内部审核检查表(工艺部)

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内部审核检查表

内部审核检查表
Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
内部审核检查表编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601。

内部审核检查表

75当监测装置偏离校准状态时，如何控制？
76.现场查看监测装置的标识，使用环境是否符合要求？
77.调顾客满意信息收集、分析资料，查是否充分利用分析结果采取对策进行改进，是否采用统计技术方法？
78组织是否进行了内审？有什么证据提供？
79.对过程是如何进行监视和测量的？查证据。
80调产品各阶段监视和测量的标准？查各阶段产品监视和测量的记录，是否符合产品接收的准则？
21.现场查是否执行设备的操作规程、设备的状态标识是否清晰、齐全？
22查网络维护的规定和维护记录。
23查压力容器、高压用具鉴定证据。
24对工作环境有哪些要求?查书面规定文件,现场查工作环境的实施。
25.本部门是如何对产品实现过程进行策划的？调特定产品、项目或合同的策划文件，查内容及审批。
26.本部门的主要顾客有哪些？顾客的要求是什么？（明示的、隐含的、法律法规的、部门附加的）。
69.有毒、有害、易燃、易爆物品是否采取防护措施，隔离存放？
70.查产品的包装是否完好，标识是否符合技术要求？
71.调《仪器设备一览表》，查是否统一编号管理？
72.调《测量仪器量值溯源计划表》，查检定实施？查检定证或复印件。
73查是否有自校装置，调自校规定和记录？
74是否有计算机软件做监测用的，查初次使用前对满足预期用途能力认记录。
44.调《合格供方（分包方）名单一览表》，
从中抽不同类型的供方，查《合格供方（分包方）评价表》及供方评价依据文件。
45.对供方质量是如何实施控制的？查证据。
46.查采购的实施是否在《合格供方（分包方）名单一览表》中。
47.对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制？查证据。
48.调采购文件(采购计划、合同等)，查采购信息的内容是否明确？是否经过审批？

内审检查表(通用)范文

序号
涉及标准条款
审核内容
Q
F
1
4.2.3 文件控制
1、组织是否制定了文件控制程序？内容是否完整?是否有可操作性？并保持最新版本？
2、文件发布前是否得到授权人的批准？批准权限？所有文件？文件修改后是否有记录?
4、识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
6、过期记录是否按要求进行处置？记录销毁如何要求？是否有销毁记录？
3
5.3 管理方针
1、是否了解公司的管理方针？
4
5.4 管理目标
1、是否清楚本部门的管理目标？测量的方法是什么？完成时间是否有规定？
2、管理目标是否可以实现？
5
5.5.1 职责和权限
1、是否有清晰的组织结构图?
2、相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?
3、组织是否根据培训需求制定了培训计划？
4、有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？
5、从事特殊工作的人员是否明确？是否进行了培训并进行了资格认定（能够胜任）？
6、受审核部门员工培训情况如何？
7、培训计划是否得到有效实施？
8、是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？
9、是否根据需要制定、评审和修订培训？
4、产品要求是否形成文件？
5、说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、服务承诺等）有哪些？
14
7.2.2 与产品有关要求的评审
1、是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投诉、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？是否有文件？
2、评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？
3、评审的内容是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求的目的是什么？有无效果？

内审检查表各部门

内审检查表各部门(总25页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层审核员：
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：行政部审核员：
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：生产部审核员：
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表（共同条
款）
被审核部门：管理层审核员：页码：/。

内部质量审核检查表

单位采购部编制时间2017/2/20项次要素抽查内容判定备忘可不填OK NG1 7.4/7.4.17.4.27.4.31.询问采购负责人是否有相关的程序，是否为有效版本？询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述?2 2.询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立“合格供方名单”？是否定期对供应商进行评估？查看3-5份采购单, 选择2个供方从采购处查看是否为认可供方,有无登入了“合格供方名单”，生产现场的所用材料上抄录3-5家供方的名称然后在采购处查看“认可供方清单”是否有登录。

