供应商考察制度
供应商考察制度
济南若临视讯技术有限公司供应商考察制度一、目的为了保证供应商符合本公司要求，保证采购的物料符合本公司生产标准，确保生产出来的成品质量。
二、范围本公司所有生产物料的供应商。
三、责任3.1采购部为归口负责部门；3.2技术部、质检部等相关部门配合审查评估；四、规程内容4.1采购部初步确定供应商后，向技术部、质检部提出审查评估申请，并负责联系供应商，索取相关评审资料；4.2技术部、质检部接到申请后，对供应商质量体系相关资料进行评审；下列情况，采购部应会同技术部、质检部等相关部门一同对供应商进行现场考察，并出具《供应商质量管理体系现场评估报告》（见附件）。
①所提供物料对产品质量有重大影响并首次发生业务的供应商；②产品出现质量问题，初步确定与物料有直接原因的供应商；③物料出现质量问题的供应商；④其他有考察要求的物料供应商。
4.3对物料供应商进行审查评估的内容：①加盖供应商印章《企业生产许可证》或《企业经营许可证》复印件②加盖供应商印章《企业营业执照》复印件③企业质量保证体系情况及质量保证协议④供应商所提供物料的生产证明性文件⑤供应商所提供物料的质量标准⑥供应商企业认证情况⑦供应商企业厂房设施、设备、检验仪器情况；⑧带包装物料实样及出厂检验报告⑨其他资料4.4质检部按照公司相应的质量标准对样品进行检验，结合资料审查及现场考察结果，有需求的通知供应部门，联系供应商进行生产试验，最后出具评估意见，通过审查评估的供应商转交分管副总审核，最后经总经理批准；4.5经总经理批准后，供应部门方可从该供应商采购物料；4.6对通过审查评估合格的供应商，供应部门建立合格供应商档案；4.7对于审查评估不符合要求的供应商一律不予采纳；4.8每年采购部会同技术部、质检部等相关部门对各供应商全年所提供物料质量情况召开质量分析会，对供应商进行一次总结和评价，对于每年累计出现三次（含）以上检验不合格质量问题的供应商，建议取消其合格资质，一年内不再发生业务，并上报分管领导及总经理。
物料供应商考察评估确认管理制度
目的：制定物料供应商审计、评估和批准操作规程，明确供应商的资质、选择的原则质量评估方式、评估标准、物料供应商批准的程序。
范围：适用于本公司原料、辅料、中药材及包装材料的供应商选择、评估、首次审计、动态审计、定期审计、批准。
责任：质管部对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同相关部门对主要物料供应商（尤其是生产商）的现场进行质量审计，对质量评估结果行使决定权；定期审计、动态审计由质管部负责；首次审计物料供应商的变更申请、控制由物控部负责。
1、程序：：1.1.审计分类及定义：1.1.1首次审计：是指第一次对某个供应商的物料进行审计，以前从未从该供应商采购过该物料。
1.1.2定期审计：是指定期对物料供应商进行审计、评估或现场审计。
1.1.3动态审计：根据日常的质量监控情况，随时对物料进行审计。
1.3.各类审计操作要求：1.3.1首次审计：对于首次审计，物控部首先应根据变更控制管理规程及操作规程进行供应商变更申请。
变更申请经批准后，物控部应将变更审请表及该物料供应商的基本资质转交质量部的供应商质量评估及现场质量审计负责人。
由供应商质量评估及现场质量审计负责人组织审计、评估等相关工作。
1.3.2定期审计：定期审计的周期根据供应商的级别规定：A类供应商的审计周期为3年；B类供应商的审计周期为2年；C类供应商的审计周期为1年；D类供应商原则上不采购其物料。
1.3.3动态审计：根据日常的质量监控情况，随时对物料进行审计。
在以下情况下需要动态审计：一一供应商发生重大质量问题或变更（如生产地址变更、工艺变更、质量标准变更）；一一连续出现3批进厂检验不合格或使用过程中发现潜在的质量问题；一一质量回顾分析中发现物料出现质量不稳定或存在潜在的质量问题；一一稳定性考察、留样或验证过程中发现物料可能存在潜在的质量问题。
一一其他可能影响产品质量的物料。
1.4.所有的供应商均应先进行‘非现场审计’，需要进行现场审计的应在非现场审计合格后再进行。
供应商分级管理制度及考核评价标准
供应商分级管理制度及考核评价标准一、引言供应商是企业生产和经营所需的重要资源和力量，对于企业的运营和发展至关重要。
因此，建立供应商分级管理制度及考核评价标准，可以有效地提高供应商的质量水平，优化供应商的结构，促进企业与供应商之间的良好合作关系，使企业的生产经营更加顺畅、高效。
二、供应商分级管理制度的建立1.分级标准按照供应商对企业发展的贡献、供应商的经济实力、供应商的产品质量和服务水平等因素，本企业建立供应商分级标准，具体分为A、B、C、D、E五级。
