纠正与预防措施要求表举例

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纠正与预防措施表

部门责任人
确认/日期：
纠正和预防措施情况：
部门责任人确认/日期：
跟踪验证：
跟踪验证人/日期：
英语单元考试有时你能考到90多分，语文考试你能进入中上水平，或许你没有想开去，但老师觉得，只要你想要，就可以很好。但愿你真能做到“只要有百分之一的希望，就会付出百分之九十九的努力”请付之行动！
你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会更加出色。勇敢些，相信你能行。预计完成日期：
纠正与预防措施表
编号：R－ZJ－08
பைடு நூலகம்责任部门
日期
记录编号
不合格或潜在不合格陈述：
部门责任人确认/日期：
原因分析：
部门责任人确认/日期：
纠正和预防措施计划：
你相信“人若有志，就不会在半坡停止。”就学习的阶段性而言，你处在初中的半山腰；就你进步的阶段而言，你也处在半山腰，这座右铭包含了你对自己的鼓励，希望你能真正意义上的做到勇往直前！

纠正预防措施表

纠正及预防措施要求表
发出部门：管理者代表
发出日期：2015-8-10
接收部门：生产部
要求回复日期：一周内
问题来源：□检验□内审□外审□客诉□客退货□资料分析■其他
问题描述：
查阅到生产车间的工业废弃物和生活废弃物混合防在一起,没有分类
不符和条款S-4.4.6和E--4.4.6,Q-7.5.3
发出人：部门：日期：
实施者:
审核：
日期：
验证结果
描述：1。已经检查全部现场其他的酒精标签情况和灭火器点检并没有发现类似的现象
2．已经对相关的人员进行了培训
3．已经指定负责人专门对相关事宜进行检查避免再发生。
□有效□无效下一张PCAR NO：
□技术变更：ECN NO.□其他
验证人员：日期：
核准：日期：
分发部门：□工程□生产□采购□行政■其他部门
受件部门：日期：
原因分析：
因为人员安全和环保意识不够，没有及时做好检查以及点检的工作。
导致有一个灭火器漏了点检和没有标示..
分析部门：
审核：
日期：
纠正和预防措施：
1．立即责令相关区域内的责任人进行改正。
2．针对该区域内的管工进行教育，加强巡查的力度。
3．指定专人负责跟踪检查和不定期抽查并对该区域人员加强思想教育和培 Nhomakorabea，见附件。

纠正及预防措施表格格式

纠正及预防措施表格格式 The following text is amended on 12 November 2020.1、目的1.1制定本程序及责任，清楚界定系统不符项之调查，制定纠正及预防措施。

2、概述2.１本程序主要适用于处理来自材料验收、生产中检查、最终检查及客户品质投诉的不符合项目。

2.2另外，品质系统的不符合项，可通过内部品质审核执行处理。

3、职责3.1品质系统代表（QMR）、QC部负责人及生产部负责人全力推行及维持本规定。

4、程序4.1改善要求（Action Request）的发出条件在以下任何一种情况下，各部门负责人均有权经由QMR向责任部门发出改善措施要求表（CAR：Corrective Action Request），并要求有关责任部门作出纠正行动或预防措施。

A.不合格品属于致命缺陷（Cr.）。

B.不合格品属于严重缺陷（MAJ），不良率超过5%。

C.不合格品属于轻微缺陷，不良率为100%。

D.每月FQC合格率低于即定目标。

E.客户投诉（记录于[客户投诉履历表]中）。

F.不符合项可能导致以上情况发生。

4.2纠正或预防措施范围4.2.1在材料验收过程中出现不合格品/不合格项时，由QC部负责人决定是否需发行CAR。

4.2.2当生产过程中生产部人员发现不合格品/不合格项时，由生产部负责人决定是否需发行CAR。

4.2.3 在生产过程中巡回检查发现不合格品/不合格项时，由QC部负责人决定是否需发行CAR。

4.2.4在FQC最终检查过程中出现不合格品/不合格项时，由QC部决定是否需发行CAR。

4.2.5 当接到客户投诉时，由QA部负责人决定是否需发行CAR。

4.3纠正或预防措施的处理。

4.3.1 纠正行动有关部门在收到项所及的CAR时，须研究出现不合格品/不合格项的原因，并提出纠正方法。

4.3.2 预防措施当不合格品/不合格项发生的原因属于以下两种潜在性原因时，除作纠正行动外，还需制定预防措施。

纠正、预防措施记录表 Microsoft Word 文档

纠正、预防措施记录表JL-04-25
第 150401页受审核部门：生产部审核员：
不符合事实/隐患的描述
2015-4-18顾客(山西)电话投诉，2015-3-28到货的由我公司制造的阀门外观质量差，表面粗糙，凹凸不平。

