物资到货验收制度
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度物资验收入库是企业物资管理过程中的重要环节，直接关系到企业的物资质量和效率。
为了规范物资验收入库工作，提高工作效率，制定一套科学、合理的物资验收入库管理制度是至关重要的。
本文将对物资验收入库管理制度进行详细阐述，包括物资验收入库的目的、主要内容以及操作流程等。
一、物资验收入库的目的物资验收入库的目的是为了确保企业所采购的物资符合质量要求，能够满足生产和经营的需要。
通过严格的物资验收入库程序和操作，可以有效地防止次品和假冒伪劣产品进入企业，保障企业的正常生产运营。
二、物资验收入库的主要内容（一）物资验收1.验收依据：根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。
2.验收人员：验收人员必须具备专业知识和经验，能够准确判断物资的质量。
3.验收要点：仔细查验物资的外观、尺寸、标识、包装等，对于易受损的物资还需进行抽样检测。
4.验收记录：验收人员应当及时记录验收情况，包括验收日期、物资名称、供应商信息、质量状况等。
（二）物资入库1.入库凭证：验收合格的物资应当出具入库凭证，明确物资的名称、数量、规格等信息。
2.入库操作：入库操作应当按照统一的规定进行，包括物资分类、编码、标识、摆放等。
3.入库记录：入库人员应当及时记录入库情况，包括入库日期、物资名称、数量、供应商信息等。
三、物资验收入库的操作流程（一）物资验收1.验收依据：验收人员根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。
2.验收过程：a.对物资的外观进行检查，包括外观是否完好无损、有无变形、破损等。
b.对物资的尺寸进行测量，与合同约定的规格进行比对。
c.对物资的标识进行核对，确保物资标识与合同一致。
d.对易受损的物资进行抽样检测，如材料的强度、密度等。
3.验收判定：a.验收合格：符合质量要求的物资，验收人员应当及时记录验收情况，并出具相应的验收合格证明。
b.验收不合格：不符合质量要求的物资，验收人员应当详细记录不合格情况，并通知供应商进行处理。
公司物资进出验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资质量，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的进出验收管理。
第三条物资验收工作应遵循“严格、准确、及时、高效”的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物资验收小组，负责物资验收工作的组织、协调和监督。
第五条物资验收小组由以下人员组成：1. 物资采购部门负责人；2. 物资保管部门负责人；3. 质量检验部门负责人；4. 采购、保管、质量检验等相关岗位人员。
第六条物资验收小组的职责：1. 制定和修订物资验收流程；2. 组织物资验收工作；3. 监督验收过程的合规性；4. 处理验收过程中出现的问题；5. 定期对验收工作进行总结和改进。
第三章验收流程第七条物资到货前，采购部门应通知验收小组做好验收准备。
第八条验收小组接到通知后，应立即组织人员进行验收。
第九条验收流程如下：1. 查看物资到货单，确认到货数量、规格、型号等与订单信息一致；2. 核对物资包装，检查包装是否完好，是否存在破损、渗漏等现象；3. 检查物资质量，包括外观、尺寸、性能等，确认是否符合国家标准和公司要求；4. 核对产品合格证、检验报告等相关文件，确认产品合格；5. 根据验收结果，填写《物资验收记录》。
第十条验收过程中发现以下情况，应立即停止验收，并报告上级部门：1. 物资数量、规格、型号与订单信息不符；2. 物资包装破损、渗漏；3. 物资质量不合格；4. 产品合格证、检验报告等相关文件缺失。
第四章验收记录与处理第十一条《物资验收记录》应详细记录验收过程，包括验收日期、验收人员、验收结果等。
第十二条《物资验收记录》应由验收小组负责人签字确认，并存档备查。
第十三条对于验收过程中发现的问题，验收小组应及时采取措施，包括：1. 对于数量不符的物资，联系供应商进行补发或退货；2. 对于质量不合格的物资，联系供应商进行更换或退货；3. 对于包装破损、渗漏的物资，联系供应商进行更换；4. 对于文件缺失的物资，要求供应商提供相关文件。
到货验收制度
到货验收制度一、引言在现代供应链管理中，到货验收制度是一个非常重要的环节。
通过对到货物品的检查和准确的记录，可以确保物资的质量和数量符合要求，避免质量问题和数量偏差给企业带来损失。
本文将介绍到货验收制度的定义、目的、流程及其重要性，并提出一些建议以优化到货验收过程。
二、定义到货验收制度是指企业为了确保采购物资的质量和数量符合要求，建立的一套规范和程序。
