沟通、参与和协商管理程序
1 目的利用与公司有关的内外各方进行行之有效的平等沟通、参与和协商,确保公司及时获得必要的信息通过体系的有效运行和持续改进,以满足和争取超越公司内部员工、相关方、顾客等当前的和未来的需求,并充分利用信息资源为实现公司争创行业一流目标和进行战略决策服务。
2 范围适用于公司各部门各级人员及与公司有关的相关方、顾客等与工程质量、环境和职业健康安全有关的沟通、协商。
3 职责3.1办公室:负责国家法律、法规和本公司企业文化理念、各体系文件的宣贯,与下属、员工进行平等沟通,并对经整理、分析后各部门/工序呈报的重要信息进行决策。
负责公司安全防护、环境保护体系、合理化建议方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。
3.2各部门负责人、施工人员:负责与本部门、本班组员工的平等沟通,了解员工对公司的需求和期望。
对信息尤其重要信息,如:质量、环境、职业健康安全的重要信息（含外部）进行归类、分析、处理、汇总,并将重要信息逐级反馈给相关部门呈报给公司总经理。
3.3经营部:负责公司市场开发方面外部的信息采集、交流、处理、反馈。
3.4工程部:负责相应的质量、技术、环境和职业健康安全方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。
3.5 员工代表:参与职业健康安全的全面工作,负责监督职业健康安全工作的执行情况。
负责将工人的想法、意识、要求等信息向公司最高管理层传递与沟通。
包括职业健康安全的工作计划、管理方案的讨论等,并将有关信息向相关方传递。
程序文件 MCJG/ZP-12-2016 共4页第2页4 工作程序4.1公司高层领导与下属、员工的信息交流、思想沟通。
4.1.1利用各种会议、宣传栏等形式对公司执行的国家法律、法规和本公司文化理念、规章制度、各体系文件进行宣传贯彻,必要时应形成会议纪要。
4.1.2利用总经理与各级员工座谈会、设置“建议箱”等形式与员工进行思想沟通、信息交流,倾听员工对公司工作的建议,了解员工的思想、需求、期望和对企业的满意度等情况,最大限度地满足员工的合理需求,解决员工的困难,以增强企业的内部凝聚力和核心竞争力。
沟通参与和协商控制程序
沟通参与和协商控制程序沟通、参与和协商控制程序目的：为了确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，及时、准确地收集、传递反馈有关信息，做好信息交流与协商的管理，特制定本程序。
适用范围：本程序适用于公司内部信息的沟通处理，以及与外部相关方的信息交流。
职责：1.办公室负责本程序的编制、修改和组织实施，统筹公司对内外相关信息的传递、处理，组织协商工作，以及顾客和相关方的来信、来访接待处理。
2.各部门、项目经理部负责本职能范围内信息的收集、传递、处理。
3.职业健康安全的员工代表代表员工参与职业健康安全有关事务。
工作程序：1.协商和沟通的内容1.1 外部协商和沟通的内容包括：a。
向相关方宣传组织的职业健康安全方针；b。
与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和来自上级部门的信息等；c。
有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果方面的信息；d。
接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息；e。
其他需沟通的、与相关方有关的信息。
1.2 内部协商和沟通的内容包括：a。
质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求的遵循情况；b。
质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案、各项政策、计划、制度的制定和实施情况；c。
内审、外审、管理评审的结果；d。
监测、测量的结果；e。
组织员工参与协商的计划；f。
事件、不符合与处理情况；g。
应急准备与响应情况；h。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；i。
各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；j。
了解员工代表和员工的建议等。
2.信息的收集、处理与沟通信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递。
2.1 外部信息的收集与沟通a。
相关方要求提供信息时，各有关部门或单位将公司的管理方针及有关要求传递给相关方。
b。
办公室负责收集顾客、相关方、上级或政府部门的来信、来访、来电，并传递至相关部门处理。
c。
协商、沟通与信息交流控制程序
协商与信息交流控制程序一、目的：通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。
二、范围：适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。
三、职责：1、最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。
2、管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。
3、综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。
