审厂项目内容表(经典版)

品入库检验时，下列项目已按即定程序进行检验，并且要求至少符合我公司规定：
制
外观 铭牌/标签/印字或其他要求的符号 尺寸 4)、过程检 包装的可靠性实验 验及记录的 大洋图纸要求的其他性能实验 管理 以上检验项目进行后，都有正式记录 该记录至少保存一年 仪器/设备的可靠性、精确度，能满足以下项目检测条件： 外观 尺寸及公差 性能参数 当以上检测发生不合格时，有有效的方式对坏样品及/或其余不合格品进行标识和/或隔离 有正式的程序规定了不合格品的确认和处理 此正式程序得到了有效实施，以防止不合格品流入下道工序 有正式程序规定了： 不合格信息反馈到了相关部门，特别是责任部门 要求相关部门，特别是责任部门进行原因分析 要求相关部门，特别是责任部门制订并实施纠正及预防措施 5)、不合格 品的处理 质量监督部门对纠正及预防措施的落实进行了跟踪和确认 有正式客观记录表明此程序已有效实施： 不合格信息按要求进行了反馈 按要求进行的原因分析 按要求制订了纠正及预防措施 按要求进行验证与确认 该记录至少保存一年 有正式文件规定纠正及预防措施长期得不到实施如何处理，并证明已有效实施 各部门负责人周期性举行质量会议： 跟踪重大质量问题改善措施实施情况 回顾本时间段各环节质量表现 6)、质量会 质量表现回顾以量化形式进行 议管理 制订下时间段的改善计划 该会议有高层管理员参加 该会议有正式记录，该记录至少保存一年 1)、检验人 有专门人员进行产品的出厂检验 员管理 该检验员符合过程/产品检验员资格 有正式文件规定了出厂检验活动： 抽样及接收标准 检验指导书包括：检测项目、检测要求、检测方法 检验项目中，至少有：
分供方新增 原分供方终止供货半年或以上重新供货 4)、样品确 装配尺寸、功能等更改 认管理 按程序进行了样品适当项目的确认 以上样品确认活动至少经过质量部和/或技术部认可，合格后方可批量供货 样品确认有专门的记录，记录至少保存一年 有方便查阅的确认合格的样品清单，或其他有效方式以防止未经样品确认的原材料批量采购 来料不合格（不论其处理情况）信息有正式书面记录传递给分供方 该记录包括了要求供应商分析不合格原因，纠正已发生的不合格和预防不合格重新发生的措施 对于每批不合格，都发出了该记录 5)、不合格 并要求供方至少两周内回复 信息反馈和 分供方都如期进行了回复 处理 分供方承诺的纠正及预防措施具体，合理，有效。否则，该记录需分供方重新回复 有正式的流程处理分供方逾期不复或纠正预防措施验证无效的事件 该记录至少保存了一年 来料检验部门有最新版的合格供应商清单 该清单至少一年更新一次 6)、合格供 对重要物料至少按年度制定了不合格率的目标，并按目标进行了总结 应商管理 该不合格率包括了来料部分、生产线返回部分、市场投诉返回部分 每月进行的物料合格率目标完成情况的总结分发到了采购部、最高管理层 该总结在各部门保存至少一年 有专人员进行日常过程检验 检验员熟悉以下事项： 产品生产流程图 各检验工序检验要点及判断标准 本公司检验状态标识实施与其意义 检验频次、抽样计划及接收准则 检验/实验仪器/设备的操作及监控 图纸及技术要求 1)、制程检 实验仪器/设备的日常维护、保养 验从业人员 过程检验不合格反馈及处理流程（与程序规定或实际实施一致） 管理 排列图的意义及使用步骤 量具/仪器出现问题/偏差时的处理流程（与程序规定或实际实施一致） 因果图的意义及使用步骤 控制图的意义及使用步骤 工序能力分析的意义及使用步骤 检验员独立上岗前至少经过了2.b、2.d、2.h和统计过程控制(SPC)知识的培训 经过以上培训后，有培训档案可查考核合格 