公关招待费管理办法

公司招待公关费管理制度

第一章总则第一条为规范公司招待公关费用的使用，提高资金使用效率，降低成本，树立良好的企业形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门因业务需要而产生的招待公关费用。

第三条招待公关费用包括但不限于以下项目：（一）客户接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（二）合作伙伴接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（三）商务活动费用：包括会议、培训、庆典、赞助等；（四）其他与公司业务相关的招待公关费用。

第二章招待公关费用管理原则第四条厉行节约，合理使用：招待公关费用必须遵循勤俭节约、合理使用的原则，确保费用支出符合公司实际情况。

第五条明确责任，规范审批：招待公关费用使用需明确责任主体，严格执行审批流程。

第六条透明公开，接受监督：招待公关费用使用情况应定期公开，接受内部和外部监督。

第三章招待公关费用预算与审批第七条各部门应根据业务需求，制定年度招待公关费用预算，报公司财务部审核。

第八条招待公关费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第九条招待公关费用支出需按照以下流程进行审批：（一）经办人填写《招待公关费用申请单》，注明费用用途、金额、预算等；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部审核，签署意见；（四）公司领导审批。

第四章招待公关费用报销与支付第十条招待公关费用报销需提供以下材料：（一）费用发票；（二）费用报销单；（三）费用支付凭证；（四）其他相关证明材料。

第十一条招待公关费用报销流程如下：（一）经办人将报销材料提交至财务部；（二）财务部审核，确认无误后支付费用。

第五章监督与检查第十二条公司审计部门负责对招待公关费用使用情况进行定期和不定期的监督检查。

第十三条公司各部门应积极配合审计部门的监督检查工作。

第六章违规处理第十四条对违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规追究相关人员责任。

第十五条对违反本制度规定，情节严重的，公司有权给予纪律处分。

第七章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

招待费管理办法

招待费管理办法招待费管理办法1. 引言招待费是指用于招待商务合作伙伴或公务接待等活动的费用。

为了规范招待费的使用和管理，提高经费的使用效率和透明度，本文档制定了招待费的管理办法。

2. 适用范围本招待费管理办法适用于所有公司、组织和机构内使用招待费的情况。

3. 招待费使用的目的和原则3.1 目的- 维护良好的合作关系- 提升公司形象- 促进业务拓展3.2 原则- 合理性原则: 招待费使用必须符合实际需要，避免浪费和奢侈。

- 公正性原则: 招待费使用必须公平、公正，均衡对待各方。

- 透明性原则: 招待费使用必须记录清楚，以便审计和监督。

4. 招待费的管理流程4.1 申请- 申请人需填写招待费申请表，并注明招待活动的目的、时间、地点、参与人员等相关信息。

- 申请表需经过直接上级审批，如需要额外资金支持，还需经过财务部门审批。

4.2 使用- 招待费仅限于商务招待和公务接待等正式场合使用。

- 招待活动需事先确定预算，并在预算范围内使用。

- 严禁将招待费用于个人娱乐活动或其他与工作无关的消费。

4.3 记账和报销- 招待费开支需及时记账，并按照财务制度进行报销。

- 报销单应包括招待费用的明细和相关凭证。

4.4 监督和审计- 招待费的使用情况需接受公司内部审计和财务部门的监督。

- 审计部门将定期对招待费的使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。

5. 招待费的限制和禁止5.1 限制- 招待费总额不得超过公司规定的预算限额。

- 对同一人或同一活动的招待费用需符合公司的比例限制。

5.2 禁止- 禁止将招待费用于个人消费或其他与工作无关的活动。

- 禁止通过虚假报销或其他手段进行招待费的滥用。

6. 处罚措施对于违反本招待费管理办法的行为，将按照公司规定进行处罚，包括但不限于：- 责令退还违规使用的招待费用- 停止或限制申请者的招待费使用权限- 追究相关人员的纪律责任7. 附则本文档的解释权归公司所有，若有需要，公司可对其进行修改和补充，并及时向员工进行通知和培训。

招待费管理办法

招待费管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范黑龙江省农投生物科技有限公司（以下称本公司）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称公务接待，是指因工作需要接待各种检查、调研、会议、学习、业务接洽等公务活动。

