ISO14001重要环境因素清单

完整版ISO14001-2015环境管理体系

XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

ISO14001-2015环境管理体系重要环境因素环境影响清单及控制措施表

2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《涂装作业指导书》）油漆和稀释剂的MSDS，使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少喷漆有害气体的产生。
2018.8.23按要求张贴相关操作规程
3. 对设备进行维护保养，主要是喷漆房设备；维护保养
2018.8.23按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用活性炭过滤设备
3. 对设备进行维护保养，主要是打磨设备；维护保养
2018.8.23 按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用车间排风机组过滤设备
2018.8.23 打磨焊接车间已经使用车间排风过滤设备。
5
食堂管理
油烟排放
大气
1.使用油烟净化设备。食堂油烟排风机组正常运行
2018.8.23 食堂已经使用油烟排风机组设备。
2018.8.23 喷漆房已经使用活性炭过滤设备。
3
焊接、气焊作业
粉尘产生
粉尘管理方案
1.张贴喷漆粉尘气体的醒目标识，提醒操作人员按操作规程操作，减少粉尘气体的产生。
2018.8.23 按要求张贴粉尘危害的醒目标识
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《组焊作业指导书》），使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少粉尘的产生。
序号
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
涉及部门
控制方式
1
机械加工
设备运转时噪声产生
噪音
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
3.设备维护保养；
2
喷漆作业
喷漆过程中有害气体产生
大气
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；

ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表

1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制

ISO14001环境因素管理程序

环境因素管理程序（ISO14001-2015）1.0目的识别及登录组织的环境因素；评定环境因素的重要程度。

从而制定改善的先后顺序。

2.0范围适用于本公司所有从事活动、产品、服务的直接控制或者间接影响的环境因素的识别与控制。

3.0定义环境因素：公司的活动、产品和服务的过程中与环境发生作用的要素。

重大环境因素：可能产生重大环境影响的因素。

正常状况：生产、过程、活动等在一般运做的情况下的状况。

异常状况：生产、过程、活动等在不正常的运做下的状况，如停机、维修等状况。

紧急状况：生产、过程、活动等在紧急意外事情发生时的状况，如泄露、火灾、爆炸等状况。

4.0权责环境因素的登录：各部门登录本部门的环境因素；环境因素的初评：品质管理科；品质管理科负责环境因素汇总及重大环境因素的评价，由环境管理者代表审核，总经理批准。

5.0内容5.1环境因素初评5.1.1各个部门主管负责收集本部门的生产过程所涉及的环境影响之资料。

作为重大环境因素评价的输入。

5.1.2评价环境因素时应当从以下几个方面进行考虑：A.进入水中的废弃物；B.进入大气的废弃物；C.固体或其他的没有直接用途的废弃物；D.对于土地有危害的废弃物；E.能源和资源的耗用；F.噪音、粉尘、放射性污染等5.1.3检查环境影响源时应考虑活动的下列：三个状态：正常、异常、紧急三个时态：过去、现在、将来5.1.4 生命周期分析：对产品从原材料生产到最终废弃的整个生命周期进行分析，找出其中的环境因素，从而加以控制或影响。

5.2登录5.2.1各部门负责将本部门所涉及的环境因素登录。

5.2.1.1各部门应就本部门每一个过程（活动），以过程方法的指导思想，考虑其输入、输出环节，有环境造成的影响，以识别出对应的环境因素来；5.2.1.2考虑过程输入时，应考虑但不仅限于以下因素：。

