管理体系策划管理程序(含表格)
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
2020年GBT45001 职业健康安全管理体系全套程序文件(含表格)
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系全套程序文件根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成说明：内含20个程序文件，WORD版，可编辑目录文件管理程序 (4)记录管理程序 (15)风险和机遇识别及应对管理程序 (23)危险源辨识及风险评价管理程序 (28)相关方的需求和期望管理程序 (37)参与和协商管理程序 (46)承包商管理程序 (52)外包管理程序 (61)应急准备与响应管理程序 (67)变更管理程序 (83)法律法规要求及其他要求确定管理程序 (87)内部审核管理程序 (93)管理评审管理程序 (105)合规性评价管理程序 (115)运行管理程序 (1223)能力提升管理程序 (128)绩效管理程序 (1356)目标指标策划及其实现管理程序 (149)沟通管理程序 (1523)改进管理程序 (160)文件管理程序1 目的为使公司职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用职业健康安全管理体系文件的现行有效版本，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。
3 定义3.1文件：要求组织维持和控制的信息及其载体；3.2文件化信息：组织需要控制并保持的信息及其载体；3.3 受控文件：指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；3.3 非受控文件：除受控文件外之文件，如非工作类信件、传真、参考资料等。
4 职责和权限4.1 最高管理者4.1.1负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。
4.2 总经理4.2.1负责批准颁布管理体系程序文件；4.2.2负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。
4.3 文控中心4.3.1负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。
4.4 品管部4.4.1负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。
4.5 各相关部门4.5.1负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。
质量体系变更策划程序(含表格)
质量体系变更策划程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的有效控制各类变更，以保持体系的完整性、充分性、有效性。
2.0范围适用于质量体系、产品、过程的变更3.0职责3.1涉及到技术、工程类的变更由工程部门归口管理；3.2 涉及到体系、过程的变更由质量部负责归口管理；3.3 其它管理变更由人力资源部门负责落实管理；具体分工见本规范4.2条。
4.0工作内容和要求4.1影响质量管理体系的变动因素包括“人机料法环测”六要素。
人：一切过程中的员工，比如新员工上岗、员工转岗、新培训员工上岗、岗位人数变化（增加或减少）等因素会造成员工岗位技能或岗位要求变化；机：泛指用于生产的所有机器设备、工装夹具等，比如新增、维修、保养等会改变机器状态，需点检确认；料：用于生产的物料（原材料和辅料），比如变更供应商、供应商工程变更、储存期、本公司物料变更等引起物料状态变化；法：生产工艺方法，比如工艺流程变更、工艺要求变更等引起工艺方法变化；环：环境，比如由于气候变化引起环境的温度、湿度、洁净度、静电等状态变化；由于灯光、、噪音、工作时间引起员工工作状态变化等；测：测量，即对生产的工艺、质量的检验检测状态，比如电子组装生产中的在线测试、功能测试、目视检查等工艺检验和IPQC的抽检巡检等状态改变。
4.2变更策划-- （IATF16949--6.3 变更策划）各部门按系统化的方式及时进行策划变更，并充分考虑：a 变更的目的及其后果b质量管理体系的完整性c资源的获得d职责权限的分配与再分配4.3文件化信息的变更（IATF16949--7.5.2 编制和更新文件）文件的主管部门在编制、更新文件时，应确保适当的：a)标识和说明（如标题、日期、作者、文件编号等）b)格式（如语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子）c)评审和批准以确保适宜性和充分性）具体填写《文件制/修/废申请通知单》执行。
4.4产品和服务要求的变更(IATF16949-8.2产品和服务要求的变更)无论售前还是售后，若产品和服务要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员了解更改的要求。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件003风险和机遇管理程序及记录表格
3、风险和机遇管理程序1目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现环境管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。
2.范围本规程适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。
