整合采购管理体系,完善采购控制程序
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
采购管理内部控制制度
采购管理内部控制制度介绍本文档旨在建立一套完善的采购管理内部控制制度，以确保采购过程的合规性、透明度和效率。
采购管理内部控制制度是公司为遵守相关法律法规和规范采购流程而设立的一系列制度和程序的整合。
目标- 规范采购的过程和程序，确保采购活动的合理性和合规性；- 保证采购过程的透明度和公正性，防止舞弊和腐败行为的发生；- 提高采购效率，降低采购成本；- 建立供应商管理体系，选取合适的供应商并确保供应商的质量和可靠性。
内容1. 采购策略制定- 制定采购策略，明确采购的目标和原则；- 确定采购的范围和采购方式。
2. 采购审批流程- 建立采购申请流程和审批制度；- 确定采购审批的权限和责任；- 审查采购申请的合理性和合规性。
3. 供应商管理- 建立供应商准入制度，筛选合格的供应商；- 建立供应商评估和监督机制，定期评估供应商的绩效和信誉；- 建立供应商风险管理制度，及时应对供应商的风险。
4. 采购合同管理- 确定采购合同的标准模板；- 确保采购合同的合规性和有效性；- 建立采购合同的履约和变更管理制度。
5. 采购过程监控- 建立采购数据和文档的记录和归档制度；- 设置采购过程的监控机制，发现和处理异常情况；- 定期进行采购过程的内部审计和评估。
责任与监督- CEO对采购管理内部控制制度的有效性和合规性负有最终责任；- 内部稽核部门负责对采购管理内部控制制度的监督和评估；- 采购部门负责执行和落实采购管理内部控制制度。
请注意，本文档仅为概述采购管理内部控制制度的内容，并不包含具体的操作细节。
具体的实施细节需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
采购流程完善计划
采购流程完善计划采购流程是指企业在购买物资、设备和服务时所需遵循的一系列程序和步骤。
一个完善的采购流程可以确保采购活动的高效、透明和合规，同时降低采购风险和成本。
在本文中，我们将详细介绍采购流程完善计划。
一、识别需求：首先，企业需要明确采购的需求，并准确记录下来。
这可以通过与各部门沟通和了解他们的需求来实现。
同时，还需要评估当前库存和物资使用情况，以确定是否需要采购。
二、制定采购计划：在识别需求的基础上，企业需要制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的详细信息，如数量、规格、质量要求等，以及预计的采购时间。
此外，还需要确定采购预算和采购方式。
三、选择供应商：为了选择合适的供应商，企业可以采用多种方式，如招标、询价、竞争性谈判等。
选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、供货能力、产品质量和价格等因素。
最后，与供应商签订正式合同，并明确双方的责任和权益。
四、采购执行：在选择供应商后，企业需要与供应商协商并最终确定采购合同，明确物资的交付日期、数量、质量要求等，并确保供应商及时、有效地履行合同。
在交付物资时，企业需要进行验收，并与供应商确认无误后进行支付。
五、采购管理：采购管理是确保采购活动高效执行和合规的关键步骤。
企业可以建立一个采购管理团队来协调和监督采购活动，并制定相应的管理规定和流程。
此外，企业还可以借助采购管理软件来提高采购效率和透明度。
六、风险控制和评估：采购活动存在一定的风险，如供应商资信风险、交付延迟风险等。
为了降低这些风险，企业可以进行供应商风险评估，并采取相应的风险控制措施，如建立备选供应商、签订合同中的交付罚款条款等。
七、数据分析和优化：企业可以通过采集和分析采购数据来评估采购活动的效果，并及时进行调整和优化。
数据分析可以帮助企业发现潜在的问题和机会，提高采购效率和成本控制水平。
八、持续改进：采购流程的完善是一个不断迭代的过程。
企业需要关注市场变化和业务需求的变化，并不断优化采购流程。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购及供应商管理控制程序
更改记录1.目的1.1对直接及辅助物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法.2.适用范围适用于本公司所有物料的采购过程控制。
3.相关责任单位采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。
3.1采购单位3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。
3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。
3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。
3.2品保单位3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之环境物质管理程序要求和客户之技术要求的复核。
