安全生产行政执法检查表(综合)
2023矿山安全生产综合整治检查表
2023矿山安全生产综合整治检查表一、安全管理制度的落实情况1. 安全管理制度的建设和完善情况在此次检查中，了解到贵矿山充分重视安全管理制度的建设和完善工作。
已建立了一系列科学、合理的安全管理制度，并定期进行修订和更新，确保其与矿山生产工作的变化相适应。
2. 安全管理制度的执行情况通过实地检查和询问相关人员，发现贵矿山在安全管理制度的执行上存在一定问题。
部分员工对安全管理制度的要求认识不到位，对于安全操作规程的执行存在一定程度的松懈现象。
因此，建议贵矿山进一步加强员工的安全意识培养和教育，确保安全管理制度得以切实执行。
二、安全生产设备的运行状况1. 设备运行是否符合要求经检查发现，贵矿山的安全生产设备运行良好，未发现明显的设备故障和安全隐患。
设备使用人员对设备的操作和维护保养技术娴熟，并能够及时处理设备故障。
2. 安全生产设备的维护保养情况贵矿山针对设备的维护保养工作做了一系列的规定和要求，并建立了相应的维护保养记录。
然而在此次检查中，发现有个别设备的维护保养记录不完整，建议贵矿山对维护保养记录的填写进行规范化，确保记录的真实可靠性。
三、生产作业场所的安全状况1. 作业场所的布局和环境贵矿山的作业场所布局合理，通风状况良好，对于有毒有害气体有相应的处理和排放设施。
但是在一些更加狭窄的作业场所，需要加强对通风设备的维护保养工作，及时清理和更换通风设备，以改善作业场所的环境。
2. 作业人员的劳动保护和个人防护贵矿山在劳动保护和个人防护方面做了一些努力，配备了相应的个人防护装备，并对作业人员进行定期的安全培训。
然而，在此次检查中，发现仍有部分员工在作业过程中没有正确佩戴个人防护装备，建议贵矿山加强对员工的安全教育和监督，确保他们能够正确使用和佩戴个人防护装备。
四、应急救援措施的准备情况1. 应急救援设备和器材的配置贵矿山配备了一定数量的应急救援设备和器材，并对员工进行相应的应急救援培训。
但是，在此次检查中发现，一部分应急设备和器材的检查和维护保养记录不完整，建议贵矿山加强对应急设备和器材的日常管理，确保其处于良好的工作状态。
企业安全生产-综合性安全检查表
36
用电
安全
使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求
现场检查
37
电源线的固定方式（含线间距）应符合规定
现场检查
38
电源接线（含用色、固定方法、接地、接零等）应符合规范要求
现场检查
39
各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求
现场检查
40
电源插座、插头应符合安全用电规范
现场检查
41
设备信号、指示灯、仪表应完好有效
检查人员
检查时间
查操作记录
16
工艺控制点在规定范围
现场检查
17
生产岗位严格执行安全操作规程
现场检查
18
工作环境、职业安全卫生
生产现场包括操作室整洁干净
现场检查
19
防毒面具、个人防护用品完好
现场检查
20
生产工人按要求穿戴劳保用品
现场检查
21
专用防护用品、用具无乱用
现场检查
22
安全
管理
新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格的不准参加生产或单独操作
50
车间各通道无堵塞现象
现场检查
51
车间通道物料堆放无超过标志线
现场检查
53
灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象
现场检查
54
储存场所安全
库房是否通风换气良好
现场检查
55
库房产品是否阳光照射、风吹雨淋
现场检查
56
库房是否放置灭火器
现场检查
57
仓库清洁整齐，地面无杂物，多余垫木架集中存放指定位置
现场检查
检查的意见及建议：
现场检查
42
机械
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表
矿山 (井工煤矿) 安全生产综合整治检查表应该包括以下方面
的内容:
1. 矿山安全管理：检查矿山是否有完善的安全管理制度和操作规程，并对矿山的安全管理人员进行了培训和考核。
2. 机械设备管理：检查矿山的机械设备是否完好，并定期进行保养和维护。
3. 消防安全管理：检查矿山的消防安全措施是否完善，包括消防安全制度、消防器材设备和消防应急预案等。
4. 爆破安全管理：检查矿山的爆破作业是否有严格的安全措施和爆破应急预案，并对爆破人员进行培训和考核。
5. 采矿作业管理：检查矿山的采矿作业是否符合国家相关规定和标准，并对采矿人员进行培训和考核。
6. 粉尘安全管理：检查矿山的粉尘防治措施是否完善，包括粉尘防治制度、粉尘检测制度和粉尘应急预案等。
7. 水土保持管理：检查矿山的水土保持措施是否完善，包括水土保持制度、水土保持规划和监督机制等。
8. 环保安全管理：检查矿山的环保安全措施是否完善，包括环保管理制度、环保应急预案和环境检测制度等。
以上是矿山 (井工煤矿) 安全生产综合整治检查表应该包括的
主要内容，具体内容应该根据矿山的实际情况进行细化和补充。
同时，检查表应该制定科学合理、具体可行，并需要根据实际情况进行不断
完善和更新。
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表
矿山(井工煤矿)安全生产综合整治检查表矿山（井工煤矿）安全生产综合整治检查表一、检查单位基本情况1. 检查单位：井工煤矿2. 检查时间：2021年8月3. 检查人员：安全生产监督管理部门工作人员二、矿山基础设施检查1. 检查矿井通风系统是否正常运行，是否存在堵塞、泄露等情况。