3.权责3.1总经理：负责公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各部门：负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施3.3品控部：负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。
4工作程序4.1风险和机遇管理策划4.1.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，本公司每年一次进行风险识别和评估，在识别和评估前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a.组织实施风险和机遇分析和评估；b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；c.编制风险评价表；d.对实施风险应对措施的实施效果验证。
4.1.2建立风险识别和评估计划评估小组组长应组织策划风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，编制计划时，应包含但不限于以下内容：a.计划的范围，判定和描述适用于计划的产品的寿命周期阶段；b.职责和权限的分配；c.风险管理活动的评审要求；d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；e.验证活动；f.有关生产和生产后信息收集和评审的活动。
4.1.3风险管理团队人员的任职要求为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：a.熟悉其所在部门的所有流程；b.有一定的组织协调能力；c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。
2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。
3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。
3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。
3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。
4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。
GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
实验室管理程序(含表格)
实验室管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了建立健全本公司室内实验室的质量体系，使其进行有效地工作，特制定本程序对试验人员资质要求试验设备的维护保养试验样品及试验记录管理作出规定，并明确实验室职责与实验范围，保证实验能力。
2.0适用范围本程序适用于公司内部实验室控制全过程。
3.0术语和定义3.1实验室：指配备有必须之量测与试验设备，及适当之合格人员之团体。
其主要功能是试验验证或其它相关工作，以鉴别产品材料零组件或结构等特性及性能等。
3.2中心实验室：指配备有能对汽车空调压缩机及其相关零部件进行综合性能实验的设备，并具有相关资质的实验人员进行操作的实验室的简称。
4.0作业程序4.1实验室规划4.1.1实验室统一由品质部进行管理，对厂地和范围的规化要能满足测量设备放置和产品检测的需求。
4.1.2实验室组织架构：省略4.2实验室的范围4.2.1计量室：实验室负责对计量器具的校准周期检定维护及计量器具的配置和检测能力确认；4.2.2中心试验室：包括对产品的性能\使用寿命\压缩机噪音进行实验。
4.2.3精密检测室：主要负责对产品的尺寸检测和材料分析，尺寸检测包括形位尺寸全尺寸和一般尺寸的检测，材料分析包括对材料的成份硬度和强度的检测。
4.2.4理化室：负责对产品的金相分析耐腐蚀性分析和油中的水份含量分析。
4.2.5实验室负责对各种检测方法及标准的制定和修正。
4.2.6实验室的检测设备主要分为性能试验设备尺寸检测设备和原材料成分分析设备，详见实验室检测设备清单。
4.3实验室的方针目标4.3.1实验室方针：试验及时数据准确规范操作服务顾客。
☆试验及时：以最短的时间内完成试验；☆数据准确：试验数据应准确可靠，无差错；☆规范操作：所有试验都应遵守试验标准和试验规范要求；☆服务顾客：满足顾客要求，赢得顾客信任。
4.3.2实验室目标：见公司年度业务计划。
4.4实验室人员4.4.1实验室应确保所有操作专门设备从事检测或校准评价结果签署检测报告和校准报告的人员的能力。
实验室质量管理体系管理程序(含表格)
质量管理体系管理程序1．目的对质量管理体系建立和变更进行控制，确保质量管理体系持续符合ISO9001:2008、CNAS-CL01和《实验室资质认定评审准则》要求，满足客户和法定管理机构的需求。
2．适用范围适用于实验室质量管理体系的建立和变更。
3．职责3．1 实验室主任组织制定《质量管理体系管理程序》。
3．2 质量负责人组织监督《质量管理体系管理程序》。
3．3 质量管理室组织实施和归口管理《质量管理体系管理程序》。
4．程序4．1 组织结构4.1.1 实验室主任负责与上级主管部门协调，明确实验室的法律地位和职责。
4.1.2 根据上级主管部门的任命和授权，实验室主任负责从实验室当前任务和中期发展需要出发，策划建立或变更质量管理体系，确定组织结构，包括质量管理室，检测室设置，岗位设置及其职责和任职要求，确定主要管理人员，配置资源。
4.1.3 实验室设置质量管理室、生产管理室和标准计量室、制样室和2个检测室，。