4、工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。
参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨论、决策。
5、各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合管理部或管理者代表通报传递和处理情况。
6、各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。
四、管理内容与方法：1、内部信息⑴内部信息内容包括：——质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况；——法律、法规、规范、标准及其他要求；——顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息；——企业质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环境管理方案；——各部门的质量、职业健康安全和环境职责：——质量、职业健康安全和环境培训的信息；——监测、测量结果；——不符合与预防纠正措施的信息；——质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息；——管理评审结果的信息；——员工的建议与意见。
⑵综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的上述各种信息及时、准确地传达至各部门主管。
⑶工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参与管理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建议，并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。
07沟通、协商控制程序
山西长信工业有限公司程序文件CXCX-07 A/0版沟通、参与、协商和交流控制程序受控状态：编制部门：安全处审核人：闫建刚批准人：常元光2013-7-1批准2013-7-3实施更改状态表沟通、参与、协商和交流控制程序1 目的为明确管理体系信息协商交流的渠道，使内、外部信息能准确、及时、畅通地传递，确保体系的有效运行。
2 适用范围适用于管理体系覆盖范围内各部门/单位的内、外部信息的协商与交流。
3 主要职责3.1 安全处、环保处负责组织职业健康安全、环境信息的协调、交流与管理，负责接收与职业健康安全、环境有关的内、外部信息，做好登记工作。
3.2生产调度考核处负责组织质量信息的协调、交流与管理，负责接收、传达与质量有关的内部、顾客信息，做好登记工作。
3.2 安全事务代表代表员工参与体系方针、目标管理方案、事件调查的协商与交流。
3.3 各部门/单位，负责本部门/单位及相关方信息的协商与交流，并负责相应业务范围内与外部相关方的信息协商与交流，同时将信息的处理结果及时反馈到有关部门采取纠正措施或预防相关措施；负责收集员工在管理方面的意见和建议，并将信息及时、准确地传递给相关部门。
4 管理程序4.1 信息交流内容4.1.1内部信息内部信息是指各部门/单位关于管理体系的信息，如各级文件、制度、办法、规定、通知、方针、目标指标及管理方案、监测结果、职业健康安全事务、重要环境因素、内外审结果、管理评审结果等的记录。
4.1.2外部信息外部信息是指外部相关方信息的接收、处置、交流，如顾客、相关方的抱怨、投诉和意见，适用的法律法规、政府部门文件、公司的文件等。
4.2 信息交流方式4.2.1信息交流方式包括文件、记录、报表、相关宣传媒体、相关会议、电话、音像和电子媒体等。
4.2.2有特定要求的沟通事项，其形式和要求由各部门/单位自行组织。
4.3 信息交流管理4.3.1公司方针、管理手册、程序文件、作业文件由各归口管理部门负责发到各部门/分厂，再由各部门/分厂负责传达到相应岗位，执行《文件控制程序》。
信息交流参与和协商控制程序
信息交流参与和协商控制程序1.目的为保证及时、准确地收集、传递内、外部有关信息，确保公司内部、外部信息传递和沟通的有效性。
2.适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的信息传递、参与和协商工作。
3.职责3.1集团管理者代表负责管理体系重大信息的协商，并及时向总经理汇报。
3.2集团综合办公室负责制定并监督实施本程序。
3.3集团各部门及各下属单位负责其业务、职责范围内的信息接收、传递、参与及处理。
3.4职业健康安全事务代表参与相关职业健康安全管理事务。
3.5紧急状态下信息的传递与协商由产生部门直接向上级主管领导和部门传递。
4.控制程序4.1信息的分类和传递内容4.1.1信息分为内部信息和外部信息，信息的提出者可以是相关方、公司内部的所有员工或职能部门。
4.1.2内部信息传递主要内容管理体系文件；法律法规和其他要求的遵循情况；管理方针、目标、指标、管理方案完成情况和效果；内审和管理评审结果；监视、测量结果；不符合与纠正情况；事件调查及其处置情况；培训情况；应急准备与响应情况；员工的建议及抱怨；环境因素、危险源；职责、权限和责任；管理体系运行情况；原材及施工试验信息；各部门、下属各单位、项目部之间日常联络形成的各种材料；其它数据等。
4.1.3外部信息传递主要内容顾客的抱怨或要求、相关方的投诉；质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的变更；公司质量、环境、职业健康安全管理方面需通报给相关方的信息；外部审核与监督检查；来自上级主管部门的信息；来自市场的信息；来自供方信息；来自设备检测部门的信息；来自银行的信息等。
