回执单管理制度
回执单管理制度
为了提升服务质量，规范回执单运作流程，完善货物发运签收手续，特制定此制度。
收货人在收货现场提接货时，进行签字(盖章)接收货物时的书面确认资料。
回执单的种类有格式签收单和客户回执单二种，格式签收单普通指我公司使用的货运分单(通祥物流货运回执单)，因该分单上面有格式结构，有固定内容，所以叫格式签收单。
客户回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在发货方的签收单 (格式和内容不限)上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。
回执单 (指货运分单和签收回执单) 是重要的书面签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。
客户签收时如果要求验货，必须联系出发部门允许验货后方可给予客户验货，并要求客户严格检查外包装是否完好，包装有异常须对货物分量复查并拍照记录后再开箱验货，发现内物短少时，当场拍照过磅，签收单上注明货物异常具体情况。
开箱验货须提醒客户务必小心，不能给货物造成损伤，否则须承担损失责任。
1、货运分单签收要求：收货人在货运分单空白处填写收货人的电话号码，并由收货人在签收处填写本人名字、身份证号码、签收日期。
2、客户回执单要求：收货人在回执单空白处填写收货人的本人名字、身份证号码、电话号码、签收日期，并加盖公章。
以自然月为计算标准，每月递交两次回执单 (有时效要求的回执单除外)，分为 15 号和月底最后一天，上一月回单需在次月 20 号之前全部回齐，任一项目回执单未回齐，运费顺延至下月结算，直至回执单全部回齐。
为提高回执单递交的效率和准确度，递交回执单时需附带清单，并按发货时间先后顺序排好，交于我司回执单管理人员审核确认。
对于审核未通过的回执单需在 10 天之内处理完毕并递交至我司回执单管理人员处进行审核。
车辆修理回执单管理制度
车辆修理回执单管理制度一、背景随着社会经济的发展，车辆在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。
而车辆的维修与保养也成为了车主们不可或缺的一部分。
而为了保障车辆修理的质量和有效管理修理过程，建立一套完善的车辆修理回执单管理制度是非常必要的。
二、目的建立车辆修理回执单管理制度的目的主要有以下几点：1. 确保车辆修理的质量和安全。
2. 有效管理修理过程，降低修理风险。
3. 便于车主与修理人员之间的沟通与交流。
4. 为法律纠纷提供证据。
三、适用范围本车辆修理回执单管理制度适用于所有车辆修理过程中产生的回执单，包括但不限于维修、保养、更换零部件等。
四、制度内容1. 回执单的填写1.1 修理人员应当在车辆修理过程中及时填写回执单，包括车辆信息、修理项目、修理时间等内容。
1.2 填写回执单的内容应当真实准确，不得随意篡改或造假。
2. 回执单的交接2.1 修理人员应当在修理完成后及时将回执单交接给车主。
2.2 车主应当核对回执单上的修理项目和费用，并在确认无误后签字确认。
3. 回执单的存档3.1 修理单位应当对每份回执单进行存档管理，确保回执单的完整性和真实性。
3.2 存档管理应当包括电子及纸质两种形式，以应对可能出现的意外情况。
4. 回执单的使用4.1 车主可以凭借回执单对修理单位进行监督和投诉。
4.2 回执单作为修理记录的一部分，用于今后的维修和保养参考。
五、管理要求1. 修理单位应当建立健全回执单管理制度，指定专人负责管理回执单的填写、交接和存档等工作。
2. 修理人员应当接受回执单管理规定的知识培训，严格按照制度要求履行相关工作。
3. 车主应当配合修理单位按照回执单管理制度进行相关操作，确保回执单的真实性和完整性。
六、制度执行1. 修理单位应当将回执单管理制度公告于明显位置，让车主和修理人员了解相关规定。
2. 对于不遵守回执单管理制度的修理人员，应当进行严肃处理，并对车主造成损失的，应当进行合理赔偿。
3. 定期对回执单管理制度进行检查和落实情况核实，以保证管理制度的有效执行。
账单存放管理制度
账单存放管理制度为了规范账单的存放和管理，避免账单丢失或遭到非法获取，提高企业的管理效率和安全性，特制定本账单存放管理制度，以便全体员工遵守，确保账单安全和完整。
一、账单的定义及种类1. 账单指公司在业务运营过程中所产生的各种费用、收入、应付款、应收款等财务凭证。
2. 账单种类包括但不限于：购销合同、采购单、销售单、收据、发票、付款单、回执单等。
二、账单的存放要求1. 由财务部门负责统一管理和存放所有账单，确保账单安全可靠。
2. 财务部门应建立相应的账单存放档案，对账单进行分类、编号、归档。
3. 财务档案柜应设在安全密闭的房间内，定期检查并保持整洁干燥。
4. 财务档案柜应采取严格的管理措施，只有财务部门的工作人员具有查看和存取账单的权限。
5. 财务档案柜的钥匙由财务部门经理保管，定期更换密码，确保账单的安全性。
