人力资源管理度费用预算表
人力资源成本预算表
8月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
职位
类别
管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用支出
类别
管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年薪 总额 比例
80000.00 70%
总计 其中： 管理/专业类
操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出
0
0
0
0
0
0
0
人力资源费用的预算
【学习目标】通过学习，掌握人力资源费用的构成、预算原则及预算的程序与方法。
【知识要求】一、人力资源费用的构成企业人力资源费用包括人工成本和人力资源管理费用。
前者是指支付给员工的费用，如工资、福利、保险等；后者是指人力资源管理部门开展人力资源管理活动的经费，如招聘费用、培训费用等。
(一)人工成本人工成本是指企业在一个生产经营周期(一般为一年)内，支付给员工的全部费用，主要包括以下三方面内容：1．工资项目。
即根据劳动合同以及国家相关规定，定期直接支付给本企业全体员工的劳动报酬总额，主要由计黥工资、基础工资、职务工资、计件工资、奖金、津贴和补贴(包括洗理卫生费，上下班交通补贴)，以及加班工资等部分组成。
2．保险福利项目。
即根据劳动合同以及国家相关规定，定期支付给本企业全体员工，或定期替员工缴纳的保险、福利费用，如基本养老保险费和补充养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、员工福利费、员工教育经费、员工住房基金，以及其他费用，如根据国家《工会法》规定应提取的工会基金等。
这部分人力资源人工成本与工资项目存在一定的比例依存关系，各个项目的提取比例与企业所在地区的经济发展水平、劳动力的结构状况，政府现行的法律法规和政策等有着直接的联系。
3．其他项目。
这些费用项目是在企业人力资源人工成本中，除上述两、项基本费用之外的其他一些费用预算，如“其他社会费用”“非奖励基金的奖金”“其他退休费用”等，是在发生之后才有的费用项目。
(二)人力资源管理费用人力资源管理费用是指企业在一个生产经营周期(一般为一年)内，人力资源部门的全部管理活动的费用支出，它是计划期内人力资源管理活动得以正常运行的资金保证，主要包括以下三方面内容：1．招聘费用。
即招聘过程中发生的所有费用。
(1)招聘前：调研费、广告费、招聘会经费、高校奖学金等。
(2)招聘中：选拔测试方案制订与实施的经费、获取测试工具的经费等。
(3)招聘后：通知录取结果的经费、分柝招聘结果的经费、签订劳动合同的经费等。
人力资源成本预算表
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
某公司人力资源管理成本预算报告
2008年人力资源管理成本预算报告人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。
科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。
一、人力资源管理成本的项目构成从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。
由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。
在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。
人力资源管理成本构成一览表二、人力资源薪酬福利成本预算人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管理成本的主体。
1、人力资源薪酬福利费预算编制依据由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。
因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。
主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2）消费者物价指数变化；（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；（4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
2、2007年人力资源薪酬福利成本情况截至2007年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表：3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析（1）2008年青岛市工资指导线根据青岛市人民政府关于发布青岛市2008年企业工资指导线的通知，青岛市2008年企业工资指导线水平是以本企业2007年平均工资为基数，基准线为平均工资增长14%，上线为平均工资增长23%，下线为平均工资增长6%。
人事费用预算方案
人事费用预算方案方案名称人力资源费用预算方案编号受控状态一、以往人力资源费用预算及使用情况分析人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。
人力资源费用预算及使用情况历史数据列表费用项目年年年预算实际预算实际预算实际招聘费用培训费用员工工资各项福利费用社会保险总额其他相关费用总计由上表数据可以得出如下结论：（一）随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均 %的速度递增。
（二）随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均为 %的速度递增。
（三）随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用也随之增加。
（四）根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数逐年提高。
加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数平均以每年 %的速度递增。
（五）其他各类人力资源相关费用支出平均以 %的熟读递增。
（六）公司人力资源管理费用总额平均以 %的速度递增。
二、公司经营状况分析（一）公司本年度的发展目标：继续以 %的增长速度发展。
（二）预计新增业务项目项，新增人员编制人。
（三）公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
三、年度各项费用预算编制。
（一）招聘费用预算如下表所示。
招聘费用预算表费用项目费用预算校园招聘宣讲费用计划进行校园招聘场，费用共计元参加人才交流会计划参加人才交流会次，费用共计元宣传材料费宣传材料费用共计元网络招聘费在****招聘网站上刊登招聘信息一年，费用共计元合计元（二）培训费用预算上一年度实际培训费用元。
本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计本年度培训费用约为元。
