蒙牛管理文件目标指标管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序1．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑：a)中心的质量、环境、职业健康安全方针；b)产品请求及满足产品请求所需的内容；c)法律、法规和其他要求；d)重大环境因素、重大危险源以及风险；e)相关方请求，商业机会；f)技术、财务及实施的可行性；g)预防为主和持续改进的精神；h)应尽可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。
4.2目标、指标及管理计划的实施4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理计划的宣传、培训，确保部分员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理计划，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理计划以受控文件的方式发至各部门具体实施。
a)经中心总经理核准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。
b)各相关部门根据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理计划的请求，制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。
4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理计划的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。
蒙牛销售公司管理制度
蒙牛销售公司管理制度一、总则为了规范和管理蒙牛销售公司的销售业务，提高公司销售绩效，加强企业竞争力，特制定本管理制度。
二、销售目标1. 公司销售目标：公司销售目标由公司高层领导根据市场情况和公司发展战略制定，具体销售目标由销售部门根据公司整体营销计划制定。
2. 个人销售目标：销售人员应根据公司销售目标，合理制定个人销售目标，并不断努力实现目标。
三、销售组织1. 销售部门组织结构：销售部门设有销售总监、销售经理、销售主管、销售人员等职位，各职能部门之间协同合作，共同实现销售目标。
2. 销售人员配备：根据公司业务规模和销售需求，销售部门应合理配置销售人员，并制定相应的岗位职责和绩效考核标准。
3. 销售培训：销售人员需不断提升自身销售技能和产品知识，销售部门应定期组织销售培训，提升销售团队整体素质。
四、销售流程1. 销售计划：销售部门应根据市场需求和公司销售目标，制定销售计划，明确销售方向和策略。
2. 销售拜访：销售人员应定期拜访客户，了解客户需求，提供符合客户需求的产品和服务。
3. 销售谈判：销售人员应具备谈判技巧，与客户进行有效沟通和谈判，达成双赢的销售合作。
4. 销售跟踪：销售人员应及时跟进销售进展，了解销售动态，及时调整销售策略。
五、销售管理1. 销售目标考核：销售部门应建立完善的销售绩效考核机制，根据销售人员的销售业绩和绩效表现，进行奖惩制度，激励销售团队积极工作。
2. 销售数据分析：销售部门应定期分析销售数据，了解销售情况和市场动态，为销售决策提供参考依据。
3. 客户关系管理：销售人员应建立并维护良好的客户关系，提供专业化的售前和售后服务，提高客户满意度。
六、销售奖励1. 销售奖励政策：公司应设立销售奖励制度，根据销售业绩和贡献给予相应奖励，激励销售人员不断进步。
2. 销售优秀奖：公司应定期评选优秀销售人员，给予表彰和奖励，并建立销售明星榜，提高销售团队的凝聚力和团队荣誉感。
七、违章违纪处理1. 销售人员如有违反公司规定和制度的行为，应根据公司规定进行处理，包括口头警告、书面警告、罚款等。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序目标、指标和管理方案控制程序1.0目的对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。
2.0范围适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义无4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方案的批准。
4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。
4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。
4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。
