1、供方业绩评估表 - 360文档中心

二级供应商考察评价表()

评估员记录得分得分标准包括：1）业绩，2）数据，3）说明 5 3 1 5 4 3 2 10 5 2 10 8 5 2 5 4 2 1 5 3 1
备注
3 项目管理能力高为每个项目有专门的项目组。有完善的项目管理程序，并严格遵照执行（核查记录文件）。中有项目管理程序，但没有每个项目的专门项目组。或只有专门的项目组。低没有项目管理程序及专门的项目组 4 设备能力拥有800T以上打头液压式压机生产线，焊接生产线，设备先进、高效。高拥有600T打头液压式压机生产线，焊接生产线，设备系统、完整。中低高中拥有315T打头液压式压机生产线，手工保护焊、氩弧焊、座焊等，设备基本具备。拥有200T及以下吨位压机，不具备生产线特征，设备低效。
车身零部件二级供应商能力调查表
零部件供应商名称：
时间2014
调查内容
1 主要生产供货实成绩（产品级别）高中型冲焊件中小型冲焊件低小支架及片件类零部件 2 人员配置及素质高中低设计开发及技术管理人员比率5%以上，拥有有本科及以上学历的工程师。设计开发及技术管理人员比率1~5%以上，有用专科及以上学历的工程师设计开发及技术管理人员比率1%以下，有用专科及以上学历的工程师设计开发及技术管理人员比率1%以下，并且不能从外部得到支持。
4
1
Page 2 of 3 238748657.xlsx
Date Issued: 1/9/2011 Date Revised: 1/9/2013
零部件供应商名称：
时间2014
调查内容
16 年生产能力高产能很充裕，完全符合条件中产能较充裕，基本符合条件低现有产能基本饱和，且没有规划产能，存在风险。 17 地理环境高中低距离主机厂较近，方便、安全。距离主机厂有一定距离，基本安全。距离主机厂较远，由于自然灾害及交通运输安全存在风险。

供方管理控制程序

1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。

2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。

3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。

对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。

5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。

KPI数据分析报告精选全文

精选全文完整版（可编辑修改）KPI数据分析报告一、数据信息期限20XX年9月至20XX年04月二、数据信息内容1.供方业绩统计表2.合同履行率统计表（分部分项统计）3.顾客满意度调查评定表4.培训有效性评估表5.内审、管理评审报告6.服务记录7.过程检验和最终检验记录（分部分项竣工验收）8.不符合、预防，纠正措施一览表三、分析及结论：我公司自实施质量管理体系标准以来，已经积累了与质量管理体系配套的大量信息数据、记录及内容报告。

通过查阅、整理和系统分析，可以客观地真实地评价本公司质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，并以此识别确定改进的机会，有的放矢地指导和推动持续改进，不断增强顾客满意。

公司管理目标值计划完成：从各部门提供的统计信息和数据来看，特别是从工程施工服务质量指标的完成情况、不合格品统计、工程竣工检验报告均可得出结论：公司的体系是有效的，质量稳定，达到了制定的质量目标。

交付给顾客的工程未发生一起投诉，允许偏差项目返修率较低。

充分说明公司的支持性过程能力是适宜的，施工和服务提供过程是在受控条件下进行的。

当然，从各方面反馈的信息来看，我们的工作仍须继续改进：1.施工服务质量虽经检测中心、监理公司、业主验收，但施工中熟练掌握统计分析能力并分析解决实际施工服务质量问题尚未形成习惯，建议质安部制定改进计划。

2.公司各部门都有征询顾客意见和为顾客服务的职责，但带回来的“工程质量信息反馈表”和“顾客服务及验证报告”不多。

不能确切而客观地反馈顾客要求和服务效果。

这说明我们与顾客沟通不够，对他们的需求和期望掌握不足，应采取措施加强沟通，建议制定改进计划。

综合部31/04/20XX顾客满意度分析报告本公司在20XX年4月初对完工工程进行了一次顾客满意度调查，本次调查的主要对象为本公司的主要客户，共发出《顾客满意度调查表》 3 份，收回3 份，最高分93分，最低分90分，平均分92分，顾客满意度目标达成，达到了质量目标的要求。