3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检验,以及协助采购单位进行供应商管理。
3.3研发单位3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。
3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。
3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。
3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。
4.运作程序4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与辅助物料。
凡用于成品生产的原料或直接购买用于销售之成品或半成品称为直接物料。
与产品生产无直接关系之物料，如包材、标签等材料称为辅助物料。
直接物料与辅助物料的供应商必须是合格供应商。
4.2直接物料中，除采购含铅锡粉之外，所采购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。
对环保供应商的选择与管理，必须符合我司的《环境物质管理程序》要求，以避免和减少环境污染及违反有关禁用物质之风险，建立供应商《环境管理物质材料展开表》。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
中国农业银行集中采购现状问题及对策
中国农业银行集中采购现状问题及对策1. 引言1.1 中国农业银行集中采购现状问题及对策中国农业银行作为中国大型国有银行之一，在业务范围和规模上都具有优势，而集中采购作为一种有效的管理方式，可以帮助银行节约成本、提高效率，但目前在实施过程中也存在一些问题需要解决。
本文将重点分析中国农业银行集中采购的现状问题，并提出相应的对策建议。
在中国农业银行集中采购的过程中，首先面临的问题是供应商信誉度难以保证。
由于银行的采购规模巨大，供应商数量庞大，因此很难对每个供应商的信誉进行全面评估，存在一定的风险。
其次，采购成本较高也是一个普遍存在的问题。
尽管集中采购可以获得一定的规模效益，但由于银行的复杂性和规模，采购成本仍然较高。
此外，采购流程不够高效也制约着银行的运作效率。
当前的采购流程可能存在繁琐、耗时等问题，需要进一步优化。
针对以上问题，本文将在接下来的章节中提出相应的对策建议，以期帮助中国农业银行提升集中采购的管理水平，降低采购成本，提高效率。
2. 正文2.1 现状问题分析中国农业银行作为国内领先的金融机构，其集中采购存在一些问题需要解决。
供应商信誉度难以保证是一个重要问题。
在采购过程中，银行需要和大量的供应商合作，但是并不是所有供应商的信誉度都能够得到保证。
这可能导致在采购过程中出现信任危机，影响采购效果。
采购成本较高也是中国农业银行集中采购面临的问题之一。
由于采购规模庞大，涉及的资金量较大，因此采购成本相对较高。
这将对银行的财务状况产生负面影响，需要寻找降低采购成本的途径。
采购流程不够高效也是中国农业银行在集中采购中需要解决的问题。
采购流程不够高效将导致采购周期延长，影响业务的正常开展。
银行需要优化采购流程，提高采购效率。
中国农业银行在集中采购中面临着供应商信誉度难以保证、采购成本较高、采购流程不够高效等问题，需要通过一系列的措施来加以解决。
接下来将针对这些问题提出相应的对策建议。
2.2 问题一：供应商信誉度难以保证在中国农业银行集中采购过程中，供应商的信誉度难以保证是一个普遍存在的问题。
采购控制程序
采购控制程序1【目的】对所采购（含外包）产品进行有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2【范围】本程序适用于公司与产品质量有关的采购产品（含外包）采购过程（加工）的控制。
3【职责】3.1采购部负责对公司所需的采购产品（含外包）进行采购，负责对外购、外包产品的供方能力进行评价、选择、控制和重新评价。
3.2研发中心负责提供采购、外包产品的技术文件，在新产品设计开发时对新产品的使用进行调查、分析、评价论证。
3.3质量部、研发中心、制造部应配合采购部组织的对供方能力的评价，且质量部参与采购产品、外包产品及样品的验证。
4【程序】4.1采购产品的分类依据采购产品的技术要求，以及对最终产品的性能、影响程度，将采购产品（含外包）分为：A、B、C 三类，其定义见QB/F006—2013《外购件质量控制标准》的规定。
A 类：关键类外购产品；B 类：重要类外购产品；C 类：一般类外购产品。
4.2对供方能力的评价选择4.2.1对供方的调查a)产品能够满足公司标准和技术文件的要求；b)具有相应的质量保证能力；c)供货及时，质量稳定，能提供良好的服务、合理的价格。
采购部负责组织对供方的能力进行调查，以调查表的形式进行，确认选择的供方具备基本条件后，方可实施评价工作，并按照公司《质量保证大纲》的统一策划，对供方进行采购风险分析，同时要求供方进行风险分析，确保生产进度及产品质量。