A级供应商：对企业有重要贡献，从供应商所提供的产品、服务中得到较大利润，并且该类供应商的经济实力和稳定性高，产品和服务质量优秀，能够按时按量完成交货；B级供应商：能够为企业带来一定的利润，经济实力较强，产品和服务质量较好，能够按时交货；C级供应商：维持企业的一般运营需要，产品质量尚可，交货期能够按时完成；D级供应商：对企业的运营影响较小，供应商质量差，交货期不能按时完成；E级供应商：对企业损害较大，经常造成不必要的损失。
2.评估方法本企业在制定供应商评估方法时，考虑到供应商信息的真实性、客观性和准确性，借鉴了供应商评估标准中常用的方法，例如质量考核、价值考核、服务考核和管理控制多方面的考核。
在质量考核方面，本企业将以供应商提供的进货样品或者在交货过程中虽发现的品质问题为主要考察内容，主要包括产品缺陷率 PPM、产品连续生产的时间范围内出现的缺陷率、供应商的综合口碑、品质改善能力等方面。
对于批量订单的产品，本企业还将对产品的定制变更等方面进行考核。
在价值考核方面，本企业将主要从三个方面对供应商进行考核：首先是对供应商所提供的产品与服务进行全面、深度且定性的评估，其次是对供应商的交货性能和配合等因素具有一定的权重分配，最后是将供应商提供的产品和服务所产生的利润和资本占用成本作为企业管理者考虑的参考因素。
在服务考核方面，本企业主要将考虑供应商的客户服务、售后服务、物流配送、财务配合等方面的表现，特别是对于拥有完备的质量控制团队和售后服务人员的供应商，将会在服务考核环节中得到较高的分数。
供应商考核制度
供应商考核制度第一章总则第一条目的对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争力，共同进步。
第二条适用范围进行过A、B类化工原辅料物资采购的所有供应商。
第三条职责（一）采购单位负责考核标准、考核文件、考核计划及评估报告的编制。
（二）采购单位、质量管理部、生产技术部及企业管理部参与供应商的考核工作。
（三）分管副总负责审批考评结果。
第四条原则采取公开、公平、公正的原则。
第二章供应商考核第五条考核内容（一）供应商履行合同的情况（二）价格考核（1）是否按照合同规定价格进行供货；（2）是否根据市场价格的变化调整价格并及时提供信息；（3）提供的价格是否低于同类产品的一般价格；（4）价格是否有下降空间。
（三）交货考核是否根据合同内规定的交期和交付方式提供货物；（四）质量考核（1）是否符合合同规定的产品质量标准；（2）是否存在因包装、工艺、材料缺陷产生的质量问题。
（五）服务考核（1）售前服务是否周到、全面；（2）售后服务是否及时、良好，出现问题是否可以及时解决。
（六）其他考核管理、生产技术、人员水平等考核内容。
第六条考核评分公司相关部门配合，对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行考核评分，填写《供应商考核表》，报相关领导审批，原则上每年11月初至12月底对供应商进行考核。
第七条评分结果（一）合格供应商：根据考核结果，对供应商进行分级，81-100分的列为甲级合格供应商，增加采购份额；71-80分的列为乙级供应商，列为合格供应商继续正常采购；61-70分的列为丙级供应商，暂停采购并要求整改；60分以下的列为丁级供应商，从合格供应商列表中删除。
（二）备选供应商：根据考核结果，得分在70分以上的，列为合格供应商，70分以下的，从备选供应商中删除。
（三）没有进行过采购的供应商不进行考核，以资质更新的方式进行复审，复审通过的，继续列为备选供应商。
第八条考核频率（一）月度考评每月对A类物资主要供应商的产品质量及交货情况进行统计，及时记录供货产品质量。
建筑材料合格供应商评审制度
项目
内容
材料供应商的考察
根据工程物资的类别和要求，了解市场信息，初步确定供应商名单，组织有关人员对报选供应商（包括生产厂家和销售商）进行考察，分析比较考察结果，定满足要求的合格供应商；
考察内容：资质、信誉、业绩；生产供应能力；质量保证能力（管理体系、工艺装备、检测方法、人员素质）；产品质量；服务。
材料供应商的选择原则
所有材料和设备必须是符合国家、地方及行业的规范、标准及规程。其生产厂家（制造商）须具有5年或以上生产同类产品的经验和业绩。
生产厂家须提交有关生产厂家的资质证明文件，材料（设备）进场前需提供针对本工程的供货证明或授权书及保证售后服务、保护产品质量的承诺函。
有以下情况，可以直接选用：产品属于免检的、通过ISO认证或其他产品认证的、与本单位长期合作且产品质量和信誉好的。
合格供应商的控制
项目部根据名册选定合适的供应商进行采购；