第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。

第四条公务接待应当严格控制接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

第五条公务接待不得安排在商务会馆、酒吧、歌厅、洗浴场所、旅游景点等与实际工作无关的地点。

第二章接待标准第六条接待外来客人需要用餐的，用餐地点首选在集团公司的食堂或酒店用餐。

第七条接待公司内部人员发生的费用，公司不予报销。

第八条接待客人用午餐，不许饮酒。

第九条接待外来客人用餐消费标准实行人均定额与总额控制相结合的方法核定，不同级别不同地域用餐标准为：地区分类说明：一类地区是指北京、上海；二类地区是指广州、深圳；三类地区是天津、重庆、三亚、各省会城市、经济特区城市、沿海开放城市；四类地区是指普通地级城市；五类地区是指县、县级市、乡镇、农村或农场等地。

第十条接待用餐应严格控制陪餐人数，接待对象在10人及以内的，配餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象总人数的三分之一。

第十一条公务接待不得购买酒、香烟等招待客人，重要客人可适当购买水果用于接待。

第十二条公务接待均不得购买奢侈品等用于赠送客人。

第十三条禁止下属公司间进行没有特别需要一般性学习交流、考察调研，禁止以学习考察等名义和方式变相旅游。

第三章审批及报销第十四条招待用餐在本办法标准之内的，按公司下发的资金审批权限据实报销。

超过本办法规定标准，未超50%的报董事长审批。

第十五条报销费用时需填写接待费报销说明，说明中应如实填写接待对象、事由、用餐地点、用餐人数、用餐金额等情况。

第十六条接待费用的报销票据要提供酒店开据的正规发票，并加盖开据单位印章。

招待费管理制度

招待费管理制度招待费是指企事业单位因公务需要，在对外接待、赠送礼品、宴请来访等活动中，所涉及的用于支付接待、赠送礼品、宴请来访等费用的支出。

为了确保招待费的合理使用和管理，许多企事业单位都制定了招待费管理制度。

下面就是一个招待费管理制度的模板，供参考：一、总那么1. 为标准招待费的使用和管理，进步资利用效率，特制定本制度。

2. 本制度适用于本单位职工在公务活动中所涉及的招待费使用和管理。

3. 所有使用招待费的活动，必须符合政策法规和本制度的规定。

二、招待费的使用范围1. 招待费的使用范围包括但不限于：(1) 对外接待来访人员。

(2) 举办会议、座谈会等公务性活动。

(3) 赠送礼品和纪念品。

(4) 宴请与本单位业务往来严密的合作伙伴。

2. 招待费不得用于个人消费和其他非法合标准活动。

三、招待费的申请和审批1. 招待费需提早申请，并在申请中说明活动的性质、目的、对象和预计支出等。

2. 招待费的申请审批流程为：申请人向上级部门提交申请表格；上级部门经过审核后，签发审批意见；申请人凭着批准的申请，向财务部门申请拨款。

3. 招待费超过一定金额的，需要报备上级主管部门，并经上级主管部门批准前方可使用。

四、招待费的管理1. 招待费的使用要合理、节约，不能超出预算，并及时进展登记和报销。

2. 每笔招待费支出都必须填写招待费用申请表，附上相关凭证，并添加签字确认。

3. 招待费用申请表需要至少由三级主管部门签字批准前方可报销。

4. 招待费收支情况要及时报送财务部门，由财务部门进展核算和审查。

五、责任追究1. 对违犯本制度规定的使用招待费行为进展严肃处理，涉及违法犯罪的，按照法律规定追究刑事责任。

2. 对使用招待费过程中造成的任何经济损失和不良影响，造成的损失由责任人承当。

六、其他1. 本制度的解释权和修改权属于本单位上级主管部门。

2. 对本制度未尽事宜，根据需要，参照有关法规和规章予以处理。

以上就是一个关于招待费管理制度的模板，企事业单位可以根据自身情况进展适当的修改和完善，以确保招待费的合理使用和管理。

2023版招待费管理制度

招待费管理制度
招待费管理制度是指企业或机关单位对招待费用的使用进行规
范管理的制度。

一、招待费用的使用范围和限制：
1. 招待费用主要用于接待客户、供应商、合作伙伴等与企业业
务相关的人员。

2. 招待费用不得用于超出合理范围的升级消费、奢侈品购买等。

3. 招待费用的使用应严格按照相关规定进行申请、审批和报销。

二、招待费用的审批程序：
1. 申请人应填写招待费用申请表，包括接待人员姓名、时间、
地点、招待内容、费用预算等。

2. 申请人应向上级领导递交申请，并经上级领导审批后方可进
行接待活动。

3. 招待费用预算超过一定金额的需要经过财务部门审核。

三、招待费用的使用记录和报销：
1. 接待人员应在接待结束后，填写接待记录，详细记录接待的人员、时间、地点、费用等。

2. 接待人员应及时将接待记录和相关凭证提交财务部门，进行报销申请。

3. 财务部门应按照规定的程序进行报销审批和核销。

四、招待费用的监督和检查：
1. 相关部门应定期对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保符合规定。

2. 监察部门可以随时对招待费用的使用进行监督和检查。

3. 违反招待费用管理制度的责任人将受到相应的处罚。

以上是一个基本的招待费管理制度的内容，不同企业或机关单位的管理制度可能会有所差异，可根据实际情况进行调整和完善。

公关招待管理制度

公关招待管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司公关招待工作，提高公司形象和品牌价值，树立正确的经营理念和文化，制定本制度。