4.2信息传递的方式主要有：会议讨论、交流、上网、电话、杂志、板报、光盘、软盘、书面文件、通知等。
4.3信息传递与协商4.3.1信息传递与协商的途径可以是口头、电话或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。
4.3.2内部信息传递与协商[详见信息沟通规定（一）和（二）]a.企管部要将企业管理体系文件发至各单位。
QEHMS沟通交流协商参与控制程序
沟通交流协商参与控制程序1 目的：规定各种有效的内部和外部沟通方式，确保质量、环境、职业健康安全相关事宜的信息有效传递、交流和实施。
规定员工在职业健康安全管理事务中的参与和协商。
2 范围适用于公司的质量、环境、职业健康安全内外部信息沟通交流的形式、内容和要求，以及员工在健康安全管理事务方面的协商和参与。
3.定义：无。
4.职责：4.1 人力资源部职业健康安全信息的综合管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的职业安全健康信息的接收、传递和处理。
负责与各级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。
4.2 品管部负责统筹公司对内、对外有关质量信息收集、传递和处理。
4.3 各部门负责人负责工作范围内信息的传递与交流及对相关方信息的收集。
负责相应业务范围内的内部信息交流。
4.4 管理者代表负责就重大质量、环境、健康、安全事宜与相关方进行沟通；4.5 职业健康安全事务代表和员工代表参与职业健康、安全方面的协商。
4.6 工会负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。
5.作业内容：5.1 信息的分类：5.1.1 外部信息：1) 有关健康安全与环境的法律法规和国家政策以及上级部门有关健康安全与环境的方针、政策、法规和指令；2) 有关健康安全与环境的国家或行业标准、规范和规程；3) 国内外有关健康安全与环境的科技信息及成果等；4) 相关方有关健康、安全与环境的意见和要求等；5) 地方政府检查及评价；6) 自然灾害及气象（如地震、风暴、沙尘、洪水等）预报信息。
7) 合作者、相关方有关职业健康安全与环境的意见和要求。
8) 相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、合同方、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等；9) 其它外部信息、如各部门直接从外部获取的有关环境要求、质量改进技术等方面的信息。
5.1.2 内部信息：1) 正常信息a) 内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；b) 目标、绩效测量和监视记录；c) 安全装置、环保设施的检查、监测数据；d) 环境监测数据；e) 有毒有害场所监测、监控数据；f) 员工健康检查数据；g) 特种设备监测数据。
7.4 沟通、参与和协商控制程序
沟通、参与和协商控制程序1目的建立有效的协商、参与和沟通机制，确保公司内部各职能部门及各层次之间，对管理体系的有效性、环境因素和员工及其他相关方的相关职业健康安全信息进行沟通；通过与顾客及其他相关方的主动沟通,收集有关产品或服务、环境因素和职业健康安全方面的信息，了解市场信息和顾客期望（包括抱怨），及时纠正不合格和不符合，改进管理体系和服务，以达到使顾客和其他相关方满意，提高管理体系有效运行的目的。
2适用范围适用公司各层次及部门间的内部沟通、员工参与，和与顾客、相关方之间的信息交流或协商。
3相关文件3.1《管理手册》。
3.2《程序文件》。
3.3《提案管理制度》3.4《应急准备和响应控制程序》3.5《环境因素识别及评价控制程序》3.6《危险源辨识及风险评价控制程序》3.7《公司保密制度》3.8《工程投标和合同管理控制程序》4术语和定义4.1本程序引用公司《管理手册》中的有关术语与定义。
4.2顾客：将会或实际接受为其提供的、或应其要求提供的产品或服务的个人或组织。
示例:消费者、委托人、最终使用者、零售商、内部过程的产品或服务的接收者、受益者和采购方。
4.3注:顾客可以是组织内部的或外部的。
本公司的顾客主要指工程建设、监理和设计单位，工程的监督部门，相关的政府职能部门，公司的上级部门，内部员工等,与工程有关的接收产品的相关方或个人。
4.4顾客信息：顾客的信息包括顾客需求、市场需求、有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映。
4.5顾客满意：顾客对其期望已被满足程度的感受。
5职责5.1总经理是本程序的主管领导，负责公司在内部沟通及外部沟通过程中对信息的传递和处理进行监督检查。
5.2办公室是本程序的主管部门，负责编制、修改完善本程序文件；负责监督检查内外部信息的传递和处理，并做好相关信息的汇总和保存工作。
5.3人力资源部负责收集、处理公司内部员工的要求、意见和建议；协助总经理促进各个部门、单位之间的职责、权限和相互关系的沟通。
协商参与、沟通和信息交流管理程序
1 范围为了建立商议、参预机制，确保管理体系所需的内、外部信息能够得到顺畅的沟通和交流，制定本程序。
2 合用范围本程序合用于公司内员工及各级之间、相关方在管理体系方面的商议参预、沟通和信息交流。