三、账单的存放流程1. 公司内部各部门在产生账单后，需及时将账单交由财务部门进行存放。
2. 财务部门应及时对收到的账单进行核对、归档，并登记在册。
3. 财务部门应建立账单存放的索引系统，方便查找和管理账单。
4. 已存放的账单如需外借或备份，需填写外借备份申请表，并经财务部门批准后方可外借或备份。
四、账单的保密要求1. 账单属于公司的机密资料，严禁向外泄露或外传。
2. 财务部门的工作人员在处理账单时，应保持高度的保密意识，不得私自查阅或披露账单内容。
3. 任何部门需要查阅或利用账单信息时，需提出书面申请，并经相关负责人批准后方可查阅。
4. 账单的复印、扫描和传输等操作也需符合公司的保密要求，确保账单信息不外泄。
五、账单的销毁与归档1. 账单存放期限一般为3年，过期账单需按规定进行销毁。
2. 被销毁的账单需由经办人员填写销毁记录表，并经财务部门审核后进行销毁。
3. 财务部门应定期对账单进行归档整理，将过期账单转移到特定的废纸箱中等待销毁。
4. 财务部门应妥善保管历史账单档案，以备日后查阅和备案之需。
医药回执单管理制度范文
医药回执单管理制度范文医药回执单管理制度一、背景与意义随着医疗技术的不断进步和医疗服务的提质增效，各种医药设备的应用日益广泛，医疗回执单的管理工作变得尤为重要。
医药回执单是医院和患者之间的一份重要文件，包含了患者的个人信息、药物使用情况等重要信息，具有管理、沟通与风控等多个功能。
因此，建立医药回执单管理制度，规范医药回执单的填写、保存与使用，对于提高医院信息化管理水平，保障患者合法权益具有重要意义。
二、管理内容1. 医药回执单的填写管理（1）医药回执单的申请：医院应建立医药回执单申请制度，明确申请程序、申请材料和审核流程，确保医药回执单的申请合规有序进行。
（2）医药回执单的填写：医疗人员填写医药回执单时应详细准确记录患者个人信息、药物使用情况等重要信息，确保信息的准确性和完整性。
（3）医药回执单的审核：医院应设立审核机制，对医药回执单进行审核，确保回执单的真实性和合规性。
2. 医药回执单的保存与管理（1）医院应建立医药回执单的归档管理制度，对医药回执单进行分类归档、编号和标签，保证医药回执单的安全可靠保存。
（2）医疗机构应定期对医药回执单进行清理和整理工作，及时销毁过期或无效的医药回执单，保证回执单的及时有效性。
（3）医药回执单的保密管理：医院应建立医药回执单的保密制度，明确医疗人员保护患者隐私的义务和责任，并采取相应的技术和措施确保医药回执单的保密安全。
3. 医药回执单的使用与监督（1）医药回执单的使用：医院应建立医药回执单的使用流程，规范医疗人员使用医药回执单的程序和要求，明确使用时的权限和限制。
（2）医院应定期对医药回执单的使用情况进行抽查和监督，发现问题及时纠正，并对严重违规行为进行处理。
（3）医药回执单的电子化管理：医院应积极推进医药回执单的电子化管理，加强医院信息化建设和应用，提高医院管理水平和服务质量。
三、工作流程1. 医药回执单的申请和审核流程（1）患者来院就诊，医生或药剂师根据患者需要开具医药回执单。
员工规章制度签收回执
员工规章制度签收回执尊敬的员工：欢迎您加入我们公司！为了确保公司的正常运转，保障员工的权益和利益，特制定本员工规章制度，希望您认真阅读并遵守。
一、入职手续1. 入职前需提供完整的身份证明文件和学历证明。
2. 入职时需填写入职登记表并签署本规章制度。
3. 入职后需在规定时间内完成相关培训。
二、工作时间1. 上班时间为每周一至周五，上午9:00至下午6:00，午休时间为中午12:00至下午1:00。
2. 出勤时间不得迟到早退，严禁旷工。
3. 加班需提前向主管汇报并经批准，加班期间需做好安全防护。
三、工作纪律1. 遵守公司的各项规章制度，服从公司领导的管理和安排。
2. 禁止私自借用、挪用公司财产。
3. 保持工作环境整洁，爱护公司财物。
四、薪酬福利1. 按时发放工资，薪酬福利待遇在合同中详细规定。
2. 发生变动时需提供书面申请，并经公司同意后方可调整。
五、请假制度1. 请假需提前向主管汇报并经批准。
2. 事假、病假等请假事由需出具相关证明。
3. 请假期间需保持联系，及时汇报请假原因和归期。
六、奖惩制度1. 奖励表现突出、工作成绩突出的员工。
2. 处罚违反公司规章制度的员工，包括警告、记过、降职等。
3. 严重违反规章制度者，公司有权解除劳动合同。
七、安全生产1. 严格遵守安全操作规程，做好安全防护。
2. 发现安全隐患需及时上报，不能私自处理。
3. 参加公司组织的安全生产培训，增强安全意识。
以上为本公司员工规章制度的主要内容，希望每一位员工都能认真遵守，共同维护公司的正常秩序和稳定发展。
特此回执，我已阅读并接受以上规章制度。
员工签名：________________日期：___________________。
教师回执单管理制度
教师回执单管理制度教师回执单管理制度是指学校通过制定一套完善的教师回执单管理体系，对教师的工作进行监督、评估和激励，以提高教师的工作效率和教学质量。
