2010年度管理评审计划
ISO9001年度管理评审计划
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ISO9001年度管理评审计划
一．评审的目的：
管理评审是为了保证公司的质量环境管理体系，有效性、充分性和适宜性，确保质量环境管理体系持续有效的按ISO9001：2008质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系的要求运行。
二．评审的方式：
采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
三．评审的输入信息：
1．内部质量/环境体系审核的结论及其改进措施的效果；
2．过程的业绩和产品符合性；
3．法律法规的遵循情况；
4．方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5．质量/环境管理体系的建立和实施情况；
6．市场信息、相关方的反馈信息；
7．组织的管理绩效；
8．纠正和预防措施的执行情况和计划；
9．教育训练执行情况检讨。
10．组织机构、管理职能是否合适和协调性检讨；
11．资源配置是否适当；
12．可能影响质量/环境体系的策划和变更，如包括与组织环境因素有关的法律法规和
其他要求的发展变化；
13．改进的建议。
四．准备工作的要求：
内审组准备内部质量/环境审核报告，各相关部门准备质量/环境管理体系运行报告，于5月28日前交给管理者代表。
报告的内容分别包括：
a. 品保部
-纠正和预防措施实施情况报告。
-产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）。
卓越内部审核计划报告ZY2010
太仓卓越精密五金有限公司内部审核报告编制：孙志强审核：马金焱批准：马金焱2010 年度内审计划审核目的：确保质量管理体系的有效性、符合性。
审核范围：与质量管理体系的有关部门。
审核依据：1.ISO9001：2008标准2.公司的质量手册、作业指导书及有关的管理制度等。
3.法律法规要求；4.合同订单1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12总经理√管理代表√品保部√供销部√生产部√批准：马金焱审核：马金焱编制：孙志强日期：2010-7-10 日期：2010-7-10 日期：2010-7-102010年度内部审核日程表审核组长：马金焱组员：孙志强慕雪莲、刘金辉1审核目的：确保质量管理体系的有效性、符合性。
2审核依据：ISO9001：2008标准、公司《质量手册》、程序文件及其他文件、法律法规要求、合同订单3审核时间：2010年10月18日首次会议时间：10月18日08 时00 分末次会议时间：10月18日17 时30 分4 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表就与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
5审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员10月18日8:00-8:30 首次会议审核组、各主管08:30-09:30总经理、管理者代表4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1A、B、C 09:30-11:30 生产部 6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3 A、B12:30-15:30 品保部6.2、7.4.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5A、C15:30-17:00 供销部 4.2.3、4.2.4、7.2、7.4、8.2.1 A、B17:00-17:30 资料准备审核组全员17:30-18:30 末次会议审核组、各主管备注：条款4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.5.1在各部门都应得到审核2010年10月10日第 1 页共 1 页内部质量管理体系审核报告№：01审核目的：检查本公司质量体系是否能按GB/T19001- 2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求实施和运行是否具备申请ISO9001认证的条件。
2010管理评审计划书
2010年管理评审计划
评审目
的
评审压力容器质量保证体系运行的持续适应性、充分性和有效性,满足质量方针和质量目标的要求，找出存在的问题并不断改进。
参加评审的部门、人员
总经理（主持）
质保工程师
体系责任人
评审依据
1、内部、体系运行情况；（程序文件）
格式号：RQ.05.01-04-2010
评审会议时间/地点：2010年9月20日压容公司
评审目的：
评审压力容器质量保证体系运行的持续适应性、充分性和有效性,满足质量方针和质量目标的要求，找出存在的问题并不断改进。
参加评审人员：
总经理（主持）
