采购控制管理程序文件
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采购控制管理程序文件
本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。
生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，
不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。
采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。
最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。采购审批的具体流程详见附录。
b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、
归档和保密。
c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。
4.11.2采购合同和订单
a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。
b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。
4.11.3采购报价和询价
a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。
4.11.4采购审批和付款
a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。
4.7供货管理
4.7.1供方应按照双方签订的合同（订单）的交货期如期交货。
4.7.2跟踪和控制交货期
a)采购人员应根据未结订单的记录，跟踪、控制和平衡，以确保供方如期交货。
b)采购部应对供方的交货准确度进行考核。
c)如果供方无法按合同（订单）的交货期如期交货，采购
员应及时将信息反馈给相关控制单位。
4.7.3交货期变更
a)如果本公司因业务需要变更交货日期，需与供方联络处理。
b)如果供方无故违反合同（订单）的交货期规定，超过目
标时间两周，本公司有权取消合同（订单）。
c)如果不可抗力造成合同（订单）无法全部或部分履行，
应在事故过去两周内相应照会对方并视具体情况变更或取消合同（订单）。
4.8价格管理
4.8.1优先选择获得本公司合格供方资格者。
4.8.2每种物料原则上需有三家以上的供方报价。
4.8.3采购人员就供方的报价单加以分析整理后，依照本
公司价格控制流程和审批权限，呈报审批。
4.8.4采购部应根据供方报价及市场状况进行议价、比价，选择最佳的订货对象和时机。
4.9物料验证和代用管理
4.9.1如果物料经进货检验判为不合格批，需办理代用，
由采购部填写“物料超差代用申请表”，送生产部审批后方可投入使用或加工。
4.9.2如果因生产急需或货源短缺问题，需用其他规格的
物料进行代用，由采购部或生产部填写“物料更换代用申请表”，向工程部获准后方可采购或使用。
4.10进货异常的处理
列入《合格供方手册》的供方应建立密切的工作关系与联络渠道。如果买卖双方对采购物料有处理或认同的差异，由生产工程部会同采购部处理。
4.10.1进货缺料时，工厂仓库应保存好原始证据并在收货
单上记录收货差异情况，采购部应立即进行核对，并通知供方尽快补齐。
4.10.2如果采购物料存在质量异常，由研发质量部或采购
部向供方反馈。必要时跟踪检查供方的纠正措施及效果。
4.10.4如果因物料本身的质量缺陷，造成本公司声誉和经
济损失，按签定的有关质量索赔协议处理。
4.11采购文件的控制
4.11.1图纸及采购规范
a)负责物料认定和采购的部门应建立文件管理档案。
b)采购文件应按照规定进行编号、归档和保密。
c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。
4.11.2采购合同和订单
a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。
b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。
4.11.3采购报价和询价
a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。
4.11.4采购审批和付款
a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。
单证提供免税批文是国际贸易中的一项重要程序，其作用是为进口商提供免税进口货物的合法性证明。在进行国际贸易时，进口商需要向海关提交免税批文，以证明其所进口的货物符合免税条件。
免税批文的申请流程通常包括以下步骤：首先，进口商需要向相关部门提交申请，申请材料通常包括进口合同、、运输单据等。其次，相关部门会根据申请材料进行审核，并对货物进行分类评定。最后，审核通过后，相关部门会向进口商提供免税批文，进口商可以凭借该批文进行免税进口。
在申请免税批文时，进口商需要注意一些细节问题。首先，申请材料需要完整齐全，以便审核部门进行准确评估。其次，进口商需要自行了解相关法规和政策，以确保所申请的免税批文符合国家规定。最后，进口商需要耐心等待审核结果，以免因急于进口而导致损失。
总的来说，免税批文是国际贸易中不可或缺的一环。进口商需要遵守相关规定，认真申请免税批文，并确保其合法性，以保障自身权益。同时，相关部门也需要加强审核力度，确保免税批文的真实性和合法性，以维护国家贸易秩序。