产品发货流程审批稿
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
物品发货发言稿
物品发货发言稿尊敬的各位客户，大家好！首先，非常感谢各位对我们的信任与支持，因为您的支持与厚爱，使得我们的产品得以迅速发展与壮大。
在此，我们对您的支持深表感谢！我们的产品一直以来都是为了提供更好的服务与质量而不断努力与改进，我们一直坚持着“为客户提供更优质的产品与服务”这一宗旨，我们一直在努力成为您信赖与依靠的品牌。
为了向大家提供更好的支持与服务，我们很高兴地通知大家，您所购买的产品已经准备好发货了。
接下来，我将为大家进行一系列的物品发货信息说明。
首先，我们的物流部门已经为您准备好了发货计划，保证您所购买的产品将在最短的时间内送达您的手中。
我们的物流部门与合作快递公司一直都在保持着高效的工作态度与负责任的服务，以确保每一位客户都能够在最短的时间内收到您所期待的产品。
我们会尽最大的努力来确保您的购物体验得到满意的解决。
其次，为了保证您所购买的产品能够安全的送达到您的手中，我们会在发货之前对产品进行仔细的包装与检查。
我们会严格把关每一道发货流程，以确保产品在运输途中能够得到充分的保护，最大限度地避免商品在运输途中出现任何可能的损坏情况。
我们会根据产品的具体性质选用合适的包装材料，确保每一件商品都得到了适当的保护。
再次，我们会随时为您提供物流信息查询的服务，您可以通过我们的官方网站或者客服电话了解您商品的物流情况。
我们也会确保您在收到货物的第一时间内得到相关的物流信息，我们会尽最大的努力来帮助您解决任何可能存在的物流问题。
最后，再次感谢大家对我们的信任与支持，我们会一直信守承诺，为大家提供更好的服务与质量，并保证您所购买的产品能够在最短的时间内送达您手中。
感谢大家！祝大家生活愉快！。
销售发货流程Doc1
山东GGGG化有限公司《销售发货流程》第一章总则第一条销货订单的交货是销售执行的一个环节，交货是一个多步骤的过程，包括生产、包装、装载装运和发货过账等步骤。
为了强化交货期管理和全程监控，规范本公司发货作业流程，确保销售合同和货款准确执行，减少公司应收账款损失及风险，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货作业第三条各部门职责1、销售部负责发货的组织和全程跟踪工作。
2、生产部门负责产品生产、包装入库及装卸。
3、质检部负责货物的质量确认工作。
4、成品库负责清点、入库和出库工作。
5、会计部负责出库资料的核对和往来帐款的查询工作。
6、物流部负责货物的运输工作。
第二章发货的流程管理第四条在系统填写销售订单业务内勤根据业务员与客户正式签订的销售合同或销售订单(客户加盖公章或业务章)，在公司管理系统中输入销售订单；如果是新客户或新规格及时通知财务在管理系统中添加信息，并与生产部沟通确定生产完工时间，同时录入销售单并存入草稿；通知物流备车时间，确保产品及时装车发货。
第五条组织生产生产部根据销售订单和计划在系统中录入生产任务单，组织生产、包装入库。
第六条产品检验质检部根据生产进度对半成品和完工产品按规定进行检验，并及时把信息反馈给生产部，确保产品及时入库。
第七条成品入库仓库根据生产任务单和实际产量完成产品入库后，在管理系统中对完工验收单单及时过账；根据草稿箱中的销售单编制发货单，并通知销售部拿走仓库、销售、财务三联去财务核实签字后方可发货。
对销售单及时过账。
第八条财务把关财务部对到账款项及时通知销售部编写货款查询单并记账；根据销售部提供的客户性质（现款客户、账期客户、代销客户）发货前及时核对，确定现款客户货款是否到账，账期客户是否有超账期货款未收回，严把签字发货关。
第九条安排出库物流部根据发货单结合销售、仓库组织装车；如送货途中有意外情况，造成拖延或不能送货，及时通知业务人员与客户沟通协调，确保在合同规定时间内将货物完整无损的送到客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。
设备公司发货流程管理制度
设备公司发货流程管理制度一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障产品质量，促进公司发展，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有发货流程。
三、发货流程及要求1. 下单确认（1）销售部门收到客户订单后，及时确认订单内容，包括数量、规格、交货期等信息，并填写发货通知单。
（2）销售部门将发货通知单传输给物流部门，物流部门据此备货计划。
2. 备货准备（1）物流部门按照发货通知单的要求，备货并做好库存记录。
（2）货物备齐后，进行产品质量检查，确保无缺陷商品出货。
3. 包装装载（1）物流部门按照发货通知单的要求进行包装，保证产品在运输过程中不受损坏。
（2）装载前，进行清点核对，确保装载正确。
4. 运输发货（1）物流部门将装载好的货物送至指定地点，装卸过程中谨慎操作，以免损坏货物。
（2）在运输过程中，物流人员需随时与仓库和客户保持联系，确保货物安全送达。
5. 签收确认（1）客户收到货物后，检查货物数量和质量，如有问题及时联系公司。
（2）签收确认单后，将签收单传至销售部门，销售部门归档备查。
四、责任分工1. 销售部门（1）确认订单信息，填写发货通知单。
（2）协调与客户的沟通，确保订单准确无误。
2. 物流部门（1）按时备货计划，确保货物准备充分。
（2）包装装载，保证货物安全。
（3）及时送货，确保货物安全送达。