实验室内部机构图见《实验室内部机构图》4.1.4 实验室管理岗位设置主任、技术负责、质量负责、《检测报告》意见和解释人员、检测方法主管、授权签字人、质量管理室负责、生产管理室负责、检测分析室负责。
操作岗位设置检测员。
核查岗位设置监督员、内审员。
岗位职责见《人力资源管理程序》支持文件《工作说明书》。
实验室主任组成实验室的最高管理者。
实验室主任、技术负责、质量负责组成实验室领导层，负责实验室重大问题的决策。
4.1.5 质量管理室负责编制《实验室内部机构图》、《实验室平面布局图》、《质量管理体系要求职责分配表》，实验室主任批准。
4．2 质量管理体系4.2.1 质量管理体系1)根据从事检测活动的范围，实验室质量管理体系包括ISO9001：2008除7.3条款、7.5.2条款外的全部条款、CNAS-CL01包含的25项、《实验室资质认定评审准则》19项要素，符合CNAS-CL10要求。
2）质量管理体系覆盖实验室从事的检测活动及所有部门、场所、检测设备和人员。
相关方需求和期望管理程序(含表格)
相关方需求和期望管理程序（ISO9001/ISO14001-2015）1、目的为保证公司质量、环境管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量、环境体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。
2、范围本程序适用质量、环境管理体系所有相关部门与过程。
3、职责3.1管理中心：确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。
3.3各部门：配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。
4、工作程序4.1相关方的包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。
4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。
c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。
4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。
5、相关文件风险和机遇识别、评估与应对控制程序组织环境分析控制程序6、记录相关方期望或要求识别表相关方要求识别表.doc相关方需求和期望应对措施管理表相关方需求和期望管理表.xls 相关方需求和期望应对措施管理表.doc。
医疗器械质量管理体系文件控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的本程序规定了与质量体系有关的文件的控制流程，对各类文件的管理规定了相应的职责和权限，确保质量体系范围内所有场合使用有效版本的文件。
2.0适用范围适用于医疗器械质量体系范围内所有的文件，包括质量管理体系管理类文件、技术类文件以及和质量体系相关的外来文件的控制。
3.0职责3.1总经理负责质量手册的批准；3.2管理者代表负责质量手册的评审，程序文件的批准；总经理不在公司时代理质量手册的批准；3.3质量部负责人负责质量手册、程序文件的评审，第三层次管理类文件的批准；3.4各部门负责人负责质量手册、程序文件、第三层次管理类文件的评审；3.5技术性文件的批准由规定的相应文件批准部门负责人负责；3.6文件主管部门负责编制/组织编制文件；3.7质量部负责归口管理所有现行质量体系文件；4.0定义4.1文件主管部门：指负责保证文件内容有效性的部门，该部门负责组织文件的编写，适时对主管文件的有效性进行评审。
一个文件的主管部门一般只有一个。
4.2文件归口部门（质量部 QA）：指负责文件编号的分配、文件的发放、文件原件和作废文件的保存、文件清单及时更新等操作和管理的部门，包括外来文件的收集和管理。
例：《人力资源管理程序》的文件主管部门是人事部，但文件归口部门是 QA。
4.3保密文件：本公司保密文件指的是涉及到公司的核心技术----溶液配方（稀释配液文件）、产品配方（如配料单）等等，保密文件设置专门的保密文件管理员进行管理。
5.0文件的分类、结构和归口管理部门的规定5.1 本公司质量体系文件分类如下：5.1.1 第一类：外来文件：指从公司外部机构获得的与质量体系有关的文件。
包括：法律法规、标准（如：ISO13485：2016），由客户提供并确认的技术资料，载体包括硬拷贝、传真件、U 盘等；这些文件是本公司质量体系的依据性文件。
5.1.2 第二类：质量体系管理性文件：包括质量手册、程序文件、第三层次管理性文件。
最新全套SA8000社会责任管理体系手册(含程序文件记录表格)(DOC59页)(2021修订版)
名目前言本手册明确了公司的社会责任政策、全然原那么和全然程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。
公司社会责任治理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任治理体系，以适应公司及利益相关方的期看和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。
本手册经总经理批准后公布、执行。
本手册的编写、保留及修订按照?文件及记录操纵程序?进行。
手册的解释权回公司社会责任治理者代表公布令************************************************************ 本?企业社会责任治理手册?依据SA8000：2021标准，在严格遵守中华人民共和国法律和广州市人民政府地点法规的根底上，结合公司的实际情况而编制。
手册讲明了公司社会责任治理体系的政策和目标，做出了对社会责任的承诺，是公司在日常治理工作中的法规性文件，也是向利益团体公开承诺企业社会责任的展示性文件。