质保工程师
体系责任人
评审内容摘要：
1、文件和资料控制2、质量记录控制3、产品实现策划控制4、采购与材料控制5、焊接控制6、热处理控制7、无损检验控制8、压力试验控制9、质量检验控制10、计量与设备及工装质量控制11、不合格品的控制12、人员培训13、合同的履行14、产品维护、客户满意度调查情况
评审结论：
不合格品区域没有标识
改进结果：
现场区域已有效划分，已得到改进。
管理评审纠正、预防措施验证报告
根据2010年9月23日第8次会议要求有关部门采取的纠正和预防措施，我们已完成了跟踪验证，现将验证结果报告如下。
验证人：验证部门负责人：报告日期：
序号
原纠正、预防措施条款号
或简述措施内容
责任
部门
验证结果
划（√或×）
未完成项目的处理
已完成
未完成
未完成的理由
进一步措施建设
1
不合格品区域没有标识
生产部
√
现场无不合格板材
家具厂 ,iso ,管理评审记录【呕心沥血整理版】
重庆xx家具有限公司管理评审报告2010年6月行政部整理重庆xx家具有限公司管理评审计划编号:ER——-4.6———01 №：1管理评审报告呈报部门：管理者代表呈报对象：总经理报告日期:2010年06月02日报告主题:环境方针检讨及环境目标的制定；内部环境审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审在ISO14000:2004方面，公司识别了环境因素和重要环境因素，各部门按规定的目标、指标、方案进行整改,全部达标;同时外测项目，粉尘、噪音、废水排放等皆满足标准和地方环境要求。
2010年5月20日，公司内部进行了第1次内部环境审核,在这次内部环境审核过程中共开出不符合项2份，且都已进行了纠正和预防措施(都已结案).各部门对本部门的目标进行了统计和分析:对于生产、环境检查过程中的各种状况，各部门均已召集相关人员进行了检讨和分析,制定出了改善方案并正在实施过程中。
建议：公司由于刚建立体系，环境目标的覆盖面还不够广，在公司目前环境目标监控平稳时，要把环境目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。
报告部门:管理者代表呈报部门：销售部呈报对象：总经理报告日期：2010年6月02日报告主题；内外部环境因素控制；与相关方环境关系。
对本部门的员工加强了环境知识的培训和教育，识别了本部门的环境因素，并按运行控制程序进行控制.在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的环境信息沟通方面,紧密围绕环境方针和环境目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户.同时,市场营销人员需积极识别内部环境因素，并加强内部管理，积极了解外部客户对本公司环境方面需求，工作人员通过环境知识学习，提高了观念和意识。
报告部门：销售主管呈报部门：采购部呈报对象：总经理报告日期:2010年06月02日报告主题：内部环境因素；外部供应商环境要求自实施ISO14001:2004以来，在公司的各项教育训练协助下，采购工作已按ISO14001:2004的要求执行，使得本部门的工作井然有序，加强了公司内各部门之间环境信息的沟通,也加强与供应商环境信息的沟通,提升了供应商的交期与环境；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我公司对新供应商采购的环境风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定.内部各员工按环境文件规定作业，对于重大环境因素对供应商的评审规定达100%，按规定时间完成；对环保材料,严格要求供应商提供相关合法证明，同时向供应商传达环境管理相关文件和本公司环境要求。
瑞嘉达2010年管理评审计划
TO：伍总、蔡副总、各单位负责人
FM：刘幼平/刘辉 DATE：25-Sep-2010 APP：
管理评审计划
一、评审目的
根据ISO9001:2008/ISO14001:2004标准要求及公司管理手冊規定，公司每年定期举行不少于一次管理评审会议，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，并且寻找改进的机会，提升公司管理水准，节约能源，降低成本，提高效率。
二、评审范围
评审2010年7月到2010年9月我司ISO9001:2008/ISO14001:2004管理体系运行活动的绩效。
三、评审內容
以上10项请各单位主管于2010年10月12前准备好相关完成资料或目前进展状况资料交给文控整理，以便于管理评审会议上讨论。
四、日程安排
公司定于2010年10月16日下午13：30至17：00召开管理评审会议。
地点：会议室
五、参加人员名单
伍总、蔡副总、李燕妮、刘群、赵珍丽、张建余、卢元春、彭春飞、刘幼平、刘辉、朱愉康、段祖龙、罗小明、肖仁贵。
管理评审计划及方案
管理评审计划编制：周新泰审批：管理评审输入清单编制：周新泰审批：王德民管理评审报告1．内审结论a．继续加强体系文件学习和标准理解。
b．在企业内部树立质量环境意识和法制观念，关注相关方和相关方。
