交付控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
产品防护和交付控制程序(含表格)
产品防护和交付控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 为了确保原材料及产品的固有质量,避免因搬运、包装、使用或交付前受到损坏变质，并按规定的要求交付给顾客，特制定本程序。
1.2 本程序规定了搬运、包装、贮存、防护、交付的管理职责、内容和方法。
1.3 本程序适用于本企业的原材料、外协外购件、顾客提供的产品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理。
2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3.0职责3.1 生产科负责采购品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付管理。
3.2 技术科负责制订顾客要求的《产品包装标准》、《产品包装作业指导书》部等。
3.3 各相关部门负责本部门产品的搬运、包装、贮存、防护管理以及过程中发生的产品质量问题的分析及措施的制定实施。
3.4 办公室负责组织对有关人员进行相关知识的培训。
3.5 工作流程：按作业指导书执行。
4.0程序内容4.1 包装和搬运要求4.1.1 原材料、外协外购件的搬运要求：原材料、外协外购件进厂后不得随意存放，采用适宜的搬运工具合理搬运、防止原材料磕碰破损，入库后码放整齐。
4.1.2 半成品搬运的要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地，采用分类堆放整齐，由各班组负责管理。
4.1.3 产品搬运的要求4.1.3.1 搬运时，要轻拿轻放，严禁抛投。
4.1.3.2 运输时，车辆要安全行驶避免紧急刹车、蛇行急转弯等动作, 防止机械损坏及物品掉落。
4.1.3.3 运输时不许与其它物品混装，遇雨天必须用防水布覆盖，包装物不得受潮。
4.1.3.5 运输时必须注意安全，保护好产品标识。
4.1.4 包装4.1.4.1 技术科要按顾客要求制定《产品包装标准》及《产品包装作业指导书》。
4.1.4.2 生产科要根据技术科的设计要求采购包装箱。
4.1.4.3 包装箱外标识要按顾客要求填写齐全（例如：产品名称、规格、型号、数量、制造厂家等）。
ISO9001过程控制程序(含表格)
ISO9001过程控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1、目的对产品生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。
2、适用范围用于本公司产品形成各过程的控制。
3、职责3.1 鞋部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。
3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。
3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。
4、管理程序4.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1 根据设计和（或）开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《与产品有关要求的评审程序》的有关规定。
4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3 生产计划a）生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件及记录控制程序》的有关规定。
b）车间主管、组长根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报鞋部和生产中心。
生产中心根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。
执行《生产计划管理程序》。
4.2 过程确认4.2.1 生产流程图(见图1)4.2.2 关键和特殊过程否** 特殊过程图1：生产流程图4.2.2.1 关键过程包括：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2.2.2 特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）
ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）生产和服务过程控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的保证对过程中影响产品和服务质量的因素处于受控状态，确保产品和服务质量符合规定要求。
2.范围本程序适用于生产和服务提供的所有过程的控制。
3.参考资料作业指导书检验控制程序标识和可追溯性控制程序采购控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1销售部负责对客户合同或订单的评审。
4.2人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。
4.3质检部对生产过程中所使用的监视和测量设备的准确性负责。
4.4生产部对生产全过程进行控制。
5.作业程序5.1生产计划的控制5.1.1生产部依据合同或订单状况，综合编制车间生产通知单。
5.1.2生产车间依据生产部车间生产通知单的指令，合理安排生产的作业计划。
生产部主管对生产进度实施跟踪监督。