4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
5.0流程图6.0内容6.1方针控制6.1.1方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；e)与公司的其他方针一致。
f)在持续适宜性性方面得到评审。
6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。
【目标管理)目标指标管理方案控制程序
（目标管理）目标指标管理方案控制程序目标指标管理方案控制程序1目的范围为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。
适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。
2职责2．1总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，且负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。
2．2总裁负责批准公司目标指标及管理方案。
2．3管理者代表负责组织制定且分解公司目标指标及管理方案。
2．4各单位及其下属部门负责实施、控制和本单位(部门)关联的目标指标及管理方案。
3工作程序3．1目标指标3．1．1目标指标的制定应体现以下要求3．1．1．1质量目标指标a．于公司质量方针给定的框架内展开；b．针对公司年内重大质量问题和顾客反馈；c．考虑顾客满意度分析结果；d．考虑质量关联法规的要求；e．包括满足产品要求所需的内容；f．体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。
3．1．1．2环境目标指标a．和公司环境方针保持壹致；b．针对重要环境因素；c．考虑来自关联方的观点和要求；d．满足关联环境法律法规要求；e．考虑企业的运营情况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f．体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。
3．1．1．3OHS目标指标a．体现方针的逐层分解；b．针对公司的危险特性；c．考虑来自员工和关联方的观点和要求；d．满足关联OHS法律法规的要求；e．考虑企业的运营情况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f．体现持续改进OHS行为的承诺。
3．1．2目标通过指标具体化和量化。
指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。
3．1．3目标指标的制定过程管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下壹年度的公司质量、环境及OHS目标指标草案且逐层展开至各职能单位及其关联层次，于管理评审时讨论确定，由总裁办形成文件《蒙牛公司(年度)环境目标指标》及《蒙牛公司(年度)OHS目标指标》，交总裁批准。
蒙牛治理体系流程文件治理程序
文件治理程序1 目的范围对证量、环境及OHS治理体系所形成的文件予以操纵，确保在利用处所能及时取得适用文件的有效版本。
本程序适用于与质量、环境及OHS体系所有文件的治理。
2 职责2．1总裁办负责全公司范围内所有文件资料的具体操纵、监督和检查。
2．2总工室负责全公司范围内所有技术性文件资料的具体操纵、监督和检查。
2．3各单位办公室负责本单位所有部门利用文件资料的具体操纵、监督和检查及其充分性和适宜性的评审工作。
2．4各单位下级部门文件资料治理员负责本部门所有利用文件资料的治理工作。
2．5外来各类与质量、环境及OHS体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，治理性的由品控中心负责治理，技术性的由总工室负责治理。
3工作程序3．1文件的分类3．1．1质量、环境及OHS治理手册：包括方针和目标指标。
3．1．2程序文件3．1．3三级文件1)治理性文件：包括职位责任制、治理方案、各类运行操纵与治理规定、方法等。
2)技术性文件：a)标准(质量标准、查验标准、王艺标准等)；b)配方(冰淇淋、液体奶、奶粉系列产品的配方)；c)其它(如作业指导书、工艺操作规程、设备操作规程等)。
3．1．4 有效外来文件1)国家及上级机关颁发的有关法律法规、法令、政策等文件；2)本行业可直接引用或执行的标准、规那么、技术标准等。
3．2文件的编号公司范围内产生的所有体系文件都应进行编号，编号方式具体执行《文件资料编号规定趴3．3文件的编写、审核与审批公司范围内产生的所有文件在发布前都应进行审批，未经审批的文件无效。
