体系过程乌龟图
质量管理体系过程识别乌龟图完整
质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
管理体系运行乌龟图
①过程名称 ⑥输入 最高管理者的决策及TS16949工作计划、 TS16949标准、五大工具书 ⑦输出 QMS文件策划表过程清单、乌龟图QMS运行情况 报告信息反馈单管理 Nhomakorabea系运行过程
② 如何做?(方法/程序/技术) 采用A+B+C的形式并依据QMS建立与运行 程序建立本集团各公司及中心的体系文件
⑤使用的关键准则是什么?(测量/评估) 对体系运行情况进行检查，以确保有效运行， 每月营销例会质量部定期报告体系运行情况
管理体系运行过程乌龟图
分析日期 部门 质管部 过程类别 管理过程 分析人员签 字 ⑤谁进行?(能力/技能/培训) 由各部门内审员会同主管识别过程并编写文件， 要求编写人员熟悉标准，熟悉公司各过程并经 过TS16949培训。 ③使用什么方式?(材料/设备) 采用分别编写集中检讨并会签的方式进行。 需要文件夹、纸张、电脑
写文件，
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
质量管理体系策划-乌龟图
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图
IRISISO22163-2017铁路质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
过程乌龟图
过程控制的风险⑧
过程编号 过程类型Fra bibliotekMP10
版本号
A
管理过程/必须评估/强制/KO过程
过程执行者⑥ (参与过程的人力资源)
1、电话；2、传真；3、计算机/网络； 4、办公设备；5、会议室。
开发周期长；成功率低；开发成本高； 人员资质不满足要求
项目经理、项目成员
开发周期长；成功率低；开发成本高； 人员能力不足；与顾客沟通不顺畅
技术工程师、技术、项目经理、质量人 员、物流人员、生产人员等
输 入 ② (实际输入，可能是文件、资料、材料 、计划和其他信息等？) 过程名称①
输 出 ③ (可能是产品、材料、文件、记录、图 纸或其他信息等）
顾客要求和期望，法律法规要求，国家 标准、行业标准、内部产品质量信息、 各阶段输入要求
营销过程
订单评审结果，技术要求，顾客要求评 审单，订货联系单，回款率，成本及销 售价格
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 输入源 营销过程控制程序 顾客
过程接口部门⑨ 输出接收方
过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
生产部、技术部
营业额：6000万 顾客订单评审率85%
机车 车辆配件有限公司
生产管理过程
合格产品、生产记录、检验报告、生产 计划执行情况、入库单
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 输入源 生产过程控制程序
过程接口部门⑨ 输出接收方
过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
营销部、技术开 仓库、任务发出部门 发部等
月生产计划完成率90%
机车 车辆配件有限公司
使用的资源 ⑤ (材料/设备/装置)
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
IATF16949过程识别与过程分析(乌龟图)
××××××有限公司
质量体系过程确认
SOP10不合格品管制
过程负责人
PMC部主管
用什么资源（ 、材料等）？谁来做？
用何指标衡量？用何程序、方法？
××××××有限公司
质量体系过程确认
SOP11顾客满意度测量
过程负责人
业务部主管
用什么资源（ 、材料等）？谁来做？
用何指标衡量？用何程序、方法？
用什么资源（ 、材料等）？谁来做？
用何程序、方法？
××××××有限公司
质量体系过程确认
MP06改进
过程负责人
品管部主管
用什么资源（ 、材料等）？谁来做？
用何指标衡量？用何程序、方法？
MP03分析与评价
过程负责？
用何指标衡量？用何程序、方法？
××××××有限公司
质量体系过程确认
M4内部审核
过程负责人
管理代表
用什么资源（ 、材料等）？谁来做？
用何指标衡量？用何程序、方法？
××××××有限公司
质量体系过程确认
MP05管理评审
过程负责人
管理代表
用何指标衡量？用何程序、方法？
××××××有限公司
质量体系过程确认
COP04过程设计开发
过程负责人
业务部主管
用什么资源（ 、材料等）？谁来做？
用何指标衡量？用何程序、方法？
××××××有限公司
质量体系过程确认
COP05 产品制造
过程负责人
生产部主管
用什么资源（ 、材料等）？谁来做？
用何指标衡量？用何程序、方法？
××××××有限公司
质量体系过程确认
MP01领导作用
IRISISO22163-2017铁路质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
过程乌龟图
过程控制的风险⑧
过程编号 过程类型
MP10
版本号
A
管理过程/必须评估/强制/KO过程
过程执行者⑥ (参与过程的人力资源)
1、电话；2、传真；3、计算机/网络； 4、办公设备；5、会议室。
开发周期长；成功率低；开发成本高； 人员资质不满足要求
项目经理、项目成员
顾客要求和期望， 相关标准要求
RAMS/LCC管理过程
RAMS报告
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 输入源 RAMS/LCC控制程序 顾客
过程接口部门⑨ 输出接收方
过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
RAMS报告按时完成率100% 营销部、质量管理部 、生产部 0机破
机车 车辆配件有限公司
输 出 ③ (可能是产品、材料、文件、记录、图 纸或其他信息等）
招投标信息
投标管理过程
标书 顾客要求评审单
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 输入源 投标管理控制程序 顾客
过程接口部门⑨ 输出接收方 生产部、技术部、物 流部、质量管理部 中标率80%
使用的资源 ⑤ (材料/设备/装置)
过程乌龟图
过程控制的风险⑧