3 职责3.1 质量部3.1.1 是本程序的归口管理部门，负责统筹内外部信息的接受、传递和处理，组织管理体系内、外部信息的商议与沟通，并做好相关信息的汇总、保存工作；3.1.2 负责向上级组织上报关于职业健康安全/环境的信息情况；3.1.3 负责职业健康安全/环境信息的采集、沟通与交流。
3.2 项目部负责与质量管理体系有关信息的交流和传递。
3.3 工会通过组织召开职工代表会议，组织员工参预职业健康安全/环境信息的民主决策、管理、监督；维护员工合法权益，采集、整理员工反馈信息3.4 各部门/车间负责本部门/车间业务范围内信息的沟通与交流。
3.5 员工及其代表参预职业健康安全/环境信息的商议、沟通与交流。
13.5.1 参预职业健康安全/环境方针和程序的制定和评审；3.5.2 参预商讨影响作业场所职业健康安全/环境的任何变化，包括危（wei）险源辨识、风险评价、控制，环境因素的识别、评价、控制；3.5.3 参预职业健康安全/环境管理事务；3.5.4 了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。
4 工作程序4.1 信息的分类4.1.1 内部信息a) 管理体系工作方针、工作计划、阶段性工作目标、指标；b) 重要环境因素及控制措施；c) 不可接受风险及控制措施；d) 绩效监测与测量及合规性评价；e) 相关的法律法规和其他要求的传达；f) 培训需求；g) 事故(事件)、不符合与纠正措施和纠正措施的信息与反馈意见；h) 女职工劳动保护信息；i) 消防、交通安全信息；j) 产品原材料、辅料中环境因素的危（wei）险点、化学品相关信息；k) 产品使用过程中危害安全和环境的信息；2l) 产品服务中相关方安全和环境的信息；m) 应急预案控制与响应；n) 管理体系内部审核、管理评审；o) 员工反映的信息。
信息交流与协商控制程序
信息交流与协商控制程序1 目的建立有效的信息交流和协商的机制和渠道，及时将有关环境因素、安全风险及环境管理体系的信息在公司内外部进行交流与传递，确保公司环境安全管理体系有效运行。
2 适用范围适用于公司环境安全管理体系所涉及的外部信息及内部各层次、职能间的信息交流和协商管理。
3 术语及定义4 职责4.1 人力资源行政部是蒂森克虏伯金属成型（武汉）公司健康安全环境内、外部信息交流与协商的主管部门，负责制订《信息交流与协商控制程序》，并组织实施。
4.2 工会及员工代表反映员工有关健康安全环境的要求和建议，与相关部门进行协商与交流。
员工代表应参与健康安全方针、风险控制措施的制定、事件调查和处理等工作。
4.3 各部门负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并及时将有关信息向人力资源行政部行政进行传递。
5 工作程序5.2 蒂森克虏伯金属成型（武汉）公司信息的类型按交流对象不同分为内部信息和外部信息：5.2.1 内部信息是指公司管理体系运行过程中各层次与职能部门间的信息、部门间的日常联络、指令、常规报表、各种信息通报、各部门间的行文、工作进展及完成情况等，具体包括：a）公司管理方针；b）环境安全目标、指标的实现、管理方案的实施效果；c ）法律法规及其他要求的识别获取结果及实施情况；d ）环境因素、危险源的识别、更新情况；e ）内、外部审核、管理评审信息；f ）体系运行有效性和有关不符合信息及纠正预防措施的信息；g）事故、事件处理、应急准备和响应的情况h）员工代表的建议和意见，员工的抱怨；i ）管理体系的运行情况以及公司关于体系运行的要求和决定；j ）其他。
5.2.2 外部信息是指各相关方的信息。
相关方的信息包括政府机构、供应商、顾客、社会公众等。
具体包括：a）法律法规及其它要求；b）周边企业反映的环境方面的问题和要求；c ）相关方的要求；d ）上级部门的要求，主要指市环保局、安监局、技术监督局、东湖经济技术开发区等部门提出的要求；e）与环保、安全管理有关的其它信息。
最新ISO45001交流沟通、参与和协商控制程序
12交流沟通、参与和协商控制程序345受控状态：67分发代号：8910编制：1112审核：1314批准：1516171819发布实施2021目的23241.1确保内、外部各方对公司QEHFMS运行的信息获得理解和沟通，促进过程和产品25的有效控制，寻求持续改进的机会。
26271.2使顾客和相关方及时了解由本公司生产活动引起的质量、产品安全、环境、职业28健康安全风29险，避免或减少由此带来的危害或损失。
301.3支持和鼓励员工参与和协商与其有关的公司各方面活动。
312适用范围适用于公司QEHFMS有关的内、外部信息的交流、沟通过程以及员工参与和协商过程。
32333定义34无4职责35364.1总经理374.1.1对外部沟通的职责的分配；384.1.2确保在公司内部各职能层次的职责和权限能获得沟通；394.1.3确保有效的管理体系和符合管理体系要求的重要性进行沟通；404.1.4向公司内传达满足顾客、法律法规和相关方要求的重要性；4.1.5确保获得信息传递所必须的资源；41424.1.6确保公司员工协商和参与过程的建立和实施。
434.2管理者代表/食品安全小组组长4.2.1建立内外部信息沟通的渠道；44454.2.2为保证公司QEHFMS的有效实施和运行与外部方进行联系；4.2.3促进QEHFMS良好的内部沟通；46474.2.4鼓励员工参与和协商职业健康安全相关及员工其他需求相关的政策与决定。
484.2.5对外发布食品安全风险产品召回等方面的信息；4.2.6向总经理报告审核的结果及有关QEHFMS运行的业绩以及改进的机会。