3 3.“供方基本资料”是否健全？选择3-5家供方查看是否皆有建立供方资料表。

,是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商有无对其发出了改善报告。

44.接到“申请单”时，有无依据“认可供方清单”填写采购单，内容是否包括品名、规格、数量等且保持与客户的要求一致？从3月的采购单中分别抽2-3张“采购单”查看采购要求交期及其它内容与客户要求的一致性？并且查看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。

5 5．“采购单”有无经过主管人员审批，供方是否在相应本栏位确认？在采购员处选择3月份的几张“采购单”查看上面的有无主管人员签字认可，且查看是否有供应商在其上确认或电话确认的记录证明。

供应商有延期交货时如直接影响到客户的交期有无及时与客户沟通？查看采购人员是否有跟催的记录证明。

6 采购有无对客户的信息及时处理?客户要求更改的资料如何及时向各相关部门传达?7工厂质量保证能力要求3.3关键元器件的供应厂商的一致性执行情况关键元器件变更的的处理批准制定单位仓库部编制时间2016/4/18项次要素抽查内容判定备忘可不填OK NG17.5.5 询问仓库主管有无制定和执行了搬运\贮存\包装\防护和交付的书面程序？查看是否为最新有效版本？7．5．3IQC检验后的产品仓管员有无依检验状态入库分区存放？有无相关的标识？危险品、易燃易爆品等有无隔离放置？物品摆放高度有无超出规定要求？从现场取证.27.5.5 进出货物是否实行了帐面管理?仓库条件能否确保物质质量不受损伤?搬运和贮存器及设施是否完备,记录是否完整?3为防止丢失损坏\污染\变质\生锈等都采取什么防护措施?是否有效?从现场查看.4仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足时有无书面的联络或信息反馈?5 7.5.5仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?及能确保货物先进先出?6 工厂质量保证能力要求3.11认证标志的保管和使用情况批准制定单位生产部编制时间2017/2/20项次要素抽查内容判定备忘可不填OK NG17.57.5.1工厂质量保证能力要求3.4 询问生产主管有无书面的制程管理程序及机器设备的管理程序?是否为有效版本?2 从作业现场查看相关的重要的工序是否有必要的“作业指导书”来指导作业？是否都经过首件检验才准予生产？查看5-10份相关的质量记录.1 生管是否跟踪“生产计划”？生管是否跟踪“生产计划”执行情况，若有变更，是否相应变更指示？3 生产主管有无依“生产计划表”指示执行生产？生产部人员是否根据“生产计划表”，到仓库领取物料？可查看几份领料单.4 7.5.3 在生产过程中能否保持标识可以识别？标识的责任是否明确?查看现场的物品予以了解判定.57.5.1工厂质量保证能力要求3.4对于检验工位有无固定并经过培训的人员？是否对检验的结果进行记录？查看2-3份现场检验记录6 7.5.2 对于特殊工序有无相关特定并经过培训和鉴定的人员？查相关证明7 6.3 是否按“设备编码原则”为设备建立“设备档案卡”，并给予编码记录于“设备一览表”。

IATF16949-2016内部审核检查表(设备管理、工装管理)

4、是否利用预知性维护方法以持续改进设备的效率和有效性？
审核组长：审核员：被审方：
工装更新计划
工装设计任务
生产准备计划
工装设计资料
输出：
设备管理台账
完好的设备
工装台账
合格的工装
易损工装更换计划
1、是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的设备、工装？
2、是否识别关键的过程设备，为机器/设备/工装的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？
3、预防性维护系统是否至少包括：a)有计划的维护活动？b)关键生产设备更换零件的可获得性？b)维护目标的文件化、评估和改进？
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：SOP6设备管理、SOP7工装管理/ 7.1.3/8.5.1
过程绩效指标
设备完好率
适用的质量管理体系文件
设备、设施和工装管理程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
设备技术文件
保养计划
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备品备件计划