5.2生产过程的控制：5.2.1工艺文件的控制人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。
5.2.2过程监控和产品检验5.2.2.1操作者在生产过程中按作业指导文件的要求，做好每一工序的检验并记录。
5.2.2.2检验员对各工序进行监督，做好检验并记录。
5.2.2.3生产主管监督操作者按作业文件的要求进行作业，并实施检查、确认，确保产品实现过程中资源的正常运作。
产品和服务要求控制程序(含表格)
产品和服务要求控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:充分了解顾客的要求,并转化为公司对产品的要求,确保满足顾客的要求和期望,确保合同的有效履行和实现顾客满意。
2.范围:适用于顾客对采购公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客沟通。
3.术语和定义:3.1顾客:接受产品的组织或个人。
在装备质量管理领域,“顾客”亦称为“使用方”。
4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1市场营销处:1)负责组织对合同或订单进行评审,以及执行情况的跟踪确认。
2)负责评审所签订的合同或订单是否满足适用法律法规要求。
3)负责合同或订单评审和执行过程中的顾客沟通。
4.2相关责任部门:4.2.1工程研发中心:1)正确理解合同或订单的技术和其参数要求,分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力,提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
2)对技术上有特殊要求的合同或订单,工程研发部门应与有关部门进行综合分析,并提出满足顾客特殊要求的对策和措施。
3)一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
4.2.2品质管理中心:1)分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段,提供证据已满足顾客和合同的要求,当有异议或不能满足合同要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
4.2.3生产制造中心:1)分析、评估交付产品数量和日期所需的生产能力、设备能力及人力安排,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
4.2.4采购供应处:1)评审满足合同和顾客要求的产品所需材料的供应能力,评审所需采购材料的交货期能否满足合同或订单要求,当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商。
5.工作内容:5.1工作流程:5.1.1与客户产品相关信息处理流程(见附件一)5.1.2对招投标合约的评审流程(见附件二)5.2工作说明:5.2.1顾客沟通:1)与顾客沟通的内容:A.提供有关产品和服务的信息:a.在向顾客作出提供产品的承诺之前,对有关产品要求的信息与顾客进行沟通,以便正确理解顾客的要求。
供方控制程序表格_顾客／用户指定供方确认单
格式版本：5.00
部门负责人认可：
根据程序文件要求对供方进行了认真评价，认为该供方可满足所提供产品的质量、交付及售后服务要求。
签名/日期：
顾客或其代表意见：（此栏可通过传真获取顾客意见）
情况属实，
盖章（签名）/日期：
所在学院知晓备案：
签名/日期：
质量处意见：
签名/日期：
项目管理部门：
同意/不同意列入合格供方
签名/日期：
顾客/用户指定供方确认单
序号：
顾客/用户名称
联系人及方式
主合同或任务名称
总合同编号（选填）
所指定供方名称
服务类型
口采购口加工
口调试口试验
口其他_一
提供产品/服务名称
与该供方合作有效期
口主合同期限内□单次合作□不超过
采购产品分类口A类口B类U1g口资料评价□样品评价□现场评价
评价结果及质量证明资料：
评价人签名日期：
外部提供过程、产品和服务的控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务的控制程序（IATF16949-2016）1.目的:确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。
持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。
2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。
3.定义:3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。
I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等）II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。
III类供应商：办公用品、手套等杂项。
4.权责:4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。
3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。
对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。
5.程序内容:5.1请购需求：(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。
（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。
5.2采购信息收集：请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。