假设审批人不在时，需以书面形式授权他人审批。
3．3．1质量、环境及OHS治理手册由品控中心负责组织编写，治理者代表审核，总裁批准。
3．3．2公司级程序文件由品控中心负责组织编写，各主管单位或部门负责人审核，治理者代表批准。
3．3．3各单位的程序文件由各单位负责组织编写，各主管领导审核，第一负责人批准。
3．3．4与质量、环境及OHS体系有关的治理性文件由产生部门负责组织编写并由其负责人批准。
蒙牛程序文件清单
蒙牛程序文件清单一、质量控制程序文件1、《原奶检验程序》详细规定了原奶的采集、运输和检验标准。
包括对原奶的温度、酸度、蛋白质含量、脂肪含量、微生物指标等进行检测的方法和频率。
明确了不合格原奶的处理流程，以确保进入生产环节的原奶质量符合严格的标准。
2、《生产过程质量监控程序》描述了在生产线上对各个工序的质量监控要点。
例如，对配料的准确性、杀菌温度和时间的控制、灌装环节的卫生标准等进行实时监测。
制定了纠正措施和预防措施的流程，以应对生产过程中出现的质量偏差。
3、《成品检验程序》规定了对成品乳制品的各项质量指标的检测方法和标准。
包括感官指标、理化指标、微生物指标等。
明确了成品放行的程序和条件，只有经过严格检验合格的产品才能进入市场销售。
二、生产管理程序文件1、《生产计划制定程序》综合考虑市场需求、库存情况、设备产能等因素，制定合理的生产计划。
规定了计划调整的条件和流程，以应对市场变化和突发情况。
2、《设备维护与保养程序》详细列出了各类生产设备的维护保养周期、内容和责任人。
规定了设备故障的报修流程和维修验收标准，以确保设备的正常运行，减少生产中断的风险。
3、《生产安全管理程序》强调了生产过程中的安全注意事项，包括员工的个人防护、设备的安全操作规范、危险区域的标识等。
制定了安全事故的应急处理预案，以保障员工的生命安全和企业的财产安全。
三、采购管理程序文件1、《供应商评估与选择程序》建立了供应商评估的指标体系，包括供应商的资质、产品质量、交货能力、价格等。
规定了新供应商的引入流程和现有供应商的定期评估机制，以确保供应商能够持续提供优质的原材料和服务。
2、《采购订单管理程序》明确了采购订单的生成、审批、下达和跟踪流程。
规定了采购合同的签订和执行要求，保障采购活动的合法性和规范性。
3、《原材料验收程序》详细规定了各类原材料的验收标准和方法。
明确了验收不合格原材料的处理方式，防止不合格原材料进入生产环节。
四、销售与物流管理程序文件1、《销售订单处理程序》描述了从客户下单到订单确认、发货安排的整个流程。
目标指标与管理方案控制程序
5.7
人事行政部
本过程的绩效是目标指标执行率，详见《过程指标一览表》。
《过程指标一览表》
《管理方案》
5.5
各部门
5.5.1 公司制定、修订后的方案应形成文件，经管理者代表审核、总经理审批。
5.5.2 为保证管理方案的实施，公司管理者代表应保证落实所需的资源。
5.5.3 各业务部门依据公司管理方案分解制定本部门的环境及职业健康安全的管理方案，确认后报企业发展部备案。
序号
文件管制作业流程
权责部门/人
55.8
人事行政部
形成的记录按《记录管理程序》执行。
6、附加说明（无）
7、参考文件
7.1 《记录管理程序》
7.2《信息交流管理程序》
8、使用表单
8.1《过程指标一览表》
8.2《管理方案》
作业要求
参考文件/使用表单
5.6
5.6.1人事行政部负责对环境管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.2人事行政部负责对公司职业健康安全管理方案完成情况进行监督检查并采取控制对策。
5.6.3 各业务部门对本部门环境、职业健康安全管理方案完成情况保持季度检查的控制办法。必要时，应重新修订控制环境、职业健康安全目标、指标和对策措施。
5.4.1公司的管理方案由人事行政部组织各部门依据管理目标和指标编制，经总经理批准生效。
5.4.2管理方案与管理目标和指标有关的活动（包括采购、生产、储存、运输、绿化、废弃物处理、后勤等）和资源等应涉及的具体措施加以控制。
目标指标及管理方案控制程序
目标指标及管理方案控制程序在现代企业管理中，目标指标和管理方案的控制程序是非常重要的，可以促进企业实现长期承诺、提高绩效、降低决策风险。
本文将介绍有关目标指标及管理方案的各种控制程序。
目标指标控制程序目标指标控制程序是指在企业管理中设置目标和指标，使用各种方法进行监测、分析和改进的程序。
目标和指标的设置与识别是这个过程的关键部分，必须考虑到组织内外的因素，以确保所设置的目标具有可操作性和实际意义。
目标识别目标的识别是指企业管理层所设定的要达成的经营目标和战略目标。
目标必须明确、清晰、可量化和可追踪。
目标识别的常用方法包括：•会议和讨论：组织内的会议和讨论是一个有效的方法，可以确保各部门或个人能够在商定的时间内确定目标，并确保目标与组织整体目标相关。
•市场研究：通过了解市场和客户需求的变化，从而确保公司所设定的目标合理、可行和切实可行的。