下面，本文将从背景、目的、内容、实施、改进、效果等方面详细介绍教师回执单管理制度。
一、背景随着教育改革和教师素质的不断提高，传统的教学管理模式已经不能满足教学质量的要求。
学校需要建立一套科学的教师管理制度，以便更好地监管教师的工作，并提供改进教学的反馈机制。
二、目的教师回执单管理制度的主要目的是确保教师的工作能够有效地和学校的教学目标相匹配，提高教师的教学质量和专业水平。
通过回执单，学校可以及时掌握教师的教学进展情况，为教学改进提供有力的依据。
三、内容教师回执单管理制度主要包括以下方面的内容：1. 课程进度：教师需要填写每一堂课程的教学进度和完成情况，以便学校对教师的教学进展进行评估。
2. 教学计划：教师需要向学校提交每个学期的教学计划，以便学校对教师的教学目标和教学内容进行审核和指导。
3. 教学反馈：学生对每一堂课程进行评价，并向教师提供反馈意见，教师需要认真对待学生的反馈意见，并及时作出改进。
4. 教学方法：教师需要向学校报告自己所采用的教学方法和教学工具，以便学校对教师的教学方法进行指导和支持。
5. 教学资源：教师需要及时向学校汇报自己所使用的教学资源，包括课件、教材和教具等，以便学校对教师的教学资源进行审核和支持。
四、实施教师回执单管理制度的实施需要学校做好以下几方面的工作：1. 建立规范：学校需要制定规范的管理制度和操作流程，确保教师回执单的填写和提交符合统一的要求。
2. 培训教师：学校需要为教师提供相关的培训，确保教师能够正确地填写和提交回执单，并理解回执单在教学管理中的作用。
3. 审核反馈：学校需要对教师回执单进行审核，并及时向教师提供反馈意见，以帮助教师改进教学工作。
4. 激励奖励：学校应当通过回执单管理制度，对教师的教学成果进行评估，并对取得显著成绩的教师给予奖励和激励，以促进教师的积极性和创造性。
车辆回执单签收制度模板
车辆回执单签收制度模板一、目的为了加强公司车辆管理，规范车辆使用流程，确保车辆安全，提高车辆使用效率，特制定本车辆回执单签收制度。
本制度旨在明确车辆使用过程中各环节的责任和义务，确保车辆的正常运行和维护。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在使用公司车辆时所涉及的车辆回执单签收管理。
三、制度内容1. 车辆使用申请（1）员工如需使用公司车辆，应提前向直属上级提出书面申请，并注明用车原因、时间、地点及预计行驶路线。
（2）直属上级审核同意后，将申请提交至行政部门。
2. 车辆调度与分配（1）行政部门根据用车申请，合理安排车辆，并通知申请员工。
（2）行政部门负责车辆的日常调度与维护，确保车辆处于良好状态。
3. 车辆使用（1）员工在取得车辆后，应认真检查车辆各项性能指标，确保车辆安全。
（2）员工在车辆使用过程中，应遵守交通法规，注意行车安全。
（3）员工不得将公司车辆用于非公务场合，不得将车辆借给他人使用。
4. 车辆回执单签收（1）员工在使用车辆结束后，应将车辆送至指定地点，并向行政部门办理车辆回执单签收手续。
（2）行政部门工作人员对车辆进行检查，确认车辆无损坏、油耗正常后，双方签字确认。
（3）员工如有车辆损坏或异常情况，应立即告知行政部门，并按照公司规定承担相应责任。
5. 车辆维护与保养（1）行政部门负责车辆的定期维护与保养，确保车辆性能稳定。
（2）员工在使用过程中发现车辆问题，应立即上报行政部门，不得擅自修理。
6. 车辆保险与理赔（1）公司为车辆购买保险，确保车辆在行驶过程中得到有效保障。
（2）员工在发生交通事故后，应立即通知保险公司和行政部门，并按照公司规定处理理赔事宜。
四、违规处理1. 员工违反本制度规定，导致车辆损坏、丢失或发生交通事故的，应承担相应责任。
2. 员工未经批准擅自将公司车辆用于非公务场合的，一经发现，将按照公司规定严肃处理。
3. 员工在车辆使用过程中，如有违反交通法规、造成恶劣影响的行为，公司将依法追究其法律责任。
公司物流回单管理制度
公司物流回单管理制度物流回单管理制度的核心在于明确流程与责任。
制度应规定物流公司或部门在货物交付收货人后，必须及时获取签收凭证——即物流回单。
该回单应详细记录货物的名称、数量、状态以及收货人的签收信息。
同时，物流公司需在规定时间内将回单交回公司物流部门备案。
为了保障回单的真实性与有效性，制度中应包含对回单格式和内容的具体要求。
比如，回单上应有明确的收货日期、时间，以及收货人签字或盖章。
对于特殊货物或有特殊要求的情况，应在回单上作出相应的标注。
物流回单管理制度要强调信息的准确性与及时性。
物流公司应保证信息的准确无误，并在货物交付后24小时内上传电子版回单至公司指定系统。
对于因故不能及时回收的回单，物流公司需提前通知公司，并说明原因及预计补交时间。
为了确保物流回单管理的执行力，制度中应设定监督机制。
公司物流部门负责定期检查回单回收情况，并对未按时提交回单的物流公司进行考核。
根据情节轻重，可采取警告、罚款或解除合作等措施。
同时，公司内部也需建立回单档案管理制度。
所有回单应按照时间顺序归档保存，并由专人负责管理。