供应商评估范本

制定日期版本号 A1 目的对供方进行评定和选择，以保证能长期、稳定的采购满足规定要求的物资和服务。

2 合用范围本程序合用于供方开辟、认可和评估相关作业。

3 职责3.1 供应部是该过程的主职部门，负责新供方的开辟，并组织相关部门对供方实施评估作业3.2 供应部负责对供方的交货能力、服务等进行评估。

3.3 质量管理部负责供方质量保证能力的评估。

3.4 技术研发中心负责对供方的生产设备、生产能力、技术力量进行评审。

3.5 质量检验部负责对供方提供的样机(品)进行测试并出具测试报告。

3.6 物流管理中心负责承运方的选择、评估管理。

4 内容4.1 物资分类技术研发中心根据采购物资对最终产品性能的影响程度列出“采购物资分类规定”。

I 类：重要物资，直接影响最终产品的安全性和功能性，可能导致客户严重投诉的物资。

II 类：普通物资，不影响使用功能，可采取措施予以弥补的物资。

III 类：辅助物资，与产品形成没有直接关系的辅助物资，包括包装材料及辅料等。

4.2 新供方的选用、评估4.2.1 在选择、评定准则时可考虑但不限于以下因素：1)供方提供的产品质量、历史业绩；2)供方质量保证能力；3)供方交付能力；4)行业地位；5)满足法律法规要求的情况等。

4.2.2 合格供方应满足的资格A. 供方质量管理体系评审制定日期版本号 A---- I、II 类物资供方质量体系已经由本公司评估小组评估调查合格；顾客指定的供方、国家重点企业、国际著名厂商，本公司可免去质量体系评审的要求(但应遵循 C 条要求)，但不能免去其所供产品/服务质量的责任；---- III 类物资由供应部按要求组织问卷评审，通过后即可成为合格供方；---- 3C 强制性产品认证确定的关键零部件和原材料必须对生产供方进行质量体系评审。

B. 与本公司合作三年以上，在供货能力与质量保证能力上能持续满足本公司要求的。

D. 满足4.2.3 条款及技术研发、生产创造、交付能力的要求。

顾客满意度调查表等六种常用表格

不满意描述
1.产品价格
□满意
□较满意
□一般
□差
□很差
2.交货期限
□满意
□较满意
□一般
□差
□很差
3.产品质量
□满意
□较满意
□一般
□差
□很差
4.包装方式
□满意
□较满意
□一般
□差
□很差
5.售后服务
□满意
□较满意
□一般
□差
□很差
二、本公司尚须改进事项为：
公司
公章
填表人
日期
**有限公司
检测仪器台帐
仪器编号
仪器名称
测量范围
供应厂商
保管单位
校验单位
校验周期
仪器状况
审核：制表：日期：
**有限公司顾客财产一览表
NO.
序
号
量
验证情况
登记日期
归还日期
制表人：
**有限公司受控文件作废、销毁记录单
№。
时间
文件编号
文件名称
版次
份数
申请人
销毁原因
批准人
实施人
**有限公司内部审核检查表
受审核部门部门代表：序号：
序号
涉及条款
审核内容
观察记录
审核结论
不合格编号
审核员：审核组长：审核日期：
**有限公司
供方业绩评估表
年月
供方名称
质量
价格
交期
服务
总评分
处理建议
备注
除名
继续考察
分析与
改进
评估
说明
1.质量状况占40%，分值为：（合格批次/交货总批次）*40；

企业质量管理纪录表格大全样本

质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管理评审报告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。