2. 检查矿井排水系统是否畅通有效，是否存在积水、渗漏等问题。
3. 检查矿井通道是否清洁整齐，是否存在杂物、障碍物等情况。
三、安全设备检查1. 检查矿山瓦斯检测仪器是否齐全、运行正常，是否过期或损坏。
2. 检查矿山灭火器材是否齐全、有效，是否过期或损坏。
3. 检查矿山应急通信设备是否正常工作，是否能及时与外界联系。
四、作业人员安全培训检查1. 检查矿山是否定期进行安全培训，培训内容是否全面、到位。
2. 检查作业人员是否具备矿山安全操作知识，是否熟悉应急预案。
五、作业环境检查1. 检查矿山作业现场是否整洁有序，是否存在垃圾、杂物堆放等情况。
2. 检查作业区域是否有足够的照明设施，是否存在照明不足的情况。
3. 检查作业区域是否存在滑坡、塌方等地质灾害隐患。
六、矿山安全制度检查1. 检查矿山是否建立完善的安全管理制度，是否定期修订和完善。
2. 检查矿山是否建立健全的安全责任制，是否明确各级管理人员的安全职责。
七、安全事故记录与分析检查1. 检查矿山安全事故记录是否完整、准确，是否存在遗漏或错误。
2. 检查矿山是否对安全事故进行及时分析，并采取措施防止类似事故再次发生。
八、安全隐患整改落实检查1. 检查矿山是否及时整改安全隐患，并落实整改情况。
2. 检查矿山是否建立健全的隐患排查制度，是否定期开展隐患排查工作。
九、安全生产宣传教育检查1. 检查矿山是否定期开展安全生产宣传教育活动，是否有效提升作业人员的安全意识。
2. 检查矿山是否建立健全的安全生产宣传教育制度，是否包括多种形式的宣传教育方式。
十、检查结果汇总与处理意见根据以上检查内容，对井工煤矿的安全生产情况进行评估，提出相应的处理意见和建议。
元阳县农业局综合执法检查表
附表1：20 年元阳县农业局安全宣传与安全责任落实情况统计表单位负责人签字：填报人：联系电话：备注：1.每月25日前上报县局安全办；2.所填数据为20 年1月1日以来的累计数；3.消防安全检查情况限于县局属各站所填报。
附表2：20 年元阳县农业局安全隐患排查治理情况统计表单位负责人签字：填报人：联系电话：备注：1.每月25日前上报县局安全办；2.所填数据为20 年1月1日以来的累计数；3.消防安全检查情况限于县局属各站所填报。
附表3：20 年元阳县农业局安全生产“打非治违”情况统计表单位负责人签字：填报人：联系电话：备注：1.每月25日前上报县局安全办；2.所填数据为20 年1月1日以来的累计数。
附件4：元阳县农资销售企业（门市部）基本情况统计表填报单位：乡（镇）农业综合服务中心填报人：填报日期：年月日附件5：元阳县农业局肥料专项执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件6：元阳县农业局农药专项整治执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件7：元阳县农业局渔饲料专项整治行动情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件8：元阳县农业局渔药专项整治行动情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件9：元阳县农业局农产品质量安全专项整治生产基地（企业）执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件10：元阳县农业局种子专项整治执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件11：元阳县农业局农业机械安全隐患排查整治执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件12：元阳县农业局渔业船舶安全隐患排查整治执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件13：元阳县农业局农（渔）用药品安全隐患排查整治执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件14：元阳县农业局农村国债沼气安全隐患排查整治执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日附件15：元阳县农业局消防安全隐患排查整治执法检查情况记录表填报单位：填报人：填报日期：年月日。
矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表
矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表矿山（非煤矿山）安全生产综合整治检查表检查时间：_____________ 检查人：_____________一、基础设施安全1. 矿山道路是否完好无缺，是否存在塌方、坍塌等现象？2. 矿山通风系统是否正常运行，是否存在堵塞或漏风现象？3. 矿山排水系统是否畅通，排水设施是否完善？4. 矿山供电系统是否正常运行，电缆、电气设备是否存在老化、破损等安全隐患？5. 矿山通讯设备是否正常运行，是否存在信号不畅、无法联络等问题？6. 矿山照明设施是否正常运行，是否存在照明不足或照明设备缺失的情况？二、作业流程安全1. 矿山作业人员是否按照规定穿戴安全装备？2. 矿山作业区域是否设置了明显的安全警示标志？3. 矿山作业人员是否具备相关的安全生产培训证书？4. 矿山作业人员是否按照操作规程进行作业，是否存在违规操作行为？5. 矿山作业区域是否有足够的疏散通道和安全避险设施？三、风险防范措施1. 矿山是否制定了详细的安全生产管理制度和应急预案？2. 矿山是否配备了合适的消防设备和灭火器材？是否进行了定期维护和检修？3. 矿山是否设置了安全监测系统，能够及时发现异常情况并采取应对措施？4. 矿山是否配备了适当的安全防护装备，如防毒面具、安全带等？5. 矿山是否进行了定期的安全演练，提高作业人员的应急处理能力？四、安全生产管理1. 矿山是否建立了安全生产责任制，明确各级管理人员的职责？2. 矿山是否进行了安全风险评估，并采取相应的措施进行风险管控？3. 矿山是否建立了事故隐患排查治理制度，是否定期进行隐患排查，并及时整改？4. 矿山是否建立了事故报告和事故调查制度，对事故进行及时报告和调查分析？5. 矿山是否建立了安全生产档案，记录了安全培训、事故情况等信息？以上检查表仅为参考，实际检查内容应根据矿山的具体情况进行调整。