不合格类型 C
审核员：部门经理日期
原因分析
阀门外观质量要求有标准规定，生产部执行不达标，质检部未按标准要求检查。

部门经理日期
纠正、预防措施
经管代，生产部，技术部，质检部负责人会议讨论：
1、纠正措施：立即与客户沟通，达成让步接受。

2、预防措施：2.1技术部对标准进行培训教育，参加人员有操作工人，质检员；
2.2 质检员加强外观检查。

3、要求完成日期2015-4-24
部门经理：审核员管理者代表：日期
纠正、预防措施完成验证
经检查，1、销售部人员已经与客户沟通，同意让步接受。

2、2015-4-23由技术部工程师进行了标准培训教育，生产部和质检部
相关人员参加。

符合要求。

签名：（审核员）日期：
注：1、纠正和预防，根据情况使用，在纠正或预防打“√”
2、不合格类型：A、文件性不合格；B、实施性不合格；C、效果性不合格。

纠正预防措施表范文(推荐17篇)

纠正预防措施表xxx 第1篇仓库的机械伤害主要有叉车伤害、天车伤害和立库堆垛机伤害。

（一）叉车事故预防措施：1.叉车严禁超速行驶，限速在6公里/小时以下。

2.行驶中的叉车除驾驶人员外不允许任何人在叉车上。

3.严禁叉车装卸物品时在货叉下站人。

4.叉车行驶中转弯必须鸣号。

5.叉车需要在坡道上行驶时，严格按照叉车说明书上要求的坡道倾斜度执行。

6.严禁酒后驾驶叉车。

7.严禁叉车在行驶中司机接打电话。

（二）天车事故预防措施：1.操作人员班前、班中严禁饮酒；操作时必须精神饱满，精力集中。

2.操作人员在使用行车前，应进行例行检查、发现装置和零件不正常时，必须在使用前排除。

3.开车前，必须鸣铃或报警。

操作中行车接近人时，亦应给以断续铃声。

4.非行车操作人员不准随便进入行车驾驶室。

5.行车上有两人工作时，事先没有互相联系和通知，不得擅自开动行车。

6.工作中遇到突然停电，应将所有控制器手柄板回零位；在重新工作前应检查行车是否完好后方可使用。

因停电重物悬挂半空时，操作人员应使地面人员紧急避让。

7.在任何情况下，吊运重物不准从人的上方通过，吊臂下方不得有人。

8.操作人员进行行车维护保养时，应切断主电源并挂上标志牌。

9.严禁大小车及上下车三线同时使用。

10.控制器应逐步开动，不得将控制器手柄从顺转位置直接猛转到反转位置，应先将控制器转到零位，再换反方向。

11.坚持做到“十个不准吊”。

（三）堆垛机操作时必须全神贯注，严禁思想不集中，以防操作不协调造成机械伤人。

应急预案：同第二条高空坠物。

纠正预防措施表xxx 第2篇（一）公司简介ｘｘ建工集团总承包公司是ｘｘ建工集团旗下的一家全资子公司。

其前身为ｘｘ建工集团有限责任公司总承包部，是以建筑、安装为主业的国有建筑企业，具有房屋建筑工程施工总承包和市政公用工程施工总承包壹级资质，拥有地基与基础工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、堤防工程、机电安装工程、消防设施工程专业承包贰级资质。

