零星及紧急采购管理办法
学校零星物品采购管理办法
学校零星物品采购管理办法一、背景与目的学校是一个复杂而庞大的组织，为了满足教学和日常运作的需要，需要采购各种零星物品，如文具、办公用品、实验器材等。
为了规范和统一管理学校零星物品的采购，制定本管理办法。
本管理办法的目的是明确学校零星物品采购的流程、责任、程序和要求，提高采购工作的效率和规范性，确保学校零星物品的采购过程公开、公正、透明。
二、适用范围本管理办法适用于学校各部门、各单位的零星物品采购工作。
三、采购流程1.需求确定：各部门、各单位根据实际需要确定零星物品的采购需求，并填写采购申请表。
2.预算编制：财务部门根据采购需求和预算情况，编制零星物品采购预算。
3.采购审批：采购申请表和预算经过财务部门审批后，由相关部门负责人审批。
4.供应商选择：根据采购需求，进行供应商的筛选和评估，并形成供应商名单。
5.报价和比价：向选定的供应商发出询价函，并要求提供报价。
同时，也可以向其他供应商询价以比较价格差异。
6.评审和选择：根据供应商的报价和其他评估指标，对供应商进行评审，并选择合适的供应商。
7.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
8.采购执行：按照合同要求，完成采购交付和付款等工作。
9.质量检验：采购到货后，财务部门组织质量检验人员进行物品质量检验。
10.入库和验收：财务部门进行入库登记和验收记录，确保物品的安全和完整。
11.结算和支付：按照采购合同和财务要求，进行结算和支付工作。
12.档案管理：将采购相关文件归档管理，以备查阅和审计。
四、责任与义务1.各部门、单位的负责人应当确保采购需求的真实性和合理性，并审批相关采购文件。
2.财务部门负责编制预算、审核采购申请，并组织财务审批和支付工作。
3.采购部门负责供应商的筛选和评估、与供应商的谈判和合同签订等工作。
4.供应商应当提供真实有效的报价，并按照合同要求提供物品和服务。
5.其他相关部门和人员按照职责分工，积极配合采购工作的开展。
紧急零星采购管理办法
紧急零星采购管理办法一、背景紧急零星采购指的是在紧急情况下，因无法提前进行正常采购流程而需要进行的临时采购活动。
由于它的特殊性，需要制定一套管理办法，以确保采购活动的合理性和公平性。
本文档旨在规范和管理紧急零星采购活动，以确保采购满足需求且符合相关法规和政策。
二、适用范围本管理办法适用于所有需要进行紧急零星采购的部门和个人，包括但不限于：•突发事件调配物资•维修设备的紧急采购•紧急补充办公用品等三、采购流程1. 紧急采购申请当有紧急采购需求时，采购人员应立即向上级提出紧急采购申请，申请内容应包括但不限于以下信息：•采购物品的名称、规格、数量•采购的原因和紧急程度•预算金额和资金来源2. 采购审批根据紧急程度和采购金额，上级采购管理人员对申请进行审批。
审批流程如下：•采购金额小于等于5000元：上级审批即可；•采购金额大于5000元：需要经过上级和财务部门审批。
3. 供应商选择通过市场调研，采购人员应选择具备相应能力和资质的供应商进行询价。
供应商选择的原则为公正、公开、公平。
4. 报价和比较采购人员向选定的供应商发送采购询价函，供应商应在规定时间内提供报价。
采购人员根据报价以及相关因素（如供货能力、质量、售后服务等）进行综合评估和比较，确保选择最优的供应商。
5. 签订合同采购人员与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、交付时间、付款方式等。
合同应符合相关法律法规的要求。
6. 供货和验收供应商按照合同的约定进行货物供应，采购人员应在货物到达后进行验收。
验收应包括货物数量、质量、规格等方面的检查。
如发现问题，采购人员应及时与供应商沟通并解决。
7. 费用报销采购人员应按照财务部门的要求，将相关费用报销申请上报，并提供相关支持材料。
财务部门审批通过后，进行费用报销。
四、采购原则在紧急零星采购过程中，应坚持以下原则：•公开、公正、公平的选择供应商•合理合法、规范采购流程•合理控制采购成本•严格遵守相关法规和政策五、风险控制紧急零星采购可能存在以下风险：•供货能力不足，无法按时供货•采购物品的质量不达标•采购花费过高对于风险的控制，采购人员应加强与供应商的沟通与协调，确保供货能力满足需求。
关于零星急件采购管理办法
关于零星急件采购管理办法一、背景随着企业的不断发展，经常会遇到一些突发的零星急件采购需求，这些需求往往需要方便、高效地采购到相应的物资。
为了规范零星急件采购的流程，提高采购的效率和准确性，特制定此管理办法。
二、目的确保零星急件采购的迅速完成，满足企业的生产运营需求；规范采购流程，提高采购的效率和准确性；加强对供应商的管理，保证采购的品质。
三、适用范围本管理办法适用于企业内部所有部门在遇到零星急件采购需求时的操作。
四、定义1.零星急件采购：指企业在生产运营过程中遇到的紧急需求，需要及时采购的物资。
2.采购申请：部门向采购部门提出零星急件采购需求的书面申请。
五、流程1.零星急件采购申请–部门负责人或申请人向采购部门提出零星急件采购申请，申请中需包含以下信息：•采购物资的名称、规格、型号、数量；•采购的原因和紧急程度；•采购预算和资金来源。
2.供应商选择–采购部门根据采购申请中的需求，寻找合适的供应商，可以通过询价、比较和审查等方式进行选择；–供应商的选择标准包括：交货能力、价格、质量和服务等。