c．为相关部门加强整体意识和相互协作系。
d．完善自我完善机制，不断寻找改进机会。
e．继续跟踪内审所出具的不符合项。
结论：为领导基本重视公司质量环境管理体系的建立、实施。
公司体系文件内涵盖标准要求，确保过程和环境因素，编制相应文件，配备过程服务设施，对过程实施监视和测量，质量环境方针体现行业特点，质量环境目标基本实现，半年来无相关方和相关方投诉。
质量环境管理体系运行基本有效，通过分析：文件学习和标准的理解还需加大力度。
自我完善机制的待提高。
2．质量环境方针和质量环境目标实施情况结论：质量环境方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜。
为建立目标提供了框架。
目标是可测量的2011年3月底基本实现了目标。
质量环境方针、质量环境目标在企业内部进行宣贯，体现行业特点，并在各相关部门进行分解。
目标在各相关层次和部门进行分解。
3.过程和产品实现检验结论职工质量环境意识提高幅度较大能够积极参与公司的企业管理。
能关注相关方，而且能积极寻找改进机会和区域。
每个员工都能认识到自己从事影响质量环境工作的重要性为完成目标作贡献。
各部门长及管理人员能按照规定的职责权限，抓好分管的工作在工作过程中敢管敢问，并且体现表率作用。
对过程的人、机、物、法、环进行监视和测量，半年来无相关方投诉。
4.基础设施和工作质量环境实施结论通过体系运行，特别是日常工作对各相关设施进行维护保养为今年的施工质量环境、符合性奠定了基础。
每月定期能按文件要求对安全、质量环境、人员、标牌的标识进行检查。
，公司的基础设施、工作质量环境基本满足了生产、质量环境的需要。
5.采购过程控制分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。
对供方施加影响并将方针、目标指标通报。
验室管理评审计划
管理评审计划表LGJL-21 评审目的：针对证量目标和目标，检查和纠正质量管理过程中偏离质量系统各因素的状况，使质量系统可以良性运作。
评审范围：依照漯河市公路工程建设总企业中心试验室《质量手册》、《程序言件》的要求，针对证量目标和目标、组织机构、程序、过程、资源这五个方面，并联合内部审查报告所提出的不切合项内容，环绕现状和适应性，议论整顿计划。
参加评审人员：张钊赵予荣所需文件：《质量手册》、《程序言件》、《作业指导书》、内审报告评审日期：2010年 03月 30日评审地址：漯河市公路工程建设总企业中心试验室办公室质量负责人：日期：主任：日期：漯河市公路工程建设总企业中心试验室管理评审报告2011年度漯河市公路工程建设总企业中心试验室管理评审表评审意见基不缺不序号评审内容符本整顿项符此适合符及说明合项用合4.管理要求4.1 实验室应依法建立或注册√可以担当相应的法律责任√保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
√实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人√受权，能独立担当第三方公正查验，√独立对外行文和展开业务活动，√有独立帐目和独立核算。
√实验室应具备固定的工作场所，√应具备正确进行检测和/或校准所需要的而且可以独立分配使用的固定、暂时和可挪动检测和/或校准设备设√施实验室管理系统应覆盖其所有场所进行的工作。
实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参加任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参加和检测和 /或校准项目或许近似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供给、安装、使用或许保护活动。
实验室应有举措保证其人员不受任何来自内外面的不正当的商业、财务和其余方面的压力和影响，并防备商业行贿。
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家奥密、商业奥密和技术奥密负有保密义务，并有相应举措。
2010年度管理评审计划
12、供应商的控制情况；
13、检验周期监控报告；
14、人员素质和人员培训情况；
15、持续改进过程的结果报告。
评审方式
会议形式
评审时间
2011年6月
参加部门/人员
备注
编制人：林冰2011年01月06日
批准人：2011年01月06日
2010年度管理评审计划
编号：FL-PF-15-03版本/修订：1/0
评审目的
本次管理评审是系统的评价，以寻求改进的机会和适应变更的需要，确保本xx稳定优质的服务质量。
评审内容
1、质量方针、质量目标的贯彻落实情况及其适宜性；
2、上次管理评审的后续措施报告；
3、管理人员和监督人员过去一年来的管理和监督的工作报告；
4、内部审核的结果；
5、纠正措施和预防措施及其跟踪验证报告；
6、外部机构评审结果报告；
7、比对或能力验证结果分析；
8、室间质评和室内质控的分析总结报告；
9、工作量和工作类型的变化的分析总结报告；
10、来自服务对象及其他方面的反馈信息、投诉记录及处理措施汇总报告；