顾客要求控制的外包过程，其评价、选择，由销售部通知顾客代表参加全部评价过程，并会签评价结果。
4.2.2评价根据采购产品对公司生产的产品质量影响程度可采用不同的方式来进行评价，当合同有要求时，对供方的评价，应请顾客或军代表参加。
a)对供方的质量保证能力进行评价；b)供方以往提供类似产品的供货能力、价格、交货期、质量情况等；c)调查供方的质量历史及其信誉；d)到供方实地考察，查质量管理体系、质量控制方面，以及满足我公司产品质量要求的能力；e)对样品进行监测、试用或评价。
企业管理采购控制程序
企业管理采购控制程序企业管理采购控制程序随着市场的不断变化和竞争的加剧，企业为了保持竞争力和市场份额，必须不断提高内部管理水平和效率。
其中采购管理是企业的重要一环，对于保障企业的正常运营和产品质量及品牌形象具有非常重要的作用。
为此，企业必须建立科学的采购管理体系，其中采购控制程序是企业采购管理的重要组成部分。
一、采购控制程序的定义采购控制程序即是企业为确保采购过程中各项规范和程序的执行而建立的一套规定程序和标准流程，其最终目的是确保采购流程的高效、规范和客观数量的质量，减少采购成本，保证企业整体利益。
二、采购控制程序的内容1. 采购需求评估企业必须对所需采购的物料进行询价和比价，评估采购需求的必要性和经济性，在确保满足采购需求的情况下降低采购成本。
2. 采购计划制定企业必须根据采购需求评估结果，制定相应的采购计划。
采购计划应包括采购目标、采购时间、采购数量、采购价格等信息。
3. 采购条件审批企业必须对采购条件进行审批，确保采购条件合理、符合企业标准，以及采购决策的正确性和科学性。
4. 采购招投标企业通过招投标方式确定供应商，确保采购合同的公正、透明、安全。
5. 交付监督企业必须对供应商的交付情况进行监督，确保交付时间、交付质量和数量完全符合采购要求。
6. 质量验收企业必须进行质量验收，确保交付的物资、产品符合企业的要求，并具备转交给生产或销售的标准要求。
7. 采购记录保存企业必须建立完整的采购记录制度，保存与采购相关的所有文件、记录信息，以明确责任和监督、维护盈利的稳定和维护品牌声誉。
三、采购控制程序的重要性1. 确保采购流程的高效管理采购控制程序可以帮助企业管理采购流程，确保采购过程正确规范，流程更加高效、节省成本、提高采购效率。
2. 提高采购过程的透明度和可追溯性采购控制程序对采购过程进行规范化管理，确保采购过程透明、可追溯性，有利于企业监督和控制采购过程中的各种风险。
3. 降低采购成本和提升竞争力采购控制程序可以帮助企业优化供应商选择、协商采购条件、控制采购成本，提高采购效率和竞争力，从而保证企业的健康、稳定经营。
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会,国家发展和改革委员会•【公布日期】2024.07.18•【文号】国资发改革规〔2024〕53号•【施行日期】2024.07.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知国资发改革规〔2024〕53号各中央企业：现将《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》印发给你们，请结合实际抓好落实。
国务院国资委国家发展改革委2024年7月18日关于规范中央企业采购管理工作的指导意见为贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步规范中央企业采购管理工作，激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升中央企业采购与供应链管理水平，提出以下意见。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。
（一）坚持依法合规。
严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，同时进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范中央企业采购行为。
（二）坚持公开公正。
平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。
（三）坚持竞争择优。
广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。
（四）坚持协同高效。
整合内外部资源，推动供应链上下游协作，助力资源共享、优势互补、集约高效、合作共赢，提升产业链供应链韧性和安全水平。
二、合理选择采购方式对于《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等明确规定必须采取招标方式采购的项目，中央企业应当严格执行。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
采购控制程序