这样既方便日后查询，也有助于分析物流数据，优化物流路线和流程。
在实施物流回单管理制度时，还需考虑到可能遇到的挑战和问题。
比如，物流公司由于人力不足或管理不善，导致回单回收不及时；或是在运输过程中出现货物损坏，回单信息与实际情况不符等。
对此，公司应与合作的物流公司进行沟通，提出改进建议，并适时调整合作策略。
物流回单管理制度的实施效果需要通过数据分析来评估。
公司可以定期对回单回收率、准确率等关键指标进行统计分析，以此作为衡量物流服务质量和效率的依据。
通过数据反馈，公司能够及时发现问题并采取措施，不断提升物流服务水平。
公司管理制度签字回执
公司管理制度签字回执尊敬的全体员工：为了进一步规范公司的管理制度，提高公司的运转效率和管理水平，保障公司的正常运营和发展，公司决定推行新的管理制度，并向全体员工公布。
希望大家能够认真阅读并遵守相关规定，确保公司的健康发展和员工权益。
一、签字回执的目的公司管理制度签字回执是公司对员工履行规章制度义务的重要要求，也是公司对员工态度和管理水平的一种体现。
员工应当认真阅读公司管理制度，并在签署回执后严格遵守管理制度，确保公司的规范运营和秩序稳定。
二、签字回执的规定1. 全体员工都必须签署公司管理制度签字回执，表明自己已经阅读并理解相关规定，并承诺遵守公司的管理制度。
2. 员工在签署回执前，应当认真阅读公司管理制度的内容，并及时向部门主管或人力资源部门提出疑问和建议。
3. 员工在签署回执时，需如实填写个人信息，并在签名栏签署本人的真实姓名。
签字为员工本人有效签名，不得代签或让他人代为签字。
4. 员工签署回执后，应当保存好自己的一份副本，并将原件交与所属部门或人力资源部门进行归档。
5. 若员工不遵守公司管理制度的规定，公司将视情况给予相应处罚，甚至解除劳动合同。
三、签字回执的内容以下是公司管理制度的主要内容，员工在签署回执前应当认真阅读相关规定：1. 出勤制度：员工应按规定上下班打卡，遵守工作时间和休息时间安排，不得私自迟到早退，违者将被扣除相应工资。
2. 工作纪律：员工应当服从公司的管理安排，认真完成工作任务，不得擅自离岗或违反公司规定，否则将受到相应处罚。
3. 保密制度：员工应当保守公司的商业秘密和客户信息，不得泄露公司的机密资料，否则将面临法律责任。
4. 行为规范：员工在工作中应当遵守公序良俗，尊重领导和同事，不得有辱骂、伤害他人等行为，否则将受到公司的处罚。
5. 福利待遇：公司将按照相关规定发放员工的工资、奖金和福利待遇，员工应当按时领取并如实填写相关报销、请假等单据。
四、签字回执的时间安排公司将在每年年初及员工入职时进行管理制度签字回执，员工需在规定的时间内签署回执，并将签署后的文件交至人力资源部门进行归档。
医药回执单管理制度
医药回执单管理制度第一章总则第一条为规范医院内药品管理，确保医药安全，提高医疗质量，加强药品监督管理，特制订本制度。
第二条本制度适用于医院内所有药品的领用、配送、使用和回执单管理，负责执行、监督和检查。
第三条所有医院内药品管理工作，必须严格按照国家有关法律法规、规章制度和本院规定执行。
第四条医院内各科室药品管理工作，要遵守科室内药品管理制度，严格按照本制度管理。
第五条所有参与药品管理工作的医务人员应经过培训，取得药品管理相关资格证书并定期更新。
第二章药品领用管理第六条医院内各科室药品领用，必须经科室负责人审批并填写领药申请单，如有特殊情况需报经医务部门审批。
第七条医院内药房领药，必须凭有效的医院发放的医药回执单办理领药手续。
领用人员需向药房出示有效证件以及医药回执单进行领药。
第八条医院内各科室药品领用必须严格按照医院规定的时间和数量领取，避免药品浪费及超期使用。
第九条药品领用单位应按规定时间到药房取药，如确需延迟领取药品，需提前向药房工作人员做出书面申请并经药房同意方可补领。
第十条药品领用单位必须按规定收到领药单后核对药品，如有异常应立即向药房工作人员说明情况，药品不得拆封并确保存放安全。
第三章药品配送管理第十一条医院内药品配送必须有关部门严格审核，确定订单后由经过资质认证的配送公司进行配送。
第十二条药品配送公司应按照医院所提供的配送清单进行药品分装、包装，并在交付时提供有效的收货确认单。
第十三条医院内接收药品的科室必须严格按照收货确认单核对药品种类和数量，并在签字确认后才可接收药品。
第十四条医院内对收到的药品进行质量检验，如有异常情况应立即向配送公司及医院管理人员汇报，并进行退货处理。
第十五条药品配送公司应对配送的药品进行保质保量承诺，如有质量问题需提供有关证明和退货处理。
第四章药品使用管理第十六条医院内使用的药品必须经过医生处方后方可使用，未经医生处方的药品禁止使用。
第十七条医院内使用的药品必须严格按照规定的剂量和使用方法使用，不得私自调整剂量和使用频次。
公司对账现场管理制度及流程
一、制度目的为确保公司财务数据的准确性和及时性，防范财务风险，提高工作效率，特制定本管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门及子公司之间的对账工作。