质量管理体系审核不符合项案例 20121128重新编制
1、查：生技部使用的文件名称为“底架加工工艺”的文件未有编审批，也未有文件发放的记录。不符合ISO9001:2008标准4.2.3条款的要求。
2、查：组织编制的工艺文件“焊接工艺（HN/WI-001-05）”未按要求9001:2008标准4.2.3条款的要求。
30、查：顾客**有限公司的2010年6月9日订货合同，要求产品型号规格为：600*1500*2100，67台；800*1660*2100，14台。又查：送货单，2010年7月1日，公司发货600*1500*2100，81台。但公司未能提供该合同修改的记录。这不符合ISO9001:2008标准7.2.2条款的要求。
25、查：焊材仓库现场，有温湿度计，显示数值为：温度25℃，湿度85%。不符合“焊丝储存和使用程序管理规程”规定的温度18℃以上，湿度≦60%的要求。不符合ISO9001:2008标准6.4条款的要求。
26、查：组织对操作室产品生产的焊接、油漆及装配等过程进行了检验，但组织未明确操作室产品过程检验的规范要求。不符合ISO9001:2008标准7.1条款的要求。
16、查：质检科的监视和测量设备的检定实施情况，管理人员拿出了200多份检定报告，与计量台帐的监视和测量设备数目基本一致。按计量台帐抽查9件监视和测量设备的检定记录，管理人员在30分钟后只找出4件的检定记录。管理人员说：“我们的计量设备都检了，但报告没有整理，比较难找。”不符合ISO9001:2008标准4.2.4条款的“记录应保持清晰，易于识别和检索”的要求。
3、查：组织对 “金属制件标准SD123”、“无取向电磁钢带标准（日本）JISC 2552:2008”等外来文件，未能提供控制分发的记录。不符合ISO9001:2008标准4.2.3条款的要求。
管理评审计划
管理评审计划 / 通知QR5.6-01会议记录QR5.6-03会议记录会议记录管理评审报告QR5.6-02各位与会代表：本公司的QMS自建立实施以来，经过全体员工的努力，取得了较好的效应，从各位职能部门领导的交谈以及会议讨论发言情况看，本公司QMS的运行基本达到了本公司预期的要求。
现我将本次管理评审情况总结如下：一、本次管理评审的目的是：为确保本公司QMS保持其适宜性、充分性和有效性。
二、审核组织主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。
三、评审情况1、组织机构和职责、权限分配。
本公司的组织机构以及职责权限的分配总的来看是适应目前本公司QMS运行需求的，在QMS的运行中，本公司一手抓服务，一手抓体系的日常运行，尽了和很大努力，比较好的完成了任务。
目前本公司的发展正面领着较好的机遇，要求质检部根据本公司发展需求进一步对本公司的质量管理体系进行优化,以满足顾客要求,增强顾客满意。
2、目前产品符合性的评价及与顾客要求有关的产品的改进。
根据本公司相关记录，本公司产品质量在预期的控制下。
要求检验人员严格执行有关规定，把好质量关，配合供销部、生产部对影响产品质量因素的控制，供销部应加强对顾客的服务，并做好记录,及时通报相关部门，在与顾客要求有关的服务需求方面，要及时反馈到相关部门，或评审解决。
3、资源配备的评价通过本公司努力，本公司在改进资源方面做了大量的工作：在生产设施、工作环境上都不同程度的进行了改进，使本公司资源配备上总的比原来有了提高，效果较好。
4、文件情况的评价自QMS建立以来本公司对产品实现过程、检验等各个方面制定了规范、准则，通过运行情况良好，说明本公司的QMS文件是基本上可行的。
5、质量方针、质量目标，贯彻实施的评价从管理者代表的发言及各位代表的发言者，本公司的质量方针基本上得到了贯彻主要反映在顾客对本公司服务有较好的反映，本公司管理正在上台阶，本公司的持续改进机制日益完善并取得实效；质量目标的完成情况较好，各项指标均在有效控制范围内。
管理评审报告
2、加强质检人员的检验方法,由品质部安排培训实施。
• 持续改进：1.加强质量体系运行的执行力度，由各部门负责人监督实行
• 产品改进：无。
总经理审批：
率
钣金来料合 97.7% 96.4% 98.1% 97.2% 95.2% 94.6% 96.6% 97.8% 100.0%
格
钣金累计合 98% 98% 98% 98% 97% 97% 97% 97% 96% 达成
格
总来料合格 99.7% 98.7% 99.3% 99.4% 99.7% 99.7% 99.6% 99.1% 99.9%
3）福利待遇方面：
a.建议在宿舍安装空调
齐力制冷系统(深圳)有限公司
2010年管理评审报告
7. 评审决议:
•下年度质量目标设定:2011年上半年按2010年既定目标继续执行。
• 资源需求：1.根据各部门资源配置需求进行相关储备，由行政部负责实施。
2.加强企业文化建设与人员教育培训，由行政部负责实施
齐力制冷系统(深圳)有限公司
2010年管理评审报告
1.2010.10内部质量体系审核情况:
部门
严重 一般 建议
管理层
船务部
采购部
1
1
研发部
1
1
仓库
2
2
行政部
11
品质工程(文控)
1
生产部
2
合计
5
பைடு நூலகம்
8
合计
2 2 4 2 1 2 13
备注