ISO14001-2004环境因素

环境因素的登记：使用环境因素登记表进行记录
五、识别环境因素的方法
• 1.现场观察 • 2.问卷调查 • 3.检查表 • 4.设备分析法 • 5.工艺流程分析法 • 6.物料与能源平衡 • 7.法律法规的分析
识别环境因素的方法—现场观察
现场的活动，相关的设备？采用什么物料及产品、中间产品、次品、废品气味、液体、危险物品、固体废弃物？排放口、管、阀，是否泄漏？异常作业？潜在危险？结果的输出：现场平面图：设备、设施、物料存放、消防通道标明排放口位置、化学与危险品存放点、固体废弃物暂存点、用水、用油或其他特殊过程点
四、识别环境因素的步骤
步骤一：选择确定组织活动的过程 • 一个具体的分析单元 • 可以是一个工序过程 • 可以使一种产品和服务步骤二：用一些方法进行识别 • 现场观察 • 产品生命周期法 • 头脑风暴法 • 测量 • 物料衡算法（工艺流程分析法） • 对比法 • 问卷调查法 • 专家咨询法 • 查阅文件与资料
识别环境因素的方法—设备分析法
• 设施与设备所在位置 • 设施与设备的种类 • 设备的输入、输出、废弃 • 设备主要消耗的能源 • 设备的保养要求与零配件消耗 • 设备可能产生的异常与紧急事件
六、环境因素识别的结果
• 工艺流程图 • 平面图：厂平面图、各楼面布置图、区域放置图 • 设备与设施清单 • 化学物料清单 • 能源物质清单及主要消耗情况 • 环境因素清单
三、环境因素的种类
三种状态（正常、异常、紧急）正常：在日常的生产条件下产生或可能产生的环境问题。异常：在开/关机、停机、检修等可以预见的情况下产生与正常状态有较大不同的问题。紧急：如火灾、爆炸、大规模泄漏、设施或仪器故障、台风、洪水、地震等突发情况。三种时态（过去、现在、未来）过去：以往遗留的环境问题或曾经发生的环境事故等。如非化学品液下水道排放。现在：现在产生的环境问题。将来：将来产生的环境问题。如新产品设计、新工艺、新设备等。七种形态（水、气、声、渣、能源资源、土壤、其他生态环境）水：水体污染气：大气污染声：噪音排放渣：废弃物管理能源资源：能源资源和原材料的消耗土壤：土地污染其他生态环境：如生态破坏、地层下陷、污染地下水、危害五种（病菌、细菌）等

ISO14001 2016 ED6.1.2-2016环境因素识别评价控制规范

准确识别组织生产经营活动中存在的各种环境因素，通过科学评价找出重要环境因素，为制定目标、指标、方案提供依据。

2适用范围适用于组织环境因素的识别、评价与更新的控制。

3术语和定义3.1环境因素：是指一个企业的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

重要环境因素是指具有或能够产生重要环境因素影响的环境因素。

3.2环境影响（风险）：是指全部或部分由企业的环境因素给环境造成的任何有害或有益的影响。

4职责4.1安品部是环境因素识别评价与更新的归口部门, 环境因素识别、评价与更新的实施督促部门。

负责重要环境因素的审核,总经理负责批准。

4.2生产部门是环境因素识别评价与更新的具体管理重点实施部门。

4.3各相关部门负责按照识别评价的要求控制重要环境因素。

5内容及要求5.1环境因素识别5.1.1环境因素的识别应覆盖组织所有的活动产品和服务,同时对过去、现在和将来时态,正常、异常和紧急状态进行综合考虑，侧重于固废排放、大气排放、水体排放、土地污染、噪声排放、资源能源消耗、社区影响等环境类型问题。

本公司按工序采用输入输出识别法进行。

设计“环境因素识别评价表”。

5.2环境因素评价、控制5.2.1对安品部组织识别出的环境因素负责组织评价，以确定重要环境因素。

5.2.2环境因素评价方法5.2.2.1采用是非判定法和多因子评价法相结合的方式进行评价。

a)是非判定法，只要属于下列情况可直接制定为重要环境因素：——资源能源消耗超出同行业平均水平或本公司设计定额（用D表示）——违反法律法规和标准要求（用E表示）——相关方多次提出合理抱怨（用F表示）——有潜在隐患一旦发生事故，后果严重（用G 表示）——产品中的环境因素（用H表示）——可施加影响的环境因素（用I表示）b)三因子评价法，即环境影响系数X=频次a*排放量b*相关方关注程度c。

c)多因子评价法，即环境影响系数X=频次A+排放量B+相关方关注程度C+影响范围D+可改进程度E。

ISO 14001：2015审核通用检查表

ISO14001：2015环境管理体系审核通用检查表
审核准则：ISO14001：2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期：
受审核部门：
陪同人：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织的环境
4.1 理解组织及其环境
组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素，这些因素应包括能够影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
环境因素（见6.1.2）可能会产生不利的环境影响，有益的环境影响，及其他对组织的影响的风险和机会，环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确，或者单独分开进行明确。
合规义务（见6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
注：环境保护的其他详细的承诺可以包括：可持续资源的使用，缓解和适应气候变化，保护生物多样性和生态系统，或者其他相关的环境因素。
d）包括遵守合规性要求的承诺；
e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。
环境方针应：
----保持形成文件化信息；
----在组织内沟通；
----可为相关方所获取。
最高管理者是否制定了本组织的环境方针
组织是否确定影响公司发展及环境管理体系的各种外部、内部因素。
因素是否考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、、社会、和经济因素。
因素是否考虑公司的价值观、文化、知识和绩效。
最高管理者是否亲自参与及安排确定外部、内部因素？
是否有外部、内部因素的分析报告？
〇
〇
〇
4.2理解相关方的需求和期望