项目部在采购完成后，填写《供货记录表》，详细记录供应商的履约情况、产品质量和服务质量，将记录表交商务合约部；
对采购过程中不能履约，或产品质量、服务质量达不到要求时，项目部及时通知合约部，并提出处理建议。
供应商评估考核管理制度
供应商评估考核管理制度一、引言在现代企业管理中，供应商的选择和管理是非常重要的一环。
为了确保供应商的质量和效益，建立合理的供应商评估考核管理制度是必要的。
本文将从制度的目的、内容和执行过程三个方面来讨论供应商评估考核管理制度的重要性和具体操作。
二、目的供应商评估考核管理制度的目的是确保与企业的供应商建立良好的合作关系，从而减少风险、降低成本、提高效率、优化供应链。
具体目的如下：1. 筛选优质供应商：通过评估和考核，筛选出符合企业需求、有竞争力、质量稳定的供应商，确保采购的产品和服务达到企业的要求。
2. 管控供应商风险：及时发现和解决供应商可能存在的质量问题、交货延迟、交流不畅等风险，降低对企业供应链的潜在影响。
3. 优化采购成本：通过评估供应商的价格、合作条件和服务质量，选择以价优质平衡为原则的供应商，降低采购成本，提高企业盈利能力。
4. 建立良好的合作关系：供应商评估考核管理制度可以帮助企业和供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，促进双方的进一步合作与发展。
三、内容供应商评估考核管理制度的具体内容包括但不限于以下方面：1. 评估指标的确定：根据企业的采购需求和战略目标，确定评估供应商的关键指标，如质量、交货准时率、合作的响应速度、服务质量、价格竞争力等。
2. 评估方法与工具：结合供应商的情况和实际需求，选择适合的评估方法和工具，如实地考察、设备检验、问卷调查、客户满意度调查等。
3. 考核周期和频率：确定供应商评估的周期和频率，如年度评估、季度评估或项目完成后的评估，以确保对供应商进行全面、及时的评估。
4. 评估结果分析与处理：对供应商的评估结果进行综合分析，及时针对问题供应商采取相应的整改措施，鼓励优秀供应商继续发展和提高。
5. 绩效奖惩机制：建立奖惩机制，对评估结果优秀的供应商给予奖励和激励，对评估结果不合格的供应商进行合理的惩罚和整改要求。
四、执行过程供应商评估考核管理制度的执行过程应遵循以下步骤：1. 评估计划制定：制定评估计划，明确评估的目标、内容、方法、周期和频率，并明确评估的责任人和相关部门。
供应商考核制度
供应商考核制度第一章总则第一条目的对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善,从而提高企业竞争力，共同进步。
第二条适用范围进行过A、B类化工原辅料物资采购的所有供应商。
第三条职责（一)采购单位负责考核标准、考核文件、考核计划及评估报告的编制.（二）采购单位、质量管理部、生产技术部及企业管理部参与供应商的考核工作.(三）分管副总负责审批考评结果.第四条原则采取公开、公平、公正的原则。
第二章供应商考核第五条考核内容（一）供应商履行合同的情况（二）价格考核（1) 是否按照合同规定价格进行供货;（2）是否根据市场价格的变化调整价格并及时提供信息；(3) 提供的价格是否低于同类产品的一般价格；（4）价格是否有下降空间.（三）交货考核是否根据合同内规定的交期和交付方式提供货物；(四) 质量考核(1）是否符合合同规定的产品质量标准；（2）是否存在因包装、工艺、材料缺陷产生的质量问题.(五)服务考核(1）售前服务是否周到、全面；（2）售后服务是否及时、良好，出现问题是否可以及时解决。
(六）其他考核管理、生产技术、人员水平等考核内容。
第六条考核评分公司相关部门配合，对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行考核评分，填写《供应商考核表》，报相关领导审批，原则上每年11月初至12月底对供应商进行考核.第七条评分结果（一)合格供应商：根据考核结果，对供应商进行分级，81—100分的列为甲级合格供应商，增加采购份额；71—80分的列为乙级供应商，列为合格供应商继续正常采购；61-70分的列为丙级供应商，暂停采购并要求整改；60分以下的列为丁级供应商,从合格供应商列表中删除.(二）备选供应商：根据考核结果，得分在70分以上的，列为合格供应商，70分以下的，从备选供应商中删除。
(三）没有进行过采购的供应商不进行考核,以资质更新的方式进行复审，复审通过的,继续列为备选供应商.第八条考核频率(一）月度考评每月对A类物资主要供应商的产品质量及交货情况进行统计，及时记录供货产品质量。
供应商考察制度范本