三、职责分工1. 财务部：负责制定对账管理制度及流程，组织、监督对账工作的实施，并对对账结果进行审核。
2. 业务部门：负责提供对账所需的相关资料，配合财务部完成对账工作。
3. 采购部门：负责与供应商进行对账，确保采购款项的准确性。
4. 销售部门：负责与客户进行对账，确保销售款项的准确性。
四、对账现场管理制度1. 对账前准备：（1）财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账的客户的对账单，如财务系统无此功能，则导出往来客户余额表，并使用Word、Excel等工具自制对账单。
（2）业务部门提供对账所需的相关资料，包括但不限于合同、订单、发票、入库单、出库单等。
（3）财务部对提供的资料进行初步审核，确保资料完整、准确。
2. 对账流程：（1）财务部将审核完毕的对账单定期通过传真、挂号件、E-mail及营销人员自带等形式发出。
（2）业务部门收到对账单后，与客户或供应商核对往来账，如有疑问，及时反馈给财务部。
（3）财务部对客户或供应商提出的问题进行解答，并确保问题得到妥善解决。
（4）若无反馈，财务部主动联系客户或供应商，确认回执。
3. 对账结果处理：（1）财务部将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款，转入催款程序。
（2）对对账数据进行收集、整理、分析，并提出报告给领导参考。
（3）对本次对账工作作出总结，为今后的对账工作提供参考。
五、对账现场流程1. 财务部从财务软件中导出对账单，发送给业务部门。
2. 业务部门核对对账单，如有疑问，反馈给财务部。
3. 财务部解答疑问，确保问题得到解决。
4. 业务部门收到对账单及回执单，确认无误后，进行归档。
5. 财务部对对账数据进行收集、整理、分析，并提出报告。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
蒙牛学生奶配送中心销售管理制度
第一部分销售管理制度一、岗位职责（一）副总经理工作范围1、销售部人员招聘的初试。
2、销售部内勤及销售人员的考核。
3、销售部人员的人事管理。
4、销售部各项费用报销的审核。
5、各学校校长关系的维护。
6、销售部各项费用的把控（控制在预算标准内）。
7、仓储部协调与管理。
8、仓储部和销售部管理制度的审核。
9、仓储部人事的管理。
10、公司管理制度的制定与审核。
（二）销售内勤的岗位职责1、销售部的考勤管理。
2、销售部人事档案的管理。
3、销售部员工入职和离职手续的办理。
4、销售部各项费用的初步审核与备案。
5、业务员销售业绩的登记与统计。
6、销售每月销售业绩的统计与备案。
7、制作各类财务统计报表。
8、完成领导交代的其他工作。
9、销售部和仓储部管理制度的备案（三）业务员岗位职责1、负责学校仓管员的关系维护。
2、负责学生奶学校配送的监督。
3、负责位合作学校的联系接洽。
4、负责货款的催收与对账核算。
5、负责学校订奶配送的协调与监督。
二、待遇（一）副总试用期2-3个月，工资为5000元/月，转正后工资为10000元/月加绩效工资。
（二）业务员底薪2200元/月，外加绩效工资标准为销售业绩的1-2%。
三、业务员工作标准 （一）学校接洽工作1、公司为业务员提供学校校长联系方式2、业务员与校长预约时间进行学生奶入校沟通洽谈，沟通内容为 （1）校长个人情况，包括年龄、性别、籍贯、个人喜好（2）学校情况包括，在校生人数、学校性质、是否引进过学生奶等 （3）对引进学生奶是否存在疑虑 （4）沟通的结果3、业务员在与校长沟通后填写《学校沟通汇报表》 （二）学校跟进工作1、当与学校达成合作意向或者愿意引进蒙牛学生奶的时候，业务员及时向副总汇报，并与校长约时间由副总亲自拜访。
2、对于合作学校由业务员或副总与学校签署《供奶配送合同》 （三）后续服务工作 1、工作流程 （1）学校订奶流程（2）学生奶配送流程（3）货款结算流程（4）突发问题处理流程2、关系维护制度（1）业务员每月与学校仓管员保持沟通2-3次 （2）业务员每月与校长沟通1-2次 3、销售登记制度（1）销售部人员必须遵守销售相关流程并进行相关表格登记工作，特殊情况可电话通知内勤安排配送，由有内勤进行登记。
回执单格式范本
回执单格式范本
此致
各部门及车间：
有关公司禁用掉未经安全检查的电器设备的通知，我部门已经送出，请确保员工收到并理解要求。
经过一定时间的调查，我们发现在各部门和车间存在一些电器设备没有经过安全检查或检测了损坏，可能会导致火灾或者意外出现，严重威胁员工的安全。
因此，请所有部门和车间及时禁止使用没有经过安全检查的电器设备，并及时通知相关人员。
如果有任何担心的地方，请及时与安全部联系，以便及时改进和解决。
每个部门要制定和实施安全检查制度，并加强对安全设备的日常监督和管理，维护员工的安全。
此外，请各部门通过有效的消防安全教育和培训，提升全体职工的安全技能和安全意识，并及时发现安全隐患。