ISO14001准备资料清单

垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】
消防工程维修保养合同
应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）
32 33
化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）
行政行政
厂区平面布置图,污水排放图
ISO14001环境管理体系外部审核相关资料准备清单
序号 1 2 3 准备资料
化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）化学危险品清单各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
部门完成情况仓库仓库各部门
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）
特种设备使用安全检验维修文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控行政行政行政行政行政行政行政
营业执照排污许可证环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）相关方环境信息交流表环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见三同时验收报告废弃物处理及工业服务合同重要环境因素清单环境目标指标管理方案环境因素调查表适用法规清单及其他合规性评价环境因素评价表环境管理方案目标完成统计内审（计划、报告、检查表）管理评审（计划、报告、会议记录）消防验收证明消防演习培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报告）化学泄漏培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报告）有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（2014年及 2015年两年的相关计划及记录）

ISO14001标准

环境方针
策划
•环境因素 •法律和其他要求 •目标和指标 •环境管理方案
实施与运行
•结构与职能 •能力、培训与意识 •信息交流 •EMS 文件 •文件控制 •运行控制 •应急准备与反应
4．2环境方针
最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它： a．适合于组织活动、产品或服务的性质、
规模与环境影响； b．包括对持续改进和污染预防的承诺； c．包括对遵守有关环境法律、法规和组织
组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，考虑这些重大环境因素。
组织应及时更新这一方面的信息。
➢ 三种状态正常：连续生产异常：开机停机检修紧急：火灾事故洪水
➢ 三种时态现在：现有的污染及环境问题过去：遗留的环境问题；原材料的来源与生产过程将来：产品出厂后带来的问题及潜在法律法规和其他要求
环境指标来源于环境目标，是对目
标的细化和分解，指标既可以是组织整体的也可以是局部的、部门的。
目标和指标都应可能予以量化，量化的主要目的是便于检查和评价其完成情况。
组织
是ISO14000系列标准的适用对象，组织包含的范围十分广泛，可以是公司，企事业单位或社团，可以从事第一、二、三产品，规模可大可小，不一定是法人单位。
发电机噪声
影响环境
Байду номын сангаас
燃油泄漏雨水管道
污染水体
有害废气排放（铅烟、有机气体）污染大气
工业污水排入雨水管道工业废弃物混同放置
冷却塔的噪声
污染水体污染土壤/水体影响环境
水、电、纸的使用化学品的储存及泄漏
资源消耗污染土壤/水体
4.3.2法律与其他要求
组织应建立并保持程序，用来确定它的活动、产品或服务中环境因素的适用法律，以及它所遵守的其他要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。

ISO14001~2015 环境管理体系审核需准备的资料清单

ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。

2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库1. 化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审（计划、报告、检查表）18. 管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）8. 化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）9. 厂区平面布置图、污水排放图。

ISO 14001-2015 内审清单

4.4
环境管理体系
EMS建立的过程及要素间的相互作用
1.确定使用的法律法规和其他要求，
2.识别和评价环境因素，确定重大环境因素，确定环境目标。
3.将环境管理体系融入到所有业务过程中
4.确定环境职责，对环境进行过程控制。
5.通过监视、测量、分析和评价进行绩效评估。
6.对不符合采取纠正措施，评审纠正措施的有效性。
1.合规性评价频率
2.合规性文件（法规、标准、管理程序）的适用性和有效性。
3.合规性评价结果证据。
9.2内部审核
9.2.1
总则
内部审核计划
1.是否符合ISO14001-2015管理体系的要求
2.是否有效地实施
9.2.2
内部审核方案
审核方案的策划
1.审核准则及每次审核流程和范围
2.审核员的客观性和公正性
1.采取纠正不符合的控制措施。
2.采取措施的有效性的评审，以防止类似不合格再次发生。
3.文件化信息或管理程序证据。
10.3
持续改进
在增强环境绩效方面有哪些？是否确保适宜性、充分性和有效性。
1.沟通内容
2.沟通对象
3.沟通方法
7.4.2
内部沟通
内部沟通主要有哪些方面？
1.各部门的沟通
2.如何做到有助于持续改进。
7.4.3
外部沟通
外部沟通主要有哪些方面？
1.外部的沟通过程
2.遵守合规义务的要求
7.5文件化信息
7.5.1
总则
管理体系文件
1.文件化的信息包括哪些？
2.如何管理这些文件化信息？
7.支持其他管理者EMS的领导作用
5.2
环境方针
环境方针的内容