供应商考察评分表-材料设备

企业资源配置较合理，决策机构、执行机构和监督机构相互协调能能力较强企业资源配置大致合理，决策机构、执行机构和监督机构相互协调能能力中等
企业资源配置较差，决策机构、执行机构和监督机构相互协调能能力较若
企业资源配置很差，决策机构、执行机构和监督机构相互协调能能力很弱企业组织结构高度稳定，人员岗位稳定，组织的适应性强
7 企业对本行业市场 2 的认知程度
8 生产规模及效能 15
9 现场生产环境、人 10 员精神面貌
10 生产设备先进程度 8
产能及品质 11 检测设备完善、手 7 段先进程度
12 产品质量相关检验 5 证明
13 产品供货周期
15
合计
100
评估日期：________________
评分标准企业资源配置优，决策机构、执行机构和监督机构相互协调能能力很强
现场生产环境较差，人员精神面貌较差
现场生产环境差，人员精神面貌差生产设备多数处于业内先进水平
生产设备少数处于业内先进水平
生产设备多数处于业内普通水平生产设备多数处于业内较差水平
生产设备较差检测设备多数处于业内先进水平
检测设备少数处于业内先进水平
检测设备多数处于业内普通水平检测设备多数处于业内较差水平
与多数区域性知名公司签订战略合作协议
与少数区域性知名公司签订战略合作协议
与区域性不知名公司有战略合作协议无同类战略合作业绩供方高层合作意愿强烈，充分配合公司要求
供方中层合作意愿较强，配合工作较积极
供方基层合作意愿较强，有一定合作意愿
企业合作意愿较弱，工作开展较不积极无合作意愿长期合作的意愿强烈（签订长期合作协议），充分发挥互动双向沟通的作用
有较强的长期合作意愿，与本公司持续沟通

供方业绩评价表格模板

4.可以根据实际需要增加或减少评价项目和标准，以全面评估供方的业绩表现。
以下是一个简单的供方业绩评价表格模板，可以根据实际需要进行修改和补充。
序号
供方名称
评价项目
评价标准
得分
1
产品质量
符合技术要求和规格
2
交货时间
按时交货率
3
价格竞争力
比市场平均价格低或具有优势
4
服务水平
响应速度快、解决问题能力强
5
技术支持能力
提供必要的技术支持和培训
6
合同履行情况
无违约行为，完全履行合同条款
7
合作态度和沟通
良好的合作态度和有效的沟通
8
创新能力
提供新产品或改进现有产品
9
环境和社会责任
符合环保和社会责任要求
说明：
1.在“评价项目”列中，可以根据实际情况列出供方业绩评价的具体项目。
2.在“评价标准”列中，根据评价项目列出相应的评价标准，确保评价的客观方的实际表现进行评分，可以采用五级评分制或其他评分方式。

供方业绩评定表

XX有限公司供方业绩评定表供应名称：供应商编号：月份
评估项目及得分情况
当月
总得分
供货
业绩考评
备注
品质状况
交期状况
配合度
1
2
3
本季度总评
4
5
6
本季度总评
7
8
9
本季度总评
10
11
12
本季度总评
供货业绩考评原则:
1.总得分在85-100分为A级,同类物资采购时可优先.
2.总得分在70-84分为B级,物资采购时按正常进行.
3.总得分在60-69分为C级,辅导供方或物资采购时可暂停.
4.总得分在59分以下为D级.不合格供方,予以淘汰.
2.评分责任人为：
品质状况（品质部主管）
交期状况（采购部主管）
配合度（采购部主管）
年度总评价意见：
总经理：
制表：

某某酒店集团供方现场考察评估表

10
生产管理
20%
生产计划安排科学合理，能满足按时供货
6
有完整及标准的工艺流程图或作业指导书
6
生产现场井然有序，员工生产操作规范
8
品质管理
30%
有完整的品质保证体系，品质目标及产品检验标准
10
产品实体外观良好，且不合格品有严格的处理程序
5
有专职质检部门及人员负责品质检查与监督
5
检测设备完善，且方法相对先进
某某酒店集团供方现场考察评估表
考察供方
供应类别
考察地点
评审内容
权重
评审标准
分值
得分
评分说明
厂容厂貌
10%
厂区办公环境整洁、美观
4
生产功能分区合理，材料堆放有序，卫生状况良好
6
企业文化
及荣誉
5%
有明确的企业文化，荣誉齐全，资料摆放有序
5
设备评估
20%
生产设备相对先进，运转状况良好
10
主要生产设备在明显位置有告示操作规程，并有专业人员维护和保养
5
原材料检验严格，并有相应验收标准
5
仓储管理
13%
仓库整洁，标志清楚，成品保护及堆放规范
7
成品包装及运输保护措施到位
6
接待人员
素质
ห้องสมุดไป่ตู้2%
综合素质良好，合作意向强
2
最终得分
100
综合评价
考察结论
□合格□不合格
考察人员
签名