本?社会责任治理手册?经公司治理层代表审定，本人批准，本手册于2021年04月01日公布起执行。
全体职员须认真学习，严格执行。
此令总经理：陈波2021-04-01任命书为了更好地贯彻企业社会责任行为标准，兹任命：为公司的社会责任治理层代表，负责建立本公司的企业社会责任治理体系并使之有效运行，具体如下：1.保证公司的治理制度与行为符合国际社会责任标准及国家与当地法律法规的要求2.向职员、供货商及社会公众传达和宣导公司社会责任政策3.有效维持社会责任治理体系的实施并持续革新4.向职员及相关的团体解答沟通公司的SA8000的工作内容及要求5.公司人事政策和内容的授权解释者6.协调解决公司和职员的争议和矛盾为健康平安代表，负责公司职员的健康与平安的治理工作。
并由全体职员民主选举为工人代表。
〔详见工人代表选举结果〕总经理：陈波2021-04-01社会责任政策本公司及全体治理层熟悉到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责任的公司所具备的全然条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期看。
HSE管理体系监督检查管理程序(完整表格)
HSE管理体系监督检查管理程序1目的为了规范采油厂HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于采油厂所有部门和单位HSE检查、监督管理。
3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2HSE管理者代表负责部署、协调、组织厂级HSE检查和监督工作。
4.3安全环保技术科负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果的跟踪验证，并负责组织采油厂的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行检查。
4.4各职能部门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。
4.5三级单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。
4.6基层单位HSE监督员负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。
5工作程序5.1检查、监督的依据1)国家、地方政府的HSE法律、法规要求；2)DXC/HSE—C—077《安全检查规定》、DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》、DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》及其它有关规定；3)上级部门的检查和监督指令；4)采油厂HSE管理规范、标准、规定、制度及文件等。
5.2检查、监督的范围1)生产、施工现场HSE管理情况；2)HSE管理制度和规定的有效执行情况；3)目标、指标的完成情况；4)法律法规的遵循程度；5)关键装置要害（重点）部位的安全运行情况；6)HSE设施的完整性与有效运行情况；7)员工的HSE培训、意识和能力；8)内部信息交流机制的运行情况；9)HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；10)隐患治理项目的整改治理情况；11)HSE管理体系运行情况；12)有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；13)外排污染物的控制管理情况和实测情况；14)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；15)监测和测量仪器的校准情况；16)承包商和供应商的HSE表现情况。
CP控制计划管理程序(含表格案例)
文件编号
CP控制计划管理程序
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5.2.5 控制计划的制定采用TS16949品质体系标准之参考手册《产品质量先期 策划和控制计划》中规定的格式——《控制计划》表进行（如客户有特 殊要求时则依客户规定的表单进行）。 5.2.6 如客户有要求时，样品、试生产、生产控制计划必须经客户批准后，方 可实施。 5.2.7 控制计划是品质策划的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系的全 面策划：一个单一的控制计划及操作规范可以适用于以相同的过程、相 同的原料生产出来的一系列产品。 5.2.8 制定控制计划的栏目说明(由工程部根据以下制定控制计划的步骤进行) 1> 样品、试生产、生产控制计划： a 样品控制计划——在样品试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和 性能试验的描述。 b 试生产控制计划——在样品试作之后，正式批量生产之前，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 c 生产控制计划——在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过 程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。 d 在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划的不同阶段。 2> 控制计划编号方式：依照《品质系统文件管制程序》进行 3> 零件编号、最新更改等级/水平： 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范 的最近工程最近等级/发布日期。 4> 零件名称/描述： 填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。 5> 公司/工厂： 填入制订控制计划的公司名和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6> 公司代码： 百分表 板厚 (短指针 长指针)
