政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法ppt
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安徽省省级政务信息化项目费用测算指南
安徽省省级政务信息化项目费用测算指南《安徽省省级政务信息化项目费用测算指南》一、基本注意事项首先呢，小伙伴们，在进行安徽省省级政务信息化项目费用测算时，最基本的就是要把项目的范围搞清楚。
我一开始就是稀里糊涂的，没完全确定项目的边界，结果算到后面发现有些东西漏了，又得重新来。
就像是盖房子，要是连房子的大小、有几个房间都没弄明白，怎么能算好需要多少材料的钱呢？同时啊，相关的政策法规咱得熟悉。
这是个大前提，就好比开车得知道交通规则一样。
政府对政务信息化项目都有一定的规范要求，费用测算必须符合这些规定，可别自己瞎琢磨。
还有啊，各种技术标准也不能忽视。
不同的政务功能可能需要不同的技术实现，而不同技术的成本可不一样。
我那时候就是没把技术标准吃透，以为只要能实现功能就行，结果费用上差别可大了。
二、实用建议1. 做个详细的需求清单这就像做菜前写的菜单一样。
把政务信息化项目里用到的硬件（像服务器、网络设备之类的）、软件（各种办公软件系统等）、人员（开发人员、运维人员）等都列清楚。
比如说，一个政务办公平台的项目，你得把需要多少存储空间的服务器，软件许可证要买多少个，每个开发人员大概工作多长时间等都写出来。
这样在测算费用的时候才能对着一项一项算。
2. 多参考类似项目我当时就是这么做的，真的很有用。
看看其他已经完成的省级政务信息化项目是怎么测算费用的。
当然了，每个项目都有自己的特性，但起码能有个大概的范围和思路。
比如，如果有个类似的政务项目在隔壁市做过，他们的服务器租赁费用是多少，软件开发成本大概占比多少，这都能给我们参考。
不过要注意哦，这里要根据咱们安徽省的实际情况和自己项目的独特之处做调整。
3. 考虑通货膨胀这个容易被忘记。
政务信息化项目可能建设周期会长一些，在这段时间里物价是会上涨的。
就像咱们买东西，今天一块钱的面包，过段时间可能就变成一块二了。
所以在费用测算的时候要把通货膨胀的因素考虑进去一些。
而且技术更新换代快，如果中间有新的技术需要采用，成本也可能增加，这也是个要小心的地方。
政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法ppt课件
• 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
7
• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构
的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• 安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具 软件。
• 审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据 库审计等工具软件。
• 配置时，应当按照安全系统的设计方案，参照系统 软件的配制方法，即类型配置、数量配置、性能配 置、品牌配置、单价估算进行操作。
• 提高安全防护配置性价比的有效途径：按照国家规 定，结合自身实际，切忌照搬，有针对性地规划设 计安全防护系统。
中央和地方对口政务 部门
中央和地方对口政务 部门
涉密信息
物理隔离
内部信息
逻辑隔离
因特网 公开信息
23
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域 划分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小 的域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数 据域、安全域、用户域划分。
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
7
• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构
的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• 安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具 软件。
• 审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据 库审计等工具软件。
• 配置时，应当按照安全系统的设计方案，参照系统 软件的配制方法，即类型配置、数量配置、性能配 置、品牌配置、单价估算进行操作。
• 提高安全防护配置性价比的有效途径：按照国家规 定，结合自身实际，切忌照搬，有针对性地规划设 计安全防护系统。
中央和地方对口政务 部门
中央和地方对口政务 部门
涉密信息
物理隔离
内部信息
逻辑隔离
因特网 公开信息
23
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域 划分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小 的域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数 据域、安全域、用户域划分。
新预算法下行政事业单位预算编制及管理PPT精选文档
组织条件 → 权责分明 流程条件 → 优化改造 技术条件 → 基础共享 管理条件 → 清楚认识
32
一、组织条件： 权责明确的组织机构
(由谁编、谁管编）
所谓组织，是具有共同行动目标的 人类群体。行政事业单位就是一个组织。 它可以被分成高层、中层、基层和现场 四个层级，每个层级再由若干单位组成、 每个单位又有若干成员
33
预算管理制度体系“６Ｓ”
组 织
目 标 指
编报
监
制告
控
考 评
体
标
体体
体
体
系
体 系
系系
系
系
谁来做 做什么
做了如何 必须做 怎么做 做什么了
34
预算管理的组织架构（学校为例）
校长
校务会 预算管理委员会
党委会
审计部
预算管理部
职能部门
下属单位
35
预算管理组织：
行政事业单位应当视单位规模及实际管理 需要，设立预算管理委员会作为预算管理 的领导机构，设立预算管理办公室作为预 算管理的办事机构，设立审计部作为预算 管理的监督机构，保证预算方案的可行性 以及预算执行结果计量的可靠性、真实性
预算是一种管理控制的工具
9
预算决不仅仅意味着花费方面 的限制，预算是帮助管理者进行计 划和控制的工具，旨在尽早发现经 济和财务方面的问题，以及时采取 措施避免或纠正问题
“先算后做”而不能“杀了猪再讲价”
预算是计划工作的成果，亦是 控制经济活动的依据
10
管理计划系统
短期计划
年度计划（预算）
长期计划
1994年3月22日八届 全国人大二次会议通 过了预算法
1995年1月1日施 行
32
一、组织条件： 权责明确的组织机构
(由谁编、谁管编）
