来客就餐申请单
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
食堂来客用餐申请书模板
尊敬的食堂管理部门：您好！我是来自XX学院的XX，为了更好地促进学院之间的交流，提高同学们的综合素质，我们计划邀请其他学院的同学们来我们学院食堂用餐，共同体验美食文化。
特此向贵部门提交食堂来客用餐申请书，请您予以审批。
一、活动背景随着高校之间的交流日益频繁，学生们在学术、文化、生活等方面的互动也愈发紧密。
食堂作为学生日常生活的重要场所，不仅承担着为学生提供饮食服务的功能，也是学院文化的重要组成部分。
通过邀请其他学院的同学们来我们学院食堂用餐，旨在增进学院之间的友谊，促进同学们相互了解，拓宽视野，共同感受不同学院食堂的特色美食，从而提高同学们的校园生活品质。
二、活动目的1. 增进学院间的交流与友谊：通过食堂来客活动，为各学院同学们提供一个面对面交流的平台，促进同学们相互了解、建立友谊，增强学院之间的凝聚力。
2. 体验美食文化：食堂是各个学院文化的重要载体，每个学院的食堂都有其独特的美食特色。
通过此次活动，让同学们有机会品尝到不同学院的美食，丰富校园文化生活。
3. 提高同学们的综合素质：参与活动的同学们可以锻炼自己的组织协调能力、沟通能力，提高团队合作精神，同时增强自信心和社交能力。
三、活动时间、地点及规模1. 活动时间：待定（可根据贵部门的意见进行调整）2. 活动地点：我们学院食堂3. 活动规模：预计邀请XX学院的同学共计XX人参与活动四、活动组织及分工1. 活动策划：负责制定活动方案、活动流程及具体安排，确保活动顺利进行。
2. 宣传推广：负责制作活动海报、宣传单等宣传材料，以及在学院内部进行线上线下宣传，扩大活动影响力。
3. 接待安排：负责接待来宾，引导参观食堂，介绍食堂特色美食，确保来宾用餐愉快。
4. 活动现场协调：负责活动现场的秩序维护、物资筹备、应急处理等工作，确保活动有序进行。
五、费用预算1. 餐饮费用：预计XX元2. 宣传费用：预计XX元3. 其他费用：预计XX元总计：预计XX元六、活动效果评估1. 活动满意度：通过问卷调查、访谈等方式，了解参与活动的同学们对本次活动的满意度，以便对活动进行改进。
公司食堂施行饭票制的通知
公司食堂施行饭票制的通知（暂行）**全体人员：为完善公司食堂就餐管理制度，方便本公司员工就餐，进一步规范用餐秩序，经公司后勤部与食堂工作人员商量决定，自**年**月**日起晚餐施行饭票制度：1、晚餐就餐费用由食堂工作人员自行收取和管理操作；2、晚餐施行饭票制；3、针对全体用餐成员。
现将饭票使用管理制度通知如下：一、凡是晚餐需要在食堂就餐的员工全部使用饭票就餐，没有餐票不得用餐，一概不登记、欠账后就餐。
二、就餐券由食堂统一印制；领用和销售由食堂工作人员自行管理操作。
三、就餐券票价为：元，员工需自行购买就餐券。
食堂将每周一和周五11:30分—：13：30分销售一次就餐券，其他时间一概不销售饭票。
四、每张就餐券都加盖有公司公章并进行防伪处理，复印无效。
如发现私自印刷、仿制餐票的人员一律给予辞退并处罚款500元。
五、就餐券为内部使用券。
使用时应保持餐券表面干净、无断裂、无折损；一旦售出由员工自行保管遗失不补、破损不退换，如发现就餐券有人为破损、断裂类似问题出现，就餐时食堂工作人员有权拒收，不予提供就餐。
六、离职人员购买的餐券未使用完的，在不影响二次销售的餐券（表面干净、无断裂、无折损），可找食堂工作人员退票和退款。
七、就餐券使用过一段时间后，食堂工作人员应检查就餐券是否有字迹不清晰、破裂、影响再次销售等问题，如有应及时的进行销毁处理，避免再次流通使用。
八、各工序人员必须按照公司规定的就餐时间，持就餐券自觉的交给食堂工作人员后，便可有序用餐。
九、外来人员和公司统一安排加班的人员，需要在食堂就餐的，必须由该部门负责人填写《外来/加班人员就餐申请单》经主管领导审批后，必须在上午：9:00前；下午：14:00前交给食堂，便与食堂准备饭菜。
并在用餐前做好用餐登记后，便可安排就餐，否则食堂可不予提供就餐机会。
十、为避免饭菜浪费，晚餐和夜餐需要在食堂就餐的人员，各工序班组长必须在每天下午14:00前将名单报送至行政部，便于行政人员通知食堂，逾期不报餐的，视为不就餐。
企业接待费管理规定
企业接待费管理规定企业接待费管理规定一般企业接待费管理上有什么规定?那么，下面请看CN人才公文网小编给大家整理收集的企业接待费管理规定，内容仅供参考。
企业接待费管理规定1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。
各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。
4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
公务接待管理规定
公务接待管理规定前言本标准由综合办公室起草并归口。
本标准与前一版相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：——根据国家局、股东单位国内公务接待管理规定对本标准进行修订。