文件编号
CP控制计划管理程序
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填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有的步骤都应于 过程流程图中描述一致；过程流程图是描述活动的过程/操作名称的最 佳方法。 17>生产设备： 适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产 过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。 18>特性： 对于从中可获取计量或计数型数据过程或其输出（产品）的显著特点、 尺寸或性能，适当时可使用目测辅助。 19>编号： 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已 编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照的 编号。 20>产品： 产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总 的特点性能。多方论证小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的 产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正 常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。必要时，填入所 有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 21>过程： 填入过程特性的相应内容，过程特性指在其发生时才能测量出的、与 被识别产品特性具有因果的过程变量（输入变量）。多方论证小组应 识别和控制其过程性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产 品特性，可能有一个或更多的过程特性：在某些过程中，一个过程特
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。
2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。
3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。
3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。
3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。
4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。
质量管理体系策划程序(体系过程文件-含表单)
××××××有限公司企业标准程叙文件拟 制：批 准：受控状态： □受控 □非受控发放编号：2022－7－1 发布 2022－7－1实施 ××××××有限公司 发布质量管理体系策划程序文件编号：IQM01-2022B1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2022和GJB9001C：2022质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围合用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的采集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程C1 定单管理C2产品设计过程C3生产过程C4顾客满意度S1-文件化信息 × × × ×S2-人力资源提供 × × × ×S3-设施设备管理× × × × S4-采购及供应商管理× × × × S5-监测和测量资源控制× ×S6-检验过程 × ×S7-不合格控制× ×M1-体系策划 × ×M2-管理评审× × ×M3-内部审核× × × ×M4-数据分析× × ×M5-持续改进 × × × × 4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
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管理体系策划管理程序
（ISO9001-2015/IATF16949-2016）
1.0目的与适用范围
1.1为满足产品、项目、合同和/或顾客规定的要求，使与产品和/或服务有关过程得到有效实施，确保产品质量和/或服务符合和满足顾客和公司既定的要求，特制定本程序。
1.2本程序适用于公司管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程。
2.0职责
2.1总经理
a)负责管理体系的策划、完善和持续改进;
b)负责管理体系所需资源的配备。
2.2管理者代表
a)负责管理体系的建立、实施和保持;
b)负责组织本公司过程的识别与确定.