它包括到货检查和验收、检验记录和报告、质量问题处理等方面。
三、目的1. 确保物资质量符合要求：通过到货验收制度，企业可以对到货物资进行全面的检查和测试，以确保其质量符合要求。
只有合格的物资才能进入企业的生产环节，保证产品的质量稳定性。
2. 避免数量偏差和漏送：到货验收制度可以帮助企业检验到货物资的数量是否与采购订单一致，避免数量偏差和漏送的情况发生。
确保企业生产所需的物资供应充足。
3. 保证供应商的责任和义务：通过到货验收制度，企业能够对供应商进行监督和约束，让供应商意识到自身的责任和义务，提高供应商的服务质量和交货准时性。
四、流程1. 到货检查和验收：到货物资到达后，验收人员应按照采购订单和商品规格，对物资进行检查和验收。
主要包括外观检查、数量核对、质量测试等环节。
对于有质量问题的物资，应及时通知供应商并进行退货或要求补货。
2. 检验记录和报告：验收人员应将到货物资的检查和测试结果准确记录，并按照规定的程序进行报告。
记录包括物资名称、数量、质量是否合格、质量测试结果等信息。
3. 质量问题处理：对于发现的质量问题，验收人员应及时采取相应的措施，如通知供应商进行整改、退货或索赔等。
五、重要性到货验收制度对于企业的正常运营和产品质量的稳定性有着重要的影响。
1. 避免质量问题引发的经济损失：通过到货验收制度，企业能够及时发现和处理质量问题，避免将不合格的物资投入生产造成的经济损失。
2. 提高供应链管理效率：到货验收制度可以加强对供应商的监督和约束，提高供应商的服务质量和交货准时性，从而提高整个供应链的管理效率。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
物资进场验收管理制度范文
物资进场验收管理制度范文物资进场验收管理制度一、背景和目的为了保证物资的质量和数量，合理利用资源，提高物资进场验收管理水平，特制定本制度。
本制度的目的是规范物资进场验收的程序和要求，确保物资进场验收的公正、公平和科学，并严格执行监督管理，确保物资使用的安全和效益。
二、适用范围本制度适用于所有需要进场验收的物资，包括设备、器材、工具、材料等。
三、管理责任1. 采购部门负责组织和管理物资的进场验收工作。
2. 物资供应商负责按照合同提供符合要求的物资，并配合进场验收工作。
3. 物资使用部门负责参与进场验收工作，并按照验收结果进行物资的接收和处理。
四、物资进场验收程序1. 采购部门在物资供应商交付物资前，应向物资使用部门通知预定验收的时间、地点和要求。
2. 物资供应商在预定时间和地点交付物资，并向采购部门提供相应验收单据和货物清单。
3. 采购部门和物资使用部门按照清单逐项检查，对符合要求的物资进行确认，并在清单上签字。
4. 对于不符合要求的物资，采购部门和物资使用部门应及时通知物资供应商，并要求其进行整改或替换。
5. 物资验收合格后，采购部门和物资使用部门签署验收单，并将验收单据归档保存。
五、物资进场验收要求1. 质量要求：物资应符合国家、行业和企业的相关标准，不存在瑕疵和缺陷。
2. 数量要求：物资的数量应与合同约定的一致，不得存在盗、抽、少、漏等情况。
3. 包装要求：物资的包装应符合相应的标准，保证物资在运输过程中不受损。
4. 配套要求：物资是否具备相应的配套设备、工具和材料，是否完整无缺。
5. 技术要求：物资的技术参数和性能应满足使用部门的需求。
6. 安全要求：物资不得存在安全隐患，符合相关的安全规定和要求。
六、物资进场验收流程1. 明确物资的进场验收标准和要求。
2. 编制物资进场验收计划，明确验收的时间、地点和人员。
3. 采购部门通知物资供应商进行交付，并提供相应的验收单据和货物清单。
4. 物资供应商交付物资，并在现场提供相应的支持和配合。
工程物资入库验收制度
物资入库验收管理规定1 总则1.1 为确保所购进物资能够满足公司各单位生产和生活需要及物资管理的有关要求,特制定此管理规定。
1.2 本规定主要适用于公司内部物资管理。
2 职责2.1 技术设备部经理对物资的入库验收负有领导责任。
2.2 技术设备部物资主管对物资的入库验收负有直接领导责任。
2.3 计划计划采购员负责保质保量的采购物资。
2.4 仓库管理员负责把好入库验收关。
3 物资验收程序及验收内容3.1 物资入库前必须按程序进行验收,未经验收的物资不得入库上账。
3.2 每一笔物资入库前,计划采购员或其他送货人员必须在仓库管理员在场的情况下,需将采购的物资送到指定库房的验收区内,或指定位置进行交接,双方需当场清点交接物资的数量,有无破损,确认规格型号,仓库管理员填写验收记录。
3.3 仓库管理员要及时对到货物资进行检验,一般货物不超过两天,大宗货物不超过一周,主要进行标识检验和质量检验,检验后在验收记录上注明检验结果。
3.4 标识检验内容:对货物的规格型号、尺寸、数量或重量、包装、生产日期合格证,产品样本及必要的生产许可证是否齐全等方面的检验。
