生产过程乌龟图

生产和服务提供控制程序(含乌龟图)

生产和服务提供控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对生产和服务提供的过程进行有效控制，以确保产品和服务符合要求，满足顾客的需求和期望。

2.0适用范围适用于对生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、产品防护等的控制。

3.0职责3.1 生产部是本程序文件的归口管理部门；3.2 生产部负责制订《生产计划》并保证计划的有效实施，协调生产过程中出现的各种问题，从而确保实现对客户按时交付产品；同时负责生产过程中产品的标识和防护，以及工作环境的监督管理；3.3 生产部负责生产设施的维护保养，编制相关的设备操作规程，对生产现场进行管理。

3.4 研发中心负责生产和服务提供过程的控制策划，提供产品的技术要求、工艺文件及作业指导书，并负责指导车间进行生产和过程控制；3.5 班组长负责按照随工单的规定进行具体实施，并监督使其成为每个员工进行生产活动时的行为准则和必备常识；3.6 质检部负责产品的测量监控和标识及可追溯性控制；3.7 原材料库和成品库负责原辅材料及成品的标识、贮存和防护；3.8 营销中心负责产品的交付及交付后的服务；3.9 人事行政部负责人力资源和办公设施的提供。

4.0过程质量目标的监视5.0过程中的风险控制（风险应对计划）6.0作业程序与控制要求7.0过程分析乌龟图8.0过程流程图9.0相关文件9.1 《文件控制程序》9.2 《与顾客有关的过程控制程序》9.3 《设计和开发控制程序》9.4 《不合格品控制程序》9.5 《_____岗位作业指导书》9.6 《工艺卡》9.7 《_____设备安全操作规程》9.8 《仓库管理制度》10.0相关记录10.1 《生产设备台账》10.2 《_____年度生产设备检修计划》10.3 《设备检修记录》10.4 《设备日常保养项目表》10.5 《月/周生产计划表》10.6 《____工序生产计划表》10.7 《随工单》10.8 《______工序生产日志》10.9 《顾客和外部供方财产清单》10.10 《顾客和外部供方财产转移表》10.11 《顾客或外部供方财产问题反馈表》10.12 《成品入库单》10.13 《特殊工序确认报告》。

IATF16949过程乌龟图范例

用何指标衡量
产品的合格率100%；生产的及时率；客户的满意度
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过程名称交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条款
责任部门
会议室；传真机、复印机、电脑、电话、E-mail等办公设备；交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业绩与产品的符合性、预防措施和纠正措施的状况、以往管理评审的跟进结果、可能影响品质的管理体系的变更、改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质量、安全与环境的影响分析、过程设计开发测量结果的报告
用何程序、方法经营管理计划；标杆法；行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电脑、、电话、E-mail等办公设备；
总经理、管理者代表、各职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表

TS16949之过程分析图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

质量管理体系过程模式图及乌龟图

质量管理体系过程模式图及乌龟图
1.COP 过程模式图- 产品服务要求过程乌龟图
2.COP 过程模式图- 过程设计与开发过程乌龟图
3.COP 过程模式图- 生产服务提供过程乌龟图
4.COP 过程模式图- 售后服务过程乌龟图
5.MP 过程模式图- 战略规划过程乌龟图
6.MP 过程模式图- 内部审核过程乌龟图
7.MP 过程模式图- 管理评审过程乌龟图
8.MP 过程模式图- 持续改进过程乌龟图
9.SP 过程模式图- 基础设施过程乌龟图
10.SP 过程模式图- 测量系统过程乌龟图
11.SP 过程模式图- 人力资源过程乌龟图
12.SP 过程模式图- 知识信息过程乌龟图
13.SP 过程模式图- 供应商管理过程乌龟图
15.SP 过程模式图- 放行过程乌龟图。

