销售发货流程

销售发货流程
1、信息：业务员→业务部长→销售总监→总经理→市场部→业务员
业务员接到客户要货信息首先核实与该客户是否有合同，如果没有合同必须先签合同、如果有合同则要看本次发货种类是否包含在合同内，如果合同不包含此类品种则需要签补充合同后把发货申请信息（收货单位、货物名称、规格、数量、单价，如果合同上已填写则按合同走）发给业务部长，部长审核认可后把息信转给销售总监进行审核、销售总监把审核后信息发给总经理，总经理审批同意后发给市场部。

2、填开发货单：
1）、公司库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实货物库存数量，后再根据合同开具的、有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式四联一联留存、一联给保管，保管根据发货单填写出库单、一联给物流（供应），物流根据发货单填写货运单、一联给财务，财务根据发货单、出库票及货运单登记录帐，
2）、哈库
市场部填单员接到信息后，首先找相关人员核实（哈库）货物库存数量，有业务人员及总经理签字的填写完整的发货单，一式二联一联留存、一联给财务，财务根据发货单登记录帐。

3）、返货调货同上。

3、信息传递
货发出后由市场部填单员把发货信息通知业务员，业务员收到信息后开具签收凭证让客户签字确认带回公司交财务部（最迟半个月交到财务），正常情况下财务部每10天与业务人员对一次帐、每星期与哈库对一次帐非正常随时沟通。