所谓组织，是具有共同行动目标的 人类群体。行政事业单位就是一个组织。 它可以被分成高层、中层、基层和现场 四个层级，每个层级再由若干单位组成、 每个单位又有若干成员
33
预算管理制度体系“６Ｓ”
组 织
目 标 指
编报
监
制告
控
考 评
体
标
体体
体
体
系
体 系
系系
系
系
谁来做 做什么
做了如何 必须做 怎么做 做什么了
34
预算管理的组织架构（学校为例）
校长
校务会 预算管理委员会
党委会
审计部
预算管理部
职能部门
下属单位
35
预算管理组织：
行政事业单位应当视单位规模及实际管理 需要，设立预算管理委员会作为预算管理 的领导机构，设立预算管理办公室作为预 算管理的办事机构，设立审计部作为预算 管理的监督机构，保证预算方案的可行性 以及预算执行结果计量的可靠性、真实性
预算是一种管理控制的工具
9
预算决不仅仅意味着花费方面 的限制，预算是帮助管理者进行计 划和控制的工具，旨在尽早发现经 济和财务方面的问题，以及时采取 措施避免或纠正问题
“先算后做”而不能“杀了猪再讲价”
预算是计划工作的成果，亦是 控制经济活动的依据
10
管理计划系统
短期计划
年度计划（预算）
长期计划
1994年3月22日八届 全国人大二次会议通 过了预算法
1995年1月1日施 行
预算编制的基本依据、程序与方法(ppt 18页)
A
B
C
D
I. a, b, c, d…
II. a, b, c, d…
Department-Based Budget
The director of the FB The budget division
A
B
C
D
I. a, b, c, d…
II. a, b, c, d…
预算编制的基本方法
（1）人员经费—按实支付或者定员定额 （2）公用经费—定员（实际数/编制数）
departments (Rubin, 1991) 3. TBB requires a budgeting system with good program
structure, cost accounting and performance measurement (Rubin, 1991) 4. TBB suits government with strong departments and weak budget office (Rubin, 1992)
TBB vs. ZBB * Top-down rather than bottom-up; * Incremental rather than a zero-based;
1. TBB does not require detailed control (Reed, 2003) 2. TBB can not bring much budget reallocation among
处、国库支付中心、财政信息中心，财政科研所。
副厅长C: 党组成员, 分管农业处、经济建设处、会计处、省世界银行贷
款业务办公室、投资审核中心、省注册会计师协会。
副厅长D: 党组成员,分管办公室、工贸发展处、外经金融处、厅直属机
政务信息化项目预算编制程序、内容以及测算方法
• 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中 间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各 类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
15/44
• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
9/44
• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
18/44
• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
15/44
• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
9/44
• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
18/44
• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法共45页文档
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上——罗·伯顿
Thank you
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上——罗·伯顿
Thank you
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
预算编制流程PPT课件
弹性预算法
总结词
适应不同业务量
详细描述
弹性预算法考虑了不同的业务量水平，以编制一个可适应不同情况的预算。这种方法能够更好地预测 和应对业务量的变化，提高预算的准确性和适应性。
滚动预算法
总结词
持续调整和更新
详细描述
滚动预算法是一种持续进行的预算编制方法，随着时间的推 移，对预算进行调整和更新。这种方法能够更好地应对变化 ，保持预算的时效性和准确性。
03
预算编制方法
增量预算法
总结词
基于历史数据调整
详细描述
增量预算法是在上期预算执行情况的基础上，根据本期预算的变动因素，适当 调整本期的预算。这种方法基于历史数据，对未来的预算进行预测和调整。
零基预算法
总结词
从零开始编制
详细描述
零基预算法不考虑过去的预算情况，从零开始编制预算。这种方法需要对所有预 算项目进行重新评估，根据实际需要和可能发生的费用来编制预算。
行业标准
参考同行业企业的预算考核标准，以 提高竞争力。
企业战略目标
结合企业长期发展战略，制定预算考 核标准。
预算考核的实施与改进
收集数据
收集相关财务及非财务数据， 确保数据准确性。
反馈与改进
将考核结果反馈给相关部门， 针对问题进行改进。
制定考核计划
明确考核对象、时间、方式及 程序。
实施考核
按照考核计划对各部门或项目 进行考核。
收集外部政策法规、 行业动态等相关信息， 为预算编制提供参考。
收集内部运营数据， 了解各部门的需求和 资源消耗情况。
制定预算编制计划
制定详细的预算编制时间表，明确各阶段的任务和责任人。 制定预算编制方法，包括零基预算、增量预算等，确保预算编制的科学性和合理性。
第四章政府预算编制62页PPT
2007年11月-12月完成）
各
预算开支计划
政 《概算的编制与提高》 府
O
（2007年7月）
部 各部门资金预算表
门
支出上限
M B
各部门支出概算
（2007年秋）
总 统
国 会
（2008·1-2首周）
总统预算建议
30
第三十一页，编辑于星期二：八点 四十分。
➢ OMB(Office of Management and Budget)的主要
报盘
预算申报系统
预算申报系统
26
第二十七页，编辑于星期二：八点 四十分。
2.3西方国家的预算编制流程
➢作为课外知识了解
➢可结合西方国家预算编制周期与流程， 分析我国预算编制中存在的问题与对策， 投稿。
27
第二十八页，编辑于星期二：八点 四十分。