第二条公关招待是指公司在开展业务活动及与外部人士接触中进行的款待和交流活动，包括宴请、会议、考察、交流等内容。

第三条公关招待应当遵循依法合规、合理适度、文明礼仪和公开透明的原则，确保资金使用合理、真实、有效。

第四条公关招待的宗旨是传播公司文化、促进业务发展、维护利益、以及对各方友好的交往。

第二章参与主体第五条公关招待的参与主体包括公司领导、业务人员及其他相关人员。

第六条公司领导在开展公关招待时应注重身体力行，确保公关活动合规合法，体现公司形象。

第七条公司业务人员在开展公关招待时应当严格遵守公司制度，不得超出授权范围进行招待活动。

第八条其他相关人员参与公司公关招待应经公司领导批准，不得超出授权范围进行招待活动。

第九条公关招待的参与主体在开展公关活动时应当加强自身道德修养，不得涉及非法活动，不得违法乱纪。

第十条未经公司领导批准，禁止私自进行公关招待活动，一经发现将追究相关责任人责任。

第三章经费管理第十一条公关招待活动的经费来源应当合法合规，不得有违法违纪行为。

第十二条公关招待活动经费应当由公司统一拨付，并严格按照相关规定进行使用。

第十三条公关招待活动的经费管理应当建立专门的账户，明确经费支出事项。

第十四条公关招待活动的经费使用应当进行预算审批，确保合理、节约。

第十五条公关招待活动的经费使用应当进行登记备案，确保资金使用真实、透明。

第四章招待对象第十六条公关招待对象包括公司合作伙伴、客户、供应商、政府机关、媒体等相关人士。

第十七条公关招待对象应当选择业务需要，不得滥用招待权利。

第十八条公关招待对象应当建立长期合作关系，促进业务发展。

第十九条公关招待对象应当注重礼仪规范，营造良好的人际关系。

第二十条公关招待对象不得接受贿赂，不得违法乱纪。

第五章招待内容第二十一条公关招待内容应当符合业务需要，不得超出合理范围。

酒店公关接待的相关管理规定

酒店公关接待的相关管理规定为了加强在对外接待中公关费用开支的管理，本着必须、合理、节约的原则，特制定本制度。

一、公关费使用原则：1、公关费必须是酒店开展业务、开拓经营渠道、提高经济效益所必要的开支。

公关费开支既要讲究实效，又要精简节约，严禁铺张浪费。

2、公关接待的范围包括用餐、用房、用车、娱乐、商场、各种消费券等。

3、公关费使用必须按规定办理批准手续，填报“业务招待申请表”报总经理审批。

先报批后消费，不得先用后批。

“业务招待申请单”用餐须写明接待来客单位、人数、招待原因，用房须写明房型、各种消费券须写明消费券的内容及数量，且不得随意更改公关单上内容。

同时，公关费必须如实反映，不得隐瞒不报。

二、公关客人范围：公关客人是指对酒店有领导、协助、赞助、经营需要、业务往来等关系的领导、客户及同行。

（1）来店视察，指导工作的领导；（2）与酒店关系密切的同行；（3）酒店邀请的客人或与酒店有合作关系，为我店提供服务、指导、帮助，带来客源和效益的单位或个人，但一般工作关系，商业往来及私人朋友不在此列。

三、接待标准：1、住房可根据公关对象的身份或VIP等级标准安排，负责对口接待的部门提出申请，报总经理批准，除领导外，陪同人员原则上一律安排标间且同性合住。