过程编号 过程类型
SP14
版本号
A
支持过程/KO强制
过程执行者⑥ (参与过程的人力资源)
1、电话；2、传真；3、计算机/网络； 4、办公设备；5、会议室。
培训未达到预期效果
综合管理部
输 入 ② (实际输入，可能是文件、资料、材料 、计划和其他信息等？) 过程名称① 部门年度人员需求计划、 公司年度人员需求计划、 部门年度培训需求计划、 公司年度培训计划
质量管理体系-过程乌龟图分析
过程负责人：技术部
用什么资源谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
COP03：生产管理
过程负责人：生产部
资源谁做？
输入输出
怎么做？用何项目测量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
COP04：交付和服务
过程负责人：营销部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M1：经营计划
过程负责人：总经理
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M2：内部审核
过程负责人：管代
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M3：管理评审
过程负责人：总经理
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M4：持续改进
过程负责人：品质部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
SP03：外部供方管理
过程负责人：供销部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程Байду номын сангаас析
版本：B/0
SP04：设施和工装管理
过程负责人：生产部
用什么资源？谁来做？
输入输出
质量管理体系过程清单--乌龟图
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）
14 质量管理体系过程清单（乌龟图）。
IATF16949质量体系策划程序(含乌龟图)
文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。
2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3.0术语和定义3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。
3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。
3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。
质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。
3.4 过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。
3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。
3.7 输出：过程的结果。
3.8 输入：达到过程结果所需要的条件。
3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。
3.10 汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或C）；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。
3.11 顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。
也称作关键过程。
3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。
3.13 管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。
3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。
IATF16949过程及乌龟图汇编
X X
X X
过程定义的质量管理体系 COP（顾客导向过程）： MOP（管理过程）： SOP（支持过程）：
2/2 COP-01： 合同管理 MOP-01： 业务计划 SOP-01： 文件信息管理
X X X X X X X X X X X X X X X X
MOP-09 风险和机遇管理 SOP-01 文件信息管理 SOP-02 采购与供方管理 SOP-03 仓储物流管理 支持 过程 SOP SOP-04 设备管理 SOP-05 量测与试验管理 SOP-06 不合格品控制 SOP-07 人力资源管理 SOP-08 生产计划 SOP-09 组织知识管理
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ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/IATF 16949:2016 管理体系过程及乌龟图目录
过程定义的质量管理体系 过程是为顾客（内部和外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输 出为结束，我们把过程分为三种，顾客导向过程、支持过程、管理过程： 1.0 顾客导向过程（COP）：直接对顾客产品影响，因而会为公司带来经济效益； 2.0 支持过程（SOP）：为支持顾客过程功能的过程； 3.0 管理过程（MOP）：一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。 通过矩阵图对各过程的顺序和相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系： 顾客导向过程（COP） COP/MOP/SOP关系图 MOP-01 业务计划 MOP-02 监视和测量 MOP-03 内部审核 管理 过程 MOP MOP-04 管理评审 MOP-05 持续改进 MOP-06 质量成本 MOP-07 信息管理 MOP-08
组织环境及相关方管理
COP-01
COP-02
COP-03
COP-04