采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围适用于对生产所需的材料采购，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责3.1 综合采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，对供方供货业绩进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，实施采购。
3.2 由采购部组织相关部门对采购物资的进货验证。
3.3总经理负责审批《供方评定记录表》。
4 程序4.1 对供方的评价4.1.1 综合采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。
对重要物资应同时选择几家合格的供方。
综合采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。
4.1.2综合采购部对供方采取不同的评价方式a) 对提供主要原材料的供方应考察其质量保证能力，可采用对供方提供的质量保证书、或质量体系认证证书进行验证方式。
并填写《供方评定记录表》。
b) 由采购部组织按《验收规程》在进货时对其进行验证，其验证记录即为对提供辅助材料供方的评价，验证合格即可列入《合格供方名单》。
c）对测量和监控装置的校准和检定单位、培训机构，在确定其具备相应资质或签定合同的情况下直接列入《合格供方名单》。
综合采购部将批准的《合格供方名单》办理发放手续，发放到销售公司、质检中心等相关单位。
4.1.3供方产品如出现严重质量问题，综合采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出《纠正和预防措施处理单》质量没有明显好转，应取消其供货资格。
4.1.4综合采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，重新确定其合格供方资格。
4.2采购4.2.1采购计划：综合采购部根据生产技术部下达的材料采购指令编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。
采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。
因故合格供方不能及时供应的物资，根据物资要求，选择临时供方，经总经理批准后实施采购。
4.2.2采购合同或质量保证协议第一次向合格供方采购主要原材料时应签定《采购合同》，其中应明确采购物资品种、名称、规格、数量、质量要求，执行标准，验收条件等，经双方签字（或盖章）后方可有效。
采购控制程序
采购控制程序文件编号：1. 目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2．范围适用于原辅材料、外购外包件采购的控制及相应供方的选择和评价。
3 职责3.1 物流部负责供方的选择和评价，外包方作为供方看待，同样要进行选择评价；3.2 物流部负责原辅材料、外购外包件的采购；3.3 技质部负责提供采购用技术文件；技质部负责采购物资的验证。
4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 采购物资分类技质部制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下两类：a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；b 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
5.2 供方的评定5.2.1已通过质量管理体系三方认证的供方，无论是重要物资供方还是一般物资供方，无论是新选供方还是已有历史往来的供方，只要提供认证证书，可直接列入《合格供方名单》是进入合格供方的必要条件。
5.2.2未通过质量管理体系三方认证的供方，如已有历史往来，使用《供方评价报告》对供方进行评价，评价采用打分制,其中质量占50%,交期占20%,服务(如配合度等)占20%,价格占10%。
对于重要物资或服务的供方，经评估总分高于80分，可列入《合格供方名单》。
对于一般物资的供方经评价总分高于70分《合格供方名单》。
5.2.3未通过质量管理体系三方认证的供方，无历史往来的供方，按如下评价准则进行评价：a、属重要物资供方的，应对供应商进行考察，填写《供方现场调查表XX-S6-7》，打分合格的作为潜在供应商。
技质部向供方（包括外包方）提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及《供方业绩评定表》送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告并填写《供方业绩评定表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由物流部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，交生产部试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应测试报告，填写《供方业绩评定表》中相关栏目，纳入合格供方名单。