在整治矿山安全生产方面，要注重规范作业流程、强化风险防范、健全安全管理制度，并保证相关设施和装备的正常运行和维护。
矿安202317号-矿山露天煤矿安全生产综合整治检查表
附件2矿山（露天煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。
1一、基础部分单元(49)序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。
安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。
主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二条，第十七条，第二十条。
2安全生产管理机构设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。
配备注册安全工程师。
专职安全生产管理人员和注册安全工程师配备数量符合劳动定员标准。
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，第二十七条第三款；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第五条；《注册安全工程师管理规定》（原国家安全监管总局令第11号，第63号修改）第六条第一款。
3煤矿是否分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、机电运输、地测、防治水工作的专业技术人员。
《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）第十八条第（一）项。
4安全生产责任制建立健全主要负责人安全生产责任制。
主要负责人责任制符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，符合上级规范性文件，符合本单位和本岗位工作实际。
《中华人民共和国安全生产法》第四条，第五条，第二十一条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第四条。
2序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施5建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，明确责任范围和考核标准等内容，符合本单位和本岗位工作实际。
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
安全生产综合性监督检查执法人员检查表
承包租赁
①检查企业承租承包单位安全生产条件及相应资质情况。
②生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位时，是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
③同一作业场所中不同承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议。
④对承租承包工程或作业依法实施安全生产统一管理等情况。
《安全生产法》第24条、25条、27条、94条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条、25条；《生产经营单位安全培训规定》；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
6
重大危险源
①检查企业根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的规定对重大危险源进行辨识，确定重大危险源等级并进行辨识、登记、建档、（变更）备案情况。
②危险物品的生产企业是否建立应急值班制度或者配备应急值班人员，规模较大、危险性较高的危险化学品生产企业应当成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。
③是否按照应急预案的规定，落实应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案。
④是否制定了应急器材管理与维护保养制度，并按照制度要求定期检查应急器材，是否建立了应急器材台账、维护保养记录。
抽查承包承租单位的资质、执照、许可等是否符合要求。查验与承租承包单位签订的《承包（租赁）合同》和《安全生产管理协议》。查验同一作业场所中不同承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议情况。查阅企业对承租承包单位进行安全教育培训、安全检查的记录、督促整改等资料。必要时对有关人员就承包承租单位情况进行正式问询。