c)负责管理体系所需资源的确定。
d)负责在公司内促进顾客要求意识的形成。
2.3各部门
负责管理体系的实施、贯彻和落实。
3.0管理程序
3.1管理体系策划需求的提出
3.1.1策划的时机
a)根据ISO/TS16949:2009标准的要求建立、改进公司管理体系时；
b)已制定并颁布和实施的质量方针、年度质量目标、组织结构发生重大变化或重新制定颁布时；
c)公司管理体系的资源配置、市场情况发生重大变化时；
d)公司引进、开发和试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造以及顾客对产品有特定要求时；
e)公司现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项等。
3.1.2策划的内容
a)针对特定产品、项目或合同所需达到的质量目标以及所需建立的相应的质量管理过程，识别COP、管理过程、支持过程及对过程或涉及的活动规定的途径。
b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置、人员的职责/权限和相互关系；
c)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性应安排测量和监控活动以及确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。
d)对实现公司年度质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进。
e)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性和效率。
3.1.3策划的输入
a.顾客和其他受益者的需求和期望；
b.产品特性
提供的产品应达到的特性指标（如：尺寸、外观、性能、功能等）；
c.管理体系的过程业绩
对管理体系原有过程业绩优良者，可以直接引用，否则应考虑更新。
d.以前的工作经验及教训；
e.改进的业绩
在进行质量策划时，应汲取管理体系持续改进所取得的成果；
f.风险评估及风险降低：
对可能发生的产品和/或过程的失效，应根据已有的风险评估资料采取针对性的措施，以便将风险降低到可接受的程度；
g.法律法规的要求。
3.1.4策划的输出
a.控制计划；
b.过程定位图;
c.顾客导向过程；
d.COP过程分析表、管理过程分析表、支持过程分析表.
e.各过程的职责和权限；
f.对岗位人员素质的要求及所需的知识和技能；
g.改进的途径、方法和工具；
h.所需的资源；
i.实现业绩的指标；
j.文件和质量记录。
3.2管理体系过程的策划
3.2.1总经理根据ISO/TS16949：2009版标准的要求、顾客的需求、期望与法
律法规的要求，结合颁布的管理手册、质量目标和公司的实际生产经营状况及产品特性/性质，策划管理体系所需要的过程（见附件一----管理体系过程定位图）;各过程特性及其在整个组织中的应用(见附件三---过程关系图”)。
3.2.2总经理根据管理体系所需的过程决定这些过程的先后顺序（见附件一----管理体系过程定位图）和其相互作用。
3.2.3识别特殊和关键过程，并按顾客要求进行标识（附件七----特殊特性符号）。
3.3管理体系文件的制订
3.3.1管理体系文件结构由管理手册、程序文件、管理及作业性三层次文件、表格和记录等共四个层次的文件组成。
3.3.2各部门根据管理体系的过程制订所需的准则和方法（见附件八----管理体系过程与文件对照表），以确保对这些过程进行有效的运行与控制。
3.4管理体系的实施、监控
3.4.1各部门在执行时必须按照管理体系策划规定的内容、进度、要求进行，并将执行情况、存在的问题等信息及时反馈到相关部门。
3.4.2各部门应确保必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监控,并对这些过程进行测量、监控、分析和改进。
3.4.3对管理体系所需的过程实施必要的措施，达到计划/策划的结果并持续改进这些过程。
3.4.4任何外购及外包作业，根据《供应商管理控制程序》进行控制和管理。
3.5管理体系评价
3.5.1管理体系运行时，根据《管理体系内部审核程序》的规定，进行定期和
不定期的内部审核以确保管理体系有效运行。
3.5.2总经理根据《管理评审管理程序》的规定，对管理体系适用性、有效性进行评审，以确保系统的有效运行、持续改进和不断完善。
3.5.3在产品质量策划过程中，必须利用管理手册的实现情况、质量目标实施结果、内部和外部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施、顾客抱怨/投诉、管理评审等来进行管理体系的持续改进。
3.6管理体系的更改
3.6.1因管理手册、质量目标、内部和外部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施、顾客抱怨/投诉、顾客要求被重新修订和/或管理评审所造成的管理体系的更改，均按《管理文件和资料控制程序》及《技术文件和资料控制程序》的规定进行，并确保其更改在受控状态下进行，在更改期间仍保持其管理体系的完整性，以保证公司管理体系正常运行。
4.0记录
4.1管理体系过程定位图(参见QMS管理手册)
4.2管理体系过程与文件对照一览表(参见QMS管理手册)
IATF16949-2016
过程与要素文件矩阵图
4.3特殊特性符号(参见QMS管理手册)
特殊特性符号清单(
汽车厂).xls
4.4过程关系图(参见QMS管理手册)。