2024药品采购工作总结5篇
2024药品采购工作总结5篇第1篇示例：2024药品采购工作总结随着医疗技术的不断发展和医疗需求的不断增加，药品采购工作在医疗机构中扮演着至关重要的角色。
2024年，我单位在药品采购工作方面取得了一定的成绩，特此总结并展望未来工作。
1. 采购管理体系完善在过去一年中，我单位不断完善采购管理体系，建立了一套科学、合理的采购管理流程。
通过设立采购计划、审核程序、采购合同及验货等环节，提高了采购工作的透明度和规范化程度，有效避免了一些不合理、不规范的采购行为。
2. 供应商管理优化我们不断加强与供应商的沟通和合作，建立了稳定的合作关系。
通过定期评估供应商的信誉度、产品质量、交货准时率等指标，及时发现和解决问题，保障了药品采购的质量和效率。
3. 价格谈判效果明显2019年，我单位在谈判中取得了良好的效果，成功降低了一些重要药品的采购价格，节约了采购成本。
这对于医疗机构的经济效益和患者的经济负担都起到了积极作用。
4. 信息化管理提升效率在信息化方面，我们对药品采购管理进行了优化。
通过采购管理系统，实现了采购流程的信息化和智能化，大大提升了采购效率和准确性。
5. 风险管理不断加强在采购过程中，我们不断加强了风险意识，建立了风险评估和控制机制。
加强了对合同履行、供应商信誉、产品质量等方面的监管和管理，有效降低了采购过程中的各类风险。
二、未来展望1. 加强创新能力面对新的形势和挑战，我们将继续加强创新能力，推动采购工作向智能化、网络化方向迈进，提高采购效率和效益。
2. 提高专业化水平未来我们将加强对采购人员的培训和学习，提高其专业水平和采购技能，提升整个采购团队的综合素质。
3. 优化供应链管理在供应链管理方面，我们将进一步优化和整合供应链，提高供应链的灵活性和响应能力，为医疗机构提供更加高效和优质的药品采购服务。
4. 拓展国际采购渠道随着全球化的加速，我们将积极拓展国际采购渠道，加强与国际供应商的合作，引进更多具有国际先进水平的医药产品，为广大患者提供更好的治疗选择。
采购部岗位职责
采购部岗位职责在日新月异的现代社会中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。
制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是收集整理的采购部岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购部岗位职责11、执行、规范采购政策及程序，确保公司利益；2、制定和执行年度采购计划，规划、指导、协调原料、产品和服务的采购；3、负责持续性降低成本，寻找当地供应商资源并保持联络，确保有足够的资源提供优质物品；4、预审各部门提交的采购申请单，询价，比价，议价，合同（订单），敦促交货，付款、跟进保修期等一系列工作；5、组织有关部门每年对供应商进行评审，预审供应商档案，分析其供货能力，确定或更换供应商；6、关注市场动态，针对市场价格及产品的变化，与供应商协商及时调整采购价格，必要时需调整进货渠道；7、负责与供应商交涉，确保送货的`及时性和准确性，解决用户投诉，寻求的解决办法，以保障公司的利益；8、和财务部门一起负责对于大金额采购项目的招投标工作（视情况进行明，暗标）；9、负责与供应商签订年度合同之经办，开发适合与公司发展的有竞争力的供应商10、及时协调解决所负责采购物料的供货时间及供货过程中产生的质量问题。
采购部岗位职责21、应商队伍，建立和完善供应商资源。
2、了解机加工、电子元器件等市场行情。
3、负责设备的采购和供应商管理，按公司项目具体要求制定采购计划及相关预算，优化采购流程，完成本部门各项任务指标，实施专业采购任务。
4、供应商前期沟通、采购价格的.协商及确定，最终合同的条款拟订及签署；合理的控制商品的采购价格，并预测价格变化趋势，向管理层提供采购报告。
5、项目执行过程中各部门与供应商产生沟通障碍后的疏通和引导。
6、项目完成后执行供应商考核与评定。
7、按公司要求核算成本及利润；并协助业务部门达成盈利目标。
8、完善公司采购制度，并根据实际需要不断进行更新与调整，确保公司利益。
9、完成公司领导临时交办的工作。
整合采购管理体系,完善采购控制程序
整合采购管理体系，完善采购控制程序以制度为本规范采购管理工作(佛山市水业集团公司行政事务部)采购处于整个供应链的上游，是企业进行生产经营的前提和基础。
如何科学地组织采购活动，有效实现物资流、资金流、信息流的畅通,是降低采购成本、提高企业经济效益、提升企业核心竞争力的重要途径。
为此,学习、吸收先进企业采购管理理念和经验,改革传统的采购管理模式，加强采购管理，是当前企业普遍关注和有待解决的问题。
近几年来,佛山市水业集团公司(以下简称佛山水业集团）为了规范采购流程，控制采购成本,保证物资供应，在物资采购集中化、采购流程透明化、供应商评估等级化等方面进行了尝试。