内部审核检查表【范本模板】

编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。

内部审核检查表 7.1.5

询问了解，称检测设备都送外第三方进行检定/校准，查检定/校准报告：
设备名称检定/校准结果有效期
检定/校准单位：XXXXXXXX
符合
3. 公司是否有内部进行校准检测设备，如有是否制定校准规程且保留了相应的校准记录？
抽生产部熬煮工序操作员XXX，其了解工序作业参数要求、设备操作规程等工作相关知识，符合规定要求。
目前未使用计算机软件进行监视和测量。
符合
条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q：7.1.5
监视和测量资源
1.公司目前配备了哪些监视和测量设备，是否能满足产品检验和过程监视测的需要？
查检测设备台帐，目前配备的检测设备有分析天平、电子天平、阿贝折光仪、XXXX等；查检测设备适用判定表，配备的检测设备精度及量程都能符合实际需要。。
符合
2.公司在用在用检测设备是否有按规定进行测量溯源（进行检定/校准等），证书是否在有效期内?
符合
4.现场查看，各检测设备标识、保养/保护情况，是否均保持正常使用？如出现检测设备损坏或失效情况，是否采取了相适应措施避免不利结果？
现场查化验室XXXX、XXXX、生产部XXXX设备均有张贴校准合格标签，在有效期内，外观良好，功能正常，符合规定要求。未发生检测设备损坏失效情况。
符合
5.公司是否有使用计算机软件进行监视和测量，如有，是否在使用前进行确认以确保结果有效和可靠？

2020研发工艺部-质量环境双体系内审检查表(含记录)

。出示一个设计和一个开发资料，查验是否按照文件要求进行了可行研究、策划、输入评审、过程监督、输出评审、验证、确认。是否出现设计、开发的变更，出示变更记录。设计开发中是否关注选用的材料符合环保的要求。
的技术改进等），也适用于本公司新产品开发设计及产品设计更改控制。 ●抽样查见：2017《新产品可行性分析报告— —台式高端系列玻璃灶》（内容包括：一、产品市场分析；二、新产品技术、结构、工艺可行性分析；三、新产品成本可行性分析；四、
3、借鉴公司产品官方店在售产品销量及顾客评价情况，进行需求分析，组织评审，形成新产品设计申请表。
◆
●已建立2017《外来文件清单》、《相关法律
1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期法规及其他要求一览表》，为设计开发提供技
等要求？
术标准及规范。
2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人
能要求，适用的法律、法规要求，适用时以前类似设计 ”，便于从整体上把控监测新模具的需求、进
提供的信息，设计和开发所必需的其他要求？
程落实情况]
符合√
1、是否按规定在适宜阶段进行系统的设计和开发的评
审？
2、是否能在评审中识别和发现设计中的不足和问题，
并提出必要的措施，以期有效解决？
3、评审的结果和评审决定采取的措施及其实施的情况
形成结论）
符合√
1、是否对新模具的设计和开发进行了策划和控制？
2、策划输出是否形成了文件？是否确定了设计开发阶
Q 8.3.2 设计和开发段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内
策划
容？
3、是否明确了开发活动中人员的职责和权限？
4、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开

ISO13485内审检查表(完整各部门)

ISO13485内审检查表(完整各部门) ISO 内审检查表（各部门完整）受审部门：总经理/管理者代表日期：_________审核员：第1页共10页内审检查表审核方法记录评价查看体系文件，判别是否符合标准规定。