5.3供应商开发采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。
有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。
5.4供应商信息收集：5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。
交付过程控制程序
交付控制程序C4版本号：2编号：SKT-C-C4编制：年月日审核：年月日批准：年月日受控状态：年月日发布年月日实施交付控制程序1、目的与适用范围1.1目的为确保具有100%的按期交付能力，满足顾客的要求，特制定本程序。
1.2适用范围本程序规定了产品交付管理职责、内容和方法。
本程序适用于本公司所有提供给顾客的产品的管理。
2、职责3.定义或术语无4.工作程序4.1产品交付4.1.1产品出库时，库管员应检查发送产品的数量、规格、标识等是否完整、是否有产品保护措施。
4.1.2合同规定产品交付有保护措施时，这种保护措施应延续到交付目的地。
4.1.3必须保证100%按期交付。
4.2产品交付能力的监控4.2.1市场部根据顾客网上订单、传真、电话订单整理生产计划作为公司制订生产、采购计划依据，并监控计划完成情况。
4.2.2市场部查对当月需交付产品库存量，核算能否按期交付，当出现可能延误交期时要采取预防措施。
4.2.3当不能按期交付时，市场部应及时与顾客沟通，召集相关部门分析原因并跟踪验证实施结果。
4.2.4市场部负责记录每次的交付情况包括：产品名称、时间、数量、产品到货单位等，并适时就交付问题与顾客沟通,并在到货后在送货单上做确认记录。
4.2.5市场部负责每次产品发货和运输费及超额运费记录。
4.3产品的发运4.3.1产品交付前，各职能部门应对《生产计划进程监视表》完成情况进行确认，生产部负责填写《送货单》传递给技质部,并由技质部加盖印章后，经市场部确认存档,库管员方可发货。
4.3.2按照合同规定的要求，采用顾客要求的运输方式、运输路线及集装箱，对铁路发货或航空发货等，市场部应签订委托运输合同或投保等方式，以保证产品的按期交付。
委托其运输的单位应列入合格供方名录，具体执行《供方评价报告》。
4.3.5当顾客要求时，随货附带合格证及出厂检验报告等，并按顾客指定的方式填写。
4.4产品交付给顾客时，如发现质量问题，市场部要及时做出8D整改报告,并统计计算出PPM 值,不合格品按《不合格品控制程序》妥善处理。
产品和服务要求控制程序(含表格)
产品和服务要求控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为使顾客在质量、价格、交货期与服务等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行订单要求。
2.适用范围适用于对顾客采购本公司的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3.定义3.1基础合同：与顾客签订的包含年度产量、成本、统用技术要求的框架合同。
3.2特殊合同：指大订单，及新客户订单，顾客特殊要求的订单。
4.产品和服务要求过程管理图使用资源：1.计算机2.电话/网络3.复印机/传真机4.车辆职责：1 市场部业务人员负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。
2 质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力的评审。
3工程部与生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
.4供应部采购人员负责评审所需物料采购的能力。
5营销副总经理负责《合同评审表》的审批。
过程输入：1.顾客信息:顾客基本信息，信用度等2. 顾客要求：接受标准、价格、数量、交货日期、交付后的活动等3. 顾客没有明示，但规定的用途或已知用途所必须的要求4.法律法规5.产品国家标准、行业标准、企业标准6.公司的附加要求7.顾客的附加要求方法：1、产品和服务要求管理流程2.风险和机遇的策划管理程序3.经营计划控制管理程序4.顾客投诉管理规定5.顾客账款管理规定6.文件控制管理程序过程输出：1、文件输出：顾客投诉管理规定2、记录输出：《顾客信息记录表》《合同评审表》《产品可行性和风险分析报告》《产品成本核算报价表》《合同》《合同合同变更通知单》《顾客投诉处理单》《合同订单台账》非预期输出风险：1顾客信息不明确，使公司库存呆滞；顾客信誉低导致公司收款不及时。
2 订单不能及时完成，顾客投诉3 顾客要求不能满足，合同不能签订产品和服务要求控制程序绩效指标：1.顾客要求识别率≥95%2.订单有效评审率100%输入输出5.作业内容下页序号产品和服务要求管理流程责任者作业要求参考文件/ 使用表单1业务部1.合同订单的接受：业务员在接到顾客的合同或订单信息时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录与“顾客信息记录表”中；当顾客以口头或电话陈述时所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求 参考文件： 业务员管理规定使用表单：《顾客信息记录表》2业务部2.与产品有关要求的确定业部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》中：a ．顾客规定的要求，包括产品质量要求、价格、交付和交付后活动(如运输、保修、培训等)等方面的要求；b ．顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c ．与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求；d ．企业确定的附加要求，这是本公司自己主动承诺实现的要求。
