自动线品质异常停线基准与管理规定

1.目的
1.1、通过制订本管理规定，规范自动线制程的重大品质异常的停线管理工作，以便及时地管控品质，
防止生产线继续生产不良产品，避免造成重大质量事故。

1.2、明确生产线上发生品质异常时,向上级及品质部门的报告规则及处理流程,使生产线顺利运行.
2、适用范围：
本停线管理规定仅适用于自动线生产过程中出现重大品质异常的停线管理。

3、规范性引用文件：
《品质异常生产停线与停止出货管理规定》（LDK-Q-ZL-09-002）
4、职责
4.1制造部
4.1.a 及时反馈生产线品质异常;
4.1.b 在品质部发出《品质异常停线通知单》后，及时执行停线;
4.1.c 协助品质部/工艺部对品质异常事件的调查分析，执行相关的整改措施。

4.2品质部
4.2.a QE：负责生产线品质异常的确认、异常停线/复线时机的判定，协助工艺部进行异常原因分
析与改善措施的拟订工作，对品质异常改善效果进行追踪验证。

4.2.b IPQC：开停线单/对策追踪/异常时HOLD线上产品及原材料。

4.2.c IQC: 产线原材料异常的确认及发出《纠正预防措施单》SQE。

4.2.d SQE：与供应商沟通处理原材料异常，《纠正预防措施单》/《SUPPLIER 8D REPORT》发出与跟
踪！
4.3工艺部
4.3.a 负责主导对品质异常事件进行原因分析，提出临时和长期纠正预防措施，并对责任归属做
最终判定；
4.3.b 对涉及工艺参数方面的品质异常进行调整与改善。

4.4设备部
协助工艺部进行异常原因分析，对因设备原因造成的异常导致停线时对设备进行相关的调整。

配合品质部/工艺部对品质异常事件相关设备的调查分析；制订与执行因设备原因导致的品质异常的整改措施。

4.5 计划仓储部：负责因原材料异常导致停线时组织相关部门召开MRB评审会议
5、定义
5.1、停线：是指因发生重大品质异常且达到本规定相应的停线标准后品质部针对该异常发出《品质异常
停线通知单》并对异常工序悬挂停线牌要求产线暂停生产或测试的管制。

5.2、复线：是指品质部在对产线做停线处理后，责任部门通过采取有效的纠正与预防措施对异常已进行
改善，且经过品质人员（QE/IPQC ）确认同类异常已不再发生，可以按正常的生产流程进行批量生产时，移除异常工序的停线牌，解除之前所做出的停线管制，恢复正常的生产。

5.3、质量事故：质量事故就是指产品不能满足使用功能和结构安全而造成的经济损失、人员伤亡或
者其他损失的意外情况。

质量事故可分为：一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。

5.4：一般质量事故：
凡具备下列条件之一者为一般质量事故：
（1）直接经济损失在1000元（含1000元）以上，不满1万元的； （2）影响使用功能和结构安全，造成永久质量缺陷的。

5.5、严重质量事故：
凡具备下列条件之一者为严重质量事故：
（1）直接经济损失在1万元（含1万元）以上，不满10万元的； （2）严重影响使用功能和安全，存在重大质量隐患的； （3）事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。

5.6、重大质量事故：
凡具备下列条件之一者为重大质量事故； （1）由于质量事故，造成人员伤亡的； （2）直接经济损失10万元以上的。

5.7、反馈：是指产线发生异常时，发现人员向管理人员逐级反应的活动。

6、具体内容
6.1、品质异常反馈规则、流程及时间要求：
注1：为了正确反馈和处理品质异常，请严格按照以上反馈流程图进行异常反馈，反馈过程中如果同级相关
人员不能联络上的情况下，可以直接向更高一级别的相关负责人反馈，以争取及时解决问题。

6.2、品质异常停线判定标准
处理时限
异常发生15分钟内
异常发生30分钟内
异常发生60分钟内
异常发生超过60分钟
反馈流程
下表是自动线品质异常判断基准，其中的不良统计都是针对同线别同班次定。

6.3、品质异常事件/品质事故的报告与处理
6.3.1、各工序的作业员在生产过程中发现品质异常事件时，需立即向现场的各责任IPQC报告，由IPQC依
据相关的检验标准进行判定，作业员不可进行自行判断并继续作业。

6.3.2、各工序IPQC人员如果遇到无法判断或检验标准内未规定的异常时，必须及时地及反馈给品质部QE，
品质部QE人员接到相关反馈后，必须亲自到现场进行异常确认，如异常达到停线管理规定中的停线标准时，通知责任工序IPQC在15分钟内开立《品质异常停线通知单》给生产、工艺、品质和设备部主管以上人员签字确认后要求产线执行停线改善。

Remark 1：《品质异常停线通知单》的会签只需给与品质异常相关的责任部门主管签字确认即可，不相关的部门可不会签）。

如遇主管因某种原因不在公司时，会签可由该部门的
当班负责人代签。

Remark 2：发生重大品质事故时，由品质部QE人员确认后，IPQC可先挂停线牌通知产线做停线处理后，再填写《品质异常停线通知单》走会签流程。

同时QE人员必须在15分钟
内反馈给各部门最高负责人。

Remark 3：《品质异常停线通知单》发出后，IPQC负责对不合格的产品进行标识与隔离，以便相关部门人员进行原因分析、组件评审及改善对策的提出，同时避免不合格品混入合
格品中流入下一道工序。