查阅应急救援预案备案登记表，抽查应急预案或现场处置方案演练情况，核实演练的频次、演练效果评估以及预案修订、重新备案情况。查看企业领导的任命文件及应急值班记录的填写情况。查阅建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议的有关文件；随机抽查参演人员询问演练情况，验证演练记录真实性。对照应急预案中的应急物资、装备清单，抽取1-2种应急物资及装备现场查验数量，验证配备数量是否与预案一致，并检查物资完好性。查阅企业提供的应急器材管理与维护保养制度及提供的应急器材台账、定期检查记录。
山东省安全生产双体系执法检查表
附件1：山东省安全生产双体系执法检查表检查检查检查内容检查依据处置意见项目类别 1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正的，责令应按照规定建立风险分级管控制度，停产停业整顿，并处7 万元的罚款，对其主要负责人、直制度内容应包括风险点确定、危险源接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元的罚辨识、风险评价、风险控制措施的制款。
定与实施、风险分级管控、责任部门、工2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展．《中华人民共和国安全生产法》第三1作方法、工作流程以及持续改工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第十八条、第九十八条第四项；五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最进等方面内容，并符合企业实际。
．《山东省安全生产条例》第十九条、2高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正的，责令停第四十二条第五项；产停业整顿，并处10 万元的罚款，对其主要负责人、建立．《安全生产风险分级管控体系通则》3直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2 万元的罚体系 4.1 条；）第（DB37/T 2882-2016 款。
制度．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》41.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，4.1 条；DB37/T 2883-2016 （）第通用应按照规定建立隐患排查治理制度，责令限期改正，可以处5 万元以下的罚款；逾期未改正．各行业安全生产风险分级管控体系细5要求逐步建立并实施从主要负责人到从业10 万元以上15 万元以下的的，责令停产停业整顿，并处则、实施指南。
人员的事故隐患排查责任制。
制度内2罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处容应包括隐患分级与分类、编制排查万元以上 3 万元以下的罚款。
安全生产行政执法检查表安全生产
安全生产行政执法检查表1、如何落实安全生产执法检查参照表安全监管工作进一步加强，安全监管监察机构队伍、监管设施设备以及安全中介技术服务体系不断完善，大量事故隐患得到了治理，各种违法、非法生产经营行为受到了严厉打击，广大企业的安全生产条件得到了不同程度的改善，从业人员的安全技能和全社会的安全意识普遍提高，关爱生命、关注安全的社会氛围初步形成。
深刻体会坚持不懈地加强安全生产监管体制和监管执法机构建设，不断提升依法行政和依法监管的能力，是贯彻“安全第一、预防为主”方针，确保各级政府履行安全监管职责的重要组织保障。
以下几方面的工作举措值得我们认真总结：一是注重加强组织领导，着力健全各级各部门联合联动监管体制。
二是注重责任落实，着力健全各级各部门安全生产目标管理考核体制。
三是注重监管执法机构建设，着力完善安全监管体系。
四是注重健全教育培训制度，着力提高安全监管人员的履职能力水平。
五是注重投入，着力推进安全生产保障能力建设。
六是注重建章立制，为安全生产依法行政、依法监管奠定坚实基础。
上述几方面措施，有效加强了全省安全生产监管体制和监管执法机构建设，提升了依法行政和依法监管的能力。
各级安全监管部门加强重点行业领域安全监管和隐患治理，严厉开展“打非治违”专项行动。
加强对危化品持证企业、重点企业的安全监管，推动涉及危险工艺的化工企业完成自动化改造。
推进烟花爆竹生产企业全面完成改造提升。
开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动，狠抓石英砂和木质家具制造企业的职业危害治理。
各级安全监管部门集中开展了严厉打击非法违法生产经营建设行为专项行动，组织协调各负有安全生产职责的部门分别对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、水上交通、建筑施工、民用爆炸物品、人员密集场所和消防、旅游、特种设备等行业领域开展专项行动，坚决整顿治理、关闭取缔非法违法和不符合安全生产条件的各类生产经营建设单位，切实解决影响和制约安全生产的突出问题，安全生产法治秩序进一步规范，较大事故多发频发的势头得到遏制。
1安全生产执法综合检查表(据24号令)
检查结果
10
重大危险源登记建 档、定期检测、评 估、监控和制定应 急预案的情况（《 重大危险源辨识》 GB18218－2009）