请确保所有职工接受安全培训，以保证安全生产工作的有效实施。
最后，请确保各部门和车间严格执行以上要求，及时反馈安全信息，积极参与安全管理活动，积极参与制定严格的安全规章制度，全面实施安全检查制度，以最大程度的保护员工的安全和健康。
特此回执！。
规章制度员工签收回执单
规章制度员工签收回执单尊敬的员工：您好！感谢您对我们公司规章制度的理解和支持。
为确保公司各项规定得以有效执行，维护公司正常运营秩序，保障员工权益，请您仔细阅读以下内容，并在签收回执单上签名确认。
一、签收回执单说明1. 本签收回执单为公司规章制度的确认文件，旨在确认您已阅读、理解并同意遵守公司各项规章制度。
2. 请您在阅读完毕后，认真核对签收回执单内容，确认无误后签名确认。
3. 签收回执单一式两份，一份由您保存，一份交公司人力资源部备案。
4. 如有疑问，请及时与人力资源部联系。
二、公司规章制度概述1. 员工手册：涵盖公司基本信息、组织架构、岗位职责、员工权利与义务、考勤制度、薪资福利、晋升与培训、劳动关系等内容。
2. 保密制度：规定员工在任职期间及离职后对公司商业秘密、客户信息等内容的保密义务。
3. 考勤制度：规定员工上下班签到、请假、出差、加班等考勤管理相关规定。
4. 薪资福利制度：明确薪资结构、工资支付、奖金、社会保险、福利待遇等。
5. 晋升与培训制度：规定员工晋升通道、培训计划及职业发展规划。
6. 劳动关系制度：明确劳动合同签订、变更、解除、终止等劳动关系管理相关规定。
7. 奖惩制度：设立奖惩标准，对优秀员工进行表彰，对违反公司规定的行为进行处罚。
8. 其他规章制度：根据公司发展需要，适时制定或修订其他相关规章制度。
三、签字确认1. 请您在签收回执单上签名，以示您已阅读、理解并同意遵守公司各项规章制度。
2. 签名后，请您将签收回执单交还给人力资源部。
3. 如有特殊情况，请及时与人力资源部沟通，协商解决。
再次感谢您的理解与支持，祝您在公司工作愉快，共创美好未来！（签名）年月日人力资源部年月日。
收件回执制度
为进一步增强窗口工作人员责任意识、服务意识和依法行政意识，提高办事效率和服务水平，行政服务中心对入驻中心的29个部门和11家中介机构全面实行收件回执制度。
窗口工作人员在申请人申办行政审批、许可事项时，能当场办理的予以及时办结，不能当场办结的，向申请人发放书面《收件（受理）回执单》，注明收件时间、收件数量、受理时间、承诺时限和查询电话，并一次性告知所需补充的材料。
办件结束后，由申请者在《收件（受理）回执存根》上对窗口单位办理情况做出评价，以作为申请人监督窗口人员是否正确履行职责或进行投诉的依据。
（行政服务中心为加强机关效能建设，进一步规范行政许可行为，提高办事效率，根据《行政许可法》及有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指收件回执制，是指对申请人要求办理的事项，经审查符合办理条件而准予受理的（除当场办结外），应当书面出具统一格式、加盖单位行政审批（许可）专用印章并由工作人员签名的《收件回执单》。
二、《收件回执单》的内容应包括：受理编号、申请人、收件时间、申请事项、受理材料、办理时限和联系电话等。
该回执一式四份，一份交服务对象，一份报部门领导，一份报审批中心、一份留窗口备案。
三、工作人员违反本制度规定的，“中心”将予以批评教育并扣除相应考核分；情节严重、造成不良后果的,按《龙泉市公务人员行政过错责任追究办法（试行）》处理。
市政协九届三次会议第252号提案《关于建立收件（受理）回执制度的建议》收悉，经与会办单位市法制办联合调查研究，现答复如下：一、关于我市执行收件（受理）回执制度的现状据查，目前国家法律法规对行政机关“回执制度”尚未作统一的硬性要求。
从我市的情况来看，已有许多单位结合自身工作实际，从便民、提效、践诺的角度出发，建立了多种形式的“回执制度”，如我市各级部门单位的行政审批受理，已全面推行了回执制度，但也发现个别单位在受理群众信访投诉、行政复议申请、报案等行为时，仅予以登记在案，而没有提供回执单的现象。
回执单管理制度范文
回执单管理制度范文引言：回执单是企业日常运营中重要的管理工具，通过回执单可以记录和确认商务活动的执行情况，提高工作效率和准确度。
因此，建立和完善回执单管理制度对于企业的正常运营是非常必要的。
本文将从回执单的定义、管理制度建立的必要性和建立回执单管理制度的步骤和要点等方面进行论述。
一、回执单的定义回执单是指一种书面记录，用于确认商务活动的执行情况。
一般包含以下内容：发出人、接收人、时间、事由、要求等。
回执单可以是纸质的，也可以是电子化的。
二、建立回执单管理制度的必要性1.提高工作效率：通过回执单可以及时了解到商务活动的执行情况，及时进行调整和补救，提高工作效率。
2.确保工作准确度：回执单可以记录和确认商务活动的各种细节，避免信息传递和执行过程中的误差，确保工作准确度。
3.提升内部沟通和协作：回执单可以促进内部各部门和员工之间的沟通和协作，提升整个企业的协同效应。