一、整合物资采购的管理体系和完善采购控制程序随着佛山水业集团的不断发展壮大,特别是佛山市于2001年实施供水污水一体化经营的产业化改革后，佛山水业集团成为佛山市区污水处理的建设主体、责任主体和运营主体,与此同时，BOT污水处理业务也不断拓展，原有的采购管理模式已不能适应企业发展的需要。
为此，佛山水业集团重新整合了采购管理架构,实行集中采购，撤并公司原有的材料科，在公司总部设立采购管理机构,总体统筹采购工作并负责对下属分公司采购的执行情况进行审查和审定,对下属分公司的所有采购行动进行管理、监督。
整合后，佛山水业集团内部实行所有的采购工作集中处理，各分公司在集团公司的统筹下设定专责的采购部门。
为更好地规范采购流程和采购行为,佛山水业集团制定了约束所有内部的采购活动的基本指导文件，其内容包括: （一）明确审批权限、审批职责,建立标准化采购控制流程(1)所有采购行为必须由佛山水业集团授权，对于不同类型的采购开支，授权有所区别,从而保证所有大型的采购项目都得到集团公司的直接监督。
（2)佛山水业集团所有设备、物资采购，原则上都要求在合格供应商中选取,对于复杂或规模较大的采购项目,集团公司单独批准成立项目管理部，负责有关项目的实施。
(3）所有的采购活动按金额大小、频度和时间延续的长短,进行分类，并相应地规定每一类采购活动必需经过相应的操作程序才能订立合同。
青海省人民政府办公厅关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见-青政办〔2016〕136号
青海省人民政府办公厅关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------青海省人民政府办公厅关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见青政办〔2016〕136号各市、自治州人民政府，省政府各委、办、厅、局：为深入贯彻落实《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称《条例》），着力构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，更好地发挥政府采购制度在推动经济社会发展、提供公共服务、提高政府治理能力等方面的重要作用，经省政府同意，现就进一步深化政府采购管理制度改革提出以下意见。
一、规范政府采购管理（一）落实管理范围规定。
全省各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称“采购人”）要认真落实《条例》关于政府采购管理范围的相关规定，将集中采购目录内和采购标准限额以上的项目全面及时纳入政府采购预算，实现与部门支出预算同步编制、统一批复，切实做到应采尽采、应编尽编。
（二）规范采购计划备案。
采购人应当根据采购需求、已批复的部门预算、政府集中采购目录和采购限额标准编制政府采购实施计划，并及时报同级财政部门备案。
如需调整采购品目或者数量的，应由其主管预算单位向财政部门出具调整情况说明；需要调整采购预算的，应先履行预算调整报批手续。
对下达采购预算后２个月内未备案或当年１２月３１日前未启动采购程序的，采购资金额度由财政部门收回统筹。
采购人采购我省自行采购限额标准以内的货物、服务和工程项目，向财政部门备案后自行实施采购；自行采购限额标准以上，采购人有特殊要求的，报经省人民政府批准后可以自行实施采购。
对采购需求相对固定、具有延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可根据工作需要一次编制并备案不超过３年履行期限的采购实施计划，待采购程序结束后，可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。
采购控制程序
采购控制程序导言采购管理是企业中不可或缺的环节，采购控制程序旨在达到合理的采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。
采购控制程序的要素采购控制程序由以下要素构成：•采购策略•供应商管理•采购流程管理•权责分配采购策略采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等，旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优的状态。
采购目标的确定应考虑以下因素：•企业的采购目的，如增加产品种类、降低采购成本等；•产品生命周期，如产品质量保障期限、产品的流行度等；•企业的资金状况。
采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购目标和采购流程进行选择。
采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划，也是采购流程管理的基础，应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。