3. 仓库管理部门（1）负责货物入库及出库管理，确保库存准确。
（2）协助物流部门进行货物清点核对。
4. 质量管理部门（1）负责对备货产品进行质量检查，确保产品无质量问题。
五、流程监督和评估1. 督导公司内部设立督导岗位，对发货流程进行监督，并定期向公司领导及相关部门提交发货流程的执行情况报告。
2. 评估每季度对发货流程进行评估，针对存在的问题进行改进，提高发货效率和质量。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
制定单位：设备公司制定时间：XXXX年XX月XX日。
工程发货流程管理制度内容
工程发货流程管理制度内容一、总则为规范工程发货流程，提高发货效率，减少发货风险，保障工程项目顺利进行，特制定本管理制度。
二、责任部门1. 项目经理：负责统筹和协调工程发货流程，监督各相关部门的工作；2. 采购部：负责与供应商沟通，确认发货计划，及时采购所需材料；3. 物流部：负责安排车辆、货品的装载和运输；4. 仓储部：负责对接收到的货品进行入库管理；5. 财务部：负责核对发票，支付货款。
6. 监理单位：监督工程发货流程，保障工程质量和工期。
三、发货流程1. 确认发货计划：项目经理根据工程进度和需求确定发货计划，告知采购部。
采购部与供应商进行沟通，确认发货时间和数量。
2. 准备发货材料：采购部在发货前确认材料齐全，质量符合要求。
与供应商核对货物清单和发票。
3. 安排物流：物流部根据发货计划和货物特性，安排合适的车辆进行装载，并指定司机进行运输。
4. 装载货物：物流部负责监督货物的装载，确保货物安全，减少损坏和丢失。
5. 运输货物：司机按照发货计划和路线运输货物，保障货物及时送达目的地。
6. 接收货物：仓储部负责接收货物，核对数量和质量，及时入库备案。
7. 核对发票：财务部核对收到的发票和货款，及时支付供应商款项。
8. 监督验收：监理单位对接收到的货物进行验收，确保质量符合要求。
四、风险防范1. 发货风险主要包括货物数量和质量不符、运输途中损坏、丢失等情况。
为降低风险，可采取以下措施：2. 严格执行发货流程，确保每个环节都有专人负责，监督执行；3. 与供应商建立良好的合作关系，签订合同明确责任，保证供货质量；4. 选择信誉良好的物流公司，确保货物安全运输；5. 做好货物包装，加强运输过程中的防护措施；6. 定期对工程发货流程进行评估和改进，及时纠正存在的问题，提升发货效率和准确性。
五、违规处理对违反工程发货流程管理制度的人员，将根据严重程度采取以下惩罚措施：1. 轻微违规：口头警告，并在相关部门内部通报；2. 一般违规：书面警告，责令整改，并在工程部门通报；3. 严重违规：暂停发货权利，通报公司领导，可能涉及相关法律责任。
12月 发货 讲稿
12月发货讲稿一、发货计划概述尊敬的各位领导、亲爱的同事们，大家好！今天，我将为大家介绍我们即将进行的12月发货计划。
本次发货计划旨在确保我们的产品能够按时、按量、安全地送达客户手中，以满足客户的订单需求。
在此之前，我们已经做好了充分的准备工作，包括产品库存管理、发货流程优化、人员培训等。
我们相信，通过大家的共同努力，本次发货计划一定会取得圆满成功。
二、发货时间表根据客户订单的需求和产品库存情况，我们已经制定了详细的发货时间表。
本次发货计划将于12月XX日开始，预计在12月XX日完成所有订单的发货。
请大家按照时间表安排好自己的工作，确保按时完成发货任务。
三、发货地点和方式本次发货地点主要集中在我们的生产基地和物流中心。
我们将采用陆运、海运等多种运输方式，确保产品能够快速、安全地送达客户手中。
同时，我们还将根据客户的需求和实际情况，灵活调整发货方式和地点，以确保订单的顺利完成。
四、发货注意事项在发货过程中，请大家注意以下事项：1. 确保产品包装完好无损，符合客户的要求和标准。
2. 严格按照发货时间表进行发货，确保按时完成订单。
3. 在运输过程中，注意货物的安全和保护，防止货物损坏或丢失。
4. 与客户保持密切沟通，及时反馈订单的进展情况，确保客户满意。
五、发货问题及解决方案在发货过程中，可能会遇到各种问题，如订单延误、货物损坏等。
为了应对这些问题，我们已经制定了详细的解决方案：1. 对于订单延误的情况，我们将加强与物流公司的沟通协调，确保货物能够及时送达客户手中。
同时，我们将与客户保持密切沟通，及时告知订单延误的原因和解决方案。
2. 对于货物损坏的情况，我们将加强产品包装和运输过程中的保护措施，减少货物损坏的可能性。
如果发生货物损坏的情况，我们将及时与客户联系并协商解决方案。
六、发货安全保障为了确保发货过程的安全和稳定，我们将采取以下措施：1. 加强物流公司的管理和培训，提高运输人员的安全意识和操作技能。
公司发货流程管理制度内容
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度◆库房收发货流程与制度意识图如下：采购——》质量〔见单〕验收.检查.签字——》库房〔见单〕验收.签字.收货.系统管理化——》质量〔见单〕验单.验货.签字——》库房〔见单〕验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》入账——》电脑账〔款型与型号分类〕——》进入财务入账——》财务〔见最原始的凭证作为〕收据凭证〔系统管理化〕——》采购对账库房管理流程与管理制度一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，假设有损或不相符者有权拒绝收货。