供应商考察制度范本一、总则第一条为了规范供应商考察行为，确保供应商考察的公正、公平和透明，提高供应商考察效率，根据国家相关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条供应商考察是指公司对潜在供应商或者现有供应商进行现场评审、评估和监督的过程，以确定供应商是否具备公司所需的质量、价格、交货期和服务等方面的能力。
第三条供应商考察应遵循客观、公正、全面、深入的原则，确保考察结果真实反映供应商的综合实力和信誉。
第四条公司设立供应商考察小组，负责组织实施供应商考察工作。
考察小组由公司采购、质量、技术、生产、财务等相关部门人员组成。
二、考察准备第五条考察前，采购部门应收集供应商的基本资料，包括企业资质、生产能力、质量体系、技术水平、市场信誉等信息，并进行初步筛选。
第六条考察计划应包括考察时间、地点、对象、内容、人员等，并根据供应商的特点和需求进行调整。
第七条考察小组成员应具备相应的专业知识和经验，了解供应商所在行业的现状和发展趋势。
三、考察实施第八条考察小组应实地参观供应商的工厂、生产线、实验室等，了解其生产设备、工艺流程、质量控制等情况。
第九条考察小组应与供应商的管理层、技术人员、生产人员等进行交流，了解其企业文化、团队合作、创新能力等。
第十条考察小组应关注供应商的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等是否符合公司要求。
第十一条考察小组应收集供应商的产品样品或者进行现场抽检，对产品质量进行评估。
第十二条考察小组应填写考察记录表，详细记录考察过程中的发现和问题，并与供应商进行沟通确认。
四、考察评估第十三条考察结束后，考察小组应对供应商的综合实力、产品质量、价格、交货期、服务等方面进行评估。
第十四条考察小组应撰写考察报告，提出供应商的选择建议和改进措施。
第十五条考察报告应提交公司管理层审批，根据审批结果确定供应商的选择和合作方式。
五、考察后续第十六条公司应与考察合格的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
供应商考核制度
供应商考核制度供应商是企业供应链中不可或缺的一环，对企业的运营和质量有着至关重要的影响。
然而，市场上的供应商质量参差不齐，因此建立供应商考核制度能够有效地提高供应商的质量和服务水平，从而帮助企业降低运营成本、提高产品质量和客户满意度。
一、建立供应商评估制度的必要性建立供应商评估制度的必要性迫在眉睫，原因有以下几点：1. 供应商的质量影响产品的质量供应商提供的产品或服务的质量是直接影响企业自身产品的质量的，如果供应商产品或服务的质量不达标，则企业自身的产品或服务也会受到影响。
2. 管理成本在企业管理中，为了确保供应商的质量和效率，在相应的时期内对供应商进行考核是必要的，这需耗费相应的人力、物力、时间与财力。
如果对供应商没有考核机制来进行有效的监管和管理，会增加管理成本，导致企业不必要的浪费。
3. 信任关系的建立对供应商进行考核，能建立一种互相信任的关系，是有助于企业经营和发展的。
二、供应商评估的重点及方法1、重点在对供应商进行评估时，应着重考察以下几个方面：1）质量能力：包括产品质量、生产工艺、客户投诉处理等；2）供货期能力：包括交货及时性、灵活性、紧急情况处理能力等；3）售后服务能力：包括货期异常的处理、质量问题的协同解决、技术服务等；4）成本效益：包括供应商售价、采购成本、质量成本等。
2、方法供应商评估的方法可以根据企业的实际需要，结合供应商所处的行业、企业自身的特点和需求等而定。
常用的供应商评估方法有：1）目标管理法：将供应商和企业共同制定的目标进行考核，通过对比完成情况，评估供应商的能力；2）综合评估法：将各项指标进行权重分配，并进行综合评分；3）不良品处理、回溯分析法：通过对供应商提供的产品进行样品分析，统计不良品，分析不良原因，以达到考核效果；4）信息统计分析法：通过对供应商提供的质量、交货、售后等相关信息的统计分析，进行评估。
三、建立供应商考核制度的步骤建立供应商评估制度需要贯彻以下五个步骤：1、明确考核目的确立考核的目的，将每一个指标的实际意义予以明确，从而更好地给供应商留下良好的印象和意义。
供应商准入与考核制度
供应商准入与考核制度第一章总则第一条准入与考核的目的为保障企业的正常运营，提高供应链的效果和品质，确保供应商的合规性和稳定性，特订立本《供应商准入与考核制度》。
第二条适用范围本制度适用于我公司全部涉及供应商准入与考核的业务活动。
第三条定义1.供应商：指为我公司供应产品或服务，并与我公司建立合作关系的单位或个人。
2.准入：指供应商经过我公司准入评估并符合相关要求，正式成为我公司的合格供应商。