49504.3人事行政部514.3.1收集有关法律法规及变更的信息，并在组织内沟通；524.3.2对外来人员的信息调查，以及本公司QEHFMS要求的告知；534.3.3就环境因素和职业健康安全风险的信息与内部员工进行沟通；544.3.4就法规符合性、环境因素和职业健康安全问题进行内外部沟通；4.3.5就外部审核结果进行内部沟通；55564.3.6支持员工参与和协商职业健康安全相关及员工需求相关的政策与决定。
ISO45001参与和协商控制程序
ISO45001参与和协商控制程序
1 目的
建立和规范内外部参与、沟通和协商行为，确保公司及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全的信息，确保职业健康安全管理体系的有效运行。
2 范围
适用于公司组织控制下的员工和外部相关方对职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的参与、协商和沟通。
3 术语和定义
相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决
策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
职业健康安全管理体系：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理
体系的一部分。
协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程。
参与：进入（团队）并未共同目标作出贡献。
4 职责
质量部：负责职业健康安全管理体系信息交流的归口管理，公司外部职
业健康安全信
息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中的信息的收集、分析处理
和传递；有关职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及
结果信息的收集、分析处理和传递；。
沟通、参与和协商控制程序
沟通、参与和协商控制程序1.目的提供与质量、环境和职业健康安全管理体系相关协商与沟通的渠道，确保公司各职能部门人员间获得有关质量、环境和职业健康安全管理体系所需的信息，保证与顾客、员工及其他相关方之间有关信息的相互有效沟通。
2.适用范围本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围内的协商与沟通的管理。
3.职责3.1公司人事财务部为公司质量、环境与职业健康安全协商与沟通的综合管理部门。
负责筹划和建立公司机关、各公司对内、对外管理体系运行信息的协商与沟通渠道，对协商与沟通的方式及效果进行检查监督。
3.2公司人事财务部代表公司参与质量、环境、职业健康安全事务的评价、检查及调查，并组织进行协商和沟通。
3.3各职能部门和公司负责相应业务范围内信息的沟通与交流，并保存相关信息记录。
3.4紧急状态下的沟通与协商由各责任部门直接传递到公司人事财务部，由人事财务部与上级及政府部门沟通。
3.5总经理和被任者负责重大信息处理的审批，并与总经理就方针、目标、体系的有效性等进行沟通和协商。
3.6公司负责本单位经营期间与顾客或相关方的沟通和协商。
4.工作程序4.1信息的分类4.1.1沟通和协商的信息分内部信息和外部信息。
4.1.1.1内部信息的内容包括：质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案，部门职能和权限，管理体系运行及产品监测动态，紧急状态下的应急和响应，员工的建议等。
4.1.1.2外部信息的内容包括：与产品、服务有关的信息（含合同、设计变更、顾客满意和不满意等），与新技术、新材料、新设备有关的信息，与管理体系相关的法律、法规、标准及其他要求的信息，市场动态的信息，环境与职业健康安全外部监测的信息。
4.2协商与沟通的方式4.2.1内部沟通和交流的方式有：建立管理体系收发文制度，建立员工参与的机制，通过总经理办公会、生产例会、质量分析会、职代会、内审、情况简报、现场公告栏、管理对话活动，以及报表、记录、电话、网络、标语等。
API、TS、CE及三体系标准条款对照及形成的程序文件
/
/
5.4
设计和开发控制程序 M3.3
风险和机遇控制程序 设计和开发控制程序
12
应急策划控制程序
5.5 应急响应控制程序 8.2 应急响应控制程序 8.2
应急计划控制程序
采购控制程序
5.6.1
13
采购控制程序
8.4
/
采购产品或活动的验证 5.6.3
/
采购控制程序
8.1.4
采购控制程序 M3.4
采购控制程序
8.1
10 风险和机遇控制程序 6.1
11 设计和开发控制程序 8.3
合同评审控制程序
产品实现过程策划 控制程序
风险评估和管理 控制程序
设计和开发控制程序
5.1
/
/
/
/
合同评审控制程序 M3.2
合同评审控制程序
5.2// Nhomakorabea/
/
/
/ 产品实现过程策划控制程序
5.3 风险和机遇控制程序 6.1 风险和机遇控制程序 6.1
14
生产控制程序
8.5.1
生产控制程序
5.7.1.1
/
/
/
/
/
生产控制程序
顾客服务控制程序 8.5.5 顾客服务控制程序 5.7.1.2
15
/
/
/
/
客户服务控制程序 M3.13 顾客服务和满意度控制程序
顾客满意控制程序 9.1.2 顾客满意控制程序 6.2.1
16
涂层控制程序
17
焊接控制程序 M3.6
改进控制程序 M3.13
持续改进控制程序
纠正措施控制程序 32
预防措施控制程序
(完整word版)参与和协商控制程序
参与和协商控制程序1.0目的建立和规范员工的参与和协商行为，确保及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全管理信息，保证HSE管理体系的有效运行。