以2009年预算编制为例
中国
美国
一上
2008·7-9
47
第四十八页，编辑于星期二：八点 四十分。
3、社会保障预算
➢社会保障预算是指国家以法律或行政法 规手段筹集收入并用于特定对象人群的 专款专用性质的预算。
➢社会保障预算编制的模式大致有四种： 一是基金预算、二是政府公共预算、三 是一揽子社会保障预算、四是政府公共 预算下的二级预算，即半独立性质预算。
➢编制机构：各级政府的财政部门；各部门、 各单位负责编制本部门的预算。
➢编制程序：
测算年度财政收支规模
编制预算草案
第十四页，编辑于星期二：八点 四十分。
13
➢《预算法》规定，各级政府是预算编制的
领导机关，具体编制机关是各级政府财政 部门，各部门、各单位负责编制本部门、 本单位的预算。
各
预算开支计划
政 《概算的编制与提高》 府
O
（2007年7月）
部 各部门资金预算表
门
支出上限
M B
各部门支出概算
（2007年秋）
总 统
国 会
（2008·1-2首周）
总统预算建议
30
第三十一页，编辑于星期二：八点 四十分。
➢ OMB(Office of Management and Budget)的主要
报盘
预算申报系统
预算申报系统
26
第二十七页，编辑于星期二：八点 四十分。
2.3西方国家的预算编制流程
➢作为课外知识了解
➢可结合西方国家预算编制周期与流程， 分析我国预算编制中存在的问题与对策， 投稿。
27
第二十八页，编辑于星期二：八点 四十分。
以2009年预算编制为例
中国
美国
一上
2008·7-9
47
第四十八页，编辑于星期二：八点 四十分。
3、社会保障预算
➢社会保障预算是指国家以法律或行政法 规手段筹集收入并用于特定对象人群的 专款专用性质的预算。
➢社会保障预算编制的模式大致有四种： 一是基金预算、二是政府公共预算、三 是一揽子社会保障预算、四是政府公共 预算下的二级预算，即半独立性质预算。
➢编制机构：各级政府的财政部门；各部门、 各单位负责编制本部门的预算。
➢编制程序：
测算年度财政收支规模
编制预算草案
第十四页，编辑于星期二：八点 四十分。
13
➢《预算法》规定，各级政府是预算编制的
领导机关，具体编制机关是各级政府财政 部门，各部门、各单位负责编制本部门、 本单位的预算。
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政务信息化项目预算编制 程序、内容和测算方法
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
2/44
• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析
信息化功能
信息系统设计
软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
3/44
• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人 员培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算
编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划， • 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策，
效益分析。
12/44
• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。 • 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
7/44
• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结
构的总体设计。通过各部委的政务职能，构建 国家治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务 职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设 计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣;
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
11/44
• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
15/44
• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。
• 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。
审批
执行
机
3
构 审
机构审批
机构认可及监督
1 2
管理
批
/
认
4
3
可
从业人员注册、 继续教育等管理
行政监管
认证从业机构 监管
CCC机构指定
认
3
5
CCC强制认证执行
8
认证标志备案 6
CCC标志发放管理
9 10
证
7
认证机构的
证后监管
11
CCC认证监管
检查机构资质认定
国家级产品质量监
督检验中心的授权
实
省级产品质量监督
展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其
他费用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容
和资金。 • 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书
投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
13/44
• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
5/44
• 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务 范围类型8015个。主体认证业务链为：
6/44
• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：
• 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。
14/44
• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各
4/44
• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政务目标。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
9/44
• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分 期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构 和逻辑结构。
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• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在
需求，预期发展需求。 • 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核
心是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧 饼”。 • 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可 扩展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展 提供坚实的信息技术支持。
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
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• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析
信息化功能
信息系统设计
软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
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• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人 员培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算
编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划， • 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策，
效益分析。
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• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。 • 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
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• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结
构的总体设计。通过各部委的政务职能，构建 国家治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务 职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设 计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣;
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
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• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。
• 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。
审批
执行
机
3
构 审
机构审批
机构认可及监督
1 2
管理
批
/
认
4
3
可
从业人员注册、 继续教育等管理
行政监管
认证从业机构 监管
CCC机构指定
认
3
5
CCC强制认证执行
8
认证标志备案 6
CCC标志发放管理
9 10
证
7
认证机构的
证后监管
11
CCC认证监管
检查机构资质认定
国家级产品质量监
督检验中心的授权
实
省级产品质量监督
展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其
他费用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容
和资金。 • 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书
投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
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• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
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• 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务 范围类型8015个。主体认证业务链为：
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• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：
• 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。
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• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各
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• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政务目标。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分 期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构 和逻辑结构。
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• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在
需求，预期发展需求。 • 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核
心是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧 饼”。 • 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可 扩展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展 提供坚实的信息技术支持。