2、凡持“业务招待申请单”在餐厅用餐，原则上由餐厅按统一规定标准配菜：用餐标准：A级：150-200、B级：100-150、C级：60-100。

酒水：A级：100-200、B级C级：60-100。

香烟：A级：硬中华、 B级C级：金皖。

3、招待对象分类：A类：酒店所在地的省级领导及旅游局系统领导。

B类：酒店所在地市、县级领导C类：酒店所在地职能部门如确因关系特别重要宴请客户时可不受以上标准限制，但必须经总经理同意批准后方可提高标准。

4、各种消费券的赠送，包括自助餐券、洗衣券和住房券等须总经理批准。

四、酒店各部门业务内部招待对口单位业主方、酒店总经理：省、市、县级领导副总经理、总经办主任：公安（房务部经理陪同）、消防（工程部经理陪同）、卫生防疫（行政总厨、房务部经理陪同）、劳动监察大队（房务部经理陪同）、城管、街道办、居委会、新闻、媒体、消协。

互联网公司公关商务招待费管理办法模板

业务招待费管理办法第一条、目的为了进一步规范公司各类业务招待行为，加强公司业务费的管理，规范招待费开支行为，严格控制业务招待费的支出，结合公司实际情况特制定本制度。

第二条、适用范围各单位全体人员第三条、定义业务招待费是指各单位因生产、经营业务的需要而支付的应酬费用。

具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品等。

第四条、管理原则一、预算管理原则公司各部门业务招待费均纳入预算管理范围，在预算内的业务招待费由总经理实施总额控制；超过预算必须按报集团分管领导或董事长审批；二、必需、节俭、适当原则各部门本着成本节约、必需、节俭、适当的原则，必须严格控制业务招待费的支出，严禁铺张浪费、切实例行勤俭节约。

业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则；各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的两倍。

三、事前申请、标准控制的原则业务招待费支出实行事前OA申请，标准控制的原则，严禁巧立名目乱招待，严禁超标招待，对超过标准或审批手续不完备的业务招待费支出，公司一律不予办理报销手续。

第五条、业务招待餐费执行标准一、单次业务招待人均餐费标准如下：注：人均标准不含酒水二、报销流程：填写《用餐人员名单表》1、发起业务招待费用报销流程；2、发票为正规合法发票，具体发票标准参见2017年发布关于《发票管理的标准》OA文件；未提供以上单据或单据不全者，一律不予报销；3、OA要求上传用餐人员名单表、报销发票、餐费小票、事前申请OA流程。

第六条、住宿费用招待：招待客户住宿的，原则上应安排客人到公司协议宾馆住宿，有特殊情况的，可根据实际情况标准执行。

第七条、业务招待费其他开支范畴1、招待用烟、酒、茶、礼品等的采购规定招待业务中需要烟、酒、茶及赠送礼品的，由本单位行政办公室集中统一购买，专人保管、登记、发放；接待需用烟、酒、茶及礼品时可到行政部领取，行政办公室根据招待级别，人数予以发放，招待部门不得自行购买，否则公司坚决不予办理报销手续；已领用的招待用品出现剩余的，应及时交回行政部门，不得私自留用。