3.采购合同签订–采购部门与供应商协商达成一致后，签订采购合同，明确采购物资的具体要求、交货时间和付款方式等；4.物资采购–供应商根据采购合同的要求，按时交付所购物资，并提供相应的发票和其他相关文件；5.质量检验–采购部门对所购物资进行质量检验，确保其符合预期要求；–如有质量问题，及时与供应商联系进行处理；6.入库与支付–采购部门将已经质量验收合格的物资入库，并完成相关的记录；–财务部门根据采购合同的约定，及时支付供应商款项。
六、责任分工1.采购部门负责：–接收并审核零星急件采购申请；–寻找并选择合适的供应商；–与供应商进行合同洽谈；–对采购物资进行质量检验。
2.部门负责人或申请人负责：–提出零星急件采购申请；–协助采购部门提供所需信息。
3.供应商负责：–按时交付所购物资；–提供相应的发票和相关文件。
七、监督与评估1.采购部门对整个零星急件采购流程进行监督，确保流程的顺利进行；2.部门负责人对零星急件采购的效果进行评估，提出改进意见和建议。
设备材料紧急(零星)采购工作管理规定
1目的：本文件阐明紧急（零星）采购的工作程序，对紧急（零星）采购实施有效的控制。
2范围：本管理规定仅适用于本公司EPC 工程总承包项目建设的前、后期阶段特殊或紧急情况下的采购以及项目实施过程中现场的零星采购：1）在项目建设的前期，因项目的开办或临时设施的建设而需要实施的非正常采购；2）在项目建设的后期，因某些设备、材料的损坏、遗失或由于供应商的原因造成所供设备、材料的短缺或设计过程中对某些设备与材料的统计不够完整或发生项目修改、设计修改或非项目组能控制的其它原因，造成某些小型设备和材料的短缺而需要实施的非正常采购。
应以保证项目建设进度为第一原则，特事特办，，在得到项目经理批准的前提下，由项目采购经理组织实施；3）在项目实施过程中，现场急需的低价值的零星材料的采购。
3职责项目经理/现场施工经理：批准紧急（零星）采购需求（计划）。
现场施工经理/现场施工员：提出紧急（零星）采购申购单。
项目费用控制工程师：审核紧急（零星）采购申购单费用。
项目采购经理：组织实施紧急（零星）采购工作。
项目采买工程师：实施采买活动。
项目财务主管：审核总承包项目设备材料紧急（零星）采购费用的支付凭证。
4 措施方法4.1提出紧急（零星）采购申购单紧急（零星）采购申购单一般由项目现场施工经理/现场施工员采用书面或电子文件的形式提出；同时必须注明现场紧急（零星）采购需求（计划）的原因，设备材料的规格、型号、数量以及技术参数应经现场设计代表/专业设计人员确认。
4.2紧急采购的审批紧急（零星）采购申购单应报项目经理/现场施工经理（经项目经理授权）审批。
4.3采买4.3.1 项目采购经理在收到项目经理/现场施工经理批准的项目紧急（零星）采购计划后，应立即组织现场采购组／现场采买工程师实施采买。
现场采购组／现场采买工程师在确认该货物在以前所订的设备材料中无富裕量或富裕量已用完的情况下，马上与供应商联系，并确认其交货进度。
采买工程师应将最快交货的厂商的有关信息（进度、价格等）告知项目采购经理、项目经理／现场施工经理；经项目经理／现场施工经理决定批准后通知采购组或现场采买工程师立即采购。
现场零星材料采购管理制度
现场零星材料采购管理制度第一章总则第一条为规范现场零星材料采购行为，保证采购工作的合理性和公平性，提高材料采购工作效率和质量，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部各级现场零星材料采购活动。
第三条现场零星材料是指公司在生产、施工、维修过程中所需要的数量较小、单价较低的采购物品，包括但不限于五金、电线、管材、油漆等。
第四条本管理制度内容包括采购审批、采购流程、采购标准、采购监管、采购评价等方面。
第五条现场零星材料采购应当遵循“公开、公平、公正”的原则，实行竞争性采购，维护国家和公司利益，提高采购效益。
第二章采购审批第六条现场零星材料采购应当严格按照公司内部采购审批流程，经相关部门审批后方可执行。
第七条采购审批应当对材料种类、数量、预算、供应商等方面进行充分论证和审议，确保采购决策的合理性和科学性。
第八条采购审批的权限应当明确，不得越权操作，确保采购活动在合法的范围内进行。
第九条采购审批应当建立审批记录，确保审批流程的透明和可追溯。
第三章采购流程第十条现场零星材料采购流程包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第十一条采购部门应当根据业务需求，制定采购计划，明确材料需求种类、规格、数量及预算，并进行内部审批。
第十二条供应商筛选应当严格遵守公司内部的供应商准入制度，确保供应商具备合法经营资格和良好信誉。
第十三条报价比较应当依据采购标准和采购计划，比较多家供应商的报价，选择性价比最优的供应商。
第十四条合同签订应当确保采购合同的合法性和有效性，明确双方的权利义务和交付标准，规定货物交付时间和付款方式等。
第十五条货物验收应当根据合同约定和材料质量标准，对采购的材料进行验收，确保材料符合要求。
第四章采购标准第十六条采购标准应当与国家相关法律法规和公司内部制度相一致，不得违反国家政策和公司规定。
第十七条采购标准应当参考市场价格，采用市场调研、询价比较等方式确定合理的采购价格。
第十八条采购标准应当与实际需求相适应，避免盲目追求价格低廉而降低材料质量。
零星材料管理制度模板(五篇)
零星材料管理制度模板一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。
2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。
3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。
3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。