6.3.3、《品质异常停线通知单》发出以后，QE人员需及时通知工艺工程师对异常进行分析。

工艺工程师
接到品质异常报告时，应与QE工程师、设备工程师和生产带班主管在15分钟内赶到异常发生的现场了解情况，并共同对异常发生的原因进行分析，确定进行异常改善的责任部门。

（如QE及设备工程
师/带班主管不在的情况下，可由当班最高负责人代理）
6.3.4、工艺部应立即分析异常产生的原因，并在1小时内制订临时改善措施，相关责任改善部门切实付诸
实施，（改善措施必须具有很强的可行性、可操作性和可验证性，不可以简单地填写诸如：加强员工品质意识和SOP培训等无实际效果的措施），工艺部1个工作日内提出长期纠正预防措施。

6.3.5、异常改善过程中， IPQC及QE工程师必须全程跟踪异常改善情况及效果，并对改善后的前10块组
件进行全检（层压工序不少于2锅产品），确定同类异常已经不再发生后，方可允许复线！
6.3.6、若品质异常是因原材料的不良导致需要停线时的处理流程：
6.3.6.a、若因原材料异常导致停线时，品质部发出的《品质异常停线通知单》在会签过程中，必须在
15分钟内会签到计划仓储部部长。

6.3.6.b、计划仓储部依据订单交期的缓急与否组织生产、品质、工艺、技术、采购等相关部门负责人，
在异常发生1小时内召开MRB评审会议，确定是否需要对不合格原材料作特采处理，会议结
果经品质部长和厂长裁决，MRB评审会议及裁决必须在《品质异常停线通知单》发出后1
小时内完成。

6.3.6.c、若会议中决定对原材料进行特采，则由计划部依据特采管理流程发出《特采申请单》，经相
关部门负责人进行特采会签后，由厂长或总经理批准后实施特采，产线按照特采流程进行作
业。

如果不需特采，则按照本管理规定执行停线处理。

对于不合格的原材料处理按照
（LDK-P-ZL-13-001）《不合格品控制程序》要求执行！
6.3.6.d、MRB会议决定必须形成文件化的会议记录，会议记录原件由计划仓储部负责保存并邮件发送
给各部门存档，以便日后追溯。

6.3.6.e、出现原材料品质异常导致产线停线/特采使用时，QE需通知IQC,经IQC确认异常后发出《纠
正预防措施单》给SQE，由SQE将《纠正预防措施单》发出给供应商，要求其进行整改，重大
品质异常或同类异常两次发生时，SQE需发出《SUPPLIER 8D REPORT》报告要求供应商限期回
复。

后续来料时，对该供应商的同种原材料做加严检验处理！
6.3.7、异常改善效果必须经品质部QE人员确认，若确认改善措施无效时则退回工艺部重新分析与改善。

若确认改善效果合格后，由QE负责在《品质异常停线通知单》改善效果评估栏中填写评估结果，并经品质改善主管签名确认后，送各部门的最高负责人会签确认，IPQC通知产线恢复正生产。

未经过QE确认改善效果评估及相关的会签流程前，制造部不可擅自复线生产。

Remark 1：复线会签时，可由制造部与品质部现场带班主管在《品质异常停线通知单》复线会签栏中签名确认后先行复线，如因特殊原因（品质或制造无带班主管的情况下），可由两部门当班次的最高级别的管理人员代签后复线。

但事后必须走完复线所有部门的会签流程。

Remark 2：停线牌为品质部作停线管理的重要工具，悬挂于现场的停线牌，任何部门任何人未经品质部允许，不可随意移除！
品质异常停线管理流程图
权责单位 流 程 相关文件/记录
7. 相关的文件与记录表单
7.1 《纠正预防措施单》（LDK-P-ZL-13-001-003） 7.2 《品质异常停线通知单》（LDK-Q-ZL-09-002-002） 7.3 《 原材料特采申请单》（LDK-P-ZL-13-001-006） 7.4 《SUPPLIER 8D REPORT 》（LDK-P-ZL-13-001-013）
7.5 《品质异常生产停线与停止出货管理规定》（LDK-Q-ZL-09-002）
复线/复线会签
进行初步分析原因并确认责任单位
树立对策，实施改善
改善追踪效果确认
工艺工程师QE
设备工程师 生产主管
工艺工程师 责任部门
特采
执行特采流程
Y
N
IPQC/QE
N
N
制造部 《原材料 特采申请单》
厂长
各部门长
Y
Y
相关人员
N
Y
发现品质异常
一般品质异常处理
是否达到停线标准
发出《品质异常停线通知单》
QE IPQC
工艺/设备/人为导致异常
计划仓储召开MRB 会议
原材料不良导致异常
《品质异常停线通知单》
执行停线
《 会议记录》
交期是否紧急
Y
N
计划部 IQC 发出《纠正预防措施单》 《纠正预防措施单》。