符合。

检查是否相符。

符合。

检查是否齐全。

符合。

有没有删减部分，如有则记录。

有删减，但合理。

覆盖产品范围符合。

符合。

标准条款审核内容1 按要求建立文件化的质量管理体系。

4.1 质量管理体系覆盖的产品范围。

3 质量管理体系各层次的文件。

4 质量管理体系的删减。

1 公司应建立并保持质量管理体系文件。

4.2.1 文件保存的医疗器械法律、法规。

要求总则：查文件目录，判别各级文件是否齐全。

符合，各级文件齐全。

抽查三份文件是否相符。

符合。

查目录，判别是否能满足生产经营的需求。

符合，能满足生产经营的需求。

3 对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档。

抽查一套技术文档，检查是否正确、齐全、清晰，符合生产要求。

符合。

质量手册应包括以下内容。

4.2.2 质量手册1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。

2) 应形成文件的程序或对其引用。

3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。

5.1 管理承诺1 总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。

检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程及其相互作用。

符合。

通过查质量记录，作出判断的证据。

有质量方针，明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。

2 总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员。

5.2 顾客要求1 确保顾客的需求得到确定并予以满足。

与领导层交谈，了解顾客要求和法律、法规传达情况以及顾客要求得到满足的情况。

抽查二份合同的执行情况。

完全理解顾客和法律法规的要求。

2 应完全理解顾客和法律法规要求。

5.3 质量方针1 制定了质量方针，并已在相关层次中传达质量方针。

检查有无质量方针，在办公室、生产车间能否看到质量方针。

内部审核检查表

内部审核检查表
NO：
受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否已确定生产和服务的全过程？
b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
询问生产技术部经理参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。
16
设计和开发
7.3
COP04
（1）询问生产技术部经理是否参加设计评审、设计确认。
（2）询问生产技术部经理是如何负责产品的工艺设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。
17
生产和服务提供的控制
7.5.1
COP11
（1）查看生产部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产技术部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织内有哪些特殊过程？
b.是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？

IATF16949全套内审检查表

10.2
对不符合指标采取分析纠正措施
9
日常的或重大的持续改进项目的实施结果是否有效？
10.3
10
是否对过程采取纠正预防措施或持续改进?
6.1.2.2
的需求进行了评审？纠正预防措施能否消除潜在不合格？
6.1.2.2
10.2
12
是否对所采取的预防措施实施控制，监督预防措施有效的执行并验证其结果？
8.4.2.1
有外包管理文件支持外包过程
12
是否确保所采购的产品、过程和服务符合法律法规的要求？
8.4.2.2
符合法律法规要求
13
是否对供应商体系进行开发？
8.4.2.3
14
是否有汽车相关软件和带有嵌入式软件的供应商？如有，是否评估确保供应商软件开发过程质量？
8.4.2.3.1
15
对供应商的监视是否包括：产品的符合性、在收货工厂对顾客的干扰、交付排成的绩效、超额运费、与质量或交付有关的特殊状态的顾客通知、经销商退货、保修、使用现场措施和召回？
审核员
涉及过程
MP02管理评审
审核日期
被审区域/接待人
过程类型
MP
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
1
管理评审过程是否文件化？文件规定是否符合标准的要求？
9.3
过程文件化，规定符合要求
2
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1
产品放行的接收准则是否确定？对于计数型数据抽样，其接收水平是否是零缺陷？
8.6.6
11
是否确定、提供、并维护所需的运输资源？

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)

查170305/170528/170601异常单有对应改善预防对策，且经过品质部跟进验证结案；
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？

CRCC产品认证内部审核检查表(样本)