第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。
1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写《零星材料采购申请单》（须注明用途、数量、要求到货日期等），经领导批准后，递交给采购专员申请采购。
1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。
如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。
2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。
正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。
3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。
3.2在实施采购时，应本着5r（适质、适量、适价、适地）的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。
3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。
对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。
3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。
对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。
3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。
对于供应商的报价，应定期进行再评估。
项目部零星采购管理办法
项目部零星采购管理办法1. 引言项目部零星采购是指项目实施过程中所需的小额物资、设备或服务采购。
项目部负责采购管理的目的是确保采购过程的规范性、透明性和合规性，以提高采购效率、降低采购成本。
本文档旨在规范项目部零星采购的管理办法，在项目实施过程中提供参考和指导。
2. 采购流程项目部零星采购包括需求确认、采购计划、供应商评审、合同签订和采购记录等环节。
2.1 需求确认项目部在实施过程中，各部门根据实际需要，提出物资、设备或服务采购的需求，需明确采购物品的规格、数量、质量要求、交付时间等信息，并填写采购申请表。
2.2 采购计划项目经理根据各部门的采购需求，综合考虑项目进度、预算等因素，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品清单、预算、采购方式等内容，并报批相关部门。
2.3 供应商评审项目部负责组织供应商的评审工作。
评审应公平、公正、公开进行，评审内容包括供应商的资质、信誉、综合实力等。
评审结果应记录并报批相关部门。
2.4 合同签订经评审确定合适的供应商后，项目部与供应商进行合同洽谈并签订采购合同。
合同内容应明确采购物品的规格、数量、质量要求、交付时间、价格、支付方式等信息，并注明双方的权利与义务。
2.5 采购记录项目部应对采购过程进行记录，包括采购申请、采购计划、供应商评审记录、合同等相关文件。
这些记录应妥善保存，并作为项目部的资料库，以备审计或监督检查之需。
3. 采购原则项目部零星采购应遵循以下原则：3.1 公开透明原则采购过程应公开、透明，确保供应商的平等竞争机会。
3.2 省时高效原则采取简化采购流程，尽量减少工作环节，提高采购效率。
3.3 经济合理原则在满足项目需求的前提下，选择价格合理的供应商，优化采购成本。
3.4 合规性原则采购过程应符合相关法律法规和组织内部的规章制度，确保采购的合规性。
3.5 风险控制原则采购过程中应注意对供应商的信誉和资质进行评估，降低采购风险。
4. 采购管理措施为了更好地管理项目部零星采购，项目部可以采取以下措施：4.1 制定采购管理制度项目部应制定一套完整的采购管理制度，明确各环节的工作职责、程序和规范，以确保采购过程的顺利进行。
办公及零星采购管理办法
办公及零星采购管理办法一、引言办公及零星采购是组织内部日常工作中不可避免的一部分。
为了规范和统一办公及零星采购的流程和管理，提高采购效率和管理水平，制定本办公及零星采购管理办法。
二、采购范围办公及零星采购的范围涵盖办公设备、办公用品、耗材、办公家具等，以满足组织日常工作所需。
三、采购流程1. 采购需求提报任何一个部门或个人有办公及零星采购需求，都需要将需求以书面形式提报给采购部门。
需求提报应包括物品名称、规格、数量和预计购买时间等信息。
2. 采购审批采购部门收到需求提报后，进行审批。
审批包括对需求的合理性和紧急程度进行评估，并与相关部门进行沟通和协商。
必要时，采购部门可以组织采购评审会议，对需求进行进一步的讨论和评估。
3. 供应商选择采购部门根据需求的特性和采购政策，选择合适的供应商。
供应商选择应提供公平、公正、透明的原则，可以通过询价、招标等方式进行。
4. 报价和谈判采购部门将需求信息提供给供应商，并要求供应商提供报价。
在报价的基础上，采购部门可以与供应商进行谈判，以获得更有利的价格和服务条件。
5. 签订合同达成采购协议后，采购部门将与供应商签订正式合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括货物的规格、数量、价格、交付时间、支付方式等。
6. 收货和验收供应商将采购的货物交付给采购部门，采购部门进行收货和验收。