供给商.采购与库房必须签字确认。
并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。
二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，假设有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。
三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，假设有不负者严惩。
四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。
五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，假设有故意捣蛋者将用经济制裁，假设有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。
六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。
七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。
八．但凡从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
MM-06成品药的发货标准操作程序
目的：规范成品药出库发货的操作。
范围：适用于成品药出库发货。
责任：销售部、财务部、物料管理部、保管员、销售部发货员。
规定：1开单销售部根据购销合同及发货审批单开具一式五联的“成品出仓单”，填写内容包括：合同日期、编号、发货单位、客户代码、产品名称、规格、单价、数量、货运方式，开单员签名，交销售部发货员。
2 发货2.1.保管员接到“成品出仓单”，首先核查所发产品是否有三单：既“成品检验单”、“入库单”和质量受权人签批的“成品审核放行单”。
2.2．核对出仓单的产品名称、数量、规格、收货单位和开票人的签名，必要时可判断出仓单的真伪。
确认准确无误后，准予发货。
2.3．保管员根据“先进先出”的出库原则，在相应的库位，按出仓单的所需品种，包装规格及数量，填写货位卡，同时在出仓单上填写相应品种的批号。
2.4.如果成品药的库存不足销售发货单的发货数量时，及时通知销售部更改“成品出仓单”。
按实际库存数发货。
2.5装卸产品时要严格按产品的外包标示装卸，做到轻取轻放，严禁摔碰、冲击、拖拉和滚动。
确保个人和产品的安全。
2.6.保管员、发货员与货运公司提货人对所发的产品逐件核对数量，准确无误后，既在出仓单相应处签名。
发货员在货位卡上签名确认。
成品药的发货标准标准程序第2页2.7 出仓单：一联仓库、一联财务部、一联随货同行、一联销售部、一联发货员存查。
3 保管员根据出仓单及时记录成品台帐。
做到帐、卡、物相符。
4 运输4.1货物从公司至运输单位，或由运输单位直接上门装货，销售部发货员必须将货物运输清单交予运输单位盖章和经办人签字。
此清单与出库单归档备查。
由客户直接提货，应让客户在发货单上签字确认。
4.2发货员将提货凭证（包裹单、铁路领货凭证等）、出仓单随货同行联及购销合同注明应提供的单据（本公司“二证一照”、产品检验报告书等）用挂号信件或特快专递寄给客户。
5 发货员填写销售记录及帐册。
6 发货员必须对每批货物的运输跟踪，以确保货物及时到位；对异常情况，通知业务员或办事处经理，并报公司，根据公司主管领导的意见处理异常情况。
服装品质控制流程审批稿
服装品质控制流程审批稿流程名称：服装品质控制流程审批目的：确保产品达到质量标准并满足顾客期望，减少缺陷和退货率。
审批人：xxxx（相关部门领导）审批日期：xxxx年xx月xx日1.流程概述：1.1本流程适用范围：适用于所有服装生产和销售环节。
1.2目标：确保产品质量符合标准，提高顾客满意度。
2.流程步骤：2.1来料检验：2.1.1批次抽检：从每批次的来料中随机抽取样品进行检验。
2.1.2检验项目：对来料进行外观、尺寸和质量等方面的检验。
2.1.3不合格品处理：将不合格品进行退货、追溯或者处理。
2.2生产过程控制：2.2.1工序检验：在每个工序中进行检验，确保产品质量符合标准。
2.2.2记录和反馈：将每个工序的产出、不合格品和质量问题进行记录和反馈。
2.2.3异常处理：对于产线上出现的异常情况，及时采取措施进行处理和纠正。
2.3成品检验：2.3.1抽样检验：从生产批次中抽取样品进行全面检验。
2.3.2检验项目：对成品进行外观、颜色、尺寸和质量等方面的检验。
2.3.3不合格品处理：将不合格品进行隔离、返工或者报废的处理。
2.4出货前检验：2.4.1抽样检验：从发货批次中抽取样品进行全面检验。
2.4.2检验项目：对产品进行外观、包装和标识等方面的检验。
2.4.3不合格品处理：将不合格品进行退回、返工或者重新包装。
2.5客户反馈：2.5.1收集客户反馈：及时收集顾客的投诉和反馈。
2.5.2分析和处理：对顾客反馈进行分析，并采取措施进行问题解决和改进。
3.流程绩效指标：3.1 缺陷率：每个环节的缺陷率不超过xx%。
3.2 退货率：每个环节的退货率不超过xx%。
3.3 顾客满意度：顾客满意度得分不低于xx。
4.流程管理及改进：4.1质量责任人：指定质量责任人负责流程的执行和改进。
4.3持续改进：根据管理评估结果和顾客反馈，不断改进流程和提升质量水平。
5.其他事项：本流程经相关部门领导批准后正式实施，建议定期组织相关人员进行培训和知识的更新。