纠正和预防措施表

不合格(或潜在不合格)的情况:
原因分析:
纠正或预防措施
纠正或预防措施具体内容
责任部门
完成日期
纠正和预防措施完成后的验证结果:
验证人:年月日
填表部门:填表人:日期:
：你喜欢“走自己的路，让他们说去吧”！但你在班里似乎从不张扬，总是默默无闻的，用自己优秀的学习成绩证明着你的实力。你思维灵活，接受能力较强，勤于思考，作业本上那工整的字迹，是你文静开出的花朵。你文静有余而活动不足，希望你能再接再厉，百尺竿头更进一步
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。
组织者，支持者和参与者。我们的任务不再是讲解教科书，而是努力创设适宜的活动环境和条件，灵活多样地选用教学活动和组织形式，帮助学生去体验、去探究。为达成这样的目标，我们要放低姿态，与学生平等对话，倾听他们的需要；要尊重学生的体验和判断，不用既定的结论代替学生的
纠正和预防措施表QB140 Nhomakorabea-2NO:
项目

纠正预防措施单--案例

案例纠正(预防)措施单N O:07－08－31不合格事实陈述：□已发生不合格□潜在不合格合格原料仓内存放一些标识为不合格的物料或一些待处理物料。

判断依据：客户审厂建议改善完成日期：9月15日经办人/提出部门：***** 填写日期：9月15日改进责任部门：***要求完成日期：9月15日ISO办/管代：*** 填写日期：9月15日原因分析：1.标识不清楚,放在合格原料仓的不合格物料或待处理物料没有做明确的标识.责任部门代表： *** 日期：****纠正（预防）措施计划：1.纠正措施:合格的物料,不合格的,待处理的,要严格的分开,要有明确的标识;2.预防措施:不合格的物料一定放在退货区,待处理物料放在来料区,合格物料放在物料区.责任部门负责人：*** 日期：****完成情况：OK责任部门负责人：*** 日期：****验证结果：经办人/验证部门：日期：效果评价进一步行动审核人（ISO办/管代）编号:IS-F023.A纠正(预防)措施单N O:07－08－31不合格事实陈述：□已发生不合格□潜在不合格合格原料仓内存放一些标识为不合格的物料或一些待处理物料。

判断依据：客户审厂建议改善完成日期：9月15日经办人/提出部门：ISO办/卢晶填写日期：9月15日改进责任部门：仓库要求完成日期：9月15日ISO办/管代：卢晶填写日期：9月15日原因分析：1.问题描述;2.根本原因分析责任部门代表：日期：纠正（预防）措施计划：1.ICA:临时补救措施/纠正动作:2.PCA:永久改善计划:3.完成时间:责任部门负责人：日期：完成情况：逐项计划完成的验证结果;附:验证结果的记录责任部门负责人：日期：验证结果：经办人/验证部门：日期：。

纠正预防措施表格

部门主管：
部门经理：
日期:验证结果ຫໍສະໝຸດ 描述：经过更换定位销后，试模结果该产品合格
□有效□无效下一张PCAR NO：
□技术变更：ECN NO.□其他
验证人员：日期：
核准：日期：
跟踪结论：□合格□不合格
发现人：部门经理：日期：
原因分析：造成该产品不合格原因，是由于模具中放产品翻边的定位高度不够高，产品容易错位造成单边，稍加不慎就会使产品报废。
分析部门：技术
分析员：
审核：
日期：
纠正措施：更换定位销，确保定位的准确性。试模进行确定边的等高，
预防措施：每次做这产品时，一定要注意翻边定位的高度，有无变化，有无松动，准确定位。
纠正及预防措施要求《PCAR》
PCAR NO：
发出部门：检验
发出日期：年7月3日
接收部门：模具
要求回复日期：年7月3日
问题来源：□制程□检验□内审□客户投诉□客户退货□资料分析□其他
问题描述：零件号96545393/94，零件名称：后围上板支撑加强件，在生产中发现OP30翻边时出现单边，一边低，一边高，造成产品不合格。

纠正措施要求表

制定人：褚景雷计划完成日期:2003年底
审批:
同意
审批人/日期：张相忠2003.9.21
纠正预防措施的验证:
验证人/日期:
备注:验证工作指在日后日常工作中进行验证.
纠正/预防措施要求表
编号: Q/PC-5.6-06
不合格(潜在)描述:
通过2003年9月18日的管理评审,提出了公司员工文化素质较低,技术力量薄文化水平普遍较低;
长久以来均采用师傅带徒弟的做法,所以技术水平很难提高.
纠正/预防措施及完成日期:
由行政科人员组织技术科人员加强对车间操作人员及全体员工对质量体系文件的学习。

