薰衣草项目预算

薰衣草项目预算

一、投资预算

1、薰衣草种植面积苗款费用

（1）薰衣草种植面积：1000 亩，每亩1000株，共计100万株。

（2）薰衣草2年生苗，营养钵栽培，单价3.5元，苗款：350万元

2、人员种植以及日常管理费用

（1）平均每亩100元种植费用，需要10万；

（2）日常管理平均每亩500元，年需要50万。

3、精油设备、仪器等费用

设备、仪器列表

序号名称价格数量总价(万元)

1 薰衣草蒸馏设备容量3立方18.5万元/套10 185

2 薰衣草纯露储存桶2立方 2.18万元/套100 218

3 蒸汽锅炉蒸发量4T/h 12万元/台

4 3.8

4 实验室玻璃器皿1万元/套 1 1

5 组合型药品橱0.1万元/张 2 0.2

6 实验室操作台200元/台 4 0.08

7 电缆、水管等杂费 5

合计： 413.08万元

4、厂房等基础建设费用

薰衣草精油的厂房等基础建设列表

序号名称面积/㎡单位造价/元金额/万元

1 实验室40 900 3.6

2 纯露储藏库400 900 36

3 纯露分装车间50 900 4.5

4 更衣室10 900 0.9

5 门卫室40 900 3.6

6 精油提取车间1000 500 50

7 原料准备车间2000 300 60

8 厂区绿化100 200 2

合计：160.6万元

5、杂项开支

（1）其它费用（包括办公用品费、通讯费、差旅费、检疫费、广告费等）：50万元；

（2）水、电费：10万元；

（3）酒精、洗涤用品等0.5万元；

（4）产品生产费用含人员工资：50万元

杂项开支共110.5万元。

总投资额：350+10+50+413.08+160.6+110.5=1094.18万元

二、投资收益

薰衣草种植面积1000亩，当年可以收益精油0.48万元×1000亩=480万元，纯露0.6万元×1000亩=600万元，合计：1080万元；

第一年投资后当年基本可以收支平衡：1080-1094.18= -14.18万元