定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状 态（有检测、评估或者监控报告，加强对现场的监测监控） 制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练（预案应包括企业 危险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辨识 与评价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、 通讯联络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与程序，培 训与演练等内容） 至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实 施情况
检查结果
4
按照国家规定提取 和使用安全生产费 用、安全生产风险 抵押金，以及其他 安全生产投入的情 况
安全生 产费用
5
依法设置安全生产 管理机构和配备安 全生产管理人员的 情况 冶金企业
从业人员在 300 人以下的，应当设置安全生产管 理机构或者配备专职安全生产管理人员，至少配 备1名专职安全生产管理人员 从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理 机构或者配备专职安全生产管理人员，按不少于 0.3%配备专职安全生产管理人员 有煤气生产使用的应当设置煤防站，并按规定配 备专业人员 从业人员在 300 人以下的，应当配备专职或者兼 职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定 的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生 其他生产经营单位 产管理服务 从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理 机构或者配备与其生产经营规模相适应的专职安 全生产管理人员 生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本 单位安全培训工作所需资金；应建立健全从业人员安全培训档案，详 细、准确记录培训考核情况
矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表
矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表一、矿山基本信息1. 矿山名称：2. 矿山所在地：3. 矿山开采物品：4. 矿山规模：5. 矿山所有人/经营单位：6. 负责人：二、安全生产管理体系1. 是否建立了安全生产管理体系？2. 是否建立了安全生产责任制度？3. 是否建立了安全生产标准和作业规程？4. 是否建立了安全培训和教育制度？5. 是否建立了安全事故应急预案？6. 是否进行了安全生产检查和隐患排查？三、安全设施和装备1. 是否设置了矿山进出口道路标志牌？2. 是否设置了安全警示标志和标线？3. 是否设置了防护栏、人行道等安全设施？4. 是否配备了安全防护装备如安全帽、安全鞋等？5. 是否配备了应急救援设备如灭火器、救护箱等？四、作业场所1. 作业场所是否存在明显安全隐患？2. 是否进行了作业场所的通风、照明和防尘处理？3. 是否存在危险品存放区域？4. 是否存在易燃易爆物品的存放和使用？5. 是否存在有害物质泄漏和处理措施？6. 是否存在危险作业的防护措施？五、作业人员1. 是否存在未经培训和资质不符合要求的作业人员？2. 是否存在超负荷作业的情况？3. 是否存在违章操作和违规行为？4. 是否存在工作时间和休息制度不合规的情况？5. 是否存在工作人员健康状况监测和防护措施？六、环境保护1. 是否存在固体废弃物、废水和废气的处理措施？2. 是否存在矿山生态环境保护的措施？3. 是否存在水源地和地下水保护措施？4. 是否存在环境监测和报告制度？七、其他问题1. 是否存在重大生产安全事故隐患？2. 是否存在不良工作作风和管理不善的问题？3. 是否存在违法和违规行为的情况？八、整改要求1. 针对存在的问题，提出整改要求和时间节点。
2. 负责人签字：3. 检查人员签字：4. 检查日期：以上是矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表的基本内容，根据具体的矿山类型和实际情况，可根据需要进行适当的调整和补充。
企业主要负责人履行安全生产职责专项执法检查表(4.6)(1)
（一）煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格的。
督促实施安全生产考核制度
是□ 否□
制定安全生产奖惩制度
是□ 否□
督促实施安全生产奖惩制度
是□ 否□
制定安全生产岗位检查制度
是□ 否□
督促实施安全生产岗位检查制度
是□ 否□
制定日常安全检查制度
是□ 否□
督促实施日常安全检查制度
是□ 否□
制定专业性安全检查制度
是□ 否□
督促实施专业性安全检查制度
是□ 否□
制定具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度
是□ 否□
督促实施具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度
是□ 否□
制定危险作业管理制度
是□ 否□
督促实施危险作业管理制度
是□ 否□
制定安全生产教育、培训制度
是□ 否□
督促实施安全生产教育、培训制度
是□ 否□
制定持证上岗制度
危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