超实用纠正与预防措施要求表

XXXXXX有限责任公司
纠正与预防措施要求表(20 )：
QR/XX-8.5-01-A
接受部门发出部门发出日期
要求回
复日期
异常类别□供应商进料□制程品质问题□成品品质问题□顾客退货
□客户投诉□内审问题□外审问题□其它
□严重不合格（急件）
□轻微不合格（一般件）
第次发生
一、不符
合项描
述与规定不符合。

发出人／日期：审核／日期：
二、不符合项评审意见销售部
门
质管部
生产部
财务部
其它部
门
责任部
门
在年月日完成整改，部门经理签名：总经办
三、应对措施
应对措施负责人安排人1
2
3
4
四、质量
问题调
查情况
调查人员: 日期:
五、原因分析：直接原因：
1、
2、
间接原因：
1、
2、
3、
分析人员: 日期:
六、纠正/预防措施
整改内容及要求负责人
计划完成
日期
实际完
成日期1
2
3
4
5
6
7
制定人／日期： /
七、措施
验收
责任部门经理：日期：八、效果
确认/评
定发出人：日期：九、考核
说明1、回复时效：（1）急件2小时内（2）一般件24小时
2、本表流程：发文者→受理部门→责任部门→发文部门→质管部
3、不符合项描述，问题点要照相或收集记录并明确到责任人。

纠正措施、预防措施实施记录表(清晰整齐)

纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01（潜在）不符合事实：体育馆：1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；2、板面局部未进行二次刮腻子；3、通风管道安装预留洞口未及时修补；记录人：李现乖2017年5月27日（潜在）不符合原因分析：1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；2、区域狭小移动式脚手架无法进入；分析人：李现乖2017年5 月27 日纠正/预防措施及实施计划：1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制定人：年月日纠正/预防措施实施记录：1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；2、漏刮腻子还未修补；3、预留洞口已修补，待下一道工序；实施负责人：年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年月日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-02 （潜在）不符合事实：1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；记录人：李现乖2017 年6月3日（潜在）不符合原因分析：1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼；2、未安排人员清理垃圾；分析人：李现乖2017 年6月3日纠正/预防措施及实施计划：1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。

2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。

制定人：年月日纠正/预防措施实施记录：1、松散砼已打凿；2、足球场垃圾已清理干净；实施负责人：年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年月日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-03 （潜在）不符合事实：体育馆环型大平台防水：1、基层有灰尘、灰浆及异物；2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；3、未采取保养措施；记录人:李现乖2017年6 月 6 日（潜在）不符合原因分析：1、基层未用清水清扫干净；2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施；分析人：李现乖2017年 6 月 6 日纠正/预防措施及实施计划：1、基层打扫干净，用清水冲洗；2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；3、采取有效保养措施；制定人：年月日纠正/预防措施实施记录：1、基层用清水清扫三道；2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水；3、已采取保养措施；实施负责人：年月日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年月日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-04 （潜在）不符合事实：1、预埋管沟回填土未分层压实；2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重；记录人：李现乖2017年6 月13日。

纠正与预防措施要求表举例

广东*有限公司纠正和预防措施要求表
日期：2005-112-24 责任部门五金机械厂/制造车间部门负责人李水生 NO：审核员/品管曾碧涛
不合格类型：一般性不符合不合格事实描述：对首饰厂挤蜡车间进行审核时，发现车间模具记表一览表数量与实物不符。不符合程序：《模具管理程序》标准：审核员/品管经理：曾碧涛05 原因分析年12 月 24 日部门负责人：李水生 05年12月24日
审批意见
合格同意结案
审批意见品管经理：曾碧涛06年元月6日 QEP11-01A0 管理者代表：年月日
纠正措施预防措施 Nhomakorabea完成情况
12月25日已完成培训，元月5日已盘点和登帐完毕。部门负责人：李水生05年12 月5 日
验证情况
元月6日上午，对挤蜡车间的模具管理进行审核，帐目清楚，帐物相符。询问模具员***，已表示以后会对新入库模具随入库随登记，做好出入库记录，确保帐物相符。
审核员/品管经理：曾碧涛06 年元月6 日
平时对模具管理不严，以致帐物不符部门负责人：李水生计划内容完成期限元月5日前即日起对模具重新进行盘点登帐，做到帐物相符审核员/品管经理：曾碧涛计划内容部门负责人：李水生12月24日完成期限 25日完成模具管理员的培训工作对模具管理员进行要求，做到新模具入库即时登帐审核员/品管经理：曾碧涛部门负责人：李水生执行人 05年12月24日执行人