销售订单管理流程制度审批稿
销售订单管理流程制度 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】销售订单管理流程一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、销售人员接订单时（接单人员为第一责任人），对订单内容进行了解、掌控，包括品种、数量、工期及质量要求等，并进行编号记录。
（说明：能够确定价格与质量要求的（常规材料），不用进行订单评审，可直接按照流程发货）2、第一责任人在公司的，由其负责组织《订单评审》，由生产经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各部工作所需时间，填写《合同评审表》。
3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管）4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由技术编制详细BOM清单）；5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人；8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制，重点难点工作及时汇报部门负责人。
货物放行流程审批稿
货物放行流程YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】货物放行流程目的：规范公司货物放行管理，减少公司经济损失。
职责权限：公司内部的货物放行权限：仅限财务部人员、各工厂长、焦保管。
要求：1、《发货单》一经填写不得随意修改；2、发货人签字：只限定财务部人员；3、出库经手人签字：只限定焦保管；4、出库负责人签字：只限定各工厂长；5、门卫必须见到《发货单》，并且单据上为2个以上负责人（财务部人员、工厂长、焦保管）签字方可放行。
6、所有签字，均要写上日期。
流程：1、《发货单》一式四联：第一联：发货人留存；第二联：出库负责人留存；第三联：随车发到收货单位留存；第四联：门卫留存。
2、发货人按要求仔细填写《发货单》里的相关内容。
3、出库经手人员依据《发货单》明细进行清点、出库。
3、出库负责人对此负责监督。
4、货物清点完毕，发货人留存《发货单》第一联；出库负责人留存《发货单》第二联；《发货单》第三联随货发到接货单位。
5、门卫确认《发货单》上有指定的发货人与出库经手人、出库负责人的签字后放行。
并保留《发货单》第四联。
遇紧急情况及时上报沟通。
6、发货人负责与接货单位做事前沟通，烦请接货单位配合验货后在回执单上签字盖章，并将《发货单》传真发回，以便我司存档。
补充：1、如果因我司员工没有按照该流程私自发货并且给公司造成经济损失的，该发货人作为第一责任人、门卫作为第二责任人进行经济赔偿，其主管领导承担连带赔偿责任。
2、因发货人、出库经手人、出库负责人任何一方工作疏忽，未按要求进行出库清点给公司造成经济损失的，三方均作为第一责任人，按比例进行赔偿。
3、门卫未按要求对《发货单》上面的签字进行审核，私自将发货车辆放出给公司造成经济损失的，门卫承担全部赔偿责任；主管领导承担连带责任。
4、售后人员申请补新件时，必须将原配件全额返回，否则承担相应经济赔偿责任。
5、如发现员工将公司物品私自带离公司，或者有窃取公司财物的行为，一经发现，公司将追究其经济赔偿责任，并予以开除处分。
药品库房工作流程审批稿
药品库房工作流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】库房工作流程一、药品计划及采购1.每周一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。
2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。
3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。
二、药品入出库流程1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。
对于效期6个月以内的药品可以拒收。
特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。
2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。
对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。
如出现药品供应不足及时汇报。
三、药品管理1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐目,做到帐物相符。
如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。
2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。
3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。
4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。
5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。