招待经费管理制度

一、总则为规范和加强招待经费的管理，提高招待活动的经费使用效益和社会声誉，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于使用公款承担的各类接待、招待活动的经费管理。

三、经费使用原则1. 合理使用原则：严格控制招待经费的使用范围，坚决杜绝恶意浪费和滥用。

2. 公开透明原则：招待经费使用应该公开透明，接待对象应该符合接待标准和接待规定。

3. 实事求是原则：根据具体活动的性质和规模，科学设置招待经费的标准，确保招待活动的经费使用合理、节约。

4. 依法合规原则：遵守国家有关财务管理的法律法规，严格按照国家有关规定执行。

四、经费使用权限1. 形成独立核算的单位经费由财务处进行核算和管理，所有的经费使用申请及报销都应该提交给财务处进行审核。

2. 支出决策权限经费使用需要经过单位领导的审批，领导审批人员需在招待活动之前进行严格审批。

3. 经费使用权限经费使用权限由单位制定的制度进行规范，人员一经任命具备经费使用权限，使用前需经过审批。

五、经费使用程序1. 招待经费使用前，需要填写《招待经费使用申请表》，提交给财务处审批。

申请表需明确招待活动的目的、对象、标准，以及活动的时间、地点等具体情况。

2. 招待活动结束后，需要填写《招待经费报销单》，提交给财务处进行审核，并附上相关的消费凭证。

3. 财务处对招待经费的使用进行审核，核实账目的真实性和合法性，同时将审核的情况及时向领导汇报。

1. 招待标准根据活动的性质和规模，科学设置招待经费的标准，确保招待活动的经费使用合理、节约。

2. 国内招待国内招待的经费使用标准需按照单位规定的标准执行，不得超出规定标准。

3. 国际招待国际招待的经费使用标准需按照单位规定的标准执行，不得超出规定标准。

4. 特殊招待对于特殊的招待活动，经费使用标准需经过领导批准，并进行特殊审批流程。

七、经费使用监督1. 内部审计单位内设立专门的审计机构，对招待经费的使用进行审计监督。

2. 外部监督对外接受社会各界对招待经费的使用进行监督，接受舆论监督。

公司招待费管理办法

招待费管理办法
为了加强招待费的管理，控制不合理支出，规范费用报销流程，特制定本管理办法。

第一条招待费管理范围：
因公招待有关人员发生的就餐费、娱乐费用、因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第二条招待费的申请和审批：
1、业务往来需要招待，由对口业务部门填写《招待业务申请单》，办公室审核，报副总批准；
2、重要的关系户（工商、税务、房管、公安、城管等）来人接待，由办公室填写《招待业务申请单》，总经理批准；
3、出差在外地因公需要招待的，要电话请示总经理，说明招待事由，经总经理同意后，方可招待，待返回后3个工作日补办审批手续；
4、特殊情况、重要客人的招待由总经理指派专人或直接安排。

第三条招待标准：
招待费用开支必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待
的目的和接待的方法，合理接待，严禁铺张浪费。

具体标准如下：招待费用标准
注：以上标准不含从办公室领用的烟酒
第四条招待费的报销流程：
1、经办人凭招待发票、消费清单《招待业务申请表》填写报销单；
2、办公室审核《招待业务申请单》上登记烟酒领用情况；
3、财务负责人检查发票是否与申请事项一致,《招待业务申请单》是否填写齐全，是否预算外支出。

4、总经理审批意见。

5、出纳根据完成审批的报销单付款。

第五条相关规定：
1、招待费报销实行一事一报，严禁多次招待事项一次集中报销；严禁与其他费用混合报销。

2、本地招待一律由办公室统一安排，烟酒从办公室领取。

外地招待在返回单位5个工
作日内，必须报销费用。

3、没有完善招待审批程序而发生的招待费，费用一律自理。

招待费管理制度（精选10篇）

招待费管理制度招待费管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。

它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

1、权威性管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。

各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。

这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

6、社会属性因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

7、公平公正性管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

以下是小编为大家收集的招待费管理制度（精选11篇），希望对大家有所帮助。

第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

公关费用管理制度

*****运营中心公关费用管理制度为了加强公司的管理工作，统一公关费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度，本制度只适用于广东普天信息科技有限公司行业短信运营中心所有市场人员，本部门以外以及本部门内非市场人员不在管理范围之内。