合同交付管理流程
合同交付管理流程
合同交付管理流程主要包括以下步骤：
1. 立项：基于立项依据以及资金来源（预算内与预算外）等进行。
2. 意向接触：明确合作的主要条件及运作方式，进行相关合作条件或价格方面的咨询，或者按照招投标管理规定组织招标。
3. 资信调查：确定合作主体是否符合签约要求，是否具备履约合同的能力。
4. 草拟合同（协议）文本、谈判：经办部门根据项目进行草拟合同（协议）文本后，与合作主体进行谈判，就合作条款达成共识。
5. 审查会签：承办人填写《合同送审责任表》，附合同草案，连同合同立项依据、他方当事人的资信状况证明材料，送会签部门、分管领导、法律顾问、公司领导审查。
6. 签订合同。
合同签订的程序是：一方当事人发出订立合同的要约；受要约人同意该要约的，可以做出相应的承诺；承诺生效的，合同成立。
此外，《民法典》对合同订立的规定包括书面形式、口头形式或其他形式。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的
形式。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。
以上信息仅供参考，如有需要，建议您咨询专业律师。
交付控制程序(精)
1、目的
对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制，确保产品在这些过程中质量不受影响。
2、适用范围
适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。
3、引用文件
ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实
施ISO9001：2000的特殊要求》
ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》
4、定义
无
5、职责
5．1物资管理部是本程序归口部门；
5．2采购部、运输分公司、分厂是本程序主要执行部门；
5．3技术开发部负责编制组织相应的贮存、包装和交付防护等方面的作业指导书；
7、支持性文件
记录控制程序
培训管理程序
仓库管理制度
产品包装规定
应急方案
搬运作业指导书
包装操作指导书
搬运、贮存、包装、防护、交付程序流程图。
IATF16949不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。
2.0范围:适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。
3.0术语和定义:3.1不合格品:不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。
3.2缺陷:未满足与以预期或规定用途有关的要求。
3.4 废品:按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。
3.5 不合格品管理:对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。
3.6 不合格品审理系统:由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。
不合格品审理系统应独立行使职权。
如果要改变其审理结论时,需由最高管理者签署书面决定。
参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。
3.7 偏离许可:产品实现前,偏离原规定要求的许可。
通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。
3.8让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。
3.9 放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。
3.10返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.11返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
3.12降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
3.13报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
交付控制程序(含表格)
交付控制程序（ISO9001：2015）1.0目的在产品最终检验和试验后，对产品质量采取有效的保护措施，维护产品的质量，按合同要求确保100%交付。
2.0范围适用于供货合同要求交付到目的地的产品。
3.0职责3.1营销部负责将合同的交付要求传达到各责任部门，并按顾客要求进行发货，保证产品无损到达顾客手中；营销部检验员负责交付前产品的抽检，确保出库产品（质量、数量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。
3.2生产部负责按生产计划进行生产。
3.3技术部负责按生产计划提供生产所需的技术资料。
3.4品管部负责按生产计划提供测量所需的计量器具。
4.0工作程序4.1产品交付质量的保护4.1.1关于经成品检验组检查合格后的产品，包装组、仓库须按“包装、防护控制程序”、“搬运、贮存控制程序”中相关职责、规定执行。
合同上有要求时，此种保护方式须予以继续，直到交付至送交到顾客为止。
4.1.2营销部于交付前提前5天通知仓库发货数量，仓库须立即回报库存情况。