3.5 质量检验内容:做工是否粗糙、有无缺陷、有无锈蚀、有无破损、机构动作是否灵活、有无异响、材质是否符合要求。
3.6 对于技术含量较高(签订供货合同时,带技术协议的物资)或有特殊质量要求的关键物资(翻车机、装船机、堆料机、取料机、皮带机、筛分设备上所使用的专用机电物资),由供应厂商出具必要的检验合格证或检验报告或材质单,并由计划采购员负责组织技术设备部相关主管人员和使用单位工程技术人员进行检验。
若需对其内在的质量做进一步检验,如:硬度、配合部分的尺寸、光洁度、各种性能参数等,由有资质的检验部门出具检验报告。
3.7 计量器具除按一般物资验收外,还需按《计量器具管理办法》中相关的要求做进一步检验。
属于固定资产的设备,按一般物资验收后由计划采购员通知技术设备部有关人员按《固定资产设备管理办法》中有关规定进一步验收。
物资验收入库管理制度（4篇）
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
采购物资到货制度模板
采购物资到货制度模板一、目的为了确保采购物资的质量和数量，规范采购物资的到货验收工作，提高采购效率，降低采购成本，根据公司采购管理相关规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购物资的到货验收工作，包括原材料、设备、配件、办公用品等。
三、到货验收流程1. 采购部门在收到供应商发来的货物后，应及时通知验收部门进行验收。
2. 验收部门应在接到通知后的第一时间内安排人员进行验收。
3. 验收人员应根据采购订单、合同、技术规格书等文件对到货物资进行验收，包括外观、数量、质量等方面。
4. 验收人员应详细记录验收情况，填写《采购物资到货验收记录表》。
5. 对于验收不合格的物资，验收人员应立即通知采购部门，并按照公司相关规定进行处理。
6. 验收合格的物资，验收人员应在《采购物资到货验收记录表》上签字确认，并将物资搬运至指定地点。
7. 采购部门应根据《采购物资到货验收记录表》整理相关资料，办理入库手续。
四、验收标准1. 外观：货物应完好无损，包装应整齐、牢固，标识应清晰可见。
2. 数量：货物数量应与采购订单、合同等文件规定的一致。
3. 质量：货物质量应符合采购订单、合同、技术规格书等文件的要求。
4. 证件：货物应随附完整的证件和文件，如产品合格证、质保书、装箱单等。
五、验收责任1. 验收人员应认真履行验收职责，确保采购物资的质量和数量。
2. 采购部门应负责对供应商的发货情况进行跟踪，确保货物按时到货。
3. 质量管理部门应负责对验收不合格的物资进行复检，确认不合格情况。
4. 物流部门应负责货物的运输和仓储管理，确保货物安全。
六、异常处理1. 验收过程中发现货物损坏、短缺、质量问题等情况，验收人员应立即拍照取证，并通知采购部门和供应商。
2. 采购部门应与供应商沟通，要求其在规定时间内进行补货或退货处理。
3. 对于验收不合格的物资，采购部门应按照公司相关规定进行处理。
4. 验收部门应定期对验收情况进行汇总，并向公司领导报告。
物资到货验收管理制度范文
物资到货验收管理制度范文物资到货验收管理制度一、目的与依据为了规范公司物资到货验收工作，保证物资的质量与数量，并确保物资能够按时到达指定地点，提供充足的供应，特制定本制度。
本制度的编制依据《物资管理办法》等相关法律法规以及公司的实际情况。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关物资的到货验收工作。
三、工作内容1. 到货通知采购部门在确认供应商发出货物后，需及时向验收人员发送到货通知。
到货通知中应包含以下内容：物资名称、物资数量、发货日期、发货运输方式等信息。
2. 验收准备验收人员在接到到货通知后，应及时准备验收所需的文件、工具等。
同时，还需在客户发货前核实各项短缺物资的数量，确保能够及时补充。
3. 验收标准（1）物资外观检查：验收人员应对到货物资的外包装进行检查，包括外观是否完好，有无破损、变形等情况。
（2）物资数量核对：验收人员需要按照采购订单核实到货物资的数量，确保与订单一致。
（3）物资质量检验：验收人员需要对到货物资进行质量检验，包括检查物资的材质、规格、制造商等信息是否符合要求。
4. 验收流程（1）接收货物：验收人员在货物到达时，应准时接收货物，并签收相应的送货单、发货单等。
（2）记录到货信息：验收人员需要及时记录到货物资的信息，包括物资名称、数量、发货日期等。
（3）检查货物：验收人员应按照验收标准对货物进行检查，确保外观完好、数量准确、质量合格。
（4）处理不合格物资：若发现货物存在质量问题或数量不符，验收人员应及时与供应商联系，协商解决方案。
（5）存储与备案：验收合格的物资应及时进行存储，并按照规定备案，包括建立物资档案、编制到货验收单等。