三、建立回执单管理制度的步骤和要点1.确定回执单的使用范围和场景：企业应根据自身的业务需求和工作流程确定回执单的使用范围和场景，比如销售合同回执单、会议纪要回执单等。
2.设立回执单的模板和规范：企业应制定回执单的模板和规范，包括统一的格式、字体、字号等，确保回执单的规范化和一致性。
3.完善回执单的内容和要求：回执单应包含必要的信息，如发出人、接收人、时间、事由、要求等，并明确要求接收人在规定时间内回复回执单。
4.明确回执单的填写和发送流程：企业应明确回执单的填写和发送流程，包括谁填写回执单、谁发送回执单、以及回执单的保存和归档等。
5.培训和宣传：建立回执单管理制度后，企业应组织培训并进行宣传，让相关员工明确回执单的重要性和正确使用方法。
6.监督和评估：企业应定期对回执单管理制度进行监督和评估，及时发现和解决问题。
四、回执单管理制度的优化和完善随着企业规模的扩大和业务的不断发展，回执单管理制度也需要不断优化和完善：1.制度流程的调整：根据实际情况，随时对回执单管理制度的流程进行调整和优化，确保其与企业实际运作相适应。
销售回款管理制度【范本模板】
销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成,加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同"的诠释.2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同.之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法.1)标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购,定金不得少于50％.定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后,发货之间到账给予发货.②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上.（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准:额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30％至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行.4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字.同时通知领导批准得以施行.款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款,填制工作事实报告连同A。
规范合同.B.有效的送货单C。
发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3)上级部门接到报告,落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐,坏帐，将追究有关人员的赔偿责任.4)每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
10-【附件】-03-公司制度阅读知晓回执单
公司制度阅读回执签收单
【XXXXXX有限公司】：
本人（身份证号：）谨此确认已完整阅读入职指南及公司现行制度，理解并认可含《公司考勤管理制度》、《公司绩效考核管理办法》、《公司信息传播管理办法》、《公司运营计划管理制度》在内的所有制度内容（包含但不限于以上现行制度，具体以公司内部信息平台发布执行为准）。
同时依据公司规定，使用内部通讯工具，工作日时间登陆公司通用邮箱及公司内部办公系统。
本人认同并愿意遵守以上制度内的所有规定。
员工签字：
日期：年月日。
制度回执单模板
制度回执单模板尊敬的XX公司领导：您好！我已认真阅读并了解了《XX公司管理制度》，现根据要求，我将对本次学习情况进行回执。
一、制度名称：XX公司管理制度二、制度编号：XX/XX/XX三、制定部门：XX公司行政部四、制定日期：XX年XX月XX日五、制度内容概述：《XX公司管理制度》共分为XX章，包括总则、组织结构、人力资源管理、财务管理、生产管理、市场营销、质量管理、环境保护、安全生产、信息化建设、保密工作、员工福利、奖惩制度等部分。
制度明确了公司的组织架构、各部门的职责权限、各项管理流程和操作规范，对公司各项工作的开展具有重要的指导意义。
六、学习情况回执：1. 我已认真阅读《XX公司管理制度》，对制度内容有了全面的了解。
2. 我将严格按照制度要求，在工作中遵守公司规定，确保公司各项制度的落实。
3. 我认为《XX公司管理制度》对于公司的发展具有重要意义，将积极向同事宣传和推广制度内容。
4. 在学习过程中，如有疑问或建议，我将及时向公司领导或相关部门反馈，共同完善公司制度。
5. 我将定期对自己在制度执行过程中的情况进行自我检查，不断提高自身管理水平。