4.1.3营销部检验员在交付前按顾客抽检的频次、项目对产品进行抽检，确保出库产品（质量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。
对于库存周期一年以上的产品要加大抽检范围，抽检合格后，通知仓库备货，对抽检不合格的按“不合格品控制程序”执行。
4.1.4仓库接到营销部的备货单，应及时备货，然后确定“产品发货通知单”，并签字发货，由门卫放行。
营销部即电话通知需方货已发出。
4.1.5营销部负责按顾客的要求采用最新规定的运输方式、路线及集装箱等发运所有物料。
当顾客无要求时，须选择适宜运输方式，并对运输质量及运输能力要进行监控。
在运输途中对产品的防护须符合《包装、防护控制程序》的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。
4.1.6营销部内务在发货前将“产品发货通知单”，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货或接货。
货物运到交付地点，营销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。
IATF16949产品防护交付控制程序(含流程表格)
仓库
交付
■在检验和试验完成后，管理部应采取保护产品质量的措施。合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地。
■交付能力的监控■生产部应建立为百分之百按期发货的体系，以满足顾客生产和服务的要求。■如果不能确保百分之百按期发货，生产部应采取纠正措施改进交付能力，包括与顾客就交付问题进行信息沟通。■生产部应有一个系统的途径来开发、评价研制期限的要求并监视对要求的符合情况，对满足顾客交付要求的能力应进行系统的监视并伴之以相应的纠正措施。■在外包运输情况下，生产部应对外包过程进行控制，确保在运输过程中避免损坏或质量降低以及标识的完好无损。■若发生包装不合格或运输损坏应及时向生产部和业务部反馈，生产部和业务部应立即采取相应的补救措施（必要时应包括顾客），并保存相关的记录。■生产部应保存由本公司负责的超额运费记录。■生产部应按顾客的要求发运所有材料，并采用顾客最新规定的运输方式、路线及集装箱。■生产部的生产计划应根据订单进行。■业务部应拥有计算机化的系统以接收顾客的计划信息和发运计划表，除非顾客放弃此项要求。■除非顾客放弃此项要求，否则生产部应建立装运提前通知（ASNs）的在线传递算机系统，以便在装运前发出通知。
仓库
5.0相关文件
《监视和测量过程控制程序》
《不合格品控制程序》
《包装作业指导书》
《出货申请通知单》
■生产部应遵从所有顾客各自的专用包装标准或指南，包括适用的维修零件包装标准。
■生产部应建立一套体系以确保发运物料都按顾客要求进行了标识。
生产部
《包装作业指导书》
防护
■防潮：在成品或是其他的物品下垫板或套上薄膜。
■防尘：仓管员应给成品或其他物品装上塑料袋或装上箱子。
■防火：仓库严禁吸烟或其他火种的隐患存在，并配备灭火器，灭火器须定期检查或更换。
产品和服务放行控制程序(含表格)
产品和服务放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。
2.0范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。
3.0定义无4.0职责4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。
4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。
4.3 生产部负责生产过程的自检。
4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。
5.0工作内容5.1 工作流程标准序号流程块工作标准1 检验标准质量部根据工程部提供的控制计划编制检验规范2 检验准备质量部根据生产计划做好检验前的准备工作3 首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，合格的首件封样放于指定的加工工作台旁，当班结束后可正常流转。
自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送检验员进行首件检验，不合格品应报检验员标识，并隔离。
生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品。
首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促检验员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工检验员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果签名确认。
首件合格后，可继续加工，首件不合格，检验员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验4 巡检首件检验合格后，•检验员根据工艺文件和控制计划规定项目和频次进行巡验巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离检验员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员5 完工检当零件完成某道工序后，检验员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品在产品标签上盖合格印章放行。
产品撤回和召回控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的当公司交付后的产品已经发现、或可能有批量的不符合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并实施产品撤回/召回，迅速完全地使有关问题产品得控制，避免或降低危害的影响。