•实时反馈：不断收集和分析关键指标，以确认业务目标是否与当前业务和市场环境保持一致。
目标细化和可量化为了确保目标指标控制程序的有效性，必须将企业整体的目标细化和可量化。
目标细化和可量化的过程包括：•针对某个目标，将其分解为细节部分，以确保目标能够逐步达成。
•制定具体的测量标准，以便能够定期衡量目标的进程。
•建立工具和系统，以支持目标细化和可量化的过程。
目标监测和修正目标监测和修正是意指针对以上所设置的目标和指标进行检测和修正的过程。
这一过程必须确保目标指标与客观因素保持一致，并及时纠正错误的指标。
目标监测和修正的过程包括：•设定每日监测、每周监测、每月监测和季度监测计划。
•建立系统，以支持目标监测和修正的过程。
•培训实践者，以保证目标监测和修正过程能够正确地执行。
管理方案控制程序管理方案控制程序是意指制定、实施和监管各种管理方案所需要的过程。
管理方案控制程序需要将各个部门的计划协调一致，并确保这些计划与组织整体目标保持一致。
管理方案制定管理方案制定的过程包括：•确定需要制定方案的业务领域。
目标指标管理方案控制程序(含表格)
目标、指标、管理方案控制程序（ISO14001-2015）1．目的合理制定并实施环境目标、指标及管理方案，确保对污染物的预防和治理以及对环境管理体系的持续改进。
2．范围适用于公司环境目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责批准环境目标、指标和管理方案。
3.2管理者代表负责审核、确认环境目标、管理方案。
3.3行政部负责制订公司环境目标、指标和管理方案，并监督验证实施进度。
3.4各部门负责环境目标、指标、管理方案的具体实施，并对进展情况进行日常检查。
4．工作程序4.1目标与指标4.1.1目标与指标的制定4.1.1.1行政部组织相关人员，根据管理方针和年度工作计划、重要环境因素、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度目标、指标，经管理者代表审核后，报总经理批准。
4.1.1.2体系建立之初的目标、指标由管理者代表根据初始环境评审的结果，组织制定并审核，报总经理批准后实施。
4.1.2目标与指标制定应考虑以下方面：a.管理方针的内容；b.有关法律、法规及其他要求；c.公司的重大环境因素；d.来自相关方的信息要求；e.环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f.实施的进度，以及可调整的要求；g.可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；h.目标应明确，指标具体可测量。
4.1.3目标与指标的宣贯4.1.3.1通过管理手册的发放、内部会议、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员、操作员工进行目标、指标的宣贯。
4.1.3.2行政部会同技术中心组织对各部门所属员工进行目标、指标及管理方案的培训，确保员工清楚了解并实施，并按季对目标、指标实施考核。
4.1.3.3相关方或公众要求公开公司的目标、指标时，需经管理者代表批准。
4.2环境管理方案4.2.1环境管理方案的编制4.2.1.1环境管理方案由行政部组织相关部门依据目标、指标编制，经管理者代表审核后，报总经理批准。
4.2.1.2环境管理方案应涉及与实现目标、指标全部可能的活动（包括：开发、设计、采购、生产、存储、运输、设备、维修、绿化、动力、废弃物处理、后勤等）的具体措施。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。
管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。
目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。
明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。
管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。
其主要包括以下几个方面：1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。
分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。
2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。
可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。
3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。