第一条：目的为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条：公关费用适用范围适用于因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐以及礼品费用。

第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条：业务招待费的管理原则1、按照公司相关规定，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生，预算超支需总经理审批以增加预算。

2、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。

第五条：业务招待费的审批权限业务费：一律由公司市场部负责人控制，其他个人一律不得安排业务费。

第六条：费用申请流程1、由申请人提出申请，以下标准为一次费用标准，申请表格格式如附件（内部联络函），需要注明事由、时间、地点、招待人员、公司参加人员等。

2、交由公司市场部负责人审批，审批通过后交予财务部，由财务部负责存档，在报销费用时对账。

第七条：报销程序及要求1、报销必须按规定的程序进行，先由出纳、再经总经理审核，不得越级审批报帐。

2、报帐时餐费、娱乐费用等必须取得正式有效的发票单据，无有效的发票单据不予核报。

第八条：报销流程标准核定1、报销人必须是行业短信运营中心市场人员；2、报销费用必须是针对客户的公关费用；3、报销经费根据客户月发送量以及各级地市消费标准而定；4、报销流程严格遵守以上报销程序，不得针对个别员工越级处理。

公关费用标准如图所示：以上是*****科技有限公司行业短信运营中心公关费用报销制度，于**年**月**日制定。

公关费用管理制度

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第一条：目的为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条：公关费用适用范围适用于因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐以及礼品费用。

第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条：业务招待费的管理原则1、按照公司相关规定，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生，预算超支需总经理审批以增加预算。

2、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。

第五条：业务招待费的审批权限业务费：一律由公司市场部负责人控制，其他个人一律不得安排业务费。

第六条：费用申请流程1、由申请人提出申请，以下标准为一次费用标准，申请表格格式如附件（内部联络函），需要注明事由、时间、地点、招待人员、公司参加人员等。

2、交由公司市场部负责人审批，审批通过后交予财务部，由财务部负责存档，在报销费用时对账。

第七条：报销程序及要求1、报销必须按规定的程序进行，先由出纳、再经总经理审核，不得越级审批报帐。

2、报帐时餐费、娱乐费用等必须取得正式有效的发票单据，无有效的发票单据不予核报。

第八条：报销流程标准核定1、报销人必须是行业短信运营中心市场人员；2、报销费用必须是针对客户的公关费用；3、报销经费根据客户月发送量以及各级地市消费标准而定；4、报销流程严格遵守以上报销程序，不得针对个别员工越级处理。

公关费用标准如图所示：以上是*****科技有限公司行业短信运营中心公关费用报销制度，于**年**月**日制定。

招待费管理制度范本(五篇)

招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。

二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。

三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。

就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。

四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。

五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。

六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。

七、招待费用包括。

用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。

招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。

第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。

酒店内部公关招待费管理规定

酒店内部公关招待费管理规定****酒店内部公关招待费管理暂行规定为了有效控制酒店成本费用，合理开支，严格控制公关招待费用的支出，特制定公关招待费管理规定。

一、公关招待费支出范围因工作关系内部接待而产生的就餐、住宿、娱乐及所需的茶水、烟酒、水果、干果、饮料、赠送礼品等相关费用。

二、公关招待费支出的要求及收费标准酒店内部招待必须请示总经理批准后方可进行安排。

用于接待客人的烟酒、茶叶、水果、干果及赠送的礼品，经总经理审批后，由财务部统一购买入库，各部门根据接待所需数量开据《领用单》到库房领取。

1、日常内容内部公关接待使用房间的收费标准标间200元/间天大床房300元/间天商务套房400元/间天以上价格含茶水及提供服务项目。

2、日常内部公关接待会议所需干果、水果由厨房提供，收费标准酒店内部接待5元/人次3、日常接待内部公关接待康乐区消费收费标准：乒乓球室10元/小时桌球室（美式）10元/小时桌球室（斯诺克）20元/小时健身房20元/次4、日常接待内部公关接待洗涤衣物收费标准：上级领导洗涤衣物，按《员工洗涤收费标准》收取费用。