2.0范围本程序适用于公司内、外部有关HSE管理体系信息员工的参与、协商管理。
3.0定义沟通：为达目的使相关方意见统一的行为。
4.0职责4.1总经理：负责公司重大事项的组织和审批。
4.2管理者代表：对员工的参与、协商有效性进行负责。
4.3人力资源部：负责员工的参与、协商环境的优化及资源配置、制度的建立及沟通协调工作。
4.4各部门：负责组织本部门职能范围内的职业健康安全信息员工的参与、协商。
5.0流程图6.0内容6.1协商的内容6.1.1协商的内容包括：a)EHS管理体系运行信息，包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内外部审核和管理评审等信息；b)监测、测量的结果；c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关EHS的建议和沟通的信息；d)事件、不符合与处理情况；e)应急准备与响应情况；f)质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；g)各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；h)了解谁是员工代表和员工的建议等。
6.2协商的渠道6.2.1协商渠道可分为正式协商渠道和非正式协商渠道。
6.2.2正式协商主要渠道包括：①业务联络书，②看板，③会议（包括决策会、研讨会、业务会、HSE会议等）。
6.2.3非正式协商渠道包括在岗交谈、随时随地交谈、便条、邮件、公告、OA交流、电话及各类非正式社交活动等。
6.3协商的理念和原则6.3.1公司奉行“沟通创造价值”的理念。
通过适时、适地、适当范围的沟通协商，消除个人、组织、相关方之间存在的信息传递障碍。
6.3.2人力资源部负责创造良好的沟通协商环境和机制，引导公司建立重视沟通的企业文化。
6.3.3充分利用信息化手段，在做好保密工作的前提下，将相关信息通过信息系统共享，以方便信息的利用，发挥信息增值效应。
6.4协商的实施6.4.1业务联络书协商6.4.1.1“业务联络书”指部门的要求或通知通过这种特定的书面形式对所需部门的信息传递，内容主要是指具体的业务事项，或者信息通知等非长期性的信息。
协商沟通与信息交流控制程序资料
适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。
3 职责
3.1 最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。
3.2 管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。
3.3 综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。
公司相关部门和工会的有关质量、职业健康安全和环境的工作会议，应形成和保持记录。
5 相关文件
《文件控制程序》
《法律、法规控制程序》
协商沟通与信息交流控制程序资料
1 目的
通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。
对于因技术、资金等问题一时无法落实措施的，由整改部门提出书面意见，经管理者代表批准、并根据情况将其转化为目标与指标。
4.3 各类信息的传递方式
4.3.1 有关相关方的投诉及政府部门的要求，由有关部门作好记录，并填写《信息记录表》，由综合管理部负责管理。
4.3.2 有关内部信息由发出信息部门填写在《信息记录表》或其他有关表格上进行传递。
——员工向其代表机构工会反映或工会召开员工座谈会，收集有关意见、建议信息，向综合管理部或其他相关部门反映。
横向传递的信息，包括法律、法规、及其他要求，质量因素、危险源和环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果、不符合纠正措施等，由各部门与综合管理部之间进行信息传递。
对信息交流中涉及的质量、环境和职业健康安全的重要问题要采取对策并及时传达到员工。
S07沟通参与和协商控制程序
1 目的规范与QEOHFS管理体系相关的内部和外部沟通、参与和协商的内容、方法等，确保沟通顺畅。
2适用范围适用于公司各项目部及总部。
3 职责3.1市场部负责与外部相关方的信息交流、有关顾客的信息交流及顾客投诉处理。
3.2运营部负责定期组织召开管理例会及各部门内各层次间的信息交流和沟通，推动员工参与和协商。
3.3采购部负责与各自责权范围内供方之间的信息沟通。
3.4食品安全部负责监管机构、认证机构的外部信息沟通。
3.5相关部门负责职责权限范围内各部门间的内部沟通。
4控制要求4.1内部沟通4.1.1总经理在公司内部建立适当的沟通过程，以促进高层间、高层与中层、高层与员工、部门之间、部门内部、员工间之全方位的信息交流，确保管理体系有效性和效率的提高。
