2020电子设备管理规定

电子设备管理规定

1 目的

为规范丹东银行（以下简称“本行”）电子设备的使用、维护、维修的管理，使设备管理工作科学化、规范化，保证设备的正常运行，满足本行业务不断发展的需要，特制定本规定。

2 范围

2.1 本规定明确了本行电子设备的采购、使用、维护、维修和报废等内容和要求。

2.2 本规定适用于本行电子设备的管理。

3 术语与定义

电子设备是指本行使用的设备、设施以及建设、管理信息系统必须的其他辅助设备、设施，包括但不仅限于各类计算机、打印设备、网络设备、供电设备、存储设备、监控、报警设备等。

4职责与权限

4.1 相关单位负责各类设备的使用、日常管理、故障申报，负责超过保修期设备的维修工作。

4.2 综合办公室

4.2.1 负责电子设备的采购、验收、发放。

4.2.2 负责设备的安装、调试、维护检查、服务支持、信息安全以及保修期内的设备维修工作。

4.3 科技开发部负责网络设备和线路的安装、调试和维护工作。

4.4 主管行领导负责采购报告的审批。

5政策

定期检查，及时发现，及时维修，科学维护，确保设备正常运行。

6 流程图

7风险控制要点

详情见风险库。

8 内容与要求

8.1 采购

8.1.1 申请

各相关部门根据其业务发展需要申请各类设备时，应向综合办公室提出书面申请。

8.1.2 编制报告

综合办公室根据情况编制采购报告，经综合办公室负责人审核后报主管行领导进行审批。

8.1.3 审批

主管行领导应及时对采购报告进行审批，签署意见。

8.1.4 采购

综合办公室根据审批意见，完成采购。

8.1.5 验收

综合办公室、科技开发部应对采购的产品进行严格、认真的验收确保不会发生质量问题。

8.1.6 入库保管

8.1.6.1 综合办公室应加强设备库存管理。新设备到货经验收合格后，由设备管理人员进行入库处理。

8.1.6.2 综合办公室应加强存放管理，保证库存设备处于正常可用状态。

8.1.6.3 对收回的设备，综合办公室设备管理人员应认真进行检查、进行维护处理，对存在故障的及时进行维修，对无法维修的应及时进行报废申请。

8.1.6.4 综合办公室设备管理人员应每季度对所有设备进行一次清查、核对，确保数量准确，如不符合要求要查明原因及时更正。

8.1.6.5 综合办公室设备管理人员应对设备进行分类保存，做到账、物一致，保持仓库清洁整齐，注意通风、防潮、防火、防盗、防爆工作。

8.1.6.6 综合办公室设备管理人员应保证各类设备的随机附件，技术资料齐全。8.1.6.7 业务部门因临时需要借用设备，应注明使用期限。对超过借用期限时，综合办公室设备管理人员需及时催收。

8.2 领用

8.2.1 申请

各部门根据审批情况领用或临时借用设备时，需填写申请资料，由其负责人签字后送综合办公室。

8.2.2 审查

综合办公室负责人负责对各部门提交的领用申请进行审查。

8.2.3 发放

综合办公室负责人审查签字后，综合办公室设备管理人员办理发放手续、发放设备，综合办公室发放的设备可能是新设备也可能是旧设备，但必须保证设备可正常使用。

8.2.4 安装、调试

综合办公室相关人员按照有关规定进行设备安装、调试。完成后由使用人员进行签收。

8.2.5 签收

8.2.6 接受培训

安装完成后，使用人员应接受综合办公室安装人员或其他管理人员提供的相关培训，讲明使用中注意事项。

8.2.7 使用

8.2.7.1 设备使用人员应严格按照有关使用手册操作执行，确保设备的正常使用。

8.2.7.2 使用人员应爱护设备，定时进行清洁，保证设备完好。

8.2.7.3 使用人员应及时更换各类耗材，避免超负荷使用，降低设备使用寿命。8.2.7.4 使用人员发现设备出现异常情况，应立即向综合办公室进行故障申报，及时进行处理。

8.2.7.5 应严格按操作顺序开、关各类设备。

8.2.7.6 严禁私自拆卸、移动、搬迁、更换各类设备。

8.2.7.7 严禁私自安装、卸载各类软件，禁止非操作员使用设备，禁止在专用设备上进行其它与工作无关操作。

8.2.7.8 因个人使用不当、故意行为造成的设备损失的应由责任人进行赔偿。

8.2.7.9 未经许可，任何人不得更换和拆卸设备配件，不得转借和出租设备给其他单位或个人。对擅自更换和拆卸设备配件、出租和出借设备的，要追究当事人责任，对造成损失的，要进行赔偿。

8.2.7.10 因工作需要对设备进行搬迁、重新安装等，使用人员应向综合办公室提出申请，由综合办公室安排进行。

8.2.8 维护

8.2.8.1 使用人员负责设备的日常清洁工作，保证设备及周边运行环境良好，及时更换耗材。

8.2.8.2 综合办公室设备管理人员应定期对设备进行检查、维护、更换易损部件，排除隐患。

8.2.8.3 综合办公室设备管理人员应定期对设备信息安全进行检查，保证设备正常运行。

8.2.8.4 综合办公室应组织安排人员每年对全行进行一次全面的维护检查，对重要设备每季度进行一次维护检查。

8.2.8.5 对专用设备（如小型机、存储设备、高端网络设备等）按照有关具体维护管理办法执行。

8.3 维修

8.3.1 申请

设备保修期内，分、支行使用人员发现故障后应立即向综合办公室进行故障申报。申报时应准确描述故障现象、环境情况以及影响程度。

设备保修期外，分、支行可联系总行综合办公室指定的三家经销商自行维修。

8.3.2 核查

综合办公室维修人员应及时进行故障检查，对简单故障及时进行处理。对无法