05 目标成本指导书

**项目*期目标成本控制指导书**公司20XX年6月目录1．项目概况 (2)2．地价成本控制 (2)3．开发前期准备费成本控制 (2)4．社区管网工程费成本控制 (3)5．园林环境费成本控制 (4)6．配套设施费成本控制 (4)7．财务、管理、营销费用成本控制 (4)8．XX集装箱总部建安成本控制 (5)9．产业服务中心办公建安成本控制 (6)10．多层办公建安成本控制 (7)11．低层办公建安成本控制 (8)12．地下室建安成本控制 (9)13．跨期分摊成本控制 (9)14．成本控制基本职责 (10)一、项目概况1、规划指标➢占地面积： m2；➢容积率:➢总建筑面积： m2☞☞☞☞☞☞☞➢销售面积 :m2（）➢车位: 个（地下室车位个，地面车位个）二、地价成本控制1、地价控制要点➢地价成本：是按照计容面积进行分摊，其他产品是强制计算分摊——责任部门：成本部门三、开发前期准备费成本控制1、勘察设计费控制要点➢采用外部咨询单位进行结构设计优化，对其钢筋、砼含量进行优化设计修改，需设计部门持续跟进；——责任部门：设计部门➢设计费用的合理控制，选用性价比较高的设计单位；——责任部门：设计部门2、报批报建费控制要点➢新型墙体材料基金可退回，未考虑计入成本，需注意保留凭证和准备相关资料；——责任部门：开发报建部门、工程部门、财务部门➢散装水泥基金可退回，未考虑计入成本，需注意保留凭证和准备相关资料。

——责任部门：开发报建部门、工程部门、财务部门➢临时供电方案押金可退回，未考虑计入成本，需注意保留凭证和准备相关资料；——责任部门：开发报建部门、工程部门、财务部门➢工地临时用地复垦保证金可退回，未考虑计入成本，需注意保留凭证和准备相关资料；——责任部门：开发报建部门、工程部门、财务部门➢临时用水保证金可退回，未考虑计入成本，需注意保留凭证和准备相关资料；——责任部门：开发报建部门、工程部门、财务部门四、社区管网工程费成本控制1、发电机及其安装费控制要点：➢发电机需要对其容量进行计算，优化方案，以控制成本；——责任部门：设计部门2、高低压配电及其安装费控制要点：➢高低压配电需要对其容量进行计算，优化方案，以控制成本；——责任部门：设计部门3、智能化系统控制要点➢本项目智能化系统的选择需要经济合理；——责任部门：设计部门五、园林环境费成本控制➢景观工程面积约为 M2（含红线外景观面积）；成本按元/m2进行控制设计；——责任部门：设计部门➢景观方案设计需要成本优化，主要在：软硬景比例的适当控制、水景及泳池范围面积的控制、特殊景观构筑物以及小品的控制、木制结构的控制、屋顶花园景观的设计控制、石材的使用范围、石材的厚度控制、道路及广场的基层处理优化、苗木的选用不要太高端；——责任部门：设计部门六、配套设施费成本控制➢设备设施用房面积以及各设备系统或分开或统一的控制，以降低成本；；——责任部门：设计部门➢人防车库防护单元的合理划分和控制，减少人防门数量，人防掩蔽所和物资库的合理设置以物资库占比越多为宜，以降低成本；；――责任部门：开发报建部门、设计部门七、财务、管理、营销费用成本控制➢资金利息：按总额元控制。

――责任部门：财务部门➢管理费用：按总额元控制。

――责任部门：财务部门、人事行政部门➢营销设施建造费之招商展示厅及公司办公室：按总额万元控制（含设计、软硬装、办公家俱、空调等，目标成本已按项目总销面万平方米分摊），回收部分成本未计入目标成本；——责任部门：营销部门、成本部门、人事行政部门➢营销设施建造费之展示体验厅：按总额万元控制（含设计、软硬装、软硬件、空调等，目标成本已按项目总销面40万平方米分摊），回收部分成本未计入目标成本；――责任部门：营销部门、成本部门➢销售费用：按总额元控制。