验收应按照合同规定的标准和程序进行，确保货物的质量和规格符合要求。
7. 支付和结算采购部门在验收合格后，按照合同约定的支付方式和时间，将款项支付给供应商。
供应商确认收到款项后，进行结算。
四、采购管理1. 采购合同管理采购部门应建立采购合同管理制度，对已签订的采购合同进行管理和跟踪。
采购合同管理包括合同的保存、查阅、更新和终止等。
2. 供应商管理采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评估和分类。
评估内容可以包括供应商的信誉、产品质量、交货准时率等。
采购部门应定期对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商进行分类管理。
工程零星物品采购管理办法
工程零星物品采购管理办法一、引言工程项目中常常需要采购一些零星物品，包括但不限于工具、器材、材料和设备等。
为了规范采购流程，提高采购效率，确保采购的合理性和合法性，制定本管理办法。
二、采购流程1.制定采购计划：根据工程项目的需求，编制详细的采购计划，包括物品种类、数量、规格、质量要求等。
采购计划应当经过项目负责人或工程师的核准后执行。
2.编制采购公告：将采购计划以公告的形式发布，公告内容包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求等详细信息，以及投标截止日期、投标方式和联系人信息等。
3.投标和报价：潜在供应商根据采购公告的要求，将自己的报价和相关资料提交给采购部门。
采购部门应当对所有投标和报价进行评估，选择最合适的供应商。
4.评标和谈判：基于投标和报价的评估结果，采购部门可以邀请供应商进行评标和谈判。
评标和谈判的目的是进一步明确供应商的能力和承诺，以及价格和交付条件等。
5.签订合同：如果评标和谈判的结果令人满意，采购部门可以与供应商签订采购合同。
合同应当明确物品的名称、数量、规格、质量要求、价格、交付时间和付款方式等重要条款。
6.采购执行和验收：采购部门应当监督供应商按照合同的要求进行物品的交付和安装，同时进行质量验收。
采购部门应当与工程项目的相关部门进行密切合作，确保采购物品的有效使用和管理。
7.监督和评估：采购部门应当对采购的执行情况进行监督和评估，及时发现和解决问题，确保采购过程的规范性和合法性。
三、采购管理原则1.公开透明原则：采购过程应当公开透明，尽量减少不合理的限制和歧视，确保潜在供应商可以公平参与竞标。
2.竞争性原则：采购过程应当保持竞争性，通过公平的竞争获得最优秀的供应商。
3.经济效益原则：采购过程应当以经济最有利的方式进行，确保采购物品的质量和价格的合理性。
4.诚实守信原则：采购部门和供应商应当遵守合同的约定，诚实守信地履行自己的责任和义务。
四、采购文件管理1.采购计划：采购部门应当建立和维护采购计划的档案，包括计划的制定、核准、执行、修改、终止等各个环节的文件和记录。
小公司零星采购管理办法
小公司零星采购管理办法1. 引言小公司在日常运营中需要进行零星采购活动来满足办公用品、设备维护等方面的需要。
为了规范采购流程，节约成本，提高采购效率，制定小公司零星采购管理办法。
2. 采购需求的产生和提出2.1 采购需求的产生采购需求来源于各部门对办公用品、设备维护等方面的需求。
采购需求可能是计划购买新设备，也可能是为了维护旧设备而购买零配件。
各部门在产生采购需求时应提供详细的采购要求和规格说明。
2.2 采购需求的提出各部门应将采购需求以书面形式提交给采购部门，并提供以下信息： - 采购物品的名称、规格、数量和要求； - 采购的理由和用途； - 预计的采购时间。
采购部门收到采购需求后，进行初步评估和确认，确保需求的合理性和紧急性。
3. 供应商的选择和评估3.1 供应商的选择采购部门应在供应商列表中选择合适的供应商进行询价，并提供供应商的相关资质信息。
在选择供应商时，应考虑以下因素： - 供应商的信誉度和经营状况； -供应商的产品质量和售后服务； - 供应商的交货周期和价格竞争力。
3.2 供应商的评估采购部门应对供应商进行评估，评估指标包括： - 供应商的合作历史和与其他客户的合作情况； - 供应商的财务状况和信用状况； - 供应商的技术能力和生产能力。
评估结果将作为选择供应商的重要依据。
4. 采购合同的签订和执行4.1 采购合同的签订采购部门在选择供应商并确定采购方案后，与供应商进行合同谈判并签订采购合同。
采购合同应包括以下内容： - 采购物品的名称、规格、数量和价格； - 采购的交货时间和地点； - 付款方式和期限； - 双方的责任和违约处理方式； - 其他双方协商确定的条款。
4.2 采购合同的执行采购部门应对供应商的交货情况进行监督和管理，确保按合同约定的时间和质量进行交货。
如发现供应商存在交货延误或提供低质量产品的情况，采购部门应及时进行沟通和处理。
采购部门还应及时与财务部门对账，确认采购付款的准确性和及时性。
零星采购管理办法
XXX集团有限公司零星采购管理办法第一章总则第一条为进一步完善集中采购管理体系，控制采购成本、提高采购效率，规范采购、发放、领用和管理相关工作，贯彻落实企业高质量发展要求，依据《XXX采购管理的实施办法》等，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称零星采购是指为满足生产经营需要而采购的5 万元（不含）以下小额、零散、紧急的商品或服务，包括不限于办公用品、低值易耗品、公文印刷、广告装饰等。
第三条本办法适用于非工程建设类采购计划。
第四条公司资产管理和采购部是零星采购活动的实施部门。
第五条零星采购工作应本着工作需要、厉行节约的原则组织实施。