……
《生产经营单位安全培训规定》第二十四条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
综合性安全检查表
若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书
查许可证和批准证书
54
是否存在超许可范围生产经营活动
对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品
55
危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查
查安全许可相关意见书及备案证明
56
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实
有
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐
查相应教育培训记录，抽查上岗证
应落实相关人员的各种培训
16
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议
查备案证明文件
57
企业的危险化学品是否已登记
查登记证
编制单位： 编制人： 审核 批准： 生效日期：
检查报告：
检查小组成员
组 长
检查日期
抽查作业人员进行询问
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
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《安全生产法》第十八条第二项
安全生产法第九十一条第一款
责令限期改正；逾期未改正的，处二万以上五万以下的罚款，责令生产经营停产停业整顿。
安全生产作业规程：
包括掘进作业面规程和采掘作业规程（掘进、运输、通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程）。
未制定各岗位作业规程
《安全生产法》第七十九条第二款
《安全生产法》第九十六条第三项
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。
金属非金属矿山执法检查表（地下开采）
检查内容
检查标准
检查方法
违法行为
违法条款
处罚依据
处罚种类
第一部分：机构制度及软件资料
（一）安全生产许可证
安全生产许可证的有效期为３年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前３个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期３年。
现场检查
未按照要求悬挂安全警示标识
《安全生产法》第三十二条
安全生产法第九十六条第一项
（五）劳动防护用品
生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查合格证
现场检查
未提供劳动防护用品和合格证
《安全生产法》第四十二条
安全生产法第九十六条第四项
《安全生产许可证条例》第二十一条第一款。
转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证，
《安全生产许可证条例》第十九条
冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。
（二）安全生产管理机构或组织
安全生产法第九十五条第三项
矿山建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。
查批复文件
未经验收，擅自投入生产的
安全生产法第三十一条第二款
安全生产法第九十五条第四项
（二）安全标志
生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。
安全生产法第二十四条第二款。
《安全生产法》第九十四条第二项
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万以上十万以下的罚款，对其直接负责人的主管人员和其他直接责任人员处一万以上二万元以下的罚款。
（二）特种作业人员
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业
伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十七条第二款
（三）从业人员
生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业，并建立档案。所有作业人员每年至少接受20h的在职安全教育；新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种技术并经考核合格，方可独立工作。
《安全生产法》第十八条第一项
《安全生产法》第九十一条
责令限期改正；逾期未改正的，处二万以上五万以下的罚款。
安全生产操作规程：
爆破工、凿岩工、金属焊接（切割）工、信号工、空压机工、通风工、绞车操作工、罐笼推车工、电工、矿井供排水工、现场安全检查工和厂内机动车司机操作规程。
未制定各岗位操作规程
金属非金属矿山执法检查表（地下开采）
《安全生产法》第三十四条
安全生产法第九十六条第五项
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备
现场检查
不符合《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》