可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。
4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。
反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。
5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。
总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。
通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。
管理体系目标、指标和管理方案管理程序
目标指标
目标、指标的制定原则
(1)在公司管理方针提供的框架内制订，与管理方针保持一致；
(2)考虑重要影响因素和来自相关方的信息与要求；
(3)考虑行为的持续改进、以及污染和事故、事件预防的承诺；
(4)考虑可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性；
(5)目标、指标应明确，尽可能量化、可测量，具有可考评、可检查、可评价性；
综合部负责汇总各部门的管理方案，并形成公司《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》，报管理者代表审批后，经总经理批准后实施。
管理方案制定的要求
方案中应明确为实现公司目标、指标所必要的实施办法和控制方法，明确责任部门和责任人员、时间进度安排、涉及的财务费用预算、检查监控部门和人员等相关内容。
相关文件
《管理评审控制程序》
《改进控制程序》
相关记录
6.1《环境目标、指标管理方案》
6.2《职业健康安全目标、指标管理方案》
6.3《年度目标分解一览表》
综合部负责组织实施对各部门和各单位的目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。
各单位、部门总责人负责在本职能范围内分解、下达、实施管理体系目标指标，并负责对部门评价考核。
综合部不负责各部门年度工作计划及其他管理目标完成情况的考核。
综合部组织将公司总体目标、指标逐项分解为各单位、部门的分目标，下达《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》、《年度目标分解一览表》。
各部门应根据公司的年度目标、指标进行实施，必要时可根据本部门的实际情况增加完善内容。
公司各部及各服务中心根据年度工作计划执行。
蒙牛目标管理实施方案
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式
相关说明
数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
员工自然流动率
一定时期内公司员工流动的比率 借该指标考察部门的稳定性和人员代谢 员工自然流动率＝离职人数÷在编的平均人数×100% ·员工应有一定的新陈代谢。·流动率一般在5%或以下较好。 ·员工在试用期满前离职不列入统计。 ·该指标为人力资源的管理参考指标，作为政策参考用。 综合管理办公室 离职单 综合管理办公室 每月一次 数据和趋势图
公室（每月未递交下月）
经理与下属沟通目标的方法
• 一、目标沟通的重要性
•
设定目标有上下级人员共同决定。要站在友善的立场，保持
正确的心态，尊重下属的意见，多次沟通、讨论，共同为达成总
目标而努力。不应以权威力量任意命令。
• 二、会谈沟通的心理运用技巧
•
不受干扰
•
激励部属
•
说出面谈的目的
•
让下属先发言、让部属思考
综合管理办公室 培训通知或记录 各部门 每月一次 数据和趋势图
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明
目标完成率
说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力
通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价
目标完成率＝目标完成件数÷同时期应完成目标件数×100%
·各部门、员工每年、月、日提报当期的工作目标并呈上一级领导 核准。同时，提报上一期的工作执行成果。·目标的产生1-员工 自我设定2-领导工作指派。员工提报工作成果时，要对自身的目 标完成进行自我评价。 ·
指标名称 用户满意综合指数
指标定义 用户对深度营销、客情服务等方面的综合满意程度。
设立目的 计算公式 相关说明
目标指标和管理方案管理控制程序
目标指标和管理方案管理控制程序目标，指标和管理方案是组织或公司实现其目标和使命的重要工具。