（三）员工工资预算按企业增资每年 %计算和增加员工人计算，全年工资支出预算为元。
（四）员工福利预算增加春、秋游费用元，（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为元。
2023年人力资源部工作预算
2023年人力资源部工作预算
引言
本文档旨在提供2023年人力资源部的工作预算，以确保有效管理和分配预算资源，实现部门工作目标。
预算总额
- 预计2023年人力资源部的工作预算总额为xxx元。
人力资源招聘
- 预计在2023年，人力资源部需要招聘新员工xx名。
- 招聘费用预计为xxx元。
- 面试费用预计为xxx元。
培训和发展
- 2023年的培训和发展计划预算为xxx元。
- 培训课程费用预计为xxx元。
- 外部培训费用预计为xxx元。
- 内部培训费用预计为xxx元。
员工福利
- 员工福利预算为xxx元。
- 包括医疗保险费用、职业健康与安全费用、员工活动费用等。
绩效管理
- 绩效管理预算为xxx元。
- 绩效评估工具费用预计为xxx元。
- 奖励计划费用预计为xxx元。
人力资源系统和技术支持
- 人力资源系统和技术支持预算为xxx元。
- 包括系统维护费用、软件许可费用、技术支持费用等。
其他费用
- 其他费用预算为xxx元。
- 包括差旅费用、办公用品费用、社交媒体宣传费用等。
结论
以上为2023年人力资源部工作预算的主要内容和预计费用。
该预算将确保部门的正常运作和实现工作目标。
根据实际情况，预算可能会进行调整，并在必要时进行审查和批准。
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
【办公常用表格】人力资源成本预算表(明细表)
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17
非法定 福利
驻外租房补贴
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18
驻外探亲交通费
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19
班长津贴
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-
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-
20
其它福利费用
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21
小计
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22
培训费用
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23
工会经费
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深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 支出 号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表背景信息在进行人力资源管理时，预算是一个重要的工具。
通过制定一个准确的人力资源费用预算表，我们能够合理地规划和控制人力资源开支，确保资源的充分利用和组织的正常运行。
预算表结构以下是人力资源费用预算表的基本结构：费用项目解释- 人员工资：包括正式员工和临时劳动力的薪资支出。
- 人员保险：涵盖员工的社会保险、医疗保险、养老保险等相关费用。
- 员工培训：用于员工培训和发展的费用，包括培训课程费用、培训师费用等。
- 招聘费用：用于招聘新员工的费用，包括招聘广告费用、招聘中介费用等。
- 福利费用：用于提供员工福利的费用，例如员工福利活动、员工旅游等。
- 其他费用：包括办公用品费用、差旅费用、通讯费用等其他人力资源相关费用。
- 总计：人力资源费用预算表的总计金额。
制定预算的要点制定人力资源费用预算表时，需要考虑以下要点：1. 人力资源需求：根据组织的战略目标和业务需求，合理估计人力资源需求，包括员工数量和员工的薪资水平。
2. 费用测算：对各项费用进行测算，考虑不同费用项目的变动情况和涨幅，以确保预算的合理性和准确性。
3. 预算限制：根据组织的财务状况和预算限制，设定合理的费用预算上限，避免超额支出。
4. 监控与调整：制定预算后，需要定期监控和审查实际费用支出情况，并根据需要进行调整和优化。
结论人力资源费用预算表是一个重要的管理工具，能够帮助组织合理规划和控制人力资源开支。
通过制定明确的费用项目和合理的预算限制，可以确保组织的经济效益和人力资源的有效利用。
制定预算表时要考虑组织的具体需求和限制，并定期进行监控和调整，以保持预算的准确性和有效性。
人力资源部费用预算方案样例
人力资源部费用预算方案样例一、背景和目的随着企业业务的扩张和发展，人力资源部作为企业管理的重要部门，其预算也具有至关重要的意义。
本预算方案旨在为人力资源部门提供一个合理的费用预算模型，以确保部门能够充分发挥作用，并为企业持续发展提供支持。
二、预算范围预算范围包括但不限于以下几个方面：1.人力资源部门薪资和福利费用2.人力资源培训和发展费用3.招聘和人才引进费用4.员工活动和福利费用5.人力资源管理系统和软件费用6.办公设备和用品费用7.其他相关费用三、费用预算模型1.人力资源部门薪资和福利费用薪资和福利费用是人力资源部门最基本的费用支出，应根据部门规模和职能来进行预算。
预算时要考虑到薪资水平的合理性和市场竞争力，并与企业整体预算相协调。
2.人力资源培训和发展费用3.招聘和人才引进费用招聘和人才引进是人力资源部门的重要职责之一，预算时要考虑到招聘渠道、用人需求和市场行情，并合理评估招聘费用和人才引进的投资回报率。
4.员工活动和福利费用员工活动和福利费用是提高员工满意度和士气的重要手段，预算时要根据员工需求和企业文化来确定投入金额，并确保活动和福利的实施符合法律法规和企业规定。
5.人力资源管理系统和软件费用人力资源管理系统和软件是提高人力资源管理效率的重要工具，预算时要考虑到系统功能和购买、维护成本，并与企业整体信息系统规划相协调。
6.办公设备和用品费用办公设备和用品是人力资源部门日常工作必备的物品，预算时要考虑到部门人数、设备更新和维护成本，并确保采购合理、使用安全。
7.其他相关费用其他相关费用包括会议费用、差旅费用等，预算时要根据实际需求来确定投入金额，并确保费用使用合理、符合预期效果。
四、费用预算编制流程1.确定预算编制的时间和周期，与企业整体预算编制时间相协调。
2.收集人力资源部门历史数据和相关信息，包括薪资和福利支出、培训和发展投入、招聘和人才引进费用等。
3.分析企业战略和业务需求，确定人力资源部门的重点工作和投入方向。
人力资源年度总费用预算
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审核人员Liy设备管理资源网
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批准人员Liy设备管理资源网
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编制日期Liy设备管理资源网