检验员有上岗证 检验活动有正式书面文件支持，内容至少包括： 抽样频次、抽样计划及接收准则 各检验工序检验要点及判断标准，或质量控制计划 2)、检验文 工艺图和/或技术要求 件的管理 检验状态的标识流程 不合格信息反馈及处理程序 SPC应用程序 以上文件具备相应资格人员认可，并有版本控制 以上文件，检验员可随时方便取阅 成品入库检验站有根据客户认可的样板，或据此自制的工程样品 3)、样品的 工程样品在编号、有版本控制经过了技术部门认可 管理 工程样品有发放清单，保证最新版本发到各部门，旧样品及时报废或明显标识 工程样品至少一年更换一次 05、过程 （包括产 品）质量控
本工序操作完毕后的自检项目及质量要求 生产相关产品时，操作者目视/取阅方便 规定了操作/加工测试参数 规定了仪器/设备工作参数 以上内容描述清楚，易于理解。 f、有相关人员审批工艺文件，并有版本控制 涉及尺寸加工时，各加工工序有正式工艺图纸 工艺图纸与设计文件版本都能保持统一 各工序操作员有客观记录证明已经过了岗位培训 经过培训后，有客观记录证明经过了有效的考核并合格 培训有相应的教材 2)、操作人 重点加工工序及测试工位员工有上岗证 员培训及资 各工序操作员能熟悉该工位： 格管理 工艺参数设定 质量控制点 07、制程控 制 异常问题处理 来料仓物料堆放： 有唯一性的明确标识（编号和/或名称标识清楚），易于分辩 不同种类、不同规格物料隔离清晰 场所通风、粉尘、透光、防晒、防雨、温/湿度状况良好 有切实要求并有效地保证了物料的先进先出 生产车间物料堆放： 不同的在制品，在不同工序品有明确标识，易于分辩 3)、生产过 不同在制品，在不同工序隔离清晰 程的5S管理 堆放整齐，安全可靠 成品库物料堆放： 不同客户、不同产品隔离清晰，标识明显 堆放整齐，安全可靠 场所通风、透光、粉尘、防晒、防雨、温/湿度状况良好 正式规定了对存放期超进一年的来料/半成品/成品的质量确认流程，该流程不被违反 各生产车间环境状况（光线、粉尘、温/湿度、噪音、气味）不会明显影响生产/测试工艺条件 对质量有重大影响的各工序有正式的生产记录，该记录至少符合了以下要求： 4)、生产记 记录了合格数与不合格数 录管理 记录了作业员/测试员及日期 在制品/产品能追溯到此记录 此记录至少保存一年 重要的加工/装配工序，应用工序能力（设备能力）分析/控制图进行了过程能力的跟踪 5)、SPC的运 用 重要的测试工序（如关键功能、安全性），应用了分析/控制图进行了过程能力的跟踪 掌握一次通过产品情况，并有改进计划 有正式的设备、模具、工装的管理程序 设备、模具、工装有台帐、档案，内容至少包括： 名称/规格、编号 1)、工模设 启用时间、服务位置 备的标识与 完好状况确认及时间 管理 至少有设备、模具、工装的年度保养计划，该计划含盖了现有的全部设备、模具、工装 设备、模具、工装有唯一性编号，此编号与台帐/档案登记的一致 设备、模具、工装有明确的隔离和标识，使得易于识别其完好状况，该状况与台帐/档案登记的一致 有正式的文件规定了设备及模具各级保养的项目及要求： 日常保养 周期性保养 2)、工模设 备的保养 保养及大修有记录，该记录能与设备档案相互追溯： 日常保养 周期性保养 大修
审
类别 项目名称
厂
项
目
细
表
则 内
格
容