预防、纠正措施记录表

4、再次要求施工单位现场施工应按照方案落实安全措施，严禁安全措施不到位擅自施工现象出现。
年月日
处理意见
部门负责人：年月日
主管领导意见Biblioteka 总工程师：年月日预防/纠正措施验证记录
贯标小组：年月日
预防措施整改情况一览表
年
问题说明
整改照片
外脚手架未跟上施工进度，作业层出现冒顶作业现象
预防/纠正措施记录表
编号：编码：
责任部门
验证部门
（潜在）不合格原因（本栏由责任部门填写）
1、外脚手架未跟上施工进度，作业层出现冒顶作业现象。
年月日
预防/纠正措施建议（本栏由责任部门填写）
1、立即暂停该区域冒顶作业施工，并对现场进行全面排查；
2、按照施工方案，督促施工单位进行整改，消除安全隐患；
3、对施工单位技术部、安全员进行教育，明确巡查要点、安全管控重点；

纠正或预防措施表

纠正或预防措施表在工作和生活中，我们不可避免地会面临各种问题和挑战。

为了解决这些问题并预防它们再次发生，我们需要采取一系列的纠正或预防措施。

下面是一份纠正或预防措施表，帮助我们更好地处理问题和保持高效的工作状态。

1. 确定问题根本原因在采取任何纠正或预防措施之前，我们首先需要确定问题的根本原因。

只有了解问题的根本原因，我们才能有针对性地采取措施，从而解决问题。

纠正措施：•仔细分析并记录问题的特征和出现频率。

•使用适当的问题分析工具，如鱼骨图或五步法。

•与团队成员一起讨论问题，获取更多的观点。

•确定问题的根本原因，并将其记录在问题解决方案文档中。

预防措施：•定期审查工作流程和操作规范，以便及时发现潜在问题。

•建立一套完善的问题报告与分析流程。

•鼓励团队成员主动报告并分享问题，以便更好地解决和预防。

2. 制定明确的目标在解决问题或预防问题之前，我们需要明确我们希望达到的目标。

制定明确的目标可以帮助我们更好地集中精力，并确保我们的行动是有方向的。

纠正措施：•与团队成员讨论并明确问题解决的目标。

•在问题解决方案文档中记录目标和相应的时间表。

•将目标与团队成员共享，以确保大家都明确任务和期望。

预防措施：•定期审查团队和个人目标，并与实际工作进行对比。

•确保目标的可行性和合理性，并与团队成员进行讨论和确认。

•在团队会议上分享目标的进展和达成情况。

3. 寻找创新解决方案有时，传统的解决方案可能无法解决问题或预防问题的再次发生。

在这种情况下，我们需要寻找创新的解决方案，以应对不断变化的环境和需求。

纠正措施：•鼓励团队成员提供创新的解决方案，并进行评估和选择。

•进行头脑风暴或创意工坊，以激发团队成员的创造力。

•寻找其他部门或行业的最佳实践，并尝试应用到当前问题上。

预防措施：•定期组织创新研讨会，分享行业和公司的最新趋势和解决方案。

•建立一个创新提案箱，鼓励团队成员主动提供创新想法。

•鼓励团队成员参加相关培训和研讨会，拓宽视野和知识面。

capa纠正和预防措施管理规范(含表格)

1 目的建立纠正措施和预防措施(CAPA)程序，纠正与预防不符合、潜在不符合、不期望事件的发生，确保公司持续、有效地执行 GMP 规范及相关法律法规，实现质量管理体系的持续改进。

2 合用范围本规程合用于生产质量管理活动中所有纠正措施和预防措施的制定、实施和控制。

3 定义3.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或者其他不期望情况的发生所采取的措施，纠正措施是针对问题的根本原因，减少或者消除问题再发生的措施。