5、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，严禁发生随意招待现象。

招待之前需向总经理提出申请，包括招待单位、人数、占房数、用餐人数、餐标、陪同人员等。

6、日常单次招待职能部门、上级机关普通办事人员，每餐标准为每人60元/人。

（酒水按实际消费金额的成本价计算）日常单次招待职能部门、上级机关领导人员，每餐标准为每人100元/人。

（酒水按实际消费金额的成本价计算）7、酒店内部接待、各部门召开例会或培训，尽量选择在本部门内部地点召开，若必须开启使用会议室，客务部、餐饮部免费提供使用场地。

注：以上公关招待餐费按总额的70%入帐计入管理费用“公关招待费”，所有内部公关费不计入各部门的任务指标。

****酒店内部接待程序程序：1、日常内部接待均由综合办公室负责。

2、综合办公室接到接待通知后，将具体的接待事宜填写《****酒店内部接待通知单》通知营销部。

XX酒店集团公关接待管理规定

3.酒店各部门及各子、分酒店有权拒绝一切未经批准的店内人员使用酒店的设备和服务。
第二条公关接待标准
1.酒店同行住店安排入住标准间，可给予同行优惠价（酒店自定并报管理公司备案）；
2.凡持公关单在餐厅用餐，原则上由餐厅按统一规定标准配菜：
A类：*元/人餐；B类：*元/人餐；C类：*元/人餐；D类：*元/人餐。公关用餐原则上不安排烈性酒。
相关政策
《财务制度》公关接待管理规定。
操作程序
程序
标准
公关接待管理规定
第一条公关费使用原则
1.公关费必须是酒店开展业务、开拓经营渠道，提高经济效益所必要的开支。公关费开支既要讲究实效，又要精简节约，严禁铺张浪费；
2.公关费使用必须按规定办理批准手续，先报批后消费（鉴于市场销售部有临时接待情况，可先消费后补报批手续）。公关单须写明接待来客单位、人数，招待原因，且不得随意更改公关单上用餐人数。同时，公关费必须如实反映，不得隐瞒不报；
5.公关洗衣由总经理批准，并由总经理办公室统一归口管理；
6.安排公关客人在集团成员酒店或店外用餐、住宿，须经总经理批准；
7.公关费用严格按照预算执行，不得超支。特殊情况需事先与集团沟通并取得批准。
第四条公关接待程序
1.接待公关客人在店住宿并用餐，必须先填写“免费房申请单及宴请申请单”，由部门负责人签字后，报总经理批准，然后发至有关部门；
2.财务部每月须将上一月宴请申请汇总报告报总经理审阅；
3.未经批准或不当的“应酬费用”将不被酒店接受，由招待人自己负责支付。
2.各类用餐或特殊情况零ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ用餐，必须先填写“宴请申请单”，由部门负责人签字后，报总经理批准，“宴请申请单”到餐厅就餐；
3.酒店公关客人由总经理办公室统一归口管理，属部门业务公关的由部门负责。接待部门应及时将客人的要求和意见向有关领导汇报。

公关招待费管理办法

公关、招待费用管理办法（试行）
第一条为加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实际使用情况，严格控制公司公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。

第二条费用范围：公司的公关、招待费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；公关、招待发生的费用主要有招待餐费、安排的住宿费和其他招待等费用。

第三条招待费用申请、报销的金额和审批程序按照公司《报销制度》的相关规定执行。

第四条因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写公关费用实施（计划）申请表经公司相关责任权限人批准后方可执行。

第五条业务公关、招待费用一般由部门负责人以上人员申请并组织实施；公关、招待费的申请、报销时凭总经理批准的公关、招待申请书领用和报销手续，业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待金额等事项。

第六条公司将相关人员发生的公关、招待等费用与其绩效相挂钩进行考核，避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、招待事项发生后出现有始无终的情况，造成资源的浪费，对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销。

第七条本规定自颁布之日起执行，由人事行政部负责解释、修订。

公关费用实施（计划）申请表
公关费用申请表。