供方业绩评估表

□其它严重质量事故情况
PPM值：
实际评分
B. 在评定期间供方
评定期内共交货其中: 交货及时
差错次数交货及时率: 交货差错率：
供方综合评定结论
批;
% %
90--100 80--89 70--79 60-69 0--59
□交货及时率 □交货及时率 □交货及时率〉 □交货及时率〉
□其他情况
交付合格率：
实际评分
A. 所供货产品的平均PPM值
90--100
□合格率<0--89
□合格率<100PPM，有批量退货
评定期内共交货
70--79
□100PPM<合格率<180PPM，无批量退货
60-69
□100PPM<合格率<180PPM，有批量退货
0--59
XXX精密机械制造有限公司
供方业绩评估表
文件编号：
供方名称:
所有供货产品评定期间: 自
供方地址：
年月日至
年月日.
项目
参考分数
分类
A. 所供货产品的交付合格率
80--100
□合格率：100%,无退货
评定期内共退货
60--79
□合格率：<100%,无退货
评定期内共交货
0--59
□其它严重质量事故情况
供方业绩=A*40%+B*40%+C*20%
□继续供货 □限期整改 □取消供货
实际评分
评定人:

ISO9001采购管理程序(含表格)

ISO9001采购管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。

2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。

4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。

b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。

c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。

采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。

B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。

C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。

D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。

a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差A．物料合格率为90%-100%者为良好。

B．物料合格率为80%-90%者为好。

C．物料合格率为70%-80%者为较差。

D．物料合格率为70%以下为差。

b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。

②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。

③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。

④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。

c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。

①低于或等于市场调查价为合理。

②高于或等于市场调查价１０％为较合理。

③高于或等于市场调查价２０％为不合理。

工厂用表格大全样本

设备检修记录编号：WT/J06—06 序号：设备验收单编号：WT/J06—10 序号：设备验收单编号：WT/J06—10 序号：参加验收人签字：设备报废单编号：WT/J06—07 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注报废因素：填写人：日期：批准意见：批准人：日期：设备报废单编号：WT/J06—07 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注报废因素：填写人：日期：批准意见：批准人：日期：设备购买申请单编号：WT/J06—05 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注申请因素：申请人：日期：批准意见：批准人：日期：设备购买申请单编号：WT/J06—05 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注质量记录清单编号：WT/J04—06审批：编制：共页第页受控文件清单编号：WT/J04—01批准：年月日文献发放/回收登记表编号：WT/J04—02文献更改告知单编号：WT/J04—03文献记录/借阅申请表编号：WT/J04—04文献记录/销毁登记表编号：WT/J04—05销毁人：管理评审筹划编号:WT/J05—01培训申请表编号：WT/J06—01 序号：年度培训筹划编号：WT/J06—02批准：日期：制表：日期：培训档案编号：WT/J06—11 序号：供方评估表编号：WT/J07—05 序号：合格供方名录编号：WT/J07—06编制：日期：供方业绩评估表检查告知单顾客意见登记表编号：WT/J08—02 序号：顾客满意信息评价报告编号：WT/J08—03汇总人：日期：审核算施筹划内部审核检查表共2 页第1页内部审核检查表（续页）编号：WT/J08—06 序号：共2 页第2 页采购计划编号；WT/J07—08管理评审报告编号：WT/J05—02 序号：共2页第1页管理评审报告（续）共2页第2页会议记录记录人：日期：培训实行登记表检查登记表编号：WT/J07—12年度内审筹划WT/J08—04首/末次会议签到表编号：WT/J08—07不合格报告编号：WT/J08—08 序号：内部审核报告编号：WT/J08—09 序号：1内部审核报告（续）编号：WT/J08—09 序号：2纠正办法登记表编号：WT/J08—10 序号：防止办法登记表编号：WT/J08—11 序号：不合格品评审处置表编号：WT/J08—15 序号：顾客满意限度调查表编号：WT/J08—01序号：编制：产品规定评审表编号：WT/J07—01 序号：合同更改告知单编号：WT/J07—03 序号：编制：审批：监视、测量装置校准筹划表编号：WT/J07—19编制：审批：紧急放行申请单编号：WT/J08—12 序号：编制：不合格品让步使用审批单编号：WT/J08—16 序号：编制：。