IATF16949过程关系图乌龟图大全课件

谁做？（能力 /技能 /培训）
? 物流部、物流计划员、生产部、质量部
前过程及其输入 ? 顾客订单 ? 在库品信息 ? 当前生产计划 ? S5\6-当前设备工装维护计划 ? S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） ? 物料计划控制程序 ? 订单评审控制程序 ? 交货计划控制程序 ? 生产计划控制程序 ? 进出口作业控制程序 ? 产品工时、生产前置期、供应商生产
前置期、安全库存计划
20/39
过程的关键活动
? 接收顾客订单 ? 准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、
设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品工时、生产前置期等 ? 订单评审 ? 制定生产计划并下发 ? 制订交付计划 ? 交付计划的确认与跟踪 ? 实施交付 ? 交付跟踪与回单确认 ? 进出口计划
PFMEA\CP\WI 、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书 S01 、C05 ? 里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表 ? ECN List ? PPAP ? 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目 PPAP 累计一次通过率
1
过程：C402工设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源） ? 电脑、网络系统、电话、传真、
AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks 软件、 Speos 软件、 PLEX 、样品和试生产用设备、模具以及检具等
前过程及其输入 ? 顾客 -产品和过程的变更通知 ? 供应商 -产品和过程的变更申请 ? S3- 供应商提供的变更后的 PPAP 报告以
VDA6.3 参考手册。

IATF16949过程乌龟图(示例)

P5 绩效管理： 1、按时交样通过率
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料

IATF16949全套过程乌龟图

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、扫描仪、纸、笔、办公用品类过程所有者管理部部长人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域过程所有者质量部部长人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、营业部、采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求

IATF16949-2016过程乌龟图

SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控制程序》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真实的识别管理薄弱环节 ●管理评审输入数据的真实性低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效：管理评审不符合项及时改善率 100%/年不良质量成本
资源：电脑、网络、打印机、会议室、统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过程、产品审核

过程设计和开发乌龟图

量产cpapqp表单ppapc2过程设计和开发领导决策顾客样品顾客图纸顾客技术标准规范生产率过程能力目标成本技术部业务部品质部生产部项目组0kmppm工装开发成功率新产品样品一次通过率产品质量先期策划管理办法pfmea管理办法项目策划管理功能展开表工程技术资料管理办法转化图流程图控制计划pfmea操作指导书检验指导书包装规范车间平面布置图计算机设计软件生产设备网络检验设备实验室装置初始流程制定作业指导书作成控制计划作成试样确认pfmea分析试样生产前的准备客户认可试制开始批量生产开发终了审核量产试制量试确认顾客要求以往的开发经验
0KM PPM 工装开发成功率
新产品样品一次通过率
C2：过程设计和开发
流程图
顾客要求/以往的开发经验
初始流程制定
PFMEA分析控制计划作成
作业指导书作成
试样生产前的准备
试制
试样确认NY Nhomakorabea客户认可
N
Y
量产试制
量试确认
N
Y
开发终了审核
N
Y 开始批量生产
责任部门
过程说明
过程拥有者：技术部
相关文件/表单
技术部
检测报告
按试制控制计划、作业指导书等要求进性能试验报告行产品的试制；对试制的样件进行尺寸测量和性能试验，确认是否符合顾客要求把样件送顾客确认。
生产部品质部技术部
量产CP
按制定批量生产的控制计划、量产的作
业指导书，进行批量生产试制；
APQP表单
对量产试制过程进行过程评审，验证确 PPAP 认量试过程；
过程设计和开发乌龟图
计算机设计软件生产设备网络检验设备实验室装
技术部业务部品质部生产部项目组

制造过程乌龟图

输入 Input （过程的顾客需求是什么？）
1、顾客的时间计划/交付期； 2、顾客的要求； 3、法律法规要求 4、质量管理体系要求 5、客户要求变更
生产过程
1、生产计划 2、制造流程确认 3、制造流程的监控和测量 4、日、周、月计划的监控 5、异常物料的控制 6、确保安全的生产环境
如何做？ How （过程如何控制？采用的作业指导书/方法/程序？）
人事（雇用/解聘）采购/资源提供预防性维修检验过程
输出 Output （将要交付的是什么？）
1、生产出满足顾客/法规要求的产品； 2、生产出满足产品技术规范的合格产品； 3、相应的记录表单，如生产检验记录、生产计划 4、
使用的关键准则是什么？ M&M ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ测量/评估）
1、产品合格率和交付及时率； 2、过程能力评价； 3、不良质量成本； 4、顾客满意度； 5、其它组织定义的目标 6、数据分析和持续改进；7、过程审核
过程分析乌龟图
使用什么? With What （该过程需要什么材料/设备/资源）
1、原料/外购配件 2、工装/夹具； 3、监视和测量设备； 4、安全、整洁的工作环境 5、适宜的加工设备
由谁实施？ Who? (包括过程所有人和协助实施人) （能力/技能/知识/培训）
1、员工的在制培训 2、产品制造知识 3、质量控制工具知识 4、安全及“5S”现场管理知识
1、生产控制程序；2、工艺流程图及质量控制计划；3、检验控制程序；4、各种作业指导书；5、生产记录控制程序；6、首件检验程序；7、不合格品控制程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、设备维护保养程序。
支持过程 Support Process
电脑/设备支持培训过程