通过确定明确的目标，制定相关的指标，并设计合适的管理控制程序，组织可以监测和评估其绩效，并及时采取相应的措施来保持目标的实现。
本文将详细介绍目标、指标和管理方案的概念，以及如何设计和实施有效的管理控制程序。
目标是组织或公司希望实现的结果或成就。
目标应当具备可操作性、明确性和可衡量性。
可操作性意味着目标必须能够在实际操作中进行具体的行动和措施，明确性则要求目标应当具备明确的内容和表达方式，以免产生歧义或误解，可衡量性指的是目标应当具备可以通过特定指标进行度量和评估的属性。
指标是用于衡量目标达成程度的具体测量标准。
指标应当能够客观、准确地反映目标达成的情况。
指标可以分为绩效指标和过程指标。
绩效指标主要用于衡量已经实现的结果，如销售额、利润率等；过程指标则主要用于衡量组织内部的运作和执行效果，如员工满意度、生产效率等。
指标的选择应与目标密切相关，并应根据具体情况进行选择和设计。
管理方案是实现目标的具体行动和措施。
管理方案应提供详细的步骤、方法和时间表，以便组织能够有条不紊地推进目标的实现。
管理方案应考虑到组织内外环境的影响因素，包括市场竞争、技术发展、法律法规等，以便能够灵活地调整和改进方案。
管理方案还应考虑到资源的可行性和可用性，确保能够充分利用和管理组织的资源来实现目标。
管理控制程序是用于监测和评估目标达成情况的具体程序和方法。
管理控制程序包括数据收集和分析、反馈和调整等环节。
数据收集和分析是通过收集和分析相关数据来评估目标达成的情况，反馈是将评估结果反馈给相关人员，以便他们对目标进行调整和改进。
调整是根据反馈结果进行必要的调整和改进，以保持目标的实现。
管理控制程序应该是连续性的、循环性的，以便能够不断地监测和评估目标的实现，并及时采取相应的措施来保持目标的实现。
为了设计和实施有效的管理控制程序，需要考虑以下几点：1.确定明确具体的目标和指标，确保目标具备可操作性、明确性和可衡量性，指标能够客观准确地反映目标的实际情况。
目标指标及管理方案控制程序
目标指标及管理方案控制程序一、目标设定在制定目标时，需要确立明确的目标，以便于进行管理和控制。
目标应是具体、明确、可衡量、可实现和与组织整体战略相一致的。
在设定目标时，需要确定目标的实现期限、目标的负责人和目标的具体细节，以便于后续的管理和控制。
二、目标计划在确定目标后，需要进行目标计划，即制定实现目标的具体步骤和时间安排。
目标计划应包括目标的具体行动计划、资源的配置和时间的分配等。
通过目标计划，可以将目标分解成一系列可控的任务和细分目标，为实现目标提供具体的指导。
三、目标执行在目标计划完成后，需要进行目标的执行。
目标执行需要明确责任人、明确任务分工、明确时间节点，并确保各项工作按计划进行。
在目标执行过程中，需要不断监督和调整，确保目标的实现进展顺利。
四、目标检查与评估在目标执行过程中，需要进行目标的检查与评估，以确保目标的实现情况与预期一致。
目标检查与评估应包括定期的状态报告和目标评估报告，通过分析反馈的数据和信息，了解目标的实际情况，并采取适当的措施进行调整。
五、目标调整与优化根据目标检查与评估的结果，需要对目标进行调整与优化。
目标调整与优化需要根据实际情况和目标的变化，确定新的目标和计划，并进行资源重新配置和时间安排。
通过目标调整与优化，可以提高目标的实现效果，并确保目标的继续推进。
六、目标反馈与总结在目标的执行结束后，需要进行目标的反馈与总结。
目标反馈与总结包括对目标执行情况的总结和对目标管理与控制过程的反思。
通过目标反馈与总结，可以从经验中吸取教训，改进管理方法，提高目标管理与控制的效果。
以上是一个关于目标指标及管理方案控制程序的范例，可以根据实际情况进行调整和修改。
在实施过程中，需要根据组织的特点和目标的要求，确定适合的目标管理与控制程序，并根据实际情况进行调整和优化，以确保目标的实现和组织的持续发展。
蒙牛管理文件过程和产品的监视测量管理程序
过程和产品的监视测量管理程序1目的范围对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及OHS行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量，以保证方针、目标的实现。
适用于公司质量管理体系、环境管理体系和OHS管理体系日常运行的监测和测量。
2职责2．2品控管理中心负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行情况进行监控。
2．2总裁办负责对归口管理的相关方的环境、安全行为进行检查。
2．3人力中心负责OHS项目的委外监测工作。
2．4总工室负责环境项目的委外监测工作。
2．5奶源公司负责对奶户在本公司的环境、安全行为进行检查。
2．6各公司生产部与品保部负责对产品实现全过程和成品进行自检。
2．7各单位及其下属部门对各自运行控制程序的实施情况进行日常监测。