第二章采购方式第六条零星采购一般可采用协议供货、定点采购、商场直购、比价等方式进行。
第七条协议供货是指对通过一次统一的公开招标，择优定品牌、定价格（优惠比例）、定服务、定期限和定协议，并按协议供货、定期结算的方式。
（一）协议供货期限一般不超过2年，在协议约定的时期内，采购协议范围内的货物或服务时，应向中标的协议供应商购买。
（二）协议供货的项目，一般为规格或标准相对统一、产品品牌较多且市场货源充足的通用类产品或服务，如空调、电脑、打印机、复印机、传真机、家具、办公耗材等。
第八条定点采购是指综合考虑产品质量、价格和售后服务等因素，择优确定一家或几家定点供应商，同定点供应商签署定点采购协议，由定点供应商根据合同规定进行供货和服务。
（一）定点采购期限一般为一年，所确定的采购设备、货物和服务，按照日常提出的需求供货或服务，定期结算和支付。
（二）定点采购的项目，一般为需求较频繁、商品规格或服务标准相对统一、品牌较多、金额不大或特定商品（汽车），且市场货源充足的通用类产品，如办公用品、劳保用品、广告服务、印刷服务、会务服务等。
第九条商城直购主要是指在网络商城、线下商城直接采购的方式。
网络商城及线下商城各有特点，选用时应按照“品质保障、价格优先，兼顾时效”的原则选用。
（一）网络商城商品竞争充分、价格透明。
零星急需采购管理办法
零星急需采购管理办法1. 引言零星急需采购是指因突发事件、设备损坏或者突然增加的工作量等原因，需要紧急采购一些物品或服务，以保障工作的顺利进行。
本文档旨在明确零星急需采购的管理办法，规范采购流程，提高采购效率，降低采购风险。
2. 采购类型零星急需采购主要分为两种类型：1.物品采购：指采购办公用品、设备零配件、工具等物品。
2.服务采购：指采购维修服务、快递服务、临时人力服务等。
3. 流程零星急需采购的流程分为六个阶段，包括需求确认、供应商筛选、报价评审、合同签订、采购执行和验收。
3.1 需求确认在突发事件发生或工作需求增加后，相关部门或人员应及时确认具体的采购需求，并制定采购计划。
采购计划应包括物品或服务的具体名称、数量、质量要求、交付时间等。
3.2 供应商筛选根据采购需求，采购部门应对市场上的供应商进行筛选。
选择供应商时应考虑其信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素，并制定供应商评价标准。
3.3 报价评审经过供应商筛选后，采购部门应向选定的供应商发送采购邀请函，要求其提供详细的报价信息。
采购部门应对所有收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最具性价比的供应商。
3.4 合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商签订合同。
合同应明确物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款，并注明双方的权利和义务。
3.5 采购执行根据合同约定，采购部门应及时与供应商确认交货时间，并保持与供应商的积极沟通。
在物品或服务到达后，采购部门应进行验收，并与供应商确认是否符合合同约定。
3.6 验收采购部门应组织相关人员进行验收，确认物品或服务的质量、数量是否符合合同要求。
如发现问题或不符合要求，应及时与供应商联系，并协商解决方案。
4. 采购管理措施为了确保零星急需采购的顺利进行，采购部门应采取以下管理措施：1.建立完善的采购流程和规范，明确各个环节的责任和要求。
2.定期对供应商进行评价，及时更换不合格的供应商，确保采购品质。
医院零星采购的管理办法
医院零星采购的管理办法一、背景医院在日常运营中，不可避免地需要从外部采购一些零星物品，如办公用品、消毒剂、医疗耗材等。
为了保证采购的效率和合理性，医院需要制定一套科学的管理办法，以规范零星采购流程，确保采购的物品符合要求，同时降低医院的采购成本。
二、目的本管理办法的目的是为医院零星采购工作提供明确的流程和规范，以确保采购的物品能够满足医院的需求，并且达到经济、高效的目标。
三、适用范围本管理办法适用于医院内各部门需要进行零星采购的情况，包括但不限于办公用品、消毒剂、医疗耗材等。
四、采购流程1.需求确认：各部门根据实际需求确定需要采购的物品，并填写《物品采购申请表》（附件一），明确物品的名称、规格、数量等信息，并由部门负责人审批。
2.供应商资格审核：采购部门对已备案的供应商进行资格审核，要求供应商必须具备合法的经营资质，并符合相关标准和规定。
3.询价和比较：采购部门可以根据需要向多家供应商发送询价函，并要求供应商提供最终报价。
采购部门将各家供应商的报价进行比较，并选择最具性价比的供应商。
4.采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权利，包括物品的品质要求、交付时间、价格等条款。
5.采购执行：供应商按照合同的要求进行采购物品的制备和交付工作。
采购部门要进行采购进度的跟踪，并及时与供应商进行沟通和协调。
6.物品验收：采购部门对供应商交付的物品进行验收，确保物品符合采购合同中的要求，质量达标。
如有问题，应及时与供应商沟通，并要求其进行改进或更换。
7.付款结算：采购部门根据采购合同的约定，及时支付供应商采购物品的款项，确保供应商的合理权益。
8.记录与归档：采购部门要对每笔采购进行详细的记录，并按照规定归档，以备日后查阅和审计。
五、采购合同模板采购部门可以根据实际情况，制定一套合适的采购合同模板。