本标准由:。
本标准主要起草人：公务接待管理方法1.目的本标准规定了公务接待工作的职责、方案与审批、安排与实施、费用管理、标准及检查与监督等内容。
2. 适用范围本标准适用于公务接待工作的管理。
公务接待仅指行业外的接待，行业内走访不得作为公务或商务接待开支，以来函单位作为判断行业内外的标准。
3.职责3.1综合办公室归口管理本公司范围内的公务接待；牵头制订相关制度，并不定期检查监督各部门执行情况；具体承担本公司领导出面的公务接待，协同整合本公司系统接待资源。
每年底定期向公司职工代表大会就接待标准执行、费用管理使用等情况进行报备。
3.2各部门负责对口业务部门的公务接待，协助综合办公室做好相关公务接待，每年底定期向综合办公室报备接待标准执行、经费管理使用等情况。
3.3公司总经理负责重要来客接待方案、接待就餐及接待用品的审批。
3.4公司纪检审计部、财务部门负责公司公务接待实施过程的归口检查、监督。
4.工作内容及要求4.1 公务接待要求4.1.1 公务接待应当坚持极简主义，大礼必简、有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯，严格遵守规章，按热情、周到、节俭廉洁的原那么进行安排。
4.1.2 行业内走访不得作为公务或商务接待开支。
4.1.3 行业外公务、商务接待要以派出单位公函为准，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，开支费用采取实名登记方式。
4.1.4 各单位如有设备调试、安装、维修、保养基数效劳类或工程合作类等情况，均不得作为公务或商务接待开支，涉及到工作人员的就餐问题，须在前期合同签订中明确就餐相关事宜。
4.1.5 严格控制接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排。
4.1.6 公务接待不得超标准接待，严禁借走访、参会等名义变相进行公款旅游。
《业务招待费管理制度》
《业务招待费管理制度》为规范业务招待行为，控制业务招待费用，根据国家有关政策，结合企业实际，制定本制度。
一、业务招待费是企业为业务经营的合理需要而实际支付的招待客人用餐等交际应酬费用。
二、企业业务招待费开支实行定额使用、超支审批、年度考核的办法。
三、每年年初由企业管理办公室根据企业生产经营状况和上年度招待费用开支情况，核定各单位当年业务招待费开支额度。
四、额度内的业务招待费由各单位掌握使用，各单位应严格控制，合理开支，并建立台帐备查。
五、已经超过额度的部门需要开支业务招待费时，须事先填写《业务招待申请单》，报总经理批准签字后方可开支。
额度外的招待费开支未经总经理批准不予报销。
六、除接待规格较高或接待人数较多或需连续多天接待的业务招待可从财务借用备用金支付外，其他零星招待由经办人个人先垫支后报销。
七、额度内的业务招待费凭有效发票及相关凭证，按部门领导、主管领导、总经理审批签字程序报销。
额度外的业务招待费还须附经总经理审批签字的《业务招待申请单》办理报销手续。
八、各部门业务招待费支付原则上应即时结清。
每月招待次数较多的部门可采取定点招待、月底结帐的办法。
采取月底结帐方式的业务招待费报销时，除发票外，还需提供记载有每次招待时间、金额等具体内容，有企业主持招待的领导签字的详细清单。
采取月底结帐金额在5000元以上的招待费，一律实行银行转帐支付。
九、各车间业务招待费从本单位的工资余额中开支。
十、财务部门应定期向总经理及部门主要领导提供各部门月、季、年度业务招待费实际开支情况。
十一、年内业务招待费节约或超支部分，销售等部门按20％、除总经理办公室外的其他部门按50％比例对部门领导进行奖励或处罚，在年终各项奖项中兑现。
十二、本制度自xx年6月1日起执行，以前类似文件同时废止。
十三、企业所属子公司中，益阳双龙橡塑机械有限公司的业务招待费管理按本制度执行，其他子公司应参照执行，严格控制。
十四、本制度由企业管理办公室负责解释。
工作用餐及来客招待申请单
工作用餐及来客招待申请单尊敬的上级领导：根据公司的相关文件规定，我带领的团队需要向贵部门提出工作用餐及来客招待的申请，希望能得到您的批准和支持。
一、工作用餐申请：鉴于我们团队每天都需投入大量精力来完成工作任务，为了提高工作效率和员工的工作积极性，我建议在以下情况下安排工作用餐：1.呈报重大工作内容：当团队需要向上级汇报重大工作内容时，提供工作用餐可以提供一个舒适的环境，使员工和领导能够更好地交流和商讨。
2.团建活动：团队的凝聚力对于工作成果的产生和团队的稳定发展至关重要。
为了加强团队之间的合作和辅助交流，我们计划定期组织团建活动，工作用餐是一个很好的团建方式，可以增进员工之间的互动和了解，提高工作效率。
3.生日庆祝会：每位员工在公司的生日是一个值得庆祝的日子，为了让员工感受到公司的关怀，我们计划在每月的最后一个周五举行生日庆祝会，为寿星提供一顿丰盛的餐食，以增强员工的幸福感和对公司的认可度。