2.0范围适用于公司任何已经发现、或可能发生的不符合产品的信息传递和回收过程。
3.0职责3.1质量管理部负责监视实施撤回/召回。
3.2总经理负责任命启动和执行撤回/召回人员。
3.3撤回小组组长负责撤回/召回计划的批准。
3.4各部门参与和配合完成本程序的要求。
4.0控制程序4.1撤回/召回的时机当公司存在已售不合格产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动撤回/召回程序。
包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回/召回产品，启动撤回/召回程序：4.1.1顾客的投诉（见客户要求与内外部沟通控制程序）。
4.1.2主管部门检查发现的不符合的产品。
4.1.3媒体报告的不符合的产品或事件。
4.1.4公司内部检查发现不合格产品已经交付（见《不合格和潜在不安全品控制程序》）。
4.1.5其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。
4.2待撤回/召回产品的识别和评价4.2.1产品撤回/召回小组，应监视与产品撤回/召回有关的信息。
4.2.2出现4.1情形时，撤回/召回组组长应立即召开小组会议进行撤回/召回评审，需要时，应要求最高管理者和法律顾问、行政主管部门参加。
4.2.3撤回/召回评审的内容包括：撤回/召回原因；信息的来源、可信度；以往的产品安全记录、危害程度；政府卫生部门的流行病学咨询记录；待撤回/召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；撤回/召回的等级；一旦启动撤回/召回，还应制定撤回/召回计划，明确撤回/召回的方法、途径和撤回/召回产品的处理等。
4.2.4产品撤回/召回的等级：1）一级撤回/召回：食品由于生物、化学、物理的污染，经食用后已经或者可能导致严重健康损伤甚至死亡的，在知悉食品安全风险后24小时以内启动撤回/召回。
产品交付控制程序(含表格)
产品交付控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的建立保持各个环节的搬运、防护、包装质量的控制程序，以保证产品在公司责任中止前免受损坏，并按规定的方法办理物料和/或产品的入库、出库手续，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质，并对在最终检验和实验完成至顾客接受产品的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付作业，确保产品的质量、交期和服务满足顾客规定的要求。
2.0范围本程序适应于公司所有产品自采购至成品出厂的整个过程中的防护、仓储工作以及产品对顾客的交付。
3.0术语3.1成品：可以直接交付客户的产品。
3.2交付：指公司在产品通过最终检验和实验后，但还没有给顾客之前的这阶段时间里所采用保护产品质量的活动和措施。
4.0职责4.1 物流计划部负责指定本程序及物料、产品的交付的控制。
4.2品质部负责物料的检验、库存产品的定期检查及物料、产品搬运、储存、防护和交付过程中的质量监控。
4.3 财务部负责对账单的确认。
5.0相关文件5.1 标识追溯性控制程序5.2不合格品控制程序6.0质量记录6.1入库单入库单.xls6.2领料单领料单.xls6.3送货单送货单.xls德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区输 入 交 付 流 程 部门输出补充说明负责 参与 通报客户出货信息物流计划部 业务部 品质部 发货清单1 产品交付顾客前必须由物流计划部进行交付审核，品质部对产品进行检查，包括包装是否完好、合格证是否清晰、正确，产品名称与数量、订单号码是否与《发货明细》相符等。
在交付审核中如发现的问题，应及时通知生产部及相关部门纠正或弥补。
2 由仓库负责产品及外协品的发运，并合理选择安排运输方式、运输工具、安排车次，对产品进行发运，在订单的交货期内将产品及时送达客户仓库或指定地点。
外协品应及时发运，并返运外协品。
同时应将派车单和发货明细通报物流计划部。
3 在交付发运中根据产品的特点，采取必要的防变形、防受潮等防护措施，如果合同有要求时，这种保护应延续到交付的目的地。
IATF16949快速反应控制程序(含表格)
快速反应控制程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的为了开展日常改善活动，确保产品质量，提高处理质量问题的效率，保证生产顺利进行和产品的准时交付。
2.0范围本程序适用于公司内外部质量问题的处理。
3.0职责任务和职责部门R=负责；S=支持；GM PM QA GD PD FD SD I=信息；O=如果有必要收集和汇总并确认何种问题要上快S R S S 速响应看板组织召开快速响应会议并跟踪措施R R R 的实施检查3.1品管部质量人员QE负责客户的外观件标准，并将标准及时传达各分厂；3.2PM负责执行客户外观件标准，并细化到相应对应的《产品检验规范》中；4.0术语和定义4.1快速反应：通过每日例会加强沟通和管理，采用目视管理方法展示重要信息，使应对重大的内、外部质量问题的反应标准化。
4.2问题解决：一个系统化的用来识别、分析和消除现状和现行标准或期望之间的差距，并预防根本原因再次发生的过程。
4.3经验总结：利用成功经验，防止错误重复出现。
4.1各客户外观件检验标准：5.工作程序5.1开会时间：每天8：30分，每次10~15分钟，会上只对质量和生产问题进行沟通。
5.2开会地点：快速响应看板前（质量）和生产办公室（生产部门）。
5.3参会人员：质量部经理、质量工程师、生产班组长、模具维修人员，工艺人员，设备维修人员。