供应商供方履约评价表(参考模板)

供方履约评价表(工程施工类)说明：1、“□"代表需打分的项目,“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。

2、由各参评部门分别在“□"中对所列指标打分，采用100分制;3、指标得分=∑(部门评分×部门权重）×∑指标权重（参评部门）；4、总分=∑指标得分。

供方履约评价表（材料设备）采购工程师：成本招采中心负责人：供方履约评价表（专业分包/基础设施/配套设施)说明: 1、“□"代表需打分的项目，“_"代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。

2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分.供方履约评价表(监理)说明：1、“□”代表需打分的项目，“_"代表该阶段该部门不需打分的项目,其部门权重平均分至其他打分部门。

2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重）×∑指标权重（参评部门）；4、总分=∑指标得分.供方履约评价表(营销供方）说明：1、营销供方履约评价每月组织一次；2、考核分值达到4。

5分以上为优异，4分以上为良好,3分以上为达标,低于3分为不合格。

供方履约评价表(广告代理、发布类供方)合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4。

5分以上为优异,4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。

供方履约评价表（市调供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异,4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。

供方履约评价总表分～75分（含)；不合格供方：分值60分(含)以下.。

质量管理模板-质量管理体系表格大全参考(75个)

质量记录清单部门：编号：编号：ZG-5.2-01 序号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：异常情况记录备注注：保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：SC-6.2-06序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08编号：YX-7.2-01设计开发任务书设计开发方案评审内容：“（）”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意新产品鉴定报告供方评定记录表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

临时采购要求单期：物料标识卡领料部门：编号：随工单期：周生产计划生产日报表车间：日期：编号：顾客财产问题反馈表内校记录表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

编号：ZG-8.1.2-03 共页第页进货验证记录。

供方准入评价表

□满足要求
□不能满足产能
5
品管能力（有无最终检验系统或建立ISO9001或IATF16949质量管理体系评价）
□可以控制
□待加强
6
产品质量是否稳定（已往产品安全、低毒少害、环保业绩）
□质量稳定
□质量不稳定
□其他满足要求
7
交期是否满足（已往交货）包括配合度、信誉
□满意
□不满意
综合
结论
□可纳入合格供应商
□待改善后纳入合格供应商
□不符合合格供应商条件
评估小组成员签名：
采购：品保：
研发：
其它说明：
核准：審核：承辦：
供方准入评价表
供应商名称
认可产品
申请日期
项次
评价准则
判定
备注
1
是否合法经营（有营业执照、组织机构代码证等）；产品符合性和供应不间断的风险评估和付款条件满足企业要求。
□合格
□不合格
2
送样是否检验合格？（已交往过的厂商可不需要此项目）
□合格□不合格3来自产品价格与同类产品作市场比较
□可接受
□不可接受
4
生产能力（产能是否满足需求）和交付业绩，产品环境行为