4.招待来宾：公司经常有客户、合作伙伴以及业界知名人士来访，为了展现公司的实力和诚意，提供一顿优质的工作用餐是必不可少的。
这不仅可以展示我们的服务理念，还有助于与客户、合作伙伴建立更好的关系。
我们团队积极开展合作与交流，为公司业务的发展做出了积极的贡献。
为了进一步加强与其他部门的合作，我打算邀请以下来宾前来参观交流，希望能够得到贵部门的支持和协助：1.高级管理人员：希望能邀请公司其他部门领导或高级管理人员来我团队进行交流，通过分享经验和思路，促进团队成员的学习和成长。
2.合作伙伴：与合作伙伴保持良好的沟通和交流，对于项目的推进和合作的开展至关重要。
我希望能邀请合作伙伴的负责人来我团队，共同探讨项目进展和合作方向。
3.行业专家：我计划邀请相关行业专家来我团队做讲座或分享，旨在为团队成员提供更多的学习资源和行业信息。
以上就是我带领的团队提出的工作用餐及来客招待的申请，请您审阅并批准。
该活动不仅符合公司的相关政策和要求，更能有效地促进团队合作、提升员工士气和增进公司与外部伙伴的良好关系。
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定，欢迎参阅。
公司业务招待费管理规定范文1为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
来客接待审批单
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
小计
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
申请单位（人）
陪餐人员
附注
品名
单位
数量
单价
金额
备注
陪餐
人员填写
酒水
饮料
啤酒
其他
小计
合计金额
（大写）万千百拾元角分
（小写）：
经办人：领导审批：
来客接待审批单
就餐地点：日期：年月日
申请人填
接待对象、人数
招待内容
招待时间
接待标准
招待费管理制度
招待费管理制度款待费管理制度篇1：一、业务款待费运用原则和范围1.业务款待费本着“必需、节俭、恰当”的原则运用。
1.1要表达：该款待的要热忱款待，充足表达对来宾的礼节。
1.2要做到：热忱有礼貌，大方不俗套，风光不铺张。
1.3通过认真搞好业务款待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需款待的客人。
业务款待费用详细包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务款待费的报销根据财务相关规定执行。
4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，根据公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费运用规定和标准1.内部食堂款待：1.1在公司食堂款待客人就餐，或布置客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发大事员工加班误餐公司布置工作餐等，施行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后布置。
1.2一般性业务款待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情布置在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室依据实际情况确定款待标准。
在公司食堂款待客人时原则上不答应上烟，款待用酒水价格要掌握在40元/瓶以内，公司伴随人员不应超过2人。
1.3外来来宾到公司联系业务需要款待的，第一天根据职工就餐标准免费就餐，第二天需连续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室布置就餐，依据情况可以布置吃款待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开头按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5因突发大事，公司布置员工加班误餐，可在员工食堂布置工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。
2023年企业招待费管理规定
2023年企业招待费管理规定2023年企业招待费管理规定问：企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5。
如果企业当年销售(营业)收入是100万元，业务招待费发生4万元，但业务招待费发生时没有按60%扣除(按实际发生额全额扣除)是否可以?答：根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5。