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审核日期Liy设备管理资源网
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批准日期Liy设备管理资源网
校园招聘讲座费用Liy设备管理资源网
计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元
参加人才交流会Liy设备管理资源网
参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元
宣传材料费Liy设备管理资源网
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会Liy设备管理资源网
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元
合计Liy设备管理资源网
22 300元
2．培训费用预算Liy设备管理资源网
2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为4.6万元。Liy设备管理资源网
3．员工工资预算Liy设备管理资源网
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。Liy设备管理资源网
三、公司经营状况分析Liy设备管理资源网
1．公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。Liy设备管理资源网
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。Liy设备管理资源网
3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。Liy设备管理资源网
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。Liy设备管理资源网
人力资源管理成本预算方案
人力资源管理成本估量报告人力资源管理成本估量是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。
科学合理的人力资源估量将有利于从整理上掌握和控制人力资源的使用和管理成本，有利于有效的解析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在作好人力资源管理成本估量的前提下，以成本控制为依照，才能采用有效措施，作好人力资源的招聘、培训、核查、岗位晋升、职工调薪、年关奖标准发放等各项人力资源详细工作，最大限度的调动职工积极性。
人力资源管理成本的项目构成从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：人工成本 =薪资总数 +职工福利费 +职工教育经费 +劳动保护费 +工会经费 +学校经费 +公益金。
由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源估量将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。
在进行成本估量时，也将分别对这两部分进行解析。
人力资源管理成本构成一览表项目名称包括子项目职工薪资、社会保险、住所公积金、年关奖金、人力资源薪酬福利成本月度核查奖金、降温取暖费、节假日补贴等招聘成本、培训成本等人力资源开发管理成本人力资源薪酬福利成本估量人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所肩负的人力资源管理成本的主体。
1、人力资源薪酬福利费估量编制依照由于企业之间对优秀人才的强抢不断加剧，以及物价上涨和生活水平提升等因素的推进，人力资源薪酬福利成本连续上涨的趋势是不可以扭转的。
因此在进行人力资源薪酬福利成本估量时要关注国家相关部门宣告的各种相关政策和法律法规信息。
主要包括：（1）地区与行业的薪资指导线；（2）花销者物价指数变化；（3）最低薪资标准和社会保险等规定标准的变化；（4）企业收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
2、人力资源薪酬福利成本情况截止 2007 年关，单位共有职工57 名，各项薪酬福利成本以下表：人月薪资保险公积月人力成节日补贴年薪资成年关奖成本总数金本等本金额075713350019920925016267022460021767003620002538700年2007 年人力资源薪酬福利成本总数为 2538700 元，人均薪酬福利成本为44540 元。
人力资源公司年度预算表
回目录
0 目标利润
#VALUE!
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差异#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #VALUE! #VALUE! 0 0
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损益预算表
项目 1、毛利总计 派遣在职人数 派遣在职人均毛利 派遣新增人数 派遣新增人均毛利 派遣总毛利 外包在职人数 外包在职人均毛利 外包新增人数 外包新增人均毛利 外包总毛利 代招人数 代招人均毛利 代招毛利 内部输送人数 输送人均毛利 输送总毛利 2014年 #VALUE! 2015年预计 #VALUE! 差异率 #VALUE!
1-1派遣
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1-2外包
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1-3代招
1-4输送 2、营业成本
占比 人数 2-1中介 人均成本 成本小计 占比 人数 2-2学校 人均成本 成本小计 占比 人数 2-3自主网招 人均成本 成本小计 占比 人数 2-4自主散招 人均成本 成本小计 占比 人数 2-5自主门店 人均成本 成本小计 占比 人数 2-6跨公司输送 人均成本 成本小计 3、营业税金及附加 4、营业利润 5、销售费用 6、管理费用 7、财务费用 8、营业外收入 9、营业外支出 10、利润总额
【表格】人力资源编制及人工费用预算表-
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文员 干部 1
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预算费用编制执行工具与报告
人力资源管理年度费用预算表
编号：单位：元
制度是以执行力为保障的。
“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
“制度”。
是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着我们的行为和尺度。
无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。
在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。