来料检验风险识别分析和控制措施列表

风险识别wenku.baidu.com分析和控制措施列表
风险分析评价
序号
过程
要素
风险点
后果 可能 (严
SO 值
等级
性重
度)
现有控制措施
来料产品错误,质量异常
10 10 100 1
输入
客户要求不清晰
6 2 12 5
品质测量要求不明确或未提供 6 2 12 5
未按供应商管理程序执行
8 6 48 4
用什么方法
标签使用错误或未使用标签 检测仪器、工具测量变差
428 5
IQC未按作业程序执行
428 5
目标管理 可以接受 可以接受 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 制定管理文件 可以接受 可以接受 可以接受
对应的内部体系文件 名称
效果评估 （是否有
效）
检验与测试控制程序
1/1
表单编号:RD-QP024-001B
8 6 48 4 8 6 48 4
来料检验过程 透过什么人
IQC人员能力不够 IQC人员不够
6 10 60 4 6 10 60 4
输出
原材料漏检
10 6 60 4
未及时按生产和客户要求进行检 验
10
6
60
4
关键量测
进料批次检验合格率未达标
10 6 60 4
检验区域没有作业程序
428 5
如何做
检验文件与实际不一致