3.2 预防措施：为消除潜在不合格或者其他潜在不期望情况的发生所采取的措施，采取预防措施是为了防止不合格或者其他潜在不期望情况的发生。

3.3 根本原因：通过各种方法和工具，深入分析而确定问题发生的内在根本因素。

4 纠正预防措施(CAPA)的范围来源于客户投诉、产品缺陷、召回、生产偏差、实验室异常检验结果偏差、自检、外部审计(包括政府检查)、工艺性能和产品质量监测趋势、变更控制、产品年度回顾等活动中发现问题所采取的措施。

整改措施的深度和形式应与风险评估的级别相适应。

5 职责5.1 企业所有员工：(1)正确理解纠正和预防措施(CAPA)规程的要求(2)在不合格总是发生时，按要求采取适当的措施，并报告主管或者直接领导5.2 生产部经理、工程部经理、物料供应部经理及车间负责人：(1)根据批准的计划，在规定期限内完成相应的整改措施。

(2) 定期检查整改措施计划的发展，直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量部的确认批准。

(3) 因特殊原因，整改措施计划需要进行变更或者延长时，在原计划完成日之前提出申请，并得到部门负责人、质量管理部经理的批准。

5.3 质量部：(1)负责建立和维护纠正和预防措施(CAPA)系统。

(2)批准(CAPA)的执行。

(3)批准(CAPA)的变更、包括完成期限的延长。

(4)跟踪(CAPA)实施发展情况。

(5)确保(CAPA)的合理性、有效期和充分性。

(6)保存纠正和预防措施(CAPA)的记录。

纠正预防措施计划表

纠正和预防措施的共同目的：提升生产过程的效率和效益，确保产品质量和生产过程的稳定性和一致性。
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义：对不合格品或不合格项进行识别、评估和处置，以消除问题根源，防止问题再次发生。
验证原因：通过实验或模拟等方式验证原
因的准确性
制定措施：根据原因制定相应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细描述和分析。
调查原因：通过调查、分析等方法，找出问题产生的原因，为制定纠正和预防措施提供依据。
制定措施：根据问题原因，制定相应的纠正和预防措施，包括短期和长期的解决方案。
实施措施：将制定的纠正和预防措施付诸实践，确保其实施效果。
监控效果：对实施后的效果进行监控和评估，确保纠正和预防措施的有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月预防措施的跟踪与监控周期为6个月跟踪与监控过程中发现问题及时处理跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行跟踪和监控，确保措施的有效实施。
对跟踪和监控过程中发现的问题进行深入分析，找出根本原因，制定相应的纠正和预防措施。

纠正和预防措施表

纠正/预防措施表XXJL/JL-08-18存在（潜在）不合格事实：工程部于2011年10月26日，到六合新城林场路、金穗路南延道路及管网建设工程监理部巡查。

经抽查。

发现存在以下问题，详见苏星工记第111026--4号《监理项目巡（复）查记录》。

提出部门：工程部签名：凌鸿骐日期：2011 10 26原因分析：1；检查人员未查见，已有。

2；打印机故障在修理。

3；设计图纸基槽开挖达到5米，实际施工采用反开挖深度在5米以下。

4；施工组织设计封面施工方资料员刚上岗盖错章，施工单位在审批表上已盖单位章。

5；梁板张拉、压浆有平行检验与旁站记录未归档。

6；部分旁站记录双方已签字但未盖章是由于监理办公室刚搬家，监理员近几天疏忽导致。

7；桥梁班组使用的电线、电缆电箱使用不规范是由于桥板预制施工结束，未及时清理。

原因分析部门：监理部签名：日期：纠正/预防措施：1；将该报审计划放在显要位置。

2；及时修理到位。

3；书面通知施工方引起注意，加强施工安全监督，监理加强旁站核查。

4；及时要求施工单位加盖单位章。

5；及时提示旁站监理及监理资料员归档。

6；部分旁站记录及时盖章。

7；要求施工方对不用的施工用电关闭电源，拆除线路。

责任部门：监理部签名：日期：完成情况：1；已有。

2；已修理完好并到位。

3；目前深基槽开挖已施工结束，下步施工将采用顶管施工。

4；施工组织设计封面已盖章。

5.；梁板张拉、压浆平行检验与旁站记录已归档。

6；部分旁站记录已盖章。

7；施工用电已要求整改到位。

责任部门：监理部签名：日期：验证结果：验证部门：工程部签名：日期：备注：整改完成情况，应按存在（潜在）不合格事实逐条写出，不够写可另加附页。