5. 验收记录与报告公司应建立完善的验收记录和报告制度，对每次到货验收的结果进行记录和归档，以备后续使用。
四、责任与权利1. 采购部门的责任与权利（1）负责与供应商签订采购合同，并告知供应商到货验收标准。
（2）在发货前核实物资的数量，确保订单可以及时完成。
物资验收、保管、领用制度(4篇)
物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。
它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。
以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。
验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。
对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。
2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。
物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。
3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。
领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。
领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。
4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。
对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。
报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。
5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。
这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。
物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。
该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。
以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。
- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。
- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。
物资验收入库管理制度（5篇）
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度（2）一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
物资到货验收制度
物资到货验收制度物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物质都要经过物质供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收获员由物质供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物质验收及取样、过磅、检验等事情。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物质资料的清点、确认、移交事情；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物质举行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物质的称号、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物质质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收事情；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物质的退货、换货事情。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物质，验收获员应签字确认并签署明白的验收看法。
物资验收、保管、领用制度范本(3篇)
物资验收、保管、领用制度范本一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
物资进场验收管理制度
物资进场验收管理制度一、总则为了规范物资进场验收管理工作，提高物资进场验收的准确性和及时性，保障公司资产的安全和有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有进场物资的验收管理工作。
三、工作原则1、严格执行验收标准，确保进场物资的质量和数量符合要求；2、严格按照程序操作，做到规范准确；3、保证验收工作的公正性和透明性；4、加强信息共享，做到及时沟通、通报。
四、管理程序1、进场物资准备验收：当公司需要采购物资时，相关部门通过内部审批流程提出采购申请，经过审批后，由采购部门与供应商联系商订物资出货的时间、方式、数量、品牌及价格等，然后由采购部门将进场物资采购计划告知相关部门，在进场前由相关部门制定物资接收计划。
2、物资进场验收：物资进场后，相关部门在验收前需提前准备好相关资料、工具，安排好验收人员。
验收人员严格按照验收标准和规范进行验收，包括物资的完整性、数量、质量、标识和说明书等，并填写进场验收单。
如有异常情况，需立即通知采购部门人员处理。
3、数据录入和信息反馈：验收完毕后，验收人员将验收结果录入系统，并将验收结果通报给采购部门、质量部门和库房管理部门，供应商也将同时收到相应的验收反馈，以便供应商及时进行处理。
4、不合格物资的处理：对于不能通过验收的物资，需要及时通知有关部门，由采购部门与供应商协商处理，责成供应商进行更换或退货，质量标准不一致导致的物资不能通过验收时，由质量部门负责与供应商进行协商处理。
五、责任分工1、采购部门负责制定物资采购计划，与供应商进行合同订立和日常沟通协调，协助发起物资进场验收。
2、质量部门负责参与制定验收标准和规范，监督并审核采购合同中的质量要求与规定，并参与处理不合格物资的工作。
3、相关部门或项目组负责准备好相关验收条件，按时提供需要验收的物资及相关资料，并对验收结果进行确认。
4、库房管理部门负责对合格物资进行存储和管理。
5、供应商负责提供满足要求的物资，并对不合格物资进行合理处理。
物资到货验收管理制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为规范公司物资到货验收管理工作，提高工作效率，保证物资入库的质量和数量准确无误，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资到货验收工作。
第三条物资到货验收应遵循严格的程序和标准，对于不合格的物资应及时处理，确保物资入库的质量和数量准确无误。
第四条公司应设立专门的物资到货验收部门，负责统一管理全公司的物资到货验收工作。
第五条物资到货验收部门应当配备专业的验收人员，保证验收工作的准确性和及时性。
第六条公司应建立完善的物资到货验收管理制度和工作流程，明确各项工作的责任和权限，做好相关的记录和报告。
第七条公司应定期开展物资到货验收管理制度的培训和考核，提高员工的验收工作技能和水平。
第八条公司领导要加大对物资到货验收管理工作的支持和投入，确保制度的贯彻执行。
第二章物资到货验收的程序第九条物资到货验收程序包括接收、检查、记录和处理四个环节。
第十条物资到货验收部门应在物资到货前，根据采购计划和合同，做好接收准备工作。
第十一条物资到货验收部门接收到货后，应及时组织验收人员进行检查。
第十二条验收人员应按照检查表进行逐项检查，检查物资的品质、数量、包装和配件等情况。
第十三条检查完毕后，验收人员应在验收记录表上做好相应的记录，包括验收时间、验收结果、不合格品的处理等内容。
第十四条如发现不合格的物资，验收人员应及时通知供应商进行处理，并做好相应的记录和报告。
第十五条验收合格的物资应及时送往指定的库房入库，做好相应的记录和报告。
第三章物资到货验收的标准第十六条对于不同的物资，应有不同的验收标准，要根据实际情况制定针对性的验收标准。
第十七条对于质量标准，要根据产品的国家标准和行业标准来制定，确保产品的质量达到要求。
第十八条对于数量标准，要结合采购合同和实际情况来确定，保证采购数量的准确性。
第十九条对于包装标准，要确保产品包装完好无损，避免在运输过程中对产品造成损坏。
第二十条对于配件标准，要确保产品的配件齐全，减少因配件缺失而影响产品的使用。
物资验收入库管理制度范文
物资验收入库管理制度范文一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
工程现场到货入库验收制度
工程现场到货入库验收制度一、前言为规范工程现场到货物资的入库验收管理，确保工程建设的顺利进行，特制订此制度。
本制度适用于公司所有工程项目的到货入库验收工作。