3工作程序3．1监测3．1．1检查内容a．生产过程的质量控制点与监控措施；b．目标指标及管理方案的实施情况；c．重要环境因素、重点危险源的控制情况；d．运行控制情况；e．体系文件中涉及的自查及f刁口检查各项内容。
3．1．2检查计划a．品控中心每年初制定《过程检验计划》，并按计划对各公司生产过程进行监测。
b．各单位于每年第一季度建立《体系运行检查计划》落实检查项目、责任人及完成期限，计划交品控中心备案；c．计划自查项目要求每年度至少全面覆盖四次，y]口检查项目检查频次按各运行程序要求；d．在实际操作时对计划的适宜性进行评审，必要时进行调整。
3．1．3检查实施3．1．3．1过程质量检验a．品控中心依据《过程检验计划》对半成品取样进行检验，出据《半成品检验单趴各公司品保部接到《半成品检验单》后，若为合格检验单，则通知生产部操作工转入下一道工序继续生产；对于不合格检验单执行《不合格品控制程序入b．各公司品保部依据各自的《生产工艺质量检验监控点示意图》及《过程检验计划》的要求进行自检项目的检验，执行在制品质量标准。
c．生产过程中下道工序操作工应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品执行《不合格品控制程序入d．过程检验当中出现的不合格率超过规定值时，由品控中心发出能4正预防措施表》，执行《不合格品评价处置规定》。
蒙牛治理体系流程数据分析治理程序
数据分析治理程序1 目的范围搜集和分析与体系运行及进程质量、环境及OHS治理体系、产品质量有关的数据，以确信质量、环境及OHS治理体系的适宜性和有效性，并识别能够实施的改良。
适用于对来自体系运行及进程质量、环境及OHS治理体系、产品质量测量和监控活动及其他相关来源的数据进行分析。
2 职责2．1总工室2．1．1负责对全公司的数据分析操纵程序进行f]口治理。
2．1．2负责每半年对全公司数据分析情形进行一次汇总，并传递到品控中心及各公司品保部，由品控中心及各公司品保部依据公司数据分析结果，组织相关部门执行能1正预防方法治理程序趴2．2品保部2．2．1负责对所属公司的各部门各类数据的搜集分析传递实施具体治理。
2．2．2负责对本公司数据进行分类汇总上报总工室；2．2．3负责对统计技术的具体选择与应用，将统计方式选择情形上报总工室。
2．2．4负责统计技术的推行应用、监督检查和组织培训。
2．3品控中心负责对其他部门的数据分析及操纵实施．2．4品控中心负责对其他部门的数据进行分类汇总上报总王室。
2．5各部门负责搜集本部门有关的数据并每季度上报品保部集中分析；其他部门负责搜集本部门相关数据每季度上报品控中心；3工作程序3．1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
3．2数据的来源3．2．1外部来源a．政策、法律、法规、标准；b．地址政府机构检查的结果及反馈；c．市场、新产品、新技术的进展方向；d．同类产品的市场动态、竞争对手的产品和进程信息等；e．相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉、效劳信息等；3．2．2内部来源a．日常信息、产品查验实验记录、产品不合格信息、不合格品率、质量、环境及OHS治理体系目标完成情形、质量、环境及OHS治理体系审核结果与治理评审报告及体系正常运行的其他记录。
b．紧急信息，如显现突发事故等；c．其他信息，如员工建议等。
3．2．3数据可采纳已有的质量、环境及OHS治理体系记录、书面资料、讲座交流、电子媒体、声像设备、通信等方式。
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蒙牛管理文件目标指标管理方案控制程序
文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
目标指标管理方案控制程序1目的范围
为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此
而制定的管理方案进行管理。
适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。
2职责
2．1总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修
订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。
2．2总裁负责批准公司目标指标及管理方案。
2．3管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。
2．4各单位及其下属部门负责实施、控制与本单位(部门)相关的目标指标及管理方案。
3工作程序
3．1目标指标
3．1．1目标指标的制定应体现以下要求
3．1．1．1质量目标指标
a．在公司质量方针给定的框架内展开；
b．针对公司年内重大质量问题和顾客反馈；
c．考虑顾客满意度分析结果；