模板中应包括以下内容：•合同编号和签订日期•采购物品的名称、规格、数量等详细信息•物品的质量标准和要求•供应商的名称、地址•采购价格和付款方式•交货时间和地点•风险和责任分担•合同变更和解除条款•法律适用和争议解决六、风险控制为了降低采购过程中的风险，医院需要采取一些措施进行风险控制，包括但不限于：1.对供应商资质进行定期审查和评估2.对采购合同进行严格认真的审核，避免漏洞和风险3.建立信用评价制度，根据供应商的表现给予相应的评价和打分4.加强内部审计，确保采购环节的合规性和可靠性七、监督与考核医院应建立完善的监督与考核制度，对采购工作进行监督和考核，并及时发现和纠正问题。
零星物资采购管理规定(5篇)
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在____万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在____万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在____万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处____人、申请部门____人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有____人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。
项目零星工程采购(招标)管理办法
1、管理办法制定目的为规范某集团属下项目的零星工程采购或招标程序，提高定标时效，从而更好的配合项目工程进度的需求。
此管理办法作为对《集团招标管理办法》的补充。
2、零星工程定义2.1已有合同范围外的工程（招标采购）、突发的零星材料采购或零星工程招标、工程维修类；2.2零星工程指总造价在20000元（人民币）以上至300000元（人民币）以内的工程。
3、范围3.1本办法适用于某有限公司总部及属下各项目。
3.2300000元（人民币）以上工程招标或材料采购按现行招标管理办法，两万以下的按工程签证结算流程制度实行。
4、监督原则4.1、监督原则：零星招标过程必须接受法务监察中心及集团成本管理中心的监督、抽查。
5、立项原则5．1项目工程部对零星工程的范围、估算工程总金额、工期、工程相关要求等在OA上进行招标立项申请；5．2零星招标的立项审批流程审批至集团成本管理中心及工程管理品质中心总经理处为完成汇签。
6、资源审批原则6．1、零星工程招标入围资源：6．1．1入围单位，项目公司需组织进行考察，并将考察报告作为附件上传OA入围单位汇签流程；6．1．3新资源入围汇签流程审批至集团成本管理中心及工程管理品质中心总经理处为完成汇签。
7、定价原则7.1、原则上所有零星招标均需采用三家以上进行比价议价，因特殊原因无法进行三家以上比价议价的，须经集团成本总监批准后以比价或直接议价形式进行。
7.2、零星工程确定单位的一切程序必须遵守国家的有关法律、法规以及某集团有关规定，必须遵循“公平、公正、公开”和诚实信用的原则，以技术、管理、信誉、业绩、履约能力、合理报价等条件进行竞争。
8、廉洁奉公原则所有参与工作相关的员工都应严格遵守职员职务行为准则并有义务向供应商宣传此原则，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响招标结果。
9、公平公正原则在选择入围供应商、资源考察过程、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。
零星物品采购管理制度
零星物品采购管理制度1. 采购范围本采购管理制度适用于公司内部的零星物品采购，包括但不限于办公用品、工具设备、耗材等。
2. 采购流程2.1 申请任何员工需要采购零星物品时，应向采购部门提交采购申请单。
申请单中应包括以下信息：- 需求物品的名称、规格、数量；- 预计的采购费用；- 采购事由及紧急程度。
2.2 审批采购部门收到申请后，应及时进行审批。
审批程序如下：- 核实申请单中的物品信息和采购费用是否合理；- 确认采购事由及紧急程度；- 若需要更多信息或额外的审批，应与申请人沟通。
2.3 选择供应商审批通过后，采购部门应根据采购需求选择合适的供应商，并向供应商发送采购邀请函。
2.4 询价和比较供应商收到采购邀请函后，应提供相关零星物品的报价。
采购部门应根据报价进行有效的比较和分析，选择最具性价比的供应商。
2.5 采购订单采购部门根据选定的供应商，在确认价格、付款方式和交货时间等事项后，向供应商发送正式的采购订单。
2.6 采购执行供应商收到采购订单后，应按照订单的要求及时供货。
采购部门负责接收和验收交付的物品，并进行相应的记录。
3. 采购管理3.1 采购合同管理所有采购订单都应签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购部门应妥善管理采购合同，包括备案、存档、查阅等。
3.2 质量管理采购部门应对收到的物品进行质量检查，确保符合公司的采购要求和标准。
若发现质量问题，应及时与供应商沟通解决。
3.3 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商进行评估，包括交货准时率、质量问题处理能力、售后服务等方面的表现。
评估结果可作为与供应商合作的依据。
4. 监督与激励公司管理层应对采购过程进行监督，并设定相应的激励机制，以确保采购流程的透明与有效性。
5. 法律合规与风险管理采购部门应遵守国家相关法律法规，确保采购活动的合法性和合规性。
在采购过程中应注意风险管理，如避免潜在的盗窃、造假等情况的发生。