4.1.2总经理应确保：1）在整个公司内，就其使命、愿景、战略、方针和过程进行沟通；2）就有效的QEOHFS管理和符合QEOHFS管理体系要求的重要性进行沟通；3）质量方针在公司内得到沟通、理解和应用；4）针对相关职能、层次和QEOHFS管理体系所需的过程建立的质量目标予以沟通；5）公司相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解；6）确定适用的法律法规要求和其他要求如何应用于公司，以及所需沟通的内容；7）相关的管理评审输出与工作人员及员工代表进行沟通；8）将事件、不符合（不合格）和纠正措施与相关工作人员及员工代表以及其他有关的相关方进行沟通；9）将有关持续改进的结果与工作人员及员工代表进行沟通；10）就应急准备和响应与所有工作人员沟通并提供与其义务和职责有关的信息；11）就监视和测量的结果进行沟通；4.1.3沟通方式与内容1）沟通方式：会议（例会、临时会议、管评会、QEOHFS专题会）、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱、微信公众号等；充分考虑差异方面（如：性别、语言、文化、读写能力、残疾等）；2）沟通内容：QEOHFS管理体系的建立、实施、保持、更新与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、QEOHFS有关信息的内部交流；3）沟通时机：依据管理体系文件和记录规定实施，对各种紧急、意外等特殊情况，应采取紧急会议/通知、越级报告等直接、尽快传递信息，以利于及时解决处理；4.1.4应确保总经理、体系负责人和食品安全小组及时获得包括但不限于以下方面的信息，以用于体系的更新和管理评审：1）组织环境；2）相关方需求和期望；3）风险和机遇；4）产品或新产品；5）原料、辅料和服务；6）生产系统和设备；7）生产场所，设备位置，周边环境；8）清洁和消毒程序；9）包装、贮存和分销系统；10）人员资格水平和（或）职责及权限分配；11）法律法规及有关标准要求；12）与食品安全危害和控制措施有关的知识；13）组织遵守的顾客、行业和其他要求；14）来自外部相关方的有关问询；15）表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；16）影响食品安全的其他条件。
EOP-05沟通、参与和协商控制程序
沟通、参与和协商控制程序EOP-05编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1.0 目的建立和规范内外协商与沟通行为，及时、准确地收集、传递及反馈有关OHS信息，确保OHS管理体系的有效运行。
2.0 适用范围适用于与公司环境/职业健康安全方针有关的环境/职业健康安全信息传递、沟通和协商。
3.0 职责3.1.行政部负责环境/职业健康信息交流的归口管理，公司外部环境/职业健康信息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中环境/职业健康信息的收集、分析处理和传递；有关环境/职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及结果信息的收集、分析处理和传递；负责环境/职业健康安全监测信息的收集和传递。
3.2.行政部文控负责通过公文的收发实施和上级公司及地方政府的文件往来。
3.3.各处室（单位）就本处室（单位）环境/职业健康管理工作进行上下信息的沟通和分析处理。
3.4工会负责向管理层传递员工意见，代表员工参与和协商安全有关事务。
4、程序→→4.1.信息收集4.1.1.外部信息包括：a) 有关环境/职业健康的法律法规、管理条例和标准等信息。
b) 地方政府行政主管部门和上级公司发布的规定、要求等信息。
c) 外部对公司进行的环保和安全检查结果的信息。
d) 来自顾客等相关方的信息。
4.1.2.内部信息包括：a) 环境/职业健康管理体系运行信息,包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内审和管理评审等信息。
b)生产作业场所和活动中的隐患，评价出的环境/职业健康风险及风险控制措施等。
c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关环境/职业健康的建议和要求的信息。
d)公司领导意图贯彻及职能部门之间的联系和沟通的信息。
e)应急准备和响应措施计划。
f)环境/职业健康绩效监视和测量的结果。
g)组织机构变化情况。
各部门（单位）按职责分工进行与实施职责相关的信息的收集和整理。
4.2.沟通和协商4.2.1.通过信息的传递进行沟通和交流。
可采用口头、电话、电子邮件、书面报告、会议等多种形式沟通和传递信息。
ISO-9001 质量管理体系-沟通、参与和协商控制程序
X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX 沟通、参与和协商控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司综合行政部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；本次修订为第1次修订。
XXXXXX沟通、参与和协商控制程序1 范围1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司内、外部沟通、参与和协商的渠道、方式和职责。
1.2 本标准适用于XXXXXX有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部和外部信息的沟通与协商。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无3 管理职责3.1 各主管副总负责组织内部事务性管理及质量、环境、职业健康安全管理体系内的沟通裁决。
3.2 采购部负责与供应商之间的沟通、协商，并将信息传递到相关部门。
3.3 销售部负责与顾客之间的沟通、协商，并将信息传递到相关部门。
3.4 综合行政部负责与政府、周边相关方的信息沟通、协商,并将信息传递并到相关部门。