3.考核：指对已准入的供应商进行绩效评估和风险评估的过程。
第二章供应商准入第四条准入申请1.供应商应向我公司提交供应商准入申请，申请书应包含以下内容：–公司基本信息，包含企业名称、注册住址、营业执照等；–产品或服务介绍，包含产品特点、技术参数、质量认证等；–公司经营情形，包含资金实力、生产本领、销售网络等；–公司管理体系，包含质量管理体系、环境管理体系等；–公司的经验和口碑，包含过往合作经验、客户评价等。
2.供应商准入申请的审核流程如下：–供应商管理部门对申请料子进行初步审查，确保料子完整、真实、合规；–相关部门对供应商进行现场考察，对其经营情形、管理体系、生产本领等进行实地核查；–依据审核结果，供应商管理部门订立准入评估报告；–准入评估报告经供应商管理部门负责人审批后，决议供应商的准入与否。
第五条准入要求1.供应商准入应符合以下要求：–具备法定资质和有效营业执照；–产品或服务符合国家相关标准和法规要求；–具备稳定的生产本领和供应本领；–具备有效的质量管理体系和环境管理体系；–具备良好的企业信誉和口碑。
2.对于特定领域或特殊要求的供应商，还需满足相关行业标准和认证要求。
第六条准入结果1.准入通过的供应商，我公司将签署正式合作协议，并进行相关备案和登记；2.准入未通过的供应商，我公司将书面通知其不合格的原因，并保存决议重新评估的权利；3.供应商准入结果将被纳入供应商管理系统的记录中，供日后参考。
第三章供应商考核第七条考核指标1.供应商的考核指标包含但不限于以下几个方面：–产品质量：包含产品相符性、性能稳定性、质量掌控等；–交付本领：包含交货按时率、供货稳定性、配送准确度等；–技术支持：包含技术咨询、售后服务等；–合规合法：包含符合国家法律法规要求、遵守诚信经营等；–风险管理：包含供应商的信誉风险、经济风险、安全风险等。
供应商检查准入、管理制度
供应商检查准入、管理制度
背景
供应商是企业发展中不可或缺的一部分，其提供的产品和服务
直接关系到企业的质量和效益。
为此，建立健全的供应商检查准入、管理制度，对于企业的正常运转和可持续发展至关重要。
目的
本制度的目的是确保企业选择的供应商符合国家法规和企业自
身要求，且能够提供优质可靠的产品和服务。
内容
1. 准入管理
- 审核供应商的企业资质和证书
- 审核供应商的产品质量和保障措施
- 审核供应商的工厂环境和生产设备
- 制定供应商准入标准和程序
2. 日常管理
- 每年至少进行一次供应商现场考察
- 定期对供应商进行绩效评估
- 对供应商出现的质量问题进行调查和处理
- 对供应商不良行为进行处罚和纠正
3. 退出管理
- 对供应商进行退出审核
- 建立供应商退出机制
- 确定供应商退出的程序和标准
责任
1. 采购部门负责审核供应商的企业资质、产品质量、工厂环境等信息，并根据标准制定合格供应商名录。
2. 质量管理部门负责对采购部门选定的供应商进行现场考察、绩效评估、质量调查等工作。
3. 供应商管理小组负责对供应商的日常管理工作，并协助采购部门和质量管理部门开展相关工作。
4. 管理层负责建立和监督供应商检查准入、管理制度的实施，确保制度的有效执行。
结论
建立严格的供应商检查准入、管理制度，有利于企业减少风险，提高质量，提升效益。
应在制度建立后持续加强监督和执行，确保
制度的有效性和可持续性。
供应商质量检查制度模板
供应商质量检查制度模板一、总则1.1 为了确保供应商提供的产品符合我国法律法规、行业标准和公司要求，提高供应链整体质量水平，降低采购风险，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有供应商的质量管理工作，包括供应商选择、评价、监督、改进和退出等环节。
1.3 公司相关部门应严格执行本制度，共同维护良好的供应链质量环境。
二、供应商选择与评价2.1 供应商选择2.1.1 采购部门应根据采购需求，制定供应商选择标准，包括产品质量、价格、交货期、信誉、服务能力等方面。
2.1.2 采购部门应通过市场调查、网络查询、同行推荐等多种途径，收集潜在供应商信息，并进行初步筛选。
2.1.3 采购部门应组织对潜在供应商进行实地考察、产品样品测试等方式，全面评估供应商的综合实力和产品质量。
2.1.4 采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，确保供应商资料的准确性和完整性。
2.2 供应商评价2.2.1 采购部门应定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、供应稳定性、售后服务、创新能力等方面。
2.2.2 采购部门可采用问卷调查、访谈、数据分析等方法，收集评价信息。