ISO14001环境管理记录表格汇编

ISO14001环境管理记录表格汇编环境因素调查表（DXC-4.3.1E-a）环境因素评价表（DXC-4.3.1E-b）环境因素清单（DXC-4.3.1E-c）重要环境因素清单（DXC-4.3.1E-d）送外培训记录（DXC-4.4.2-a）内培办班记录表（DXC-4.4.2-b）年度培训计划表（DXC-4.4.2-c）培训学员登记表（DXC-4.4.2-d）信息传递卡（DXC-4.4.3）质量体系文件收发登记表（DXC/QR-5.1-a）合格物资供方评定记录表（DXC-4.4.6-a）物资供方业绩评价记录表（DXC-4.4.6-b）施工分供方环境管理考核表（DXC-4.4.6-08）应急准备与响应报告（DXC-4.4.7）噪声测量记录表（DXC-4.5.1-a）水质PH值记录表（DXC-4.5.1-b）监测记录表（DXC-4.5.1-c）不符合、纠正与预防措施通知单（DXC-4.5.2-02-a）相关方投诉和抱怨记录表（DXC-4.5.2-02-b）档案移交登记表（DXC-4.5.3）环境管理体系内部审核计划（DXC-4.5.4-a）环境管理体系检查表（DXC-4.5.4-b）会议签到表（DXC-4.5.4-c）环境管理体系内部审核不符合报告（DXC-4.5.4-d）环境管理体系内部审核报告（DXC-4.5.4-e）管理评审调查记录 (DXC/QR-1.1-a)管理评审会议记录 (DXC/QR-1.1-b)管理评审报告 (DXC/QR-1.1-c)更多免费资料下载请进：好好学习社区1环境因素调查表（D X C -4.3.1E -a ）编制：年月日审批：年月日。

ISO14001环境管理体系环境因素评估

ISO14001环境管理体系环境因素评估环境因素的评价i. 评价基本原则1、不存在绝对标准和方法将登记的环境因素、影响按规定的标准进行重要性评价，确定重大环境因素及影响，以便采取相应的控制措施。

环境因素的重要性评估无绝对的标准或方法，在评估过程中，组织应根据自身的需要选择适当的评价方法。

无论什么方法，只要能体现持续改进的精神并且能避免重大环境影响的遗漏，就应是适合于组织的有效方法。

2、评价依据▪环境方面考虑：▪环境影响的规模（全球、全国、地域、厂内）▪环境影响的严重性（一般、严重、灾害）▪发生的频次（连续排放，每天至每周一次，每周至每月一次，每月至每年一次）▪相关方的关注程度（极度、一般、不太关注）▪环境影响持续时间（或可恢复时间的长短）（马上、一月、一季、一年）▪与环境法律法规（包括可能新颁布的）的差距商业方面考虑▪改变环境影响的技术难度▪改变环境影响的经济承受力▪改变其他活动和过程将带来的（好的或坏的）效果▪相关方关注程度▪公众形象▪因环境问题使组织存在的风险大小上述各种评价依据和方法，单一使用很难满足需求，组织可根据需要选择其中几种结合使用。