3.5 各部门负责内部沟通、协商，并将信息传递到相关部门。
4 标准内容4.1 沟通方式4.1.1 内部沟通方式主要包括：a）会议：当沟通内容对质量、环境、职业健康安全管理体系影响大或不同过程之间的沟通，应召集相关人员举行会议进行讨论、裁决，并做好会议记录。
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5.4.3公司通过企业文化建设，专题宣传或组织员工参与’环境日和安全月等活动，以提高员工的环保职业健康安全意识。
5.4.4行政部与工人代表共同协商沟通解决员工反映的重要EHS问题，组织协调相关职能部门有关的信息协商与沟通，将处理情况反馈给工人代表，并记录在《意见受理表》上。
5.4.5在体系运行中各部门接收的有关信息应在规定的时间内向本部门及各岗位员工传达，并与主管业务的承包商协商影响他们的EHS的任何变更。
5.5与信息交流及沟通、参与和协商有关的记录管理执行《记录控制程序》。
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沟通、参与和协商控制程序
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1目的
为规范公司职业健康安全和社会责任管理体系（EHS下同）信息交流与协商，建立畅通有序的内外交流渠道，确保体系有效的运行，特制定本程序。
2范围
适用于本公司内外各类EHS信息交流以及相关事宜的沟通，参与和协商。
3定义/术语
5.2.2行政部应对管理体系要求的执行情况进行跟踪监督并将绩效监测结果的信息通报相关部门，需要改进时，协助相关部门制定对策并监督实施。
5.2.3各部门将EHS事务中产生的信息填写《意见受理表》及时报送到行政部，行政部应分类整理、调查核实、分析、提出处理和解决方案，经主管经理批准后实施，各相关部门将处理进度及结果报行政部存档。
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5.2.4紧急情况放生时，信息可由获取部门或个人直接报告主管领导，执行《紧急事故应急预案》
5.2.5公司各部门信息交流的方式包括：看板、标语、文件、会议、E-MAIL、面谈、意见箱等。
5.3外部沟通
5.3.1法律、法规及其他要求的获取按《法律法规及其他要求控制程序》以文本形式获得，相关内部通过信息交流的方式传达到相关部门。
5.3.2需要上报开发区管委会和行政主管部门的有关EHS管理的信息，按照职责分工由行政部编写，经主管领导审阅后上报。
5.3.3相关方的信息交流
5.3.3.1相关方有关EHS信息的传递到公司时，由信息接收部门填写《相关方信息登记处理表》传递到行政部并存档。
4.4总经理决定是否就其EHS重大问题与外部相关协商与交流，并确定其交流的方式和范围。
5 工作程序
5.1信息分类及内容包括，但不限于：
A、EHS方针目标、管理方案及其实施情况，体系文件；
B、重大环境罂粟及重大危险源清单；
C、适用的法律、法规及其他要求清单；
D、EHS机构职责和权限；
E、员工投诉、不符合与纠正；
无
4职责
4.1各职能部门负责相应业务范围内的EHS相关信息的接收、传递和处理。
4.2行政部负责政府及相关部门有关信息汇总收集工作，负责公司有关信息的归类管理，以及内外信息的收集、整理、传递、处理等工作，负责将急需解决的与EHS相关的信息上报公司有关领导。
4.3工人代表负责本公司EHS问题汇总、传递、代表员工向公司管理层反应员工提出的有关EHS有关的意见、建议，参与公司EHS重大决策的协商。
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5 相关文件
《文件控制程序》《记录控制程序》
《供应商责任控制程序》 《法律法规及其他要求控制程序》
《紧急事故应急预案》 《意见箱管理规定》
6 相关记录
《意见受理表》 《相关方信息登记处理表》
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A0
F、运行控制及应急响应；
G、管理体系运行的情况，如内审及管理评审、绩效监测与测量等；
H、与EHS有关的外部信息，如与公司相关方的信息沟通、国家、地方、行业法律法规及相关要求的获取，绩效监测和测量信息和相关方意见的接受和处理等。
5.2内部沟通
5.2.1行政部负责将管理体系文件、相关法规要求和技术标准等下发到各部门，并监督贯彻执行。
5.4沟通、参与和协商
5.4.1公司员工应参与下列事项的沟通与协商：
A、适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施； b、适当参与事件的调查
C、参与EHS方针与目标、政策的制定与评审； d、协商影响他们的EHS的任何变更；
E、有代表管理EHS事务。
员工应被告知有关参与的安排，包括谁是他们EHS事务的代表。
5.3.3.4公司在原材辅料、服务供应商进行沟通交流时，应注意了解供应商的相关情况，适当时施加环境影响，执行《供应商责任控制程序》。
5.3.4公司对5.3.5总经理决定是否就其EHS重大问题与外部相关方协商与交流，并确定其交流的方式和范围。
5.3.3.2相关方有关的EHS方面的投诉和抱怨特别是涉及重要环境因素、重大危险源、劳动人事信息的外部信息由行政部调查核实后责成有关部门限期整改，并监督其实施过程，将最后处理情况回复相关方并填写《相关方信息登记处理表》存档。
5.3.3.3公司各业务主管部门应保持本部门、客户、发无伤、供应商的日常联络，并建立与开发区管委会，以及环保、消防、安全、职业病防治，技术监督等相关部门联系的渠道。