政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法ppt

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政务信息化项目预算编制 程序、内容和测算方法
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
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• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程:
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析
信息化功能
信息系统设计
软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
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• 一、项目预算编制 • (一)建设项目需求分析 • (二)建设项目系统设计 • (三)建设项目软硬件配置 • (四)建设项目预算编制
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• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括:数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分: • (1)系统软件。包括:操作系统、数据库软件、中
间件、专用工具软件(如BI、OLAP等工具)。 • 类型配置:依据应用系统设计,确定需要配置的各
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• (二)建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求,挖掘潜在
需求,预期发展需求。 • 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划,核
心是确保信息系统的可持续发展,避免“翻烧 饼”。 • 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可 扩展的综合支撑平台,为信息系统的持续发展 提供坚实的信息技术支持。
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• (一)建设项目需求分析
• 政务职能需求分析:不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容,确定信 息化政务职能需求和政务目标。
• 核心业务需求分析:选择需要信息化实现的核心业务, 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析:梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程,确定信息化系统的功能设计。
• 第七章 人员配置与培训。包括:人员配置计划,人 员培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括:设计方案和投资概算
编制说明,投资概算书,资金筹措及投资计划, • 第十章 风险及效益分析。包括:风险分析及对策,
效益分析。
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• (三)预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。 • 1.估算:适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
类系统软件。包括国内外,倡导国产化。 • 数量配置:确定需要配置的数量。
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• 性能配置:确定需要配置的性能版本、用户数。例如, 不同版本的数据库有相应的标配用户量,根据设计要求 选择标配版或扩展版。
• 品 牌 配 置 : 同 样 数 据 库 软 件 , 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser等国外品牌,有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。
展阶段,建设部门与审批部门多次、反复协商,初 步确定项目投资总额。
• 2.投资结构安排:一般按照硬件、软件、工程其
他费用的5:4:1,进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排:适当细化各类投资结构的内容
和资金。 • 可研阶段、初步设计阶段,是对批复的项目建议书
投资估算进行细化。原则上不动大结构,可适当消 化预备费。
• 需求分析的注意点:整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。
• 通过需求分析,明确系统设计的目标和内容。
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• 国家认证认可的各类认证机构124家,认证机构业务 范围类型8015个。主体认证业务链为:
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• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程:
• 从认证认可业务类型看,主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上,进行不同特征业 务流程的二次分类,为系统和功能设计奠定基础。
额、结构(硬件、软件、集成、其他和预备)进行 合理安排。
• 2.概算:适用于项目可行性研究报告和初步设计阶Βιβλιοθήκη Baidu
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算:适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算,财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
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• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算:依据单位业务信息化规模和不同的发
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• (二)建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
(55号令)要求,项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致: • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论,信息 量指标,系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则,总体目标与分 期目标,总体建设任务与分期建设内容,系统总体结构 和逻辑结构。
• 单价估算:各类系统软件一般有三种价格:媒体价即产 品商报价,一般都有不等的折扣;政府采购网上报价, 经集中采购机构统一招标后确定的价格,采购时也有一 定的折扣;

检验所验收

产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
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• (二)建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计? • 编办批复各部委三定方案,是基于国家治理结
构的总体设计。通过各部委的政务职能,构建 国家治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务 职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设 计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
审批
执行

3
构 审
机构审批
机构认可及监督
1 2
管理

/

4
3

从业人员注册、 继续教育等管理
行政监管
认证从业机构 监管
CCC机构指定

3
5
CCC强制认证执行
8
认证标志备案 6
CCC标志发放管理
9 10

7
认证机构的
证后监管
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CCC认证监管
检查机构资质认定
国家级产品质量监
督检验中心的授权

省级产品质量监督
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境(备份系统)。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
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• 第六章 项目建设与运行管理。包括:领导和管理机 构,项目实施机构,运行维护机构,核准的项目招 标方案,项目进度、质量、资金管理方案,相关管 理制度。
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