齐力制冷系统(深圳)有限公司
2010年管理评审报告
2. 纠正预防措施发出情况:
9000认证管理评审管理评审报告
c.由于产品质量精良，公司的经营形势一直看好。
d.综上所述，2010年产品开发/改进和过程控制基本按目标要求实施，且质量目标完成情况很好。希望各有关部门尽快将本部门在有关工作中承担的责任落实，不断有效实施好质量方针和质量目标。
总经理：
2010年12月8日
4.纠正和预防措施的状况
除内审2项不符合项外，2010年度以来共出具《品质异常报告》3份，均已按计划完成整改。各部门均做了“纠正和预防措施处理单”共6份。
5.上年度公司管理评审做出的改进决定已形成计划，并有效执行，均已按期完成。
6.公司组织机构和职责分配及体系变更
公司的组织机构设置和部门职责没有变化，基本满足目前生产的需求。目前，尚未发生任何可能影响质量管理体系变更的情况。
9.结论
公司又通过近一年质量管理体系的运行，在质量管理体系及其过程有效性方面得到了持续的改进，在产品质量方面取得了明显的改进和提高，得到了越来越多顾客的认可。事实证明公司的质量方针和目标是适宜的，质量管理体系对变化的内外部环境有了一定的适应性，在运行中取得了良好的效果，被证明是充分、有效的。希望公司全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。
综上所述，2010年度公司各部门全面完成了质量目标，要求各部门在今年内按季度全面核算质量目标，巩固成果，争取更好的成绩。
3.顾客反馈
（1）2010年度销售部共收到顾客反馈意见有5条，均为顾客对我公司产品的质量方面的意见。
（2）目前，顾客对产品质量问题的投诉意见无。
管理评审报告范本
管理评审计划评审目的：对压力容器制造质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保质量管理体系有效运行并持续改进。
评审参加部门、人员参加部门评审人员参加部门评审人员参加部门评审人员总经理张德善技术部韩学锦工艺责任人陈新松质保工程师张俊办公室陈惠材料责任人史海燕品控部侯建梅检验责任人侯建梅焊接责任人潘庭宝生产部王军无损检测责任人尹桂玉理化责任人尹桂玉物流部史海燕设计责任人杜凤林设备计量责任人唐寿发评审内容：内审情况、员工及相关方的反馈、质量、环境、安全管理的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、法律法规的符合性情况、事故事件、不符合情况等。
各部门评审准备工作要求：各部门需根据自己的主管工作，结合上述的评审内容的要求认真总结整理，准备相应资料，于2012年12月14日前向经理办提交书面报告。
计划评审时间：2010年度管理评审定于12月15日下午3:00在公司二楼会议室进行。
编制：审核：批准日期：江苏天宇管理评审报告机械有限公司评审会议时间、地点：2010.12.15会议室本次审核小组各分别按要求编制了“检查表”，内审计划事先也送达受审核部门。
审核组在各部门配合下，按审核计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。
审核组审核了包括总经理、质保工程师、各有关职能部门。
审核员发现的不合格项已向受审部门有关人员指明，并由他们确认，审核员还就不合格项与受审部门商讨了纠正措施和方法。
2、公司在压力容器质量保证体系及过程有效的改进公司的压力容器质量体系目标基本实现，已经较好地完成了方针的要求，公司的组织结构、责任、权限都得到了规定，文件能与实际情况相符。
压力容器质量体系运行之中，在体系文件贯彻工作不够透彻，体系运行方面存在着和实际的状况不一致的情况，这些情况和公司经营涉及的项目本身有关，由于大家努力的工作，得到了强化，通过加深对标准的理解，在运行控制、应急、协商等诸多环节都能有效受控。
管理评审报告范例
管理评审计划一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。
四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。
五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计；技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；各部门：资源分配是否合理总结性发言及要求制定：张树明 2010年1月6日审批： 20 年月日管理评审报告审核编号：审2009--01编写：张树明日期：2010.1.14 审批：林建明日期: 2010.1.14管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、体系的变更及任何改进的建议等。
2010年度管理评审计划
管理评审计划表单编号：QESR-016-1评审时间评审目的：评审地点评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
