采购部标准化作业工作手册12

采购部

标准化作业手册

目录

第一章采购部基本职能和组织机构

第一节采购部基本职能

第二节采购部组织机构

第二章采购部工作流程

一．采购价格合同审批流程

二. 物资采购询价流程

三. 支付流程

第三章一般订单和委外订单

一.一般物料订购加工基本流程

二.从原材料订购到委外订单加工流程

第四章采购部管理制度

第五章采购部考核办法

第一章采购部基本职能和组织机构

第一节采购部基本职能

序号职能依据处理目的

1 请购分析和控制《物料需求计划》

《采购审批流程》

1.核对申购过程手续是否齐全，

确保在规定的权限内得到批

准。

2..核对到货日期。

3.汇总和整理需求计划

1.编制采购计划

2.确定安全采购周期

3.决定采购方式

4.编制资金预算

2 预备物料业务信息

常规物料

交期较长

1.询问订单情况，及时备料

2.周二个星期，仓库确认用量

3.预先备个别交期交长物料

1.保证物料安期交货

2.保证常规料不断

3.延误生产

3 采购过程控制《采购计划表》

历史采购信息:核对

物料规格，前后价格

对比。

4.分配采购任务

5.原材料供应及价格动态调查

6.询价﹑比价﹑议价，确定供应

商，签署合同或即时采购

7.交期跟催

1.编制采购单

2.控制到货日期

3.确定合理价格

4.决定采购策略

4 送货过程控制1.采购计划表BOW表

2.送货单

3.购货票据如发票

4.进货检验标准

5.来料标识严格按我

司要求执行。

1.核对物料规格。

2.核对物料数量，清点种类和数

量

3.入库，对账依据

4.点检物料质量

5.点检物料批次，规格

6.开具《收料单》

1质量问题及时发现

2.严格控制库存

3调整到货日期

5 供应商开发及管理《供应商评审表》1.价格分析了解供应商的合理性

2.供货分析确定供应商服务质量

3.质量分析了解供应商稳定性

1.决定是否开发新供

应商。

2.对供应商进行分级

管理

3.决定对重点供应商

的管理策略

6 票据管理

财务部相关规定

《票据报销流程》

1.严格审核各类票据，手续不全

不与办理。

1.确保财务及时结

算

7 对账管理订单合同

系统入库

送货单

1.根据合同单价为准

2.以实收良品入库数量

3.以送货单签收

1.确保单价准

确性

2.确认双方数

量无出入

3.以签收为

准，防掉失。

8 不良品处理

来料检查表

扣工时费用

1.来料不良退货返工。

2.扣除供应商误工费用，

1.确保产品

质量

2.保证公司

利益

第二章采购部岗位工作说明书

本职位在组织图中之位置

职位目的与功能摘要职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。

功能：1.采购规划及变革。2.采购方法的改进。3.采购业务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理

主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%) 工作量

百分比

主要职责

10%

1.接受采购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品要求，并对目标产

品成本对比，质量交期分析，选择供应商。

40% 2.进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等采购实施5% 3.不良品处理和应急方法

10% 4.开发新供应商和市场现货

5% 5.上级安排事宜及其他

10% 6.接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。

5% 7.每个月底对账

5% 8.与相关部门的沟通和协商

5% 9.采购部工作的总结和目标的调整

10% 10.其他

督促范围(管理人数) 部属职称直接部属人数

采购员1人

第三章采购部工作流程

领导

采购1 采购2

采购价格合同审批流程

总经理

总经办

财务部

工程部

技术部

采购部

发起

针对合同中的技术及验收标准是否正确进行评

审

对于交付货物时间及地点、装卸货措施条件是否合理进行评审，项目经理也可以对于以往项目采购历史价格与目前签订的价格进行比对后提出意见

对于支付、票据进行评审意见

对于合同的价格，合约条款的描述进行风险控制

将经过比价、议价、商务谈判好的的询价比价资料，并且拟定合同走流程进行评审

按照各部门评审意见修正好后进行和供应商商务谈判

再次依据职责审批再次依据职责审批再次依据职责审批再次依据职责审批

将和供应商二次商务谈判后的结果再次提交审批

总经理决策是否合同签订

采购部跟进决策层

意见执行

总经办校对盖章，

流程结束