二、到货物资验收准则1. 严格按照合同规定的到货时间进行验收，如有跨期到货的情况，需提前与供应商协商。
2. 对于到货物资的数量、质量、型号、规格等要求，必须与合同、采购订单等文件一致。
3. 到货的物资应经过仔细检查，不得有破损、污染等质量问题。
4. 到货物资的外包装应完好无损，如发现破损应及时通知供应商协商处理。
5. 到货物资应具备相应的技术标准和证明文件，以确保符合项目要求。
6. 到货物资应在合适的环境条件下进行存储，防止受潮、受损等情况发生。
7. 到货物资的品牌、产地等信息必须清晰可辨认，以便进行溯源追溯。
三、工程现场到货验收流程1. 接到供应商通知有货物到货的消息后，由采购部门负责通知工程现场相关人员前往验收。
2. 验收人员在货物到达工程现场后，首先应核对送货清单与货物清单是否一致，确认递交到货的有关资料齐全。
3. 验收人员应按照合同约定的要求进行对货物的质量、数量、规格、型号等进行详细检查。
4. 若发现货物有破损、缺失或与合同不符的情况，应立即向供应商提出书面异议，并要求其解决。
5. 若确认货物符合要求，验收人员应及时将货物转交给仓库管理员进行存储。
6. 仓库管理员应对入库的货物进行清点、记录，并按照系统规定的存储方法进行存放。
7. 若有特殊要求的货物，应在存储时特别加以注意，并及时向相关部门汇报。
8. 仓库管理员应做好货物的进出库记录，确保入库出库数据准确无误。
四、到货物资质量问题处理1. 若发现货物在入库验收过程中出现质量问题，应立即与供应商联系，并根据合同约定进行处理。
2. 若供应商不能提供合理解决方案，应及时向项目经理汇报，寻求上级领导的决策。
3. 确保质量问题果断得到解决，以免影响工程建设的正常进行。
五、到货物资存储管理1. 入库的货物应严格按照规定存放于指定位置，做到有序、整齐，便于管理和查找。
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物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。
对验收不合格的物资验收人员应写清存在的问题以及处理意见；（五）需质量保证部化验和检验的物资，质量保证部应取样化验并提供化验和检验报告；（六）对验收合格的物资计划单位人员应及时在ERP系统中进行接收；（七）对验收合格ERP系统中接收后的物资，保管员必须在4小时内办理完入库手续。
第八条物资验收的基本要求（一）各验收人员应严格按照合同及技术协议的规定进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料；（二）物资的验收，关系到公司财产的安全和利益，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续认真进行检验，并对所验物资负全部责任；（三）对到货物资的名称、规格型号、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自已的主观偏见和臆断。
要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；（四）各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应；（五）验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。
1.“三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；2.物资出现破损、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况；3.分析化验报告不合格，不符合合同和技术协议的要求；4.达不到产品质量标准或技术与安全性能要求；5.不符合图纸制作或加工工艺要求；6•与订单所要求的产品品牌或产地不符；7.物资实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符；8.尺寸或重量等与订单要求不符；9.其他不符合订单要求的情形。
第九条物资验收的注意事项（一）凡需分析化验的物资（包括酸、碱、油类、树脂、石英沙、特殊钢材等），物资供应部负责向供应商索要出厂检验单并填写化验通知单，由质量保证部到库房取样化验并出具质量检验报告单；（二）需过磅确定重量的物资，由物资供应部负责全程跟踪过磅，并将过磅单作为重量验收的依据；（三）一般物资验收应遵照逐批逐件清点数量、检验质量的原则进行，大宗物资可采取抽验方式检验且检验率不低于10% ；（四）物资供应部保管员和验收人员要严格按照制度执行，认真做到“二核对”即：（1）核对物资名称、规格型号、数量、品牌、材质、生产厂家、出厂合格证是否与收货凭证（装箱单、数量和图纸等技术资料）相符；（2）核对单据凭证、资料是否齐全，填写有无差错；（五）物资供应部保管员严格执行“五不收”即：（1）单据凭证与实物不符者不收；（2）质量不符标准者不收；（3）破损数量超过控制规定者不收；（4）单据凭证不齐全者不收；（5）无计划采购未经领导批准不收；（六）物资供应部保管员应严格遵守“五坚持”。