2.2.3 采购部门应根据评价结果，对供应商进行分类管理，实施差异化采购策略。
2.2.4 采购部门应与供应商建立沟通机制，及时反馈评价结果，促使供应商改进。
三、供应商监督与改进3.1 监督措施3.1.1 采购部门应定期对供应商进行现场审核，确保供应商生产过程符合我国法律法规、行业标准和公司要求。
3.1.2 采购部门应加强对供应商产品质量的抽检，确保供应商提供的产品合格。
3.1.3 采购部门应与供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任。
3.2 改进措施3.2.1 采购部门应针对供应商的质量问题，提出改进要求，并监督实施。
3.2.2 采购部门应引导供应商采用先进的管理方法和技术，提高产品质量。
3.2.3 采购部门应与供应商共同研究解决质量问题的措施，并跟踪改进效果。
供应商背景调查制度模板
供应商背景调查制度模板一、总则1.1 目的为确保我公司的供应链稳定和产品质量安全，提高供应商合作效率，降低采购风险，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度旨在对供应商进行全面的背景调查，包括供应商的基本情况、管理水平、财务状况、生产能力、质量控制、信誉等方面，以确保供应商符合我公司的要求。
1.2 适用范围本制度适用于所有向本公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的供应商。
1.3 职责及要求1）采购部是供应商关系管理的归口部门，负责供应商开发、供应商走访、供应商服务、供应商关系维护、供应商档案管理等工作。
2）供应商背景调查工作应由采购部负责组织实施，并定期对供应商进行评估和审查。
3）采购部应建立完整的供应商档案，包括供应商的基本资料、调查评估报告、合作协议、业绩记录等信息。
二、供应商基本信息调查2.1 企业基本信息包括企业名称、成立时间、注册地、经营范围、法人代表、注册资本、员工人数等。
2.2 管理水平调查供应商的最高管理层是否具备丰富的行业经验和良好的管理能力，了解企业内部管理架构和人力资源情况。
2.3 财务状况通过查阅公开的财务报告或请专业的第三方机构进行调查，了解供应商的资产负债情况、盈利能力、偿债能力等。
2.4 生产能力了解供应商的生产设备、生产工艺、产能规模、质量控制体系等，以确保供应商具备相应的生产能力。
2.5 质量控制了解供应商的质量控制体系，包括质量管理体系的建立、执行和持续改进情况，以及供应商是否具备相关质量认证。
2.6 信誉了解供应商在行业内的口碑、是否涉及过任何的法律纠纷等情况，以评估供应商的信誉。
三、供应商实地调查3.1 实地考察采购部应定期对供应商进行实地考察，了解供应商的生产现场、管理水平、质量控制等情况。
3.2 样品测试对供应商提供的样品进行测试，评估其产品质量和性能是否符合我公司的要求。
3.3 供应商评估根据实地考察和样品测试结果，对供应商进行评估，确定其是否符合我公司的要求。
供应商考核与评价制度
供应商考核与评价制度一、供应商评价的目的：供应商评价的目的是为了控制供应链中的风险，保证供应链的稳定性和可持续发展。
通过评价供应商，企业可以了解供应商的能力、资质和信誉等方面的情况，从而更好地选择供应商，优化供应链结构，并确保物资和服务的质量。
二、供应商评价的内容：1.资质评价：对供应商的经营情况、资质认证、财务状况等进行评估，以确保供应商具有合法经营资质和良好的财务状况。
2.供货能力评价：评估供应商的产能和交货能力，确定其能否按时提供符合要求的产品和服务。
3.质量管理评价：评估供应商的质量管理体系、质量控制能力和问题处理能力，确保产品和服务的质量可控。
4.成本管理评价：评估供应商的成本控制能力和价格竞争力，确保在保证质量的前提下，选择成本合理的供应商。
5.协同能力评价：评估供应商与企业的合作态度和协同能力，确保供应商与企业之间的合作顺利进行。
三、供应商评价的方法：1.评分法：为各项评价指标设置权重，并根据供应商在各项指标上的表现给予相应分数。
根据得分高低，确定供应商的等级和类别。
2.实地考察法：派遣专业人员到供应商的生产基地或办公地点进行实地考察，了解供应商的设备、人员、管理制度等情况，评估其能力和条件是否满足要求。
3.问卷调查法：通过向供应商发放问卷，收集其自评信息和客观评价数据，了解供应商的思路、发展计划、质量控制措施等，进行评估。
4.用户满意度调研法：通过与企业的客户进行交流和调研，了解供应商提供的产品和服务对客户的满意度和评价，从而评估供应商的综合质量。