以上为零星物品采购管理制度的主要内容，希望能够对公司的采购流程和管理提供参考和指导。
零星物资采购管理办法
零星物资采购管理办法
xx街道中心小学零星物资采购管理暂行办法
为有效实施经费目标管理，杜绝无计划采购的现象发生，使物资采购步入规范化、科学化管理轨道，根据教体局有关文件精神，特制定学校零星物资采购管理暂行办法:
1.各部门的物品需求计划，必须提前一周报总务处汇总。
2.总务处汇总后报校长室审核。
一次性采购金额500.00元以上需填写采购计划表经校长室审核同意后由总务处会同申请部门联合。
一次性采购500.00元及以下由总务处汇总、备案后负责采购。
3.物资采购人员在采购过程中，必须坚持先定点后一般，先批发后零售，本着节约的原则力求做到少花钱多办事。
4.属定点采购的物品，各部门可先备案审核后采购签单，经费由总务处定时结算。
5.物资采购过程中，坚持货比三家的原则，做到物品质优价廉，发现质量问题包退包换，票据规范。
6.物资采购回校后，由总务处(专用物资由使用部门参与)认真验收，并办理验收入库手续及记帐。
本办法2012年7月1日起执行。
xx街道中心小学
2012年6月30日
学校零星物品采购计划表
填报日期: 年月日金额单位:元
申请部门部门负责人申请采购设备项目
采购原因:
预算总金额(大写)
设备及项目序号主要技术规格单价数量预算金额名称总务处建议:
年月日
校长室意见:
年月日。
零星采购和紧急采购工作指引
零星采购和紧急采购工作指引
1．零星采购
1.1 零星采购是指工程施工过程中，不需要签订合同的，每次采购金额在5万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。
1.2 零星材料采购需注意的问题
1.2.1 零星材料采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货；
1.2.2 零星采购可不必进行询价比较，直接填写《零星（紧急）采购审批单》；
1.2.3 零星材料采购应尽量采用先供货、后付款的方式进行，以提高效率；
1.2.4 零星采购在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，总经理签字，方能报销结账。
2．紧急采购
2.1 紧急采购是指在工程紧急情况下，来不及纳入正常采购计划而必须立即进行的材料采购。
此类紧急情况包括：现场临时决定进行设计变更、工程事故紧急抢险、需连续进行的工序或关键工序、即将停工待料、市场出现急剧变化等。
2.2 紧急采购需注意的问题
2.2.1 材料紧急采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货；
2.2.2 材料紧急采购应尽量采用先供货、后付款的方式进行，以提高效率；
2.2.3 如需先付款后供货，采购工程师填写《零星（紧急）采购审批单》，报总经理批准。
工程完工后，报成本控制部备案。
工程项目零星采购管理办法
工程项目零星采购管理办法一、引言工程项目零星采购是指项目实施过程中所需采购的小额材料、设备和服务。
在工程项目的整个过程中，零星采购虽然数量不大，但对于项目的进展和质量起着至关重要的作用。
为了规范工程项目中的零星采购管理，提高采购的效率和质量，制定本办法。
二、采购需求确认1.项目负责人或相关部门提出零星采购需求，并写明需求的具体内容、数量和质量标准。
2.项目负责人或相关部门根据需求量确定零星采购的紧急程度和采购时间节点。
三、供应商选择1.项目负责人或相关部门根据采购需求起草招标文件。
2.招标文件要包括采购物品的详细描述、数量、质量标准以及投标截止时间和要求。
四、招标过程1.发布招标公告。
2.招标截止时间后，组织开标会议。
3.开标会议上，应邀请与招标相关的项目成员出席，评审招标文件和投标文件。
4.在开标会议上，对投标文件进行评审，并确定中标供应商。
五、合同签订1.在确定中标供应商后，项目负责人与中标供应商进行洽谈，商讨合同细节。
2.商讨内容包括采购物品交付时间、数量、价格、质量标准等。
3.双方达成一致后，签订正式合同。
六、供货管理1.供货方按合同规定的时间将采购物品交付至项目现场，并出具相应的发货证明。
2.项目负责人或相关部门对供应商交付的物品进行验收，确保其符合合同规定的质量标准。
3.如发现供应商提供的物品不符合合同规定的质量标准，项目负责人有权要求供应商重新提供符合规定的物品。
七、支付管理1.项目负责人或相关部门根据合同规定的支付时间节点，及时准备支付相应的款项。
2.项目负责人或相关部门按合同规定的支付方式，向供应商支付相应的款项。
八、采购记录与归档1.项目负责人或相关部门应对零星采购的每笔交易进行记录。
2.记录内容包括采购物品的详细描述、供应商名称、采购时间、价格等。
3.采购记录应保存至少3年，以备将来的审计和查询。
九、监督与考核1.项目负责人或相关部门对零星采购的过程进行监督和考核，确保采购的公平、公正和合规。
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零星及紧急采购管理办法
1 目的
为规范公司各职能部室、各单元及其管辖分子公司采购业务管理，有效解决各部室、各单元及其分子公司出现的“零星”或“紧急”采购需求、优化“金额小、频次低”的物资及服务项目采购工作程序，简化采购流程，提高采购效率，特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司各职能部室、各单元及其分子公司。
3 “零星”或“紧急”采购的定义
3.1“零星”采购：金额小、使用频次低的物资及服务，单次采购金额≤5000元。