CRCC产品认证内部审核检查表(样本) CRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。

2(提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。

1(产品过程控3(焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。

1 质量记录制的各种质量4(特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。

记录。

5(生产设备的日常保养记录。

6(提供生产设备台帐。

7(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。

8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。

1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。

2(提供出特殊过程相关工艺文件。

3(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。

2 生产现场符合CRCC认4(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正证检查内容。

确。

5(熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。

注:符合—不标注不符合—X 观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件过程控制记录。

如:首检、巡检等记录。

特别是关键工序。

2(提供认证产品的原材料的进货检验记录。

3(关键工序操作人员的培训记录及上岗证。

1(产品过程控4(生产设备的日常保养记录。

1 质量记录制的各种质量5(提供生产设备台帐。

记录。

6(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。

7(提供产品检测用的计量器具台帐。

8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。

1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。

2(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。

2 生产现场符合CRCC认证3(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、检查内容。

正确。

4(熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。

5(现场对关键工序进行标识。

工艺图纸标准化审核检查表

字母在前数字在后并排地书写？
4.当分区代号与图形名称同时标注时，则分区代号是否写在图形名称的后边，中
间是否空出一个字母的宽度来。
F:\图纸审核内容\ GB-T14689-1993
GB 4457.1机械制图图纸幅面
GBT 10609.1-2008 技术制图标
1.指引线的线型是否采用细实线绘制，并与要表达的物体形成一定的角度是否天
于150˚？
8
指引线的表达
2.指引线不能与相邻的图线(如剖面线) 平行？ 3.指引线可以弯折成锐角，两条或几条指引线可以共有一个起点，指引线是否穿
过其他的指引线、基准线以及诸如图形符号或尺寸数值等？
9 GB4457.2指引线基准的基本要求
10
11Байду номын сангаас
GB4457.3 机械制图字体
基本线表达注解说明图纸字体要求
1.图样中书写的字体是否做到：字体端正、清楚、排列整齐、间隔均匀、字体是否采用长仿宋体？ 2.是否采用国家规定的简化字？字体号数的采用是2.5-14号？ 3.如有斜字体字头是否向右倾斜与水平线成75˚角。4.用作指数、分数极限偏差、注脚的数字及字母，是否采用小一号字体。
12
线型及其应用 1.线型及其应用是否符合GB4457.4标准中的（表1）线型应用？
2.对中符号是否用粗实线绘制，线宽不小于0.05mm；长度从纸边界开始
4 图纸幅面与格式图纸对中符号至伸入图框内约5mm。对中符号的位置误差应≤0.5mm；
GB4457.1
3.当对中符号处在标题栏范围内时则伸入标题栏部分省略不画。
机械制图、图纸
1.图纸看图的方向是否明确，图纸的下边对中符号处是否画出一个方向符

内审检查表

内审检查表
表号：
版号：
编号：
审核日期
2021.08.07
审核员
审核部门
管理层
接待人
序号
审核依据
审核内容及证据
审核记录
符合情况
Q
E
符合
不符合
1
4.1
4.1
是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？
是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
2
4.2
4.2
是否策划了识别相关方？是否对相关方的要求进行了监视和评审？
外来文件是否受控、管理？
9
8.3.1
是否有设计开发流程？
10
8.3.2
是否有开发计划？是否开展了评审、验证和确认，并保留文件？
是否明确了设计开发部门的职责和权限？
11
8.3.3
设计开发时是否参考了以前类似设计开发活动的信息？
审核日期
2021.08.07
审核员
审核部门
技术工艺部
接待人
序号
审核依据
审核内容及证据
合同更改是否重新评审？
8
8.5.3
8.5.3
是否对顾客财产进行登记？顾客提供的文件、软件等信息是否有记录？
9
9.1.2
是否进行顾客满意度调查？
内审检查表
表号：
版号：
编号：
审核日期
2021.08.07
审核员
审核部门
质量管理中心
接待人
序号
审核依据
审核内容及证据
审核记录
符合情况
Q
E
符合
不符合
1
5.3
5.3
15
8.5.6

内部审核检查表

内部审核检查表内部审核检查表部门:业务课审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.51( 如何获取有关国家或地区法律、法规2( 询问相关法律、法规在产品实现的各环节如何体系3( 抽取3-4份合同评审记录，检查是否在签订前评审4( 如有投标，检查对标书的评审记录，中标后，合同与业务部是否对项合同、标书、订单进行了评标书是否有不一致的地方，如何解决 2 7.2 审 5( 口头订单是否进行记录并进行了评审6( 是否有产能一览表7( 是否存在网上销售，如有，产品信息、广告内容是否进行了评审检查3-4份合同更改记录，注意更改是否得到了确认，更合同更改是否按程序执行 3 7.2 改信息是否知会相关部门1( 询问部门主管顾客如何得到产品的信息，产品信息正式发布前是否进行过评审是否与顾客沟通的渠道 2( 询问如何就合同事宜与顾客沟通 4 7.2.3 3( 检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况，是否传递相关部门并得到了解决1( 检查顾客满意调查记录，调查是否按规定进行 8.2.1是否进行了顾客满意度调查 2( 对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了5 8.4分析及采取改进措施 8.51( 检查销售人员培训计划及实施记录销售人员培训情况6 6.2.2 2( 检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核内部审核检查表部门:采购审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5是否按采购控制程序进行采购与部门主管面谈并查阅最新采购文件 2 7.4 1( 查阅是否建立合格供应商名册2( 检查新供应是否有调查表检查供应商的评定及控制情况 3( 抽查4-6家老供应商是否定期进行了评估，检查评估3 7.4.1记录是否符合评估标准(包括交货品质业绩\其它业绩)，评估的结果是否按规定处理。