四、供应商评价的周期与频率：供应商评价应定期进行，具体的周期和频率根据企业的实际情况而定。
一般可以选择月度、季度或年度进行评价，以确保及时了解供应商的状况，并及时采取相应的措施。
五、供应商评价的结果与应对措施：根据供应商评价的结果，供应商可以被划分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
对于优秀供应商，可以加强合作、提高服务质量；对于合格供应商，可以继续合作，但需提出改进要求；对于不合格供应商，可以重新评估合作意愿，并视情况进行供应商的调整或者淘汰。
供应商选拔、评估与淘汰的管理制度
供应商选拔、评估与淘汰的管理制度1. 总则为了确保公司采购物料的质量和供应的稳定性，建立一套科学、合理、有效的供应商选拔、评估与淘汰管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理。
2. 供应商选拔2.1 信息收集采购部门应通过各种渠道收集潜在供应商的信息，包括但不限于行业资讯、行业协会、专业展会、同行推荐等。
2.2 初步筛选根据收集到的信息，对供应商进行初步筛选，主要考察供应商的资质、规模、生产能力、质量体系等方面，筛选出符合公司要求的供应商。
2.3 实地考察对初步筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产现场、管理体系、质量控制等方面的情况，以确保供应商的实际能力符合公司要求。
2.4 样品测试向筛选出的供应商索取样品，进行测试，评估其产品质量是否符合公司的要求。
2.5 供应商评估综合考虑供应商的资质、生产能力、质量控制、价格、交货时间等因素，对供应商进行评估，确定合作供应商。
3. 供应商评估3.1 定期评估对已合作的供应商进行定期评估，评估其产品质量、供应稳定性、服务等方面，以确保供应商持续符合公司的要求。
3.2 不定期评估根据供应商的供应情况，进行不定期评估，如出现质量问题、供应不稳定等情况，应立即进行评估。
3.3 评估指标评估指标包括但不限于：产品质量、供应稳定性、交货时间、价格、服务、创新能力等。
4. 供应商淘汰4.1 淘汰标准供应商在以下情况下，应考虑淘汰：1. 产品质量不符合公司要求，经过多次改进仍无法达到要求；2. 供应不稳定，经常出现交货延误或短缺；3. 价格不合理，经过多次谈判仍无法达成一致；4. 服务不佳，不能及时解决公司的问题；5. 存在严重的管理体系问题，如违反法律法规、存在重大质量事故等。
4.2 淘汰程序1. 采购部门应详细记录供应商的不合格情况，并进行分析，确定淘汰原因；2. 采购部门应与供应商进行沟通，告知其淘汰原因，给予其改进的机会；3. 如果供应商在规定的时间内仍无法改进，应正式启动淘汰程序；4. 采购部门应将淘汰结果报告给相关部门，并进行备案。
供应商考核制度
供应商考核制度供应商考核制度是指企业对供应商的绩效进行评估和监测的一种管理制度。
通过对供应商的考核，可以确保供应链的稳定性和可持续发展。
下面是一个供应商考核制度的简要说明：一、考核内容：1. 供应商质量：包括产品质量、服务质量等方面的评价。
2. 供应商交货准时率：评估供应商按时交货的能力。
3. 供应商成本：评价供应商的价格水平及其价格与质量的比值。
4. 供应商合作态度：评估供应商的沟通、协作和解决问题的能力。
二、考核方法：1. 绩效评估：设置评估指标并制定评分标准，与供应商共同确定考核指标。
2. 问卷调查：采集员工对供应商的满意度和意见反馈。
3. 实地考察：发现并了解供应商在实际操作中的问题和隐患。
三、考核周期：1. 确定考核周期，一般为半年或一年。
2. 根据供应商业务规模、重要程度和风险等级，进行分级管理，并分别设定不同的考核周期。
四、考核结果：1. 绩效评估结果：按照评分标准对供应商进行排名，将供应商划分为优秀、良好、一般和不合格等等级。
2. 考核报告：向供应商反馈考核结果和评估意见，供应商有权提出申诉并有改进的机会。
五、考核奖惩：1. 优秀供应商奖励：对评估结果为优秀的供应商进行奖励，包括价格优惠、长期合作等。
2. 不合格供应商处罚：对评估结果为不合格的供应商采取相应措施，如更换供应商、终止合作等。
六、改进措施：1. 追踪考核结果，分析不合格供应商的问题所在，并制定改进方案。
2. 与供应商建立良好的沟通机制，共同解决问题。
以上是一个供应商考核制度的简要说明，企业可以根据实际情况对其进行适当调整和完善。
供应商考核制度的目的是为了保证供应链的稳定性和可持续发展，提高供应商的质量和服务水平，成为企业的长期合作伙伴。
供应商考查入围制度