七、回执人信息：姓名：XXX职务：XX部门：XX联系电话：XXX电子邮箱：XXX八、回执日期：XX年XX月XX日九、备注：1. 请各部门负责人督促本部门员工认真阅读并理解《XX公司管理制度》。
2. 请各部门负责人定期检查本部门员工对制度执行情况，确保公司制度得到有效落实。
3. 如有制度修改或更新，请及时通知员工，并组织重新学习。
4. 员工对制度有任何疑问或建议，请随时向公司领导或相关部门反馈。
感谢您对我工作的关心与支持，我将严格按照公司制度要求，为公司的发展贡献自己的力量。
此致敬礼！XX公司员工：XXX（签名）XX年XX月XX日。
药品回执管理制度
药品回执管理制度一、总则药品回执管理制度依据国家有关法律法规、药品管理规定及医院相关制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内各科室涉及药品回执管理工作的人员。
三、责任主体1.医院药事管理部门负责本制度的制定、实施和监督。
2.各科室负责人负责本科室药品回执管理制度的具体执行。
3.医院全体工作人员均有责任遵守本制度。
四、人员资格1.医院工作人员必须具备相应的药品管理从业资格，经过培训合格后方可从事药品回执管理工作。
2.对于新入职的工作人员，必须在入职三个月内参加相关的药品回执管理培训，取得相关资格证书后方可从事工作。
五、药品回执管理流程1.药房收到科室开具的药品回执单后，先进行核对，确认药品名称、数量和规格是否一致。
2.核对无误后，由专人进行配药、称重、包装，并填写相关存储单据。
3.将配好的药品交接至科室护士，并由护士确认收到药品回执单。
4.科室护士再次核对药品名称、数量及规格，并在回执单上签字确认。
5.在使用药品时，进行双重确认，确保无误后方可使用，并在回执单上及时做好记录。
六、药品回执管理注意事项1.核对无误：医院药品管理人员以及科室护士在核对药品时务必认真仔细，确保每一项药品的名称、数量和规格均正确无误。
2.交接确认：医院药房与各科室护士在交接药品时，务必进行书面确认，并妥善保管好相关单据。
3.双重确认：在使用药品时，进行双重确认，确保所使用的药品与患者的医嘱一致，避免疏漏或错误。
七、药品回执管理记录1.医院药房应建立完善的药品回执管理记录档案，对每一次的配药、配送、交接等环节进行详细记录。
2.各科室应建立健全的药品回执管理记录系统，对每一次的收发药品、使用情况进行详细记录。
八、药品回执管理风险防控1.医院药房应定期对药品管理工作进行自查自纠，确保工作的规范和合规性。
2.医院药事管理部门应对各科室的药品回执管理工作进行定期检查，对发现的问题及时纠正。
3.医院应建立不良事件报告和处理机制，及时处理因药品回执管理不善导致的不良事件，并及时采取相关措施避免再次发生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
回执单管理制度
目的：
为了提升服务质量，规范回执单运作流程，完善货物发运签收手续，特制定此制度。
回执单定义：
收货人在收货现场提接货时，进行签字（盖章）接收货物时的书面确认资料。
回执单的种类：
回执单的种类有格式签收单和客户回执单二种，格式签收单一般指我公司使用的货运分单（通祥物流货运回执单），因该分单上面有格式结构，有固定内容，所以叫格式签收单。
客户回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在发货方的签收单（格式和内容不限）上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。
回执单的重要作用：
回执单（指货运分单和签收回执单）是重要的书面签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。
验货：
客户签收时如果要求验货，必须联系出发部门同意验货后方可给予客户验货，并要求客户严格检查外包装是否完好，包装有异常须对货物重量复查并拍照记录后再开箱验货，发现内物短少时，当场拍照
过磅，签收单上注明货物异常具体情况。
开箱验货须提醒客户务必小心，不能给货物造成损伤，否则须承担损失责任。
回执单签收要求：
1、货运分单签收要求：
收货人在货运分单空白处填写收货人的电话号码，并由收货人在签收处填写本人名字、身份证号码、签收日期。
2、客户回执单要求：
收货人在回执单空白处填写收货人的本人名字、身份证号码、电话号码、签收日期，并加盖公章。
回执单的时效要求：
以自然月为计算标准，每月递交两次回执单（有时效要求的回执单除外），分为15号和月底最后一天，上一月回单需在次月20号之前全部回齐，任一项目回执单未回齐，运费顺延至下月结算，直至回执单全部回齐。
回执单交接要求：
为提高回执单递交的效率和准确度，递交回执单时需附带清单，并按发货时间先后顺序排好，交于我司回执单管理人员审核确认。
问题回执单：
对于审核未通过的回执单需在10天之内处理完毕并递交至我司回执单管理人员处进行审核。