——责任部门：营销部门八、建安成本控制1、结构及粗装修控制要点➢通过请外部咨询机构，对结构进行优化，可降低钢筋、砼含量，节省成本，后续工作需继续跟进；——责任部门：设计部门➢进行建筑做法和交楼标准的设计优化，节省成本；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门2、门窗、栏杆工程成本控制要点：➢楼梯栏杆、低窗护栏：普通钢栏杆，综合单价按元/m控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢阳露台栏杆：按铝合金夹胶玻璃栏板考虑，综合单价按元/m控制；——责任部门：设计部门、成本部门3、公共部位装修成本控制要点：➢干挂石材：占比系数，采用主材元/m2石材，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢外墙玻璃幕墙：占比系数，玻璃幕墙，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢外墙遮阳系统：占比系数，，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢雨蓬：综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门4、主体安装成本控制要点➢室内给排水：到各用水房间；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢燃气工程：不考虑；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢室内电气工程：到各层电井配电箱，管引至点位穿铁丝；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢弱电系统：电视、电话、光纤到各层电井弱电箱，管引至点位穿铁丝；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢电梯：6部客货梯按元/台，1部餐梯按元控制——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢空调：普通水冷风机盘管中央空调系统，——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门九、建安成本控制1、结构及粗装修控制要点➢通过请外部咨询机构，对结构进行优化，可降低钢筋、砼含量，节省成本，后续工作需继续跟进；——责任部门：设计部门➢进行建筑做法和交楼标准的设计优化，节省成本；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门2、门窗、栏杆工程成本控制要点：➢楼梯栏杆、低窗护栏：普通钢栏杆，综合单价按元/m控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢阳露台栏杆：按铝合金夹胶玻璃栏板考虑，综合单价按元/m控制；——责任部门：设计部门、成本部门3、公共部位装修成本控制要点：➢外墙玻璃幕墙：6+12+6中空单层lowE玻璃幕墙+菱形线条铝扣板构件，占比系数，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢外墙铝板幕墙、格栅、吊顶：占比系数，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门4、主体安装成本控制要点➢室内给排水：到各用水房间；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢燃气工程：不考虑；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢室内电气工程：到各层电井配电箱，管引至点位穿铁丝；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢弱电系统：电视、电话、光纤到各层电井弱电箱，管引至点位穿铁丝；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢电梯：2部客梯按元/台控制；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门十、建安成本控制1、结构及粗装修控制要点➢通过请外部咨询机构，对结构进行优化，可降低钢筋、砼含量，节省成本，后续工作需继续跟进；——责任部门：设计部门➢进行建筑做法和交楼标准的设计优化，节省成本；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门2、门窗、栏杆工程成本控制要点：➢楼梯栏杆、低窗护栏：普通钢栏杆，综合单价按元/m控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢阳露台栏杆：按铝合金夹胶玻璃栏板考虑，综合单价按元/m控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢入户门：玻璃门，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门3、公共部位装修成本控制要点：➢首层大堂精装修：标准按元/m2考虑；——责任部门：设计部门、成本部门➢电梯厅及走道装修：标准按元/m2考虑；——责任部门：设计部门、成本部门➢干挂石材：占比系数，采用主材元/m2石材，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢外墙玻璃幕墙：占比系数，窗墙体系6+12+6中空单层lowE小型玻璃幕墙，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢外墙遮阳系统：占比系数，铝扣板构件，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门➢外墙质感涂料：占比系数，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、成本部门4、主体安装成本控制要点➢室内给排水：到各用水房间；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢燃气工程：不考虑；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢室内电气工程：到各层各户配电箱，管引至点位穿铁丝；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢弱电系统：电视、电话、光纤到各层各户弱电箱，管引至点位穿铁丝；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢电梯：部客货梯按万元/台控制；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢空调：业主自装；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门十一、地下室建安成本控制➢通过请外部咨询机构，对结构进行优化，可降低钢筋、砼含量，节省成本，后续工作需继续跟进；——责任部门：设计部门➢进行建筑做法和交楼标准的设计优化，节省成本；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门➢人防地下室：人防车库防护单元的合理划分和控制，减少人防门数量，以降低成本。

按元/m2控制；――责任部门：开发报建部门、设计部门、成本部门➢地面防尘按地坪漆考虑，综合单价按元/m2控制；——责任部门：设计部门、工程部门、成本部门十三、跨期成本分摊成本控制➢营销设施建造费之招商展示厅及公司办公室：按总额元控制（含设计、软硬装、办公家俱、空调等），按项目总销面万平方米分摊；——责任部门：营销部门、成本部门、人事行政部门➢营销设施建造费之展示体验厅：按总额万元控制（含设计、软硬装、软硬件、空调等），按项目总销面万平方米分摊；――责任部门：营销部门、成本部门十四、成本控制基本职责1、责任部门——城市公司总经理➢城市公司总经理对项目建造成本的控制承担直接领导责任。

2、责任部门——工程部➢按照成本费用控制管理要点和目标，遵照目标成本管理及其相关规范和制度开展业务活动；➢根据成本部定期发布总成本动态变化的情况，并对动态变化有权进行各专业部门的主动协调和对合理化建议的提出及调整，但必须控制在总控制目标内。

➢主动报告业务活动情况，公布细节，提高透明度；➢配合并接受成本管理部按章行使的指导与监控工作；➢对基础、设备等重要方案进行技术审核，确保方案的合理性及经济性；➢加强设计计划管理，保证招标及施工所需时间；➢严格控制设计费用，不可超成本指标；➢提倡设计招标，实行限额设计，力求将使含钢量、砼含量做到更省，更合理；➢优化设计方案，直接降低建安成本；➢加强专业设计招标及施工图的审查，减少现场设计修改变更；➢加强总包、分包单位的现场管理，对部分分包工程，如铝合金门窗、木门、阳台栏板等的成品保护意识不够，提高各单位的成品保护意识。