管理评审程序

管理评审程序

重庆长江黄金游轮有限公司发布

xx-02-25实施

xx-02-20发布管理评审程序 YNxx Q/HJL 重庆长江黄金游轮有限公司企业标准 II Q/HJL G16.XX—xx 管理评审程序1 目的通过按策划的时间间隔对质量.安全环境管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，以确保质量.安全环境管理体系持续的适宜性.充分性和有效性。

2 范围适用于对公司质量.安全环境管理体系的评审。

3 职责3.1 总经理负责批准《管理评审计划》并主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》，建议管理评审的时机和中心议题，负责管理评审的准备工作，协助总经理实施管理评审活动，向总经理报告质量安全体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。协调评审提出的纠正和预防措施的实施及验证活动。

3.3 各职能部门负责提出专项分析报告和主管条款执行情况的报告，并负责实施管理评审中提出的相关纠正和预防措施。

4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 公司每年组织一次管理评审，可结合内审后的年度工作会议进行，也可根据需要安排。

4.1.2 管理者代表一般应提前七天发出管理评审通知。《管理评审计划》由管理者代表主持编制，总经理批准后实施。

4.1.3《管理评审计划》包含的主要内容： a）评审目的；

b）评审时间；

c）评审地点；

d）主持人和参加对象；

e）各部门管理评审输入应包括的内容。

4.1.4 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a）公司组织机构.产品范围.资源配置发生重大变化时；

b）发生重大失误的质量安全环境污染事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时；

c）当法律.法规.标准及其他要求有重大变化时；

d）市场需求发生重大变化时；

e）即将进行第三方审核或法律.法规规定的审核时；

f）审核中发现严重不合格时。

4.2 管理评审输入管理评审输入是管理评审会议所要评审的内容，一般应包括下列内容： a）组织结构包括人员和其他资源配备是否适当；

b）存在的质量.安全.环境问题和拟采取的纠正和预防措施；

c）顾客的反馈.顾客满意程度的测量结果和顾客抱怨.相关方投诉及安全环境管理.员工及相关方意见.合规性评价情况等；

d）质量安全环境管理体系运行情况.与标准的符合程度；

e）审核结果，包括第一方.第二方.第三方质量安全环境管理体系审核.产品质量审核等的结果；

f）纠正和预防措施的实施情况，包括对内部审核和日常发现的不合格所采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果；

g）以往管理评审所提出的纠正和预防措施的实施及验证结果；

h）服务的符合性.过程的监视和测量结果；

i）质量安全环境方针实施情况，质量安全环境方针.质量.环境安全目标与当前顾客需求.相关方要求和内外环境变化的适宜性；

j）评价公司质量.安全.环境管理体系改进的机会及变更的需要；

k）未能完成的工作。

4.3 管理评审会议总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改期限，总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查.验证等）。

4.4 管理评审输出管理者代表在管理评审会议结束后，整理管理评审输入和评审会议记录，形成《管理评审报告》。《管理评审报告》是管理评审的输出，由管理者代表主持编写并审核。《管理评审报告》内容应包括：管理评审的目的.依据.日期.参加

人员.评审概况.各项评审内容.评价结论.总体评价结论.主要问题以及改进计划和要求，《管理评审报告》经最高管理者批准后发放给各部门负责人，管理者代表制定发放范围。在《管理评审报告》中应对质量安全环境管理体系的适宜性.充分性和有效性作出正式评价，应反映以下内容： a）质量.安全环境管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量安全环境方针.目标.管理方案.组织结构.过程控制及文件等方面的评价与改进；

b）与顾客要求有关的服务改进，对现有服务符合要求的评价，安全方针目标的调整；

c）资源需求。

4.5 纠正和预防措施的实施和验证管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，对管理评审确定要改进.须采取纠正措施和预防措施的，应要求相关责任部门采取纠正措施和预防措施，并指定人员对纠正和预防措施的实施情况及其效果进行跟踪验证。各责任部门应按纠正和预防措施记录中规定的期限进行整改。

4.6 管理评审产生的相关的记录按《记录控制程序》规定进行存档，包括各部门提供的管理评审资料.管理评审会议记录及《管理评审报告》等。

5 相关记录 CX/JL07-01 《管理评审计划CX/JL07-02《管理评审报告保存期》保存期：3年3