《安全生产法》第三十五条第二款
安全生产法第九十六条第六项
（四）安全警示标识
生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，必须设置明显的安全警示标志。
金属非金属矿山执法检查表（地下开采）
检查内容
检查标准
检查方法
违法行为
违法条款
处罚依据
处罚种类
（三）矿山设备
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
查安装记录、检测报告和出厂合格证和安全标志
安全设备不符合国家标准或行业标准
《安全生产法》第三十三条第一款
《安全生产法》第九十六条第二项
查看企业相关证照
未取得安全生产许可证擅自投入生产。
《安全生产许可证条例》第二条
《安全生产许可证条例》第十九条
责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款，造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
安全生产许可证有效期满未办理延续，继续进行生产的。
《安全生产许可证条例》第九条
检查内容
检查标准
检查方法
违法行为
违法条款
处罚依据
处罚种类
(四)安全生产投入
生产经营单位应当具备的安全生产条件所必须的资金投入，由生产经营单位决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证。
生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，安全生产费用在成本具实支出。按销售收入3%提取和使用。
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
（三）规章制度、安全生产责任制和各项规程
安全生产责任制：
（1）主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；
（2）职能部门安全生产责任制；
（3）各岗位安全生产责任制。
查阅企业文件资料，制度汇编
未制定企业各级人员安全生产责任制。
《安全生产法》第十八条第一项
《安全生产法》第九十一条
责令限期改正；逾期未改正的，处二万以上五万以下的罚款。
查阅企业“三级教育台帐”，抽查现场作业人员
未对从业人员进行安全生产知识培训，并建立培训档案的。
《安全生产法》第二十五条第一款、第五款
安全生产法第九十四条第三项、第四项。
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万以上十万以下的罚款，对其直接负责人的主管人员和其他直接责任人员处一万以上二万元以下的罚款。
安全规章制度：
（1）安全生产责任制度；（2）安全生产目标管理制度；（3）安全例会制度（4）安全检查制度；（5）安全教育培训制度；（6）设备管理制度；（7）危险源管理制度；（8）事故隐患排查治理制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）劳动防护用品管理制度； （11）事故管理制度；（12）应急管理制度；（13）安全生产奖惩制度；（14）安全生产档案管理制度等；（15）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度。
查看有
效证书
未按规定取得特种作业人员资格证，上岗作业的。
《安全生产法》第二十七条
《安全生产法》第九十四第七项
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万以上十万以下的罚款，对其直接负责人的主管人员和其他直接责任人员处一万以上二万元以下的罚款。
生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证
查看特种作业人员操作证
非法印制、伪造、倒卖或者使用非法印制、倒卖的特种作业操作证
特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十七条第一款
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十条
给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特一）安全设施
矿山建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。
查看评价报告及整改记录
矿山建设项目未进行安全评价
安全生产法第二十九条
安全生产法第九十五条第一项
责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《安全生产许可证条例》第二十条
责令停止生产，限期补办手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款。逾期仍不办理延续手续，继续进行生产的，依照《安全生产许可证条例》第十九条，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款，。
转让、接受转让、冒用或者使用伪造安全生产许可证的。
《安全生产许可证条例》第十三条
（一）企业负责人和安全生产管理人员
生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营单位活动相应的安全生产知识管理能力。
矿山企业主要负责人和安全管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。