市场部日常工作要求

市场部日常工作要求

一、考勤制度

周一至周六8:30-17:30.

二、请假

事假，病假等一律书面申请，特殊情况电话申请，事后再补；超过三天必须要营销总经理签字方可有效。没有请假的一律记作旷工，一个月旷工3天以上直接辞退。

三、周报

所有人员必须有周报告和计划，月报告和月计划，月客户跟踪和重点客户跟踪表（具体以颜色区分开，要求填写详细），经销商月出货明细及下月业绩预估。（周报告于每周日前交，否则单周产生的费用不予报销。月报告于每月31日之前交。没有按规定时间交的，按月统计每份处以50元处罚。月客户跟踪和重点客户跟踪表、经销商月出货明细及下月业绩预估31号前提交）。报告和计划等必须要详细，以邮件的形式发送给负责本区域的大区经理并抄送给销管和销售总监。

四、报销

为了使公司制度更加完善，给部门人员提供便捷的差旅服务及支付合理的因公出差的费用，促使业务人员能努力控制出差费用，并能合理、诚实守信的报销出差费用。

具体规定

1、交通工具：出差选择交通工具时，应考虑到安全、便捷、经济的交通工具。 a出租车票：特殊情况需要乘坐的士的，需先征得部门主管同意，报销时须在发票上写明出发地、目的地及注明原因，单程金额应控制在20元之内，执行实报实销，但不允许出现连号。

b公交车票：执行实报实销，但不允许出现连号。

c汽车票：执行实报实销。如有长条及定额的发票，应该在票上备注清楚。

d飞机、软卧、高铁，市场部所有人员必须经过部门经理（营销副总）的同意，方可乘坐。

e因乘坐交通工具所产生的保险费用，公司不予报销。

2、物流费用：运费也是费用支出的重要组成部分，各区域经理应当严把运费关，避免一些不必要的浪费，业务人员在交货过程中应当考虑到物流的成本。物流费用报销时底单需同发票一起寄回方予以报销。

3、住宿费用：住宿费在费用报销制度上规定标准以内实报实销。

4、办事处费用：

a水电物业等费用：其中水电费用各办事处应控制在100元之内，增加人员编制时可适当调整。物业费用实报实销，但须有正规发票，发票必须有真实性。（其他燃气费、有线电视费、饮用水等一律不予报销）

b房租费：需向公司财务提供房屋租赁合同（原件）、房东身份证、房产证复印件（与房东身份证姓名一致），经负责人签字，财务直接将款项汇至房东提供的银行账户中，并在10 个工作日之内寄回收据。

c原则上办公用品一律由公司采购并发放到各办事处，如有特殊情况，须以邮件形式发公司负责人批准才可自行采购。

报销原始单据要求：

按原始单据来源分，有外部取得单据和内部自制原始单据。其中外部取得单据又分为来自于单位的单据和来自于个人的单据。

（1）来自于外部单位的单据，必须是符合国家规定和使用期内的正规发票(有国家税务总局的发票监制章)和正规收据(有财政部的票据监制章)，对于外购材料，原则上须取得增值税专用发票；

详细要求：有发票(收据)名称、税务部门或财政部门、海关发票(收据)监制章、完整无误的公司抬头、开票日期、开票人、经济业务内容、数量、单价、金额(有大小写且一致)、盖有开票单位的发票专用章(收据应盖财务专用章)，利用复写纸手工开具的发票或收据正反面必须有复写痕迹，无涂改挖补；

虽无监制章，但目前税务机关认可的票据有：铁路部门的火车票、包裹单、小件货物快运单；银行的收费单据；航空部门的托运费单；邮政部门的单据；以及客车票和长条票(原则上不予认可)；

（2）来自于外部个人的单据，主要是用于支付个人的劳务费用，可用个人收款证明或公司内部付款凭证代替(如个人维修费、个人劳务费等)；

详细要求：必须有日期、经济业务内容、数量、单价(无数量单价的可不写)、金

额(有大小写且一致)、个人签名加手印，无涂改挖补；

（3）来自于公司内部的自制原始凭证，如工资表、付款申请单等；

详细要求：有日期、经济业务内容、数量、单价(无数量单价的可不写)、金额(有大小写且一致，打印件可不写大写金额)、内部经办人、审核人和审批人的签字，无涂改挖补；

（4）取得非正规收据发票、白条、不能取得原始凭据或原始票据丢失的，不得另找票顶。不能取得原始票据或原始票据丢失的，须填写《支出证明单》，写明：所属部门、日期、事由、经济业务内容、数量、单价、金额(有大小写且一致)、不能取得单据的原因说明，并有经办人和部门负责人签字；

（5）原始单据要书写清楚、即字迹端正、易于辨认，文字工整，不草、不乱、不“造”；

（6）原始单据要及时取得，业务完成后及时索取原始票据，做到不误时，不事后补制；

（7）原始单据要真实，如实反映经济业务内容，不弄虚作假，不涂改挖补；（8）原始单据记载的日期、项目、地点、票据号码等事项要符合逻辑。