管理评审主持人：参加人员：评审内容：1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况；2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效；3、管理体系运行情况和内审情况分析；4、市场状况、来自外部相关方的交流情况；5、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）；6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况；7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息；8、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果；9、可能涉及管理体系的变更情况；10、上次管理评审决定采取措施的实施情况；11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。
12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩；13、各部门对管理体系改进的建议。
注：请有关科室负责人准备好以上有关与会资料（书面）。
各部门评审准备工作要求：一、各科室提交一份“2010年度管理评审部门工作报告”；二、报告于2月14日前提交品保体系工程师处；三、报告由各科室负责人执笔，并签署后提交；四、各科室报告的主要内容如下：1、体系实施中科室工作的总体情况；2、本科室在体系中的职责及贯彻情况；3、本科室在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况；4、本科室管理方针及目标实现情况；5、本科室的资源配置情况及增补需求；6、本科室认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本科室纠正和预防措施的实施情况；8、2010年各科室工作总结，2011年工作计划或规划。
五、管理评审输入资料的准备：1、总经理：必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。
对管理方针、目标的适宜性作出评价。
2、管理者代表：a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议；b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析；c.可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告；d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况；e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。
2010年年管理评审工作计划
2010年管理评审工作计划
根据《实验室资质认定评审准则》有关规定，结合本中心实验室工作特点，为确保市上对我中心计量认证资质的三年复查顺利通过，特制定2010年管理评审工作计划工作。
一、评审目的
通过管理评审，发现薄弱环节，提出改进措施并及时纠正，对管理体系及体系文件的某些条款进行修正，确保本中心实验室管理体系逐步完善，更加健全。
做到持续有效运行，以满足客户之需求。
二、评审组成员
最高管理者、中心各领导、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各科室负责人、内审员、监督员。
三、时间安排
拟定于11月左右根据工作情况进行一次管理评审，时间一天左右，如有必要可增加管理评审时间和次数。
四、评审方法
由最高管理者主持召开评审会议，讨论分析和评价现行管理体系运行中存在的各种问题，提出解决方案，形成评审决议，落实人员进行改进。
五、评审输入内容
1、内审结果分析；
2、监督人报告监督情况；
3、上级文件要求；
4、客户投诉事件；
5.其他特殊情况。
六、评审内容及重点
1、全年管理体系运行情况；
2、质量方针贯彻执行情况；
3、质量目标实现情况；
4、体系文件适应情况；
编制人： 批准人：
2010年1月5日 2010年 月 日。
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f.改进建议及资源需求。
9、制造技术科：
a.质量目标、指标的完成情况；
b.设备维修及时情况；
c.设备维修和保养情况报告；
d.内审情况报告；
e.改进建议及资源需求。
10、生产管理科：
a.质量目标、指标的完成情况；
b.生产计划的执行情况报告；
c.仓库管理、产品贮存状况报告；
d.内审情况报告；
d.内审情况报告；
e.改进建议、资源需求及对相关科室就环境、职业健康安全方面的要求。
6、营业科：
a.市场分析、顾客投诉（口头或书面）及客户满意度调查情况；
b.本年度接单及市场分析报告；
c.合同的执行状况报告；
d.质量目标、指标的完成报告；
e.内审情况报告；
f.改进建议及资源需求。
7、资材科：
a.供货市场状况，来自外部相关方的交流情况；
3、管理体系运行情况和内审情况分析；
4、市场状况、来自外部相关方的交流情况；