制度文件-供方选择及重新评价程序

1.目的通过对提供产品或服务的供方的评价与选择，确保选择合格的供方来保证持续稳定地提供产品或服务。

2.范围适用于本集团公司构成产品XX块、XX糕的原料、XX枣以及新开发系列XX产品的原料、包装材料、辅料、以及关键外协配套供方的控制。

3.职责3.1采购部门负责组织进行供方的评定和选择，建立《合格供方名录》和供方档案，并根据供货业绩进行对供应商的服务、供货能力、企业资质等进行评价和更新。

3.2质量部对供应商质量保证能力以及其供货资质的符合性进行评价，并负责供方审计。

3.3市场管理中心产品部，对供方的技术保障能力，技术配合度进行评审；并对新开发产品的供应商，特别是供方名录当中无法满足开发要求的供应商，进行开发，样品打样试验，小批量试制，合格后，将开发资料以及联系方式包括小批量试制协议等一并转入采购部作为二次开发的依据。

3.4财务管理中心对新开发供应商的财务情况进行评价。

4.文件内容4.1供方的选择根据需求，需增加新供应商时，开发部门（采购部、市场中心产品部，质量部）确定供应商开发方案，根据选择评价准则寻找潜在供应商，经寻找、查询，初步认可者填写《供应商调查表》。

4.1.1选择评价准则在选择供方时，主要考虑对以下方面的评价：（1）基本资料：营业执照（复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）、税务登记证（复印件加盖公章）、企业简介、企业组织架构、质量保证架构以及相关部门负责人情况、企业设备及检验仪器一览表、法人授权委托书、质量保证协议、企业业务章（所有）。

（2）原料：药品生产许可证、药品经营许可证、检验检疫证（驴皮的检验检疫证）材料的有效检验报告单。

（3）辅料：QS证书（企业食品生产许可证）、食品经营许可证（经营企业提供）、最近一次的质量技术监督局的检验报告、执行的标准。

（4）包材:药用包材注册证、印刷经营许可证、执行的标准、国家检验机构的检验报告。

（5）洗涤剂，消毒剂（设备用）：符合药用级的GMP认证证书或QS食品级标准证书，执行标准，检验报告书。

供方评价准则

1 目的通过对供方综合业绩的考核，从而正确的评价供方的供货能力，及时发现供方存在的问题，促进供方持续改进、预防问题发生，并作为供方选择重要依据。

2范围适用于公司对所有供方的控制和考核。

3 术语无4 职责采购部负责本程序文件的管理和改进。

采购部采购工程师负责供应商综合业绩评价工作。

品保部工程师负责进料检验、产品不合格率（PPM ）、与供方有关的顾客投诉汇总并及时传递相关检验信息；生产部仓库管理员负责供方交付期及交付数量的信息考核及信息传递。

6 程序6.2 过程描述供方评价按评价性质及频率分为：新供方评价、供方月度业绩评价、供方年度综合业绩评价。

1 新供方评价包括以下内容：1）公司规模、组织结构、市场定位及占有率；10分2）质量管理体系情况；15分3）价格、付款周期；25分4）售后服务；10分5）技术开发；20分6）生产规划；20分7）评价可采用调查表或现场评审或两者结合的方式进行，评价方法由评价小组采用直观判断法和质量价格优选法给出评价得分，作为新供方评价的主要依据。

2 供方月度业绩评价应包括的内容：1）产品批次交验合格率（品保部提供，每月汇总一次）合格率=100%： 20分；合格率≥94%： 17分；合格率≥85%： 12分；合格率≥75%： 4分；合格率＜75%： 0分。

2）产品不合格率PPM（品保部提供，每月汇总一次）PPM=0： 10分；PPM≤年度目标值： 9分；PPM≤1.2×年度目标值： 7分；PPM≤1.5×年度目标值： 4分；PPM＞1.5×年度目标值： 0分。

3）与供方有关的质量投诉（品保部提供，每月汇总一次）投诉次数=0：15分；投诉次数=1：12分；投诉次数=2：6分；投诉次数=3：0分。

4）准时交付率（采购部收集，每月汇总一次）准时交付率=100%：20分准时交付率99%－95% ：17分；准时交付率94%－90% ：12分；准时交付率85%－90% ：4分准时交付率＜85% ：0分。