d．考虑质量相关法规的要求；
e．包括满足产品要求所需的内容；
f．体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。
3．1．1．2环境目标指标
a．与公司环境方针保持一致；
b．针对重要环境因素；
c．考虑来自相关方的观点和要求；
d．满足相关环境法律法规要求；
e．考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；
f．体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。
3．1．1．3 OHS目标指标
a．体现方针的逐层分解；
b．针对公司的危险特性；
c．考虑来自员工和相关方的观点和要求；
d．满足相关OHS法律法规的要求；
e．考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；
f．体现持续改进OHS行为的承诺。
3．1．2目标通过指标具体化和量化。
指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持
续改进。
3．1．3目标指标的制定过程
管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下一年度的公司质量、
环境及OHS目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次，在管理评审时讨论确定，由总裁办
形成文件《蒙牛公司(年度)环境目标指标》及《蒙牛公司(年度)OHS目标指标》，交总裁批准。
3．1．4目标指标的宣贯
3．1．4．1总裁办通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯，确保公司各级人员都理解公司目标指
标。
3．1．4．2各单位负责在本单位及下属各部门层次内宣传单位目标指标，以确保理解和实施。
3．1．5目标指标评审和修订
3．1．5．1每年管理评审时，由总裁组织对目标指标的适宜性进行评审。
3．1．5．2当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出
现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。
3．1．5．3目标指标若需修订时，按《文件管理程序》规定执行，并由总裁办形成文件，经管理者代表
审核，公司总裁批准后生效，按3．1．4要求宣贯及实施。
3．2管理方案
3．2．1管理方案的制定
3．2．1．1为保证目标指标的实现，管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，以确定具体实施
措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。
由总裁办形成文件《蒙牛公
司(年度)环境管理方案》、《蒙牛公司(年度)OHS管理方案》，交总裁批准。
3．2．1．2当出现新的产品、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重点危险源，
必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案。
3．2．1．3各单位针对分解的指标，落实具体管理方案，形成文件《(单位年度环境或OHS)目标指标和
管理方案趴必要时，各单位的下属部门针对本单位分解的指标，制定相应的管理方案。
3．2．2各单位及其下属部门负责相应管理方案的实施。
3．2．3管理方案的更改
当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司产品、活动、服务或运行情况
发生变化时，由管理方案的责任人按《文件管理程序》的规定，提出更改申请，经审核批准后实施。
3．2．4管理方案的监控、评审和验证
3．2．4．1各单位及总裁办按《过程和产品的监视测量管理程序》要求，对管理方案的实施进度和效果
进行监控，对管理方案的适宜性进行评审，并在每季度的体系例会上汇报。
3．2．4．2对已完成的管理方案，由责任单位按《协商与交流管理程序》要求提请总裁办组织验证，由
总裁办填写《管理方案完成验证报告趴
3．3管理评审时，对质量、环境及OHS目标指标的适宜性及完成情况进行评价，并按本程序规定制定
新的目标指标。
4 相关文件
《文件管理程序》
《协商与交流管理程序》
《过程和产品的监视测量管理程序》
《蒙牛公司(年度)环境目标指标》
《蒙牛公司(年度)OHS目标指标》
《蒙牛公司(年度)环境管理方案》
《蒙牛公司(年度)OHS管理方案》
《(单位年度环境或OHS)目标指标和管理方案》
5 相关记录
《管理方案完成验证报告》
审批：雷永胜审核：王永红起草：靳义生效日期：2002／8／20。