5.4会议主题：应对每天人、机、料、法、环等各方面发生的问题。
5.5会议准备：质量部每天找出过去24小时发生的重大质量问题，其他部门上报人、机、料、法等发生的问题，具体问题包括：（1）客户关注的问题；（2）供应商关注的问题；（3）停线（内部或外部）；（4）重复发生的质量问题；（5）除调试废品以外废品率超过综合废品率目标；（6）验证岗位中发现的问题；（7）分层审核中发现的问题；（8）其它内部质量问题。
5.6会议内容：（1）会议主持人协调各方意见，确定新问题的责任人和关闭日期。
生产计划流程及控制程序(含表格)
生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。
二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。
三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。
3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。
3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。
3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。
3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。
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交付控制程序
（ISO9001：2015）
1.0目的
在产品最终检验和试验后，对产品质量采取有效的保护措施，维护产品的质量，按合同要求确保100%交付。
2.0范围
适用于供货合同要求交付到目的地的产品。
3.0职责
3.1营销部负责将合同的交付要求传达到各责任部门，并按顾客要求进行发货，保证产品无损到达顾客手中；营销部检验员负责交付前产品的抽检，确保出库产品（质量、数量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。
3.2生产部负责按生产计划进行生产。
3.3技术部负责按生产计划提供生产所需的技术资料。
3.4品管部负责按生产计划提供测量所需的计量器具。
4.0工作程序
4.1产品交付质量的保护
4.1.1关于经成品检验组检查合格后的产品，包装组、仓库须按“包装、防护控制程序”、“搬运、贮存控制程序”中相关职责、规定执行。
合同上有要求时，
此种保护方式须予以继续，直到交付至送交到顾客为止。
4.1.2营销部于交付前提前5天通知仓库发货数量，仓库须立即回报库存情况。
4.1.3营销部检验员在交付前按顾客抽检的频次、项目对产品进行抽检，确保出库产品（质量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。
对于库存周期一年以上的产品要加大抽检范围，抽检合格后，通知仓库备货，对抽检不合格的按“不合格品控制程序”执行。
4.1.4仓库接到营销部的备货单，应及时备货，然后确定“产品发货通知单”，并签字发货，由门卫放行。
营销部即电话通知需方货已发出。
4.1.5营销部负责按顾客的要求采用最新规定的运输方式、路线及集装箱等发运所有物料。
当顾客无要求时，须选择适宜运输方式，并对运输质量及运输能力要进行监控。
在运输途中对产品的防护须符合《包装、防护控制程序》的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。
4.1.6营销部内务在发货前将“产品发货通知单”，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货或接货。
货物运到交付地点，营销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。
4.2交付能力的监控
4.2.1成立监控小组
为确保100%按期发货，满足顾客生产及服务的要求，由营销部、生产部、技术部、品管部、企管部组成按期交付监控小组。
4.2.2小组职责
⑴生产部负责按生产计划进行生产。
⑵技术部负责按生产计划提供生产所需的技术资料。
⑶品管部负责按生产计划提供测量所需资源。
⑷企管部负责人力资源的配备。
4.2.3当生产部有不能按计划完成生产的趋势时，生产部应在第一时间向营销部报告，营销部须组织小组人员检查是哪个部门、哪个环节没有按计划完成，并及时采取相应纠正措施进行改进，营销部对改进效果要进行追踪并确认，具体按“纠正和预防措施控制程序”执行。
同时向顾客提出延期交付申请报告。
4.2.4对每批产品的交付情况及本公司所负责的超额运费要登录到《交货绩效登记表》中。
4.2.5当交付连续三次未能按期完成时，营销部应检讨合同评审的有效性。
4.2.6所有新产品研制、开发，按“产品质量先期策划控制程序”和顾客要求的进度进行。
4.3生产计划
4.3.1对于主机产品，通过不断优化库存水平来制定“生产计划”，以满足“销售计划”需求。
4.3.2对于单件小批量产品，生产部的“生产计划”及其生产活动根据营销部的“合同订单”来制定。
4.3.3生产计划的编制按“生产计划控制程序”执行，生产过程按“生产过程控制程序”执行。
5.0相关文件
5.5.1《合同评审控制程序》
5.5.2《包装、防护控制程序》
5.5.3《搬运、贮存程序文件》
5.5.4《生产计划控制程序》
5.5.5《生产过程控制程序》
5.5.6《产品质量先期限策划控制程序》
5.5.7《质量技术协议》
5.5.8《合同》
6.0记录表格
6.1委托运输合同
委托运输合同.d oc
6.2产品发货登记表
6.3发货通知单
产品发货通知单.d
oc
6.4备货单
备货通知单.xl s
6.5交货绩效登记表
交货绩效登记表.xl
s。