ISO TS 22163生产和服务过程乌龟图

5 输出 1、生产计划表； 2、符合合同要求的产品； 3、产品检验报告； 4、月生产计划完成情况统计表； 5、设备工装台帐； 6、设备工装维护保养记录； 7、生产过程过程异常处理单
8 绩效指标产品及时交付率
版本：A/0
1 资源/料； 3、场地设施。 2 过程所有者项目管理部部长：凌志富
3 人力资源营销人员、技术人员、采购人员、生产人员、工艺人员、采购人员、质量人员、顾客、供应商。
9 内部/外部过程提供方内部过程提供方： 1、项目管理部门； 2、工艺管理部门； 3、质量管理部门； 4、采购部门； 5、技术部门；外部过程提供方： 1、顾客； 2、其他外部提供方。
10 内部 / 外部过程接受方内部过程接受方： 1、质量部门； 2、物流部门（仓储人员）； 3、采购部门； 4、项目管理部门外部过程接受方： 1、顾客； 2、其他外部提供方。
4 输入 1、营销中心下达的经营计划； 2、客户、外部市场的信息； 3、技术中心的业联、图纸、样机； 4、工艺文件； 5、产品 BOM 清单； 6、产品使用说明书； 7、产能分析； 8、生产变更的要求。 6 工作内容/过程操作（怎么干？） 7 主要的风险和机会 1、《生产管理制度》 2、《生产和服务提供控制程序》风险： 1、设备工装模具损坏或故障； 2、员工工作错误或能力不足； 3、生产计划编制不合理无法完成；产品延迟交付。机会：产品质量和教程期超越顾客期望赢得更多订单。 1、过程名称：生产和服务提供步骤：①生产计划—②生产前准备—③生产（含关键、特殊过程）—④生产控制— ⑤验证、确认—⑥标识、防护—⑦交付后的活动

P6 生产过程乌龟图

起点Material Resources 物质资源Risks 风险Risks 风险Human Resources 人力资源终点※工厂和机器设备；※工装，模具，夹具；※监视和测量资源；※周转运输设施；※辅助材料；※包装材料。

※工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件）或能力下降；※工装、模具、夹具磨损或损坏（无关键备件）；※监视和测量资源精度降低或损坏；※辅助资源没及时到位※人员资质不满足要求（资质没有保持更新）；※具备资质的人员数量不足（人员休息或离开）。

生产经理及生产支持人员（工艺工程师，制造工程师，质量工程师，采购工程师，物流工程师，设备工程师，工装工程师，操作者，检验人员，实验人员等）。

Imput 输入Output 输出※顾客订单（数量，交货期）；※顾客要求（图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物流、追溯性等）；※法律法规要求；※变更通知书；※原材料；※质量管理体系要求。

※产品（合格与不合格）；※检验报告；※过程记录；※管控图；※问题改进报告。

Methods 方法内容Risks 风险Risks 风险KPI绩效指标※生产控制程序；※工艺流程图及控制计划；※检验控制程序；※变更管理流程；※供方管理程序；※原材料控制流程；※不合格品控制流程；※纠正措施管理流程；※事态升级程序；※人员顶岗管理流程。

※程序责权定义不清，执行不顺畅；※工艺变更管理不到位，控制计划没有保持更新；※生产和检验文件没有保持更新和受控管理；※供方管理不到位（质量及产能能，服务响应下降等）；※原材料未经放行而流转（状态标识、记录等）；※可疑品/不合格品未标识隔离和非许可使用；※纠正措施实施效果没有进行验证；※人员配置计划没有更新和落实。

※产品合格率下降，产品交付不及时；※检验报告和过程记录不规范，记录丢失；※变更次数过多；※问题未按时关闭，实施效果差；※OEE不满足要求（设备无关键备件）；※顾客满意度降低。

※产品合格率和交付及时率；※检验报告、过程记录保存；※变更落实率；※问题改进关闭率；※OEE满足要求；※顾客满意度。

精益生产之乌龟图

乌龟图
什么是乌龟图
是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
2
识别乌龟图的十步方法
识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入根据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率
制作乌龟图
方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。