5、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）；
6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况；
7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息；
8、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果；
二、报告于2月14日前提交品保体系工程师处；
三、报告由各科室负责人执笔，并签署后提交；
四、各科室报告的主要内容如下：
1、体系实施中科室工作的总体情况；
2、本科室在体系中的职责及贯彻情况；
3、本科室在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况；
4、本科室管理方针及目标实现情况；
5、本科室的资源配置情况及增补需求；
9、可能涉及管理体系的变更情况；
10、上次管理评审决定采取措施的实施情况；
11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。
12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩；
13、各部门对管理体系改进的建议。
注：请有关科室负责人准备好以上有关与会资料（书面）。
各部门评审准备工作要求：
一、各科室提交一份“2010年度管理评审部门工作报告”；
d.2010年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告；
e.法律法规执行情况。
f.内审情况报告；
5、安全环境科：
a.环境、职业健康安全管理体系运行情况总结，此次内审情况分析；
b.环境、职业健康安全法律法规的遵守情况及合规性评价；
c.2010年度环境、职业健康、安全领域工作总结分析及2011年度工作计划；
管理评审计划
表单编号：QESR-016-1
评审时间
评审地点
评审目的：
评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
管理评审主持人：
参加人员：
评审内容：
1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况；
2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效；
b.产品的监视和测量结果，针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告；
c.内审情况报告；
d.监视和测量设备运行和管控情况；
e.改进建议及资源需求，本科室质量目标实施情况报告。
4、人事科：
a.质量目标指标的完成情况报告；
b.组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告；
c.2010年培训计划落实情况及培训有效性评价情况；
e.改进建议及资源需求。
11、制造科：
a.质量目标、指标的完成情况；
b.生产过程业绩和产品质量状况；
c.生产任务完成情况报告；
d.生产现场环境、职业健康安全控制情况报告；
e.不合格品，改进、纠正、预防措施的状况；
f.事故/事件的报告及预防措施；
g.改进建议及资源需求。
编制
批准
日期
注：本部门各单项报告汇总在一个报告上。
6、本科室认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；
7、本科室纠正和预防措施的实施情况；
8、2010年各科室工作总结，2011年工作计划或规划。
五、管理评审输入资料准备：
1、总经理：
必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。
b.质量目标实施情况报告；
c.供方供货业绩评估情况；
d.供应商开发、评估、考评情况；
e.2011年新供应商开发计划；
f.内审情况报告；
g.改进建议及资源需求。
8、生产技术科：
a.质量目标、指标的完成情况；
b.新品（包括新设备）导入课题的展开、推进工作的报告；
c.量产前教育培训完成情况；
d.工艺方案执行情况报告；
2、管理者代表：
a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议；
b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析；
c.可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告；
d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况；
e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。
3、品质保证科：
a.产品质量状况报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）；