1.材料验收以“实事求是”为准则。
验收必须亲自到现场开箱打包坚持亲自过目亲自验收；2.坚持做好验收磅单记录和量方记录（原始记录按月装订由保管员负责管理存档以备核查）；3.存放：坚持科学分类，做到“四号定位”，“五、十摆放”；4.坚持验收入库及时不拖拉，验收完毕做好台账记录；5.坚持当日制单，当日入账，日清月结。
（七）物资验收发现数量问题，或品种规格不相符、产品质量不合格、有破损残缺及有关凭证不符合要求的物资要单独登记，放待验区妥善保管，及时汇报领导，并积极联系解决（进行退货或换货处理，在未处理问题之前不得发放）；（八）验收后取得的有关技术资料、化验报告、质量证明书、合格证、设备说明书等资料由仓库保管员保管，定期移交公司档案室;（九）凡到货物资，必须经过验收合格后方可入库，物资供应部仓库任何人员不得直接办理入库手续；（十）对于必须试用才能实施检验者，由计划单位与采购员和供货厂家说明后，在“物资到货验收单”中注明预计完成日期第十条物资验收的内容设备、备件验收1.设备、备件到货后检查外包装有无损坏，若属裸露设备（构件）则要检查其刮碰等伤痕及油迹、雨水浸蚀等损伤情况；2.开箱前逐件检查到货件数和名称是否与合同相符，并作好清点记录；3.设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等）、随机配件、专用工具是否与合同内容相符；4.开箱检查，核对实物与合同数量是否相等，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。
若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像；5.核对到货物资与采购计划、合同（协议）规定的设备名称、型号、规格、品牌要求、生产厂家是否相符。
（一）阀门的验收1.阀门的型号、材质、数量是否与采购计划、送货清单一致；2.阀门必须具有出厂合格证和制造厂的铭牌，铭牌上应标明公称压力、公称直径、工作温度和工作介质等内容；3.阀门解体检查后，质量应符合下列要求：（1 ）阀座与阀体结合牢固；（2）阀盖与阀体的配合良好；（3 ）阀杆与阀芯的联接灵活、可靠；（4）阀杆无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合合适，螺纹无缺陷；（5）垫片、填料、螺栓等材质正确、数量齐全、无缺陷。
（二）轴承的验收1.轴承的型号、数量、品牌是否与采购计划、送货清单一致；2.轴承包装应标识清楚、完整，内包装应完好、无破损；3.轴承外观应无烧伤、锈蚀、碰伤、粗磨痕、毛刺等缺陷；4.轴承滚动体表面应无斑点、裂纹和剥皮现象，保持架应不松散、无破损、未磨穿，与滚动体间隙不过大；5.对轴承与装配有关的尺寸精度、轴承游隙等项目进行检查并做好记录。
（三）润滑油的验收1.润滑油要求资料齐全，包括产品合格证、出厂检验报告，原装油桶上有明显的厂家标志和牌号，不齐全的不得验收；产品合格证必须有相应的执行标准，且合格证必须有生产单位检验章；2.对润滑油包装、外观质量、数量、体积、色泽、牌号等要仔细检查核对并确认。
特别要注意生产日期，必须为新的或近期产品，必须在质保期内。
包装应完好，出油口防水密封不允许有破损；3.新进润滑油须经质量保证部进行取样，化验合格后方可验收入库，化验不合格的润滑油须及时退货；存放日期超过6个月的润滑油在出库时也应进行化验，化验不合格的润滑油不允许出库。
第十一条验收不合格物资的处理办法验收不合格的物资应立即与供应商交涉并办理退货。
验收不合格且难以立即退货而需要暂时放置的物资，验收人员应将不合格品与其他物品分开放置，同时建立不合格品记录并注明不合格原因，然后通知采购员进行处理或等待退货。
采购员接到关于验收不合格品的信息后，应及时联系供应商进行处理。
如供应商对验收结论持有异议时，在维护公司正当利益的前提下，应本着科学的态度和实事求是的原则通过沟通与协商进行解决。
验收不合格的物资，不得办理入库，不得办理支付，不得擅自使用或发放。
凡属个人故意行为或责任心不强等原因造成不合格品入库、支付、使用或发放时，必须追究有关人员的责任。
物资供应部保管员应对验收不合格品记录并进行整理、统计与分析。
第三章附则第十二条本制度由物资供应部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起执行。
附件：1.物资验收工作流程2.物资到货验收单3.物资到货台账附件1附件2验收编号:物资到货验收单合同名称: 合同编号: 合同金额: ERP订单号: 验收日期:附件3物资到货台账。