林西县投资项目可行性研究报告

林西县企业投资建设项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营摘要林西县位于内蒙古自治区赤峰市北部，地处东经117°38’－118°37’，北纬43°14’－44°15’之间，北依大兴安岭，与锡林郭勒盟相连，南隔西拉沐沦河与翁牛特旗相望，西与克什克腾旗毗邻，东与巴林右旗接壤。

全县总面积3933平方千米，县城林西镇位于县城中部，距赤峰市210千米。

集（宁）通（辽）铁路、305国道、303省道交汇于此，交通便利，自古就有“塞北重镇”之誉。

2018年8月17日，林西县实现脱贫摘帽。

该xx项目计划总投资5384.36万元，其中：固定资产投资4245.23万元，占项目总投资的78.84%；流动资金1139.13万元，占项目总投资的21.16%。

达产年营业收入8626.00万元，总成本费用6518.99万元，税金及附加93.73万元，利润总额2107.01万元，利税总额2491.36万元，税后净利润1580.26万元，达产年纳税总额911.10万元；达产年投资利润率39.13%，投资利税率46.27%，投资回报率29.35%，全部投资回收期4.91年，提供就业职位157个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。

21世纪以来，中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

报告主要内容：基本信息、建设背景及必要性分析、市场调研、产品规划分析、选址规划、土建工程方案、工艺先进性分析、环境保护和绿色生产、项目安全卫生、项目风险评价、节能分析、项目进度方案、投资估算与资金筹措、经济效益分析、评价结论等。

林西县企业投资建设项目可行性研究报告目录第一章基本信息第二章建设背景及必要性分析第三章产品规划分析第四章选址规划第五章土建工程方案第六章工艺先进性分析第七章环境保护和绿色生产第八章项目安全卫生第九章项目风险评价第十章节能分析第十一章项目进度方案第十二章投资估算与资金筹措第十三章经济效益分析第十四章项目招投标方案第十五章评价结论第一章基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）报告咨询机构泓域咨询机构（四）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入5474.93万元，同比增长30.88%（1291.90万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为5100.75万元，占营业总收入的93.17%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额1525.65万元，较去年同期相比增长286.16万元，增长率23.09%；实现净利润1144.24万元，较去年同期相比增长141.39万元，增长率14.10%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“林西县企业投资建设项目”主要从事xx项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性选址于xx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业集聚区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称林西县企业投资建设项目2017年车用润滑油的市场份额占润滑油总额的53%，其中汽车用润滑油市场份额占车用润滑油市场总份额的29.8%，因此，汽车用润滑油市场份额占比为15.8%，汽车用润滑油市场份额在整个润滑油市场占据着很大一部分。

（二）项目选址xx产业集聚区林西县位于内蒙古自治区赤峰市北部，地处东经117°38’－118°37’，北纬43°14’－44°15’之间，北依大兴安岭，与锡林郭勒盟相连，南隔西拉沐沦河与翁牛特旗相望，西与克什克腾旗毗邻，东与巴林右旗接壤。

全县总面积3933平方千米，县城林西镇位于县城中部，距赤峰市210千米。

集（宁）通（辽）铁路、305国道、303省道交汇于此，交通便利，自古就有“塞北重镇”之誉。

2018年8月17日，林西县实现脱贫摘帽。

（三）项目用地规模项目总用地面积14714.02平方米（折合约22.06亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.73%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度192.44万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积14714.02平方米，建筑物基底占地面积9818.67平方米，总建筑面积25013.83平方米，其中：规划建设主体工程17209.47平方米，项目规划绿化面积1547.21平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计46台（套），设备购置费1838.95万元。

（七）节能分析1、项目年用电量533598.23千瓦时，折合65.58吨标准煤。

2、项目年总用水量5705.41立方米，折合0.49吨标准煤。

3、年用电量533598.23千瓦时，年总用水量5705.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.07吨标准煤/年。

达产年综合节能量20.86吨标准煤/年，项目总节能率25.00%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5384.36万元，其中：固定资产投资4245.23万元，占项目总投资的78.84%；流动资金1139.13万元，占项目总投资的21.16%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8626.00万元，总成本费用6518.99万元，税金及附加93.73万元，利润总额2107.01万元，利税总额2491.36万元，税后净利润1580.26万元，达产年纳税总额911.10万元；达产年投资利润率39.13%，投资利税率46.27%，投资回报率29.35%，全部投资回收期4.91年，提供就业职位157个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及xx产业集聚区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业集聚区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位157个，达产年纳税总额911.10万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.13%，投资利税率46.27%，全部投资回报率29.35%，全部投资回收期4.91年，固定资产投资回收期4.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标主要经济指标一览表第二章建设背景及必要性分析中国润滑油行业已从高速增长阶段转向高品质发展阶段，正处在转变发展方式，转换增长动力的攻关期。