根据您所举的例题，具体计算如下：(1)企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，即：4万元60%=2.4万元;(2)但最高不得超过当年销售(营业)收入的5，即：100万元5=5000元;(3)5000元2.4万元，因此例题所举的例子，当年可以实际扣除的业务招待费为5000元。
企业招待费的所得税扣除一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
居间接待用车用餐住宿制度
客户接待流程及规范一、为了加强来访客户接待管理，规范客户业务接待流程，特制订此标准：1、当接到客户来访信息时，各部门接待人需将来访客户信息落实清楚，（包括来访客户姓名，人数，何时到京，来访目的等）。
2、部门接待人应判断来访客户级别，并提出接待要求，并以书面形式上报行政人事部。
3、在来访客户到京前一天，接待人应主动联系来访客户，再次确定到京时间、人数、乘坐何种交通工具，接站时间等。
4、接待来访客户需要用车时，应提前3天向行政人事部提出申请（最短要提前1天），并填写《车辆使用申请表》，内容要填写具体、清楚，根据客人级别及具体洽谈事宜公司安排使用车辆。
5、当需要为来访客户提前订房时，接待人提前2天向行政人事部申请，并填写《住宿申请表》，并确定客户是自行付款结账，还是需要公司结账。
客户到京后有接待人负责送到酒店入住。
如酒店为月结型时，当客户要自行结账，应提前通知酒店相关负责人，避免重复结账。
公司指定酒店为：速8酒店、6、如酒店不是月结型，需要当时结款的，应事先由接待人到酒店交付押金，客人离店时再一次结清。
7、当客户来京后，需要提供用餐时，应提前填写《用餐申请单》，按照用餐标准执行，由行政人事部提前预定用餐酒店。
如用餐酒店有预留款时，用餐后请索要发票，以作为行政人事部及财务部结款依据。
若用餐酒店没有预留金，请市场部人员提前支取备用金，或先行垫付，后走报销流程。
（接待标准详见财务部制定的用餐标准）公司指定用餐饭店为：8、当来访客户为上级领导或重要客户时，行政人事部应提前做好各项物资准备，食宿、交通等。
9、特殊情况下，当贵宾来访时要求全员列队迎接，并准备鲜花、水果等。
10、当客户提出咨询讲解需求时，各部门负责人应尽到有问必答。
11、招待客户用餐时，应依据财务统一标准，提前通知行政人事部预定座位。
二、客户来访前台接待礼仪规范1、客人到达我公司，前台应起立迎接，并问候：“您好，请问您找那位？”，并请客人在前台稍做等候，迅速使用内线电话通知本公司被访人。
招待费管理制度
招待费管理制度五份招待费管理制度（一）：一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。
作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
业务招待费用管理制度范文（2篇）
业务招待费用管理制度范文一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
企业招待费管理规定（三篇）
企业招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业招待费使用，加强财务管理，保障企业财产安全，提高经济效益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业内部员工、外部合作伙伴以及其他相关人员的招待费使用管理。
第三条招待费是指企业为了开展业务活动、提升公司形象等目的，在招待内部员工、外部合作伙伴或其他相关人员过程中发生的各种费用支出。
第四条企业应根据实际情况制定与招待费相关的管理制度，明确招待费使用的范围、权限和流程等内容。
第五条企业应加强对招待费预算和使用的监督和审计，确保招待费的合理使用和审核。
第二章招待费的预算第六条企业应根据实际需要和经济状况，合理确定每年的招待费预算，确保招待费的合理分配和利用。
第七条招待费预算的编制应考虑企业的业务需求、市场环境和内部资源等因素，确保招待费的使用能够达到预期的效果。
第八条企业应根据招待费预算，制定详细的预算执行计划，并严格按照计划执行。
第九条招待费预算执行中的超支情况，需经相关部门批准，并严格核查原因和责任。
第十条企业应定期对招待费预算执行情况进行评估和分析，及时调整预算计划。
第三章招待费的使用第十一条企业应根据招待费预算和实际需要，合理安排招待费的使用。
第十二条招待费的使用应符合企业的业务需要，不得违反法律法规，不得损害企业利益。
第十三条招待费的使用应保证实效，并做好相关记录和报销手续。
第十四条招待费的使用应遵守企业的相关规定和流程，不得擅自决策和违规操作。
第十五条企业应建立健全招待费使用报销制度，保证招待费的合理发放和回收。
第四章招待费的审批和审核第十六条企业应建立招待费的审批和审核制度，确保招待费的合规使用。
第十七条招待费的支出需经相关部门或人员审批，严禁个人决策和私自使用招待费。
第十八条招待费的审批和审核应明确责任和权限，确保招待费的合理审批和核销。
第十九条招待费的审批和审核应建立相应的文件和记录，方便监督和审计。
第二十条企业应定期对招待费的审批和审核情况进行检查和评估，及时纠正问题并追究责任。