有组织架构图 组织架构图职责描述中含盖了质量控制、技术管理、生产管理、设备/工装/模具管理、仪器/仪表计量、员工培 训、客户投诉处理等管理职责 1)、质量体 有质量控制架构图 系 质量控制架构图中含盖了来料质量控制、过程质量控制、成品质量控制、客户投诉处理及预防等管理职责 质量手册和程序文件完整，为受控版本 质量手册和程序文件作为一种工作文件传达到所有的工作人员 制定了质量方针，存在广泛的贯宣措施使各级员工能牢记质量方针 制定了年度质量目标 年度质量目标由具体质量指标组成 2)、方针目 各部门均有成文的目标，以支持该质量方针 标管理 对内外损失成本进行了控制，并确定了年度目标 至少每月总结质量目标的完成情况，完不成质量目标时，进行检讨并有效地跟进（即有质量目标完成情况的衡 量系统） 01、质量保 证体系 此检讨形成了正式记录，记录显示了检讨的内容得以改进 3)、体系内 有客观记录证明，至少每年一次内部审核活动 审 内部审核的不符合项都得到了跟进，直到关闭 有正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划 有适当的方法确定当前以及未来顾客的期望 4)、业务计 追溯、更新、修改和评审业务计划的方法形成文件，可确保计划在组织内部得到适当交流实施 划及合同评 对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要求已被理解亲能够满足，任何出现误解和不一致的情况在合同或 订单接受前已得到解决 审 对于合同中顾客的具体要求，包括QS-9000第Ⅱ部份内容，有关职能部门充分考虑并能够无全满足 有文件规定如何将合同修订的信息通知有关部门。保存了合同评审的记录 制定了成文的员工培训程序 至少有年度培训计划，该计划包含了质量保证体系中各部门、各级员工全部培5项目 5)、培训 培训计划得到了执行，并建立了员工培训档案 员工培训档案至少包括：受训项目、受训课时、考核记录、有关证书复印件（必要时）。培训档案在该员工离 职前始终保存 产品涉及的原材料、加工工艺、检验方法，有国际、国家行业标准的，保存了该标准的最新版本 有专门部门或人员负责该标准的获得、更新及公司内部对其的归口管理 1)、图纸和 该标准的更新及时反映到内部各级文件中 设计更改的 图纸、技术要求有规范的格式，其制订、修改经过了有关人员批准 控制 进行设计或工艺更改前得到用户的书面批准 影响客户装配的尺寸变化、产品性能指标、安全及可靠性指标变化时，进行小批量试产（不少于30件） 旧版技术文件及时销毁，有保存的，有明确标志示明，以防止误用 有程序规定对客户交付的图纸或样品在设计、开发之前进行审核，充分理解其技术要求和质量要求，并有能力 实现 2)、客户需 有程序规定当客户的技术要求或质量要求不能充分理解，或与相关标准不相符，或不能完全实现而建议更改时 求的管理 的处理流程和处理方式（直到充分理解和有能力完全实现），并执行了此规定 上两项活动有正式记录并及时发到相关部门，该记录至少保存一年 样品确认报告批产前已随样品送交客户认可 只有当样品/图纸及性能测试报告经客户确认合格后，图纸、工程要求才有效，方可批量生产 批量生产前按规定程序进行了小批量试产活动 试产活动完成后，有正式记录表明至少包括了质检部、技术部、工艺部三个部门对试产进行了评审，只有评审 合格后方能行批产（有跨职能小组参加） 评审记录及时发到相关部门，并至少保存一年 3)、样品确 认及试产评 试产评审至少包括了： 审的管理 文件准备及工艺适合性 设备工装的适合性 员工熟练性 工序检验结果和成品检验结果 试产批量至少30件（非以件为单位的零件正式规定了适当的试产量） 试产评审报告、客户确认的报告或样品，质检部门有保存 批产前已确认了（该确认也可引用同行业公认的中间机构的测试报告）： 产品功能性 4)、正式生 安全性、可靠性（包括寿命测试、包装运输测试）均测试合格