3.2“紧急”采购：各单位在生产经营过程中，设备设施紧急故障所需配件及维修服务、公司督办采购项目、安全项目类、WJ和HB事件及影响各单元正常生产需要采购的物资及服务。
4 职责
4.1需求部门
4.1.1按照要求提报零星或紧急采购需求，保证用途的真实性。
（提报紧急需求时，必须在采购计划类型中注明为“紧急”）
4.1.2办理零星及紧急采购验收、结账付款工作。
4.2采购部门
4.2.1对公司各职能部室、各单元及其分子公司报送采购计划的合规性进行审核。
4.2.2按照采购计划，完成“零星”物资或服务供应商寻源及定价工作。
4.2.3对各单位发生的零星采购明细进行统计，定期将牧场发生的零星采购明细进行数据汇总分析，进行供应商与采购资源整合，次年将合同外物资纳入年度定价项目集中采购，降低采购成本损失与零星采购频次。
4.3公司、各单元及其分子公司财务部
负责管控“零星”及“紧急”采购额度使用情况。
5 采购额度
6.1紧急采购：根据各单元实际情况提报采购需求。
6.2零星（合同外）采购：要求各职能部室、各单元及其分子公司每月5-10号提报采购需求，供应保障部（各单位采购员）统一开展月度整合定价工作。
6.3零星采购计划审批完毕后需在采购部门备案，紧急采购不需报采购部门备案。
7 定价方式
7.1各单位发生零星、紧急采购时，须优先考虑选择网购定价方式，遵照《网购作业管理办法》执行，网购不占用零星、紧急采购额度，网购无法满足需求的情况下，执行本制度。
7.2紧急采购定价方式
由使用部门提报采购计划，按权限审批后流转至使用部门自行采购，不需要提供供应商资质文件、报价单、定价结果等比价材料。
7.3零星采购定价方式
7.3.1单次采购总金额在2000元及以下的所有物资、服务类采购：使用部门采购计划经采购部门审批备案后由使用部门自行采购报账，不需提供相关定价材料（供应商资质文件、报价单、询价说明等）。
7.3.2单次采购总金额在2000元-5000元（不含5000元）的所有物资、服务类采购：
7.3.2.1由采购部门组织实施采购的，采购员与使用部门组成询价小组进行询价，形成询价说明按审批权限进行审批，不需提供相关定价材料（供应商资质文件、报价单等）。
7.3.2.2授权使用部门自行采购的，由使用部门与财务部门组成询价小组进行询价，形成询价说明按审批权限进行审批，不需提供相关定价材料（供应商资质文件、报价单等）；呼市牧场由使用部门组织2人进行询价。
7.4其它特殊类物资采购
7.4.1家电、电器类采购
在网购物流配送、售后服务、到货时间等无法满足需求的情况下，采购单次单品项金额≤5000元的家电由使用部门自行前往当地的大型电器销售商或大型超市进行购买，凭借发票、刷卡小票（无刷卡小票不予报销）进行账务报销。
7.4.2零星食品采购（肉类、饮料、水果、方便面等食品）：
单次采购总金额≤5000元，采购部门可授权使用部门自行前往当地的大型超市（如：华联、维多利、美特好、家乐福等）进行购买，使用部门可凭借发票、购物小票、刷卡小票（无刷卡小票不予报销）进行账务报销。
7.4.3人用药品
单次采购总金额≤5000元，直接从药店采购，凭购物小票、刷卡小票及发票报销。
8 “零星”及“紧急”采购验收
由保管员现场查看实物进行验收，如保管员未见实物，则不得办理入库手续。
9 额度管控
9.1 当月未使用完毕的额度不得延至下月使用，当月发生费用且已经挂账，但次月才能开票付款的，仍占用当月额度。
当月发生的费用延迟至次月挂账及开具发票的，占用次月采购额度。
9.2对牧场零星采购计划进行的整合定价项目，且不占用各使用牧场的零星采购费用额度。
10 费用报销
10.1紧急采购：相关费用由使用部门经办人凭发票、入库单（服务类凭验收单）、审批后的采购需求自行报销，当月发生费用在次月底前报销完毕。
10.2 零星采购：畜牧单元各牧场、饲料单元各分子公司2000元以上、草业单元物资和服务类采购由相关采购人员或授权使用部门人员凭发票、入库单或验收单（服务类）、审批后的询价说明/定价结果、审
批后的采购需求进行账务报销。
其他使用部门零星采购费用均由对应使用部门凭上述材料自行报销，当月发生费用在次月底前报销完毕。
11 其它说明
11.1未经供应保障部或采购人员授权，各牧场私自采购的物资，由各部门自行处理费用，供应保障部或各单位采购不予处理。
11.2采购计划、询价说明、定价结果必须通过OA流程进行流转审批，否则按照无效处理，若系统发生异常，可予以说明。
11.3 各单位可根据实际运营情况，参照《附件二》对本单位业务进行排名考核，遵循奖罚平衡原则。
12奖罚规则
12.1因使用部门业务规划失误，造成发生“零星”或“紧急”采购项目发生，每发生一次，对需求部门负责人或单位负责人考核500元。
12.2非紧急采购物资按紧急物资采购，一经发现对各单位经办人及单位负责人考核500元/次。
12.3合同内物资不得走紧急采购费用，未经审批私自采购，一经发现对经办人考核1000元/次，单位负责人100%连带。
12.4若出现弄虚作假现象，一经发现直接解聘处理。
12.5未按时付款，产生呆滞账务，每出现一笔，按照产生呆滞账金额的3%考核责任人，单位负责人100%连带考核。
13 附则
本办法从下发之日起开始实施，原《零星及紧急采购管理办法》同时废止，本办法由公司供应保障部负责解释。
14附件
14.1询价说明-模板
14.2计划准确性和及时性评分表
附件一：询价说明-模板
询价说明
一、采购项目简介
1、采购项目明细：
2、质量标准：
二、询价供应商情况
三、询价过程
3.1、供应商报价汇总表如下：
备注：此价格包含***********。
3.2、各供应商付款方式、交货周期如下：
四、结论
附件二：。