外包作业管理规范(含表格)

外包作业管理规范

（ISO9001：2015）

1.0目的﹕

确保本厂现有外包加工作业能有效管理。

2.0范围﹕

有关本厂外制加工作业之物品均属之。

3.0说明﹕

3.1作业流程

详见外包作业流程图(附件一)

3.2对外连络窗口

本厂前置加工之对外连络窗口。

3.3作业规范

3.3.1排程之设定﹕依据物料进料状况及生产的需求,以工单制令方式制订生产进度表,而每周Update一次,提供物管/工程/IQC及外包厂商。

3.3.2交期之设定﹕前置时间制造时间+安全时间。

A.前置时间﹕前置准备工作之时间。

B.制造时间﹕上线生产加工之时间。

C.安全时间﹕预留非正常生产加工之可能所用时间。

3.3.3单价之设定﹕

A. 厂商先FAX.一份报价单给我公司。

B. 议价后开列委外制造通知单(附件二)通知厂商,而厂商无异议后签回我公司。

C. 单价若因汇率变动、数量增减或特别状况而影响加工成本,得经双方同意方可变动。

3.3.4工单之设定﹕每批加工品核发前会依据外包工单编码原则(附件三)编订工单并记录管制之(系统由Oracle报表印出，附件四)。

3.3.5前置准备

A.物管核发Oracle提备单:

核发机种/料号/数量/工期/厂商/单价等等,核发完成之后打印4联式提

备单。

B.由工程部提供相关工程资料如BOM/图面等给外包厂商,并知会IQC。

C. 备料作业

a. 库房依提备单备料。

b. 备料完成后连络加工厂商派员至厂领料。

D. 放行作业

a. 依据提备单制作成放行所需文件,交付进出口-保税人员办理放行。

b. 加工回厂完毕后,至保税人员办理结案。

E.缺补料

a. 备完料后之原缺跟催物管/采购,并于上线前补齐给厂商。

3.3.6损耗控制

A. 应订定损耗比例,如超出比例范围则以折让或扣款等方式处理。

B. 耗损比例以委外加工合约书为凭。

3.3.7视察与交期跟催

A. 每周不定期至外包加工厂Audit生产状况。

B. 电话每日Check,若有迟延适时予以跟催。

3.3.8异常作业之处理

A. 外包加工如有特别制程处理,工程部门以书面文件通知,并附在作业指导书内。

B. 厂商在加工时发生重大异常状况,先停止动作并以电话告知,并由外包连系相关人员至厂商处了解状况。

C. 加工过程中异常改善及建议以书面方式(附件五)会签相关部门,并尽速将决议回复厂商。

D. 回厂之加工品经IQC检验不符规格而属于厂商制程不良者,会以IQC进料检验品质异常报告告知外包(参考进料品质管理办法)。

E. IQC进料检验品质异常报告会签意见并于决议后,以电话连络厂商处理之.

F.不良品处理完毕后,厂商依进料品质管理办法出具“厂商品质异常改善报告”,并将报告掷回IQC。

3.3.9加工请款作业

A. 加工请购---依加工通知单之工单/机种/料号/单价/数量等开列出请购单,依金额大小会签相关主管及预计审核。

B. 加工请款---厂商每月25日之前开出当月所有加工品之发票,并汇整入库检验单、加工请购单,经核对无误后,会签相关主管后送财务/会计,以月结30~60天支付之。

C. 什项购置之请购/请款--凡外包加工所需之治工具费用均适用之,以月结30~60天支付之。

3.3.10Pilotrun作业

A. 新机种Pilotrun外包加工由生管提出需求,并召开会议排定日程。

B. 相关文件(BOM、图面资料、Sample…等)由生技相关人员准备之。

C. 物料由物管核发备料及Run提备单。

D. 在外包加工厂Pilotrun时,工程须派相关人员一同前往,做首件Check。

E. 外包加工结束之后,由外包汇整Pilotrun过程之外包厂商改善建议,发文告知相关人员知悉或于Pilotrun检讨会议讨论之。

3.3.11 外包商之评鉴﹕依“外包加工厂商评鉴管理办法”实施之。

3.3.12合约之签订﹕评鉴合格之外包加工厂商,每一年初皆需重新签订合约,

双方皆依合约执行,期间如有变更必须经双方同意。

4.0参考资料

4.1进料品质管理办法

4.2物料管理办法