ii. 重要环境因素评价方法以下介绍几种仅供参考的评价方法评估法1：M=a×x（b，c，d，e中最大值）式中M 为环境因素得分a：发生的频率b：影响范围及程度c：影响的持续性（可逆转性）d：公众的关注程度e：与排放标准的比值评价准则评分说明评分发生的频次a连续发生至每日一次 5 每日一次——每周一次 4 每周一次——每月一次 3 每月一次——每年一次 2 一年以上发生一次 1影响范围及程度b 国家乃至全球性严重影响 5省或市的严重的影响 4 镇区附近较严重的影响 3 厂区附近较轻微的影响 2 厂内影响 1影响的持续性或可逆转性c 一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上一年内恢复 4 一周以上半年内恢复 3 一天以上一周内恢复 2 一天内可恢复 1公众关注程度d国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注 3 厂区附近一般性关注 2 不为关注 1与排放标准之比值（法规符合性）e 超标（或属违法行为） 5 ∈（80%，100%） 4 ∈（50%，80%） 3 ∈（20%，50%） 2 <20% 1评价得分大于某一基准值为重要环境因素评估法2：ER=F×C=（O+D）×（I+L）式中：ER为意外事故之风险评估F：事故发生频率O：事故发生可能性D：事故发生侦测可能性C：影响危害性I：影响范围L：影响程度采用风险评估法评分的例子（适合负面的环境因素：如空气/水污染等）评价准则评分说明评分发生的可能性O几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2每月可能发生一次 3每周可能发生一次 4 每日可能发生一次或持续不断发生 5侦测到的可能性D容易看听闻到或有自动侦测设施且能精确量测 1 需接近看听闻或有简易携带式侦测设施且精度高 2 需仔细看听闻或有简易携带式侦测设施 3 无法看听闻，且需设备才可侦测 4 无法判别，需由专业人员及精密设备侦测 5影响范围I无法影响或仅影响个人 1 影响生产线部门动作 2 影响全厂区或全公司动作 3 影响公司周围邻、里、县、市 4 影响扩及区域性全球性大环境 5影响的严重性L不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染造成轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨2 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争3 造成急性疾病或重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态或居民需撤离，违反国际环保公约4 造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，严重违法 5评价得分大于某一基准值为重要环境因素。

iso14001-2015行政部内审检查表

案、法律法规遵守情况进行监督检查
评价
5.是否明确各类监测的记录
负责对工现场进行日常环境检查
需求
《能源使用统计表》
6.是否规定监测设备的校准
法律法规及其他要求控制程序每季
和维护及其记录
度上网查询一次
7.有否定期评审法律法规符
合性的程序
1.有否关于不符台、纠正措施
■OK□NG
的程序
纠正措施控制程序
提供有环境纠正措
效的管控，包括文件的
7.5.2
形
理体系要求？
编号、版本、审批、修
文件发布前是否得到批准？
了解有关文件审批、发布、发放保留
成文件的
文件的规定以及控制文件有效版本
订和作废。
文件的修订是否及时？修订
信息的控
和作废文件的方法的适用性和有效
3、文控行政部对外
后是否被重新批准？
制
识别文件现行修订状态的方
性。
来文件也进行了识别
内审检查表
部门：行政部
审核要点
审核方法
检查保留文件
IS014001
对应公司环境管理体系各过
■0K□NG
程的职能，是否明确了相应的
查阅组织结构图及规定各部门、各岗
保留文件：
职能和岗位？
位职责、权限及相互关系的有关文
通过编制《岗位职
5.3职责
部门和岗位的职责、权限及相
件，并到有关部门、冈位进仃询冋、
责说明书》，对与环境
的效果进行了评价。
QE-012环境运行和策划控制程序
■OK□NG
现场产生的噪声、废气，依照EW-001
查有相关运行控控制
1.有否对所有关键的运行进
噪声控制作业指导书,EW-002固体

ISO14001环境因素

水排放
标
96
6 应油漆库油漆、杂物混放二车间可能造成火灾急
《厦门市消防条例》
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16
4.3.3 Objectives, targets and program目标,指标和方案
建立、文件化并维持目标和指标,每一有关职能和层次都需要量化目标和指标; 确保与环境方针一致考虑
法律法规和其他要求自身的重要环境因素可供选择的技术方案财务和商业要求相关方的观点
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重要环境因素的评估
具有以下情况的应优先考虑为重要环境因素：
违反法律、法规、标准和行业规定的；影响范围较大的；影响程度较重的；发生频率较高的；承受体要求高，环境容量相对较小的；影响时间持续较长的；有时间限制要求的；相关方要求相对较多的；设备、设施运行状况较差或技术落后的；员工的抱怨相对较多、较严重的；经济条件能达到的。
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4
环境因素识别
三种状态：
（正常）如机器设备正常运转情况下能够产生什么环境影响；
（异常）机器启动或停机时又能产生什么环境影响和机器设备发生故障时能够产生什么环境影响；
（紧急）天灾人祸发生时如火灾、地震等
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环境因素识别
环境因素主要表现在七个方面： • 向水体的排放 • 向大气的排放 • 固体废弃物 • 土壤污染 • 能量排放（如：噪声排放/震动/辐射等） • 资源能源的消耗（如：用电，用水，用纸，用石油等） • 其他的地域环境及社会问题（如：绿化，人身损害等）
设施维护废气烟尘超标部
《锅炉大气污染物排放标准》 GWPB3-1999
3 固垃圾未分类废