四、付款每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。
公司发货流程管理制度
公司发货流程管理制度
目录：
1. 发货流程管理制度的重要性
1.1 保证货物准确到达客户手中
1.2 管控库存
1.3 提高客户满意度
1.4 有效节省成本
2. 公司发货流程管理制度的建立及执行
2.1 制定发货标准操作流程
2.2 建立专门的发货团队
2.3 定期培训发货员工
2.4 制定严格的发货验收制度
3. 采用信息化系统管理发货流程
3.1 使用管理软件实现流程自动化
3.2 实时监控货物运输状态
3.3 提高信息共享效率
3.4 加强对大数据的分析与应用
4. 持续改进公司发货流程管理制度
4.1 定期进行内部审核与评估
4.2 收集反馈意见并及时改进
4.3 追踪制度执行情况
4.4 不断优化发货流程，提升整体效率
发货流程管理制度的重要性
公司发货流程管理制度的建立及执行
采用信息化系统管理发货流程
持续改进公司发货流程管理制度。
发货人员发言稿范文
大家好！我是负责发货工作的XXX，今天非常荣幸能在这里为大家发言。
在此，我要感谢公司给予我这次发言的机会，同时也要感谢领导和同事们一直以来对我的支持和帮助。
发货工作是物流环节中至关重要的一环，它直接关系到产品的质量和客户满意度。
作为一名发货人员，我深知自己肩负的责任重大。
以下是我对发货工作的几点认识和体会，与大家分享。
一、提高发货效率发货效率是衡量发货工作的重要指标。
为了提高发货效率，我们需要做到以下几点：1. 优化发货流程：梳理发货流程，简化手续，确保货物在发货过程中畅通无阻。
2. 合理安排发货时间：根据客户需求，合理安排发货时间，确保货物按时送达。
3. 提高货物装载效率：熟练掌握装载技巧，提高货物装载效率，降低损耗。
4. 加强与仓库、运输部门的沟通协作：确保货物在发货过程中的信息畅通，提高发货效率。
二、确保货物安全货物安全是发货工作的重中之重。
为了确保货物安全，我们需要做到以下几点：1. 严格执行货物验收制度：对入库货物进行严格验收，确保货物质量符合要求。
2. 加强货物包装：根据货物特性，选择合适的包装材料，确保货物在运输过程中不受损坏。
3. 优化运输路线：根据货物特性和运输环境，选择最优的运输路线，降低货物损失风险。
4. 加强与运输公司的沟通：确保运输过程中货物得到妥善保管，降低货物丢失或损坏的风险。
三、提升客户满意度客户满意度是衡量发货工作的重要标准。
为了提升客户满意度，我们需要做到以下几点：1. 主动了解客户需求：与客户保持良好沟通，了解客户需求，提供个性化服务。
2. 提高服务意识：以客户为中心，关注客户需求，为客户提供优质服务。
3. 及时解决客户问题：遇到客户问题，及时响应，积极解决，提高客户满意度。
4. 加强售后服务：关注客户在使用过程中的反馈，及时改进，提高客户满意度。
总之，发货工作是一项具有挑战性的工作，需要我们不断提高自身素质，努力做好每一项工作。
在此，我承诺将全力以赴，为公司的发展贡献自己的力量。
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产品发货流程
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
*********公司产品发货管理
人员框架图
产品销售岗位职责
产品销售负责人：
1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格；
2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访；
3、负责下属业务员和计划员的管理。
产品销售员：
1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章；
2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜；
3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访；
4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况；
5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账；
6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题；
7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。
产品计划人员：
1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章；
2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货；
3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账；
4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉；
5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档；
6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。