重庆**置业有限公司禁止挂靠，规范公司招标入围单位流程，明确招标入围单位考查中各部门的 职责和操作要求，从而确保入围单位是有实立并符合资质要求的施工单位。
合用于公司材料、设备、工程、设计、营销供方的招标考查作业。
3.1 工程承包商：指向本公司提供勘察、工程施工、材料供应、监理服务的组 织，如施工单位、监理单位、材料供货商；3.2 合格供方：指经资质预审合格，综合评审合格，并经试用合格的供方； 3.3 不合格供方：指存在商誉问题，或者提供不合格服务，不具备继续向本公 司提供服务的供方。
编制工程施工、 材料、 设备招标计划及招标文件并组织招标文件的会 审或者评审，发布招标公告，接受报名 建立合格供应商名录引进外部其他单位参预投标 (接受外部投标单位和各部门推荐《投标 单位报名推荐表》)，拟定需预审或者考查的投标单位对参预投标的外部其他单位组织营运部、法务、工程部、设计部、 营 销部参预考查(工程类) 形成考查报告(工程类) 考查合格进入合格供应商名录 允许考查合格的供应商参加投标参预材料、设备、工程供应商等外部单位的考查。
根据招标项目对外部单位考查单位的施工组织管理、施工质量和技 术水平、现场文明施工、关键部位施工等进行综合评定。
编制工程设计招标计划及招标文件并组织招标文件会审；组织营运部、法务、工程部、设计部、营销部参预设计单位考查， 参预设计单位等外部单位的考查。
成本管理部工程部研发设计部12345 67 12121.1 成本管理部负责接收各部门审核后的材料 /设备/销售/ 设计/工程招标计划(设计招标计划由设计部提供，销售招标计 划由营销部提供，工程和材料设备类由成本管理部提供)； 1.2 根据招标计划内容从《合格供应商目录》选择单位；同 时引进外部其他单位参预投标 (各部门均可以推荐相关单位， 推 荐需填写 《投标单位报名推荐表》)；外部单位需提报相关的资质 和业绩资料，填写《供方资格预审表》；经审查，资质和业绩满足项目要求，则列入计划考查范围。
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一、济南若临视讯技术有限公司供应商考察制度
二、目的
为了保证供应商符合本公司要求，保证采购的物料符合本公司生产标准，确保生产出来的成品质量。
三、范围
本公司所有生产物料的供应商。
三、责任
3.1采购部为归口负责部门；
3.2技术部、质检部等相关部门配合审查评估；
四、规程内容
4.1采购部初步确定供应商后，向技术部、质检部提出审查评估申请，并负责联系供应商，索取相关评审资料；
4.2技术部、质检部接到申请后，对供应商质量体系相关资料进行评审；下列情况，采购部应会同技术部、质检部等相关部门一同对供应商进行现场考察，并出具《供应商质量管理体系现场评估报告》（见附件）。
①所提供物料对产品质量有重大影响并首次发生业务的供应商；
②产品出现质量问题，初步确定与物料有直接原因的供应商；
③物料出现质量问题的供应商；
④其他有考察要求的物料供应商。
4.3对物料供应商进行审查评估的内容：
①加盖供应商印章《企业生产许可证》或《企业经营许可证》复印件
②加盖供应商印章《企业营业执照》复印件
③企业质量保证体系情况及质量保证协议
④供应商所提供物料的生产证明性文件
⑤供应商所提供物料的质量标准
⑥供应商企业认证情况
⑦供应商企业厂房设施、设备、检验仪器情况；
⑧带包装物料实样及出厂检验报告
⑨其他资料
4.4质检部按照公司相应的质量标准对样品进行检验，结合资料审查及现场考察结果，有需求的通知供应部门，联系供应商进行生产试验，最后出具评估意见，通过审查评估的供应商转交分管副总审核，最后经总经理批准；
4.5经总经理批准后，供应部门方可从该供应商采购物料；
4.6对通过审查评估合格的供应商，供应部门建立合格供应商档案；
4.7对于审查评估不符合要求的供应商一律不予采纳；
4.8每年采购部会同技术部、质检部等相关部门对各供应商全年所提供物料质量情况召开质量分析会，对供应商进行一次总结和评价，对于每年累计出现三次（含）以上检验不合格质量问题的供应商，建议取消其合格资质，一年内不再发生业务，并上报分管领导及总经理。
4.9对于出现重大质量事故的供应商，建议停止其供货，取消合格供应商资质，并及时上报分管领导及总经理。
4.10合格供应商一经确定，应相保持对稳定，如有变更需重新审查评估。
4.11供应商审查评估周期为两年。
五、管理
本制度由采购部起草，并负责解释与归口管理。
即使生活费尽心思为难你，你也要竭尽全力熬过去；即使别人想方设法刁难你，你也要坚强勇敢挺过去。
做人当自强。
自己强，比什么都强！不求事事顺利，但求事事尽心；不求控制他人，但求掌握自己。
记住，没有伞的孩子，必须努力奔跑。
靠自己的人，命最好！。