供应商管理供应商管理是保障采购质量的重要手段，它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。
在供应商评价中，需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。
在供应商选择中，应根据评价结果，综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。
在供应商合同管理中，需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误，同时保证合同执行的可行性和有效性。
采购流程管理采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。
它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。
采购申请是采购流程的起点，采购发起方应先向采购管理部门进行申请，该部门负责对采购申请的整个流程进行管理，并根据采购申请向供应商发出订单。
采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式，它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。
在采购流程中，采购订单应根据采购申请和多方管理标准进行标准化管理。
采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时，即发生变更、取消等情况需要处理。
此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调，确保采购流程顺利进行。
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整合采购管理体系，完善采购控制程序以制度为本规范采购管理工作
(佛山市水业集团公司行政事务部)
采购处于整个供应链的上游，是企业进行生产经营的前提和基础。
如何科学地组织采购活动，有效实现物资流、资金流、信息流的畅通，是降低采购成本、提高企业经济效益、提升企业核心竞争力的重要途径。
为此，学习、吸收先进企业采购管理理念和经验，改革传统的采购管理模式，加强采购管理，是当前企业普遍关注和有待解决的问题。
近几年来，佛山市水业集团公司(以下简称佛山水业集团)为了规范采购流程，控制采购成本，保证物资供应，在物资采购集中化、采购流程透明化、供应商评估等级化等方面进行了尝试。
一、整合物资采购的管理体系和完善采购控制程序
随着佛山水业集团的不断发展壮大，特别是佛山市于2001年实施供水污水一体化经营的产业化改革后，佛山水业集团成为佛山市区污水处理的建设主体、责任主体和运营主体，与此同时，BOT污水处理业务也不断拓展，原有的采购管理模式已不能适应企业发展的需要。
为此，佛山水业集团重新整合了采购管理架构，实行集中采购，撤并公司原有的材料科，在公司总部设立采购管理机构，总体统筹采购工作并负责对下属分公司采购的执行情况进行审查和审定，对下属分公司的所有采购行动进行管理、监督。
整合后，佛山水业集团内部实行所有的采购工作集中处理，各分公司在集团公司的统筹下设定专责的采购部门。
为更好地规范采购流程和采购行为，佛山水业集团制定了约束所有内部的采购活动的基本指导文件，其内容包括:
(一)明确审批权限、审批职责，建立标准化采购控制流程
(1)所有采购行为必须由佛山水业集团授权，对于不同类型的采购开支，授权有所区别，从而保证所有大型的采购项目都得到集团公司的直接监督。
(2)佛山水业集团所有设备、物资采购，原则上都要求在合格供应商中选取，对于复杂或规模较大的采购项目，集团公司单独批准成立项目管理部，负责有关项目的实施。
(3)所有的采购活动按金额大小、频度和时间延续的长短，进行分类，并相应地规定每一类采购活动必需经过相应的操作程序才能订立合同。
(4)采购申请必需首先得到相应的预算许可，有财务审计部给出预算及必
1
要的资金安排计划，然后才能交采购部门处理。
(5)对采购计划、合同签订、采购信息、采购产品验证、采购跟踪等整个采购流程加以明晰、理顺。
(6)确立合理低价为基本要求，明确竞价采购集团公司所有采购活动的基本原则。
(二)重视市场调研，坚持供应商评审制度
供应商管理是采购环节中重要的一环，搜集供应商的信息、资料是审核的前提，只有掌握供应商翔实的资料，才能对其做出客观、公正的审核。
佛山水业集团十分重视产品信息的收集，努力拓宽信息渠道，特别是对净水材料、水表、阀门、管材、消防拴等企业常用重要材料的市场动态、技术更新情况密切关注，定期对相关供应市场进行实地调研。
佛山水业集团严格按照ISO90001质量控制的规定，由主管副经理组织集团公司属下采购部门每年对现有供应商进行客观评价。
对供应商的审核评价，主要集中在公司层次，产品层次、工艺过程层次、质量保证体系层次。
在年度评审会议中，由技术部门、使用部门、采购部门、质量安全部门对供应商的生产能力、经营管理水平、信息系统、设计能力等进行综合评价。
产品质量稳
定，售后服务信誉好，交货及时的供应商通过年审继续合作，不能满足公司技术、质量或服务信誉差的供应商就从供应商清单中剔除。
对综合能力强，技术储备足，服务质量好，资质等级高，价格合理，经营诚信的供应商列为重要供应商。
同时为了满足采购需求，保持竞争格局，对具有一定的竞争能力，能满足采购需求，经营诚信，服务好的供应商列为候补供应商，以此形成一个对采购流程的保障体系。
二、确立原则，实行大宗物资招标采购
要真正做到降低成本，保证物资质量，有效防止采购腐败的发生，招标采购是一种十分有益的采购供应方式，是国际上通用的市场采购方式。
佛山水业集团在新城区水厂、BOT污水厂筹建和大型技术改造等项目实行设备招标采购。
在评标中确定了以下五项应遵循的原则:
(1)质量第一的原则。
所采购的物资既能满足企业的使用要求，又能达到市场竞争的质量标准。
(2)价格最优的原则。
在保证质量的前提下，通过比价、限价、招标采购
2
等方式确定价格最优惠的供货公司家。
(3)服务最好的原则。
供货单位要具备完善的服务体系，能提供方便、周到、快捷的服务，满足企业需要。
(4)信誉最佳的原则。
要保证长期稳定的合作关系，供方应具备较好的信誉。
(5)公开、公正、公平的原则。
实行招标采购决策权、监督权、执行权的分离，把招标标的的内容、招标的程序、过程监督、评标原则、中标结果等全部实行公开化。
按照上述五项原则，招标小组在评标中按同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉进行评标，并把企业的综合因素纳入评判标准。
通过评比筛选，初
步确定中标单位，形成评标意见报公司招标领导小组，最终由招标领导小组根据评标小组的评标意见开会确定比价招标中标结果。
通过几年来招标采购实践，效果较显著，主要体现在:
(1)大大降低了企业采购成本，提高了透明度，拓宽了采购网络，加深了对采购材料的市场和客户的了解，减少了工作中的随意性。
(2)建立了公开透明的决策和管理制度。
重大采购事项集体研究决策，使物资采购程序科学、高效。
(3)促进企业管理上新台阶。
推行设备、物资比价采购、公开采购、招标采购，有力地促进了企业的采购管理、质量管理、材料管理、财务管理，建立健全了规章制度。
三、加强采购监督和审查，纪委为采购保驾护航
加强物资采购管理工作，在建立规章制度和监督约束机制的同时，还须做好“管人”的工作，注重提高采购人员的素质，推进了企业廉政建设。
通过建立决策、执行、监督等制度体系，实现对每个人行为的有效约束，上至公司领导下至采购员，在设备、物资采购上都无特权，防止了个人专权行为，使采购活动变得公开、公平、公正，促使企业领导和采购人员自我约束，严格按规章制度办事，并走上规范化、法治化轨道。
科学规范的管理制度不仅抵制了不正之风，而且保护了干部职工积极性，促进了企业廉洁经营。
近几年，佛山水业集团进入大发展，大投入的阶段，纪委监察室全程参与集
3
团公司在物资、设备采购、工程建设项目招投标等活动。
监督集团公司在物资采购工作中，是否严格按照《中华人民共和国招投标法》、《佛山市政府采购管理暂行办法》及《佛山市水业集团公司ISO质量管理文件》的规定执行是否严格按照集团公司规定的,千元至2万之的设备，需按照固定资产设备管理办法呈批手续，
经集团公司分管经理审批后方可购置;2万之至10万元的设备，由使用部门提出申请，行政事务部会同使用部门、技术发展部和监察室共同进行调研、认证，货比三家后，经集团公司分管经理报领导班子集体研究后方可购置;10万元以上、50万以下的设备、技术改造项目，由使用部门提出申请，行政部门会同使用部门、技术发展部、监察室共参与项目的调研论证，在分管领导主持下，实行内部邀请招标，或竟争性谈判，询价等方式进行，并将邀标，竟价的结果报领导班子集体研究批准后，方可进行采购;50万元以上(含50万元)的设备、物资采购，技术改造项目等，由使用部门提出申请，呈报集团公司领导班子研究同意后，行政事物部会同使用部门、技术发展部、监察室，按照国家、省、市有关规定、程序进入市政府组织的招投标市场，实行公开招投标。
我们认为，企业物资采购管理不仅局限于采购领域，也是整个企业管理的一部分，是一个完整的管理体系和管理制度，与企业厂务公开、民主管理密不可分。
它使企业的采购程序、采购决策、采购结果置于广大员工的监督之下，又能使员工充分发表意见，推动企业的廉洁经营;同时，还与企业内部的财务管理、成本管理、生产经营管理、质量管理、战略管理以及企业文化建设紧密联系，是在市场经济条件下提高企业管理水平、增强企业综合素质的一项有力措施。
实行规范管理的同时，要加强思想政治工作和职业道德教育，不断提高采购人员的思想觉悟，增强他们的事业心和责任感。
要进行党纪法规教育，以提高采购人员和领导干部的法纪观念和遵纪守法的自觉性。
通过采取以上措施，企业物资采购管理工作才能逐步走上制度化、规范化。
在今后，佛山水业集团将进一步完善内部管理约束机制，以制度为本规范采购行为。
更新采购理念、用开放、竞争的采购机制、考核奖励的分配机制和形成决策透明、信息广泛、相互制约和监督